目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 14

第二部分 2018年度部門決算情況說明 14

一、收入支出決算總體情況說明 14

二,、收入決算情況說明 15

三,、支出決算情況說明 16

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 17

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 18

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 21

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 22

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 25

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 25

十,、預(yù)算績效情況說明 25

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 31

第三部分 名詞解釋 32

第四部分 附件 36

附件1 36

第五部分 附表 41

一,、收入支出決算總表（匯總數(shù)） 42

二,、收入總表（匯總數(shù)） 42

三、支出總表 （匯總數(shù)）42

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總數(shù)） 42

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（匯總數(shù)） 42

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 （匯總數(shù)）42

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總數(shù)） 42

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 （匯總數(shù)）42

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 （匯總數(shù)）42

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總數(shù)） 42

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 （匯總數(shù)）42

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總數(shù)） 42

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 （匯總數(shù)）42

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)是市政府組成部門,職能職責(zé)按照雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)雅安市旅游局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知(雅辦發(fā)[2011]26號(hào))執(zhí)行,主要是:

1.貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)旅游工作的方針、政策和法律,、法規(guī),負(fù)責(zé)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,制定并組織實(shí)施旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。

2.制定并組織實(shí)施旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、旅游專項(xiàng)規(guī)劃,、旅游跨區(qū)域規(guī)劃和年度計(jì)劃,評(píng)審并指導(dǎo)實(shí)施縣區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃,對(duì)本市旅游規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.制定并組織實(shí)施國內(nèi)旅游,、入境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略,組織雅安整體旅游形象的對(duì)外宣傳和推廣活動(dòng),指導(dǎo)涉外旅游和港澳臺(tái)旅游工作,。

4.負(fù)責(zé)全市旅行社的監(jiān)督管理,審核、申報(bào)旅行社;負(fù)責(zé)向省旅游發(fā)展委推薦三星級(jí)以上的飯店,負(fù)責(zé)全市二星級(jí)飯店的評(píng)定和復(fù)核工作,負(fù)責(zé)全市星級(jí)農(nóng)家樂的評(píng)定和復(fù)核工作,指導(dǎo),、推薦A級(jí)旅游景區(qū)的評(píng)定和復(fù)核工作,。

5.會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量和旅游環(huán)境綜合治理,監(jiān)督旅游投訴處理,、維護(hù)旅游者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益,參加重大旅游安全事故的救援與處理,知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè),、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

6.監(jiān)測旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,做好旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,收集、發(fā)布旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息工作,。

7.制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,知道旅游教育培訓(xùn)工作,會(huì)同有關(guān)部門擬定并組織實(shí)施旅游工業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),。

8.負(fù)責(zé)茶文化節(jié)等重大旅游節(jié)慶活動(dòng)的日常籌備工作,策劃活動(dòng)方案,銜接協(xié)調(diào)籌辦單位,負(fù)責(zé)活動(dòng)的招商,。組織實(shí)施與業(yè)界的交流合作,。

9.會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)旅游體制和機(jī)制改革工作,指導(dǎo)重點(diǎn)旅游企業(yè)發(fā)展、旅游新業(yè)態(tài)的規(guī)劃和開發(fā)以及旅游項(xiàng)目的包裝論證,、招商引資和重大旅游項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源,、旅游商品開發(fā)、紅色旅游的等工作,。

10.負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè),承擔(dān)旅游信息的收集,、傳遞和咨詢服務(wù);負(fù)責(zé)旅游電子政務(wù)網(wǎng)建設(shè)好維護(hù)工作,組織、指導(dǎo)全市旅游行政管理部門信息價(jià)工作;利用互聯(lián)網(wǎng),、通信平臺(tái)等高科技手段為雅安旅游形象宣傳和市場促銷活動(dòng)服務(wù),。

11.負(fù)責(zé)假日旅游協(xié)調(diào),開展假日旅游安全檢查和迎接準(zhǔn)備工作,牽頭做好假日旅游接待服務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)全市旅游行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)旅游法律,、法規(guī),、政策的宣傳工作;負(fù)責(zé)對(duì)全市旅游市場進(jìn)行監(jiān)督、檢查,、管理;負(fù)責(zé)受理行政轄區(qū)內(nèi)的旅游投訴,、咨詢;負(fù)責(zé)全市旅游執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),知道縣(區(qū))旅游執(zhí)法工作。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

14.承辦市政府和省旅游發(fā)展委交辦的其他事項(xiàng),。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1.著力完善旅游規(guī)劃體系,。積極推進(jìn)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建,完成了《雅安市全域旅游總體規(guī)劃暨國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建實(shí)施方案》《雅安市鄉(xiāng)村旅游提升計(jì)劃(2018-2020)》和《周公山旅游度假區(qū)總體規(guī)劃》編制;有序推進(jìn)《蒙頂山景區(qū)概念性規(guī)劃及創(chuàng)建國家5A級(jí)旅游景區(qū)全程服務(wù)項(xiàng)目計(jì)劃》《熊貓山谷旅游度假區(qū)總體規(guī)劃及項(xiàng)目概念性規(guī)劃》等編制;按照全省建設(shè)世界重要旅游目的地部署,主動(dòng)配合省旅發(fā)委做好《大峨眉國際度假旅游目的地旅游專項(xiàng)規(guī)劃》《四川省世界旅游目的地規(guī)劃及行動(dòng)計(jì)劃》《四川省工業(yè)旅游發(fā)展規(guī)劃》編制以及全省紅色旅游規(guī)劃資源考察等工作,。各縣(區(qū))旅游總規(guī)修編和重點(diǎn)區(qū)域及項(xiàng)目規(guī)劃有序推進(jìn),全市旅游規(guī)劃一盤棋,規(guī)劃上下銜接的局面逐步形成。

2.抓好龍頭園區(qū)建設(shè),。一是周公山文化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。健全園區(qū)領(lǐng)導(dǎo),、協(xié)調(diào),、推動(dòng)機(jī)制;完成《大周公山文化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園策劃綱要》編制;積極籌組產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司,現(xiàn)已按程序上報(bào)市政府;加快推進(jìn)周公山溫泉基礎(chǔ)設(shè)施回購,基本達(dá)成協(xié)議;加快推進(jìn)省道104線建設(shè)前期工作,完成土地預(yù)審,正在勘察設(shè)計(jì);與北京乾景園林集團(tuán)簽訂周公山旅游度假區(qū)項(xiàng)目正式協(xié)議,項(xiàng)目規(guī)劃正在優(yōu)化;海子山國際森林康養(yǎng)旅游度假區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃終稿已完成,已進(jìn)場施工。二是蒙頂山生態(tài)旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū),。健全園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作推動(dòng)機(jī)制;完成蒙頂山生態(tài)旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司組建,并實(shí)現(xiàn)起步運(yùn)營;完成產(chǎn)業(yè)園概念方案編制,完成《蒙頂山生態(tài)旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園總規(guī)》編制初稿,同時(shí),積極協(xié)調(diào)對(duì)接上位規(guī)劃,為園區(qū)項(xiàng)目落地預(yù)留空間;安排重建結(jié)余資金6000萬元,用于一期主干路項(xiàng)目建設(shè),同時(shí)包裝爭取新增債券1.5億元保障配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè);落實(shí)用地保障,園區(qū)共需征地3770畝,已完成報(bào)地1520畝;重點(diǎn)布局的蒙頂山景區(qū)5A提升創(chuàng)建,、中國·蒙頂山世界茶都、中國酒香·茶鄉(xiāng)田園綜合體,、景業(yè)·雅安國際康養(yǎng)小鎮(zhèn),、十里梅香·茶源小鎮(zhèn)等7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn);創(chuàng)新機(jī)制,針對(duì)性研究制定《招商引資供地程序》,保障園區(qū)項(xiàng)目落地。三是碧峰峽熊貓山谷文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園、鳳鳴文化康養(yǎng)園,、中國藏茶城產(chǎn)業(yè)園等旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)按計(jì)劃有力推進(jìn),。

3.著力推動(dòng)旅游項(xiàng)目工作。組建全域旅游“千億項(xiàng)目庫”,梳理匯總重大文旅,、農(nóng)旅,、康旅等項(xiàng)目382個(gè),估算總投資1590億元。35個(gè)市重點(diǎn)旅游項(xiàng)目完成投資37.4億元,全面完成年度34億元投資目標(biāo)任務(wù),。持續(xù)開展嘉年華,、好萊塢項(xiàng)目前期工作的各項(xiàng)談判事宜;周公山旅游度假區(qū)項(xiàng)目已簽訂投資協(xié)議,熊貓科普教育基地正在調(diào)整設(shè)計(jì)圖紙;中國藏茶城項(xiàng)目已完成總體規(guī)劃;高頤闕項(xiàng)目已通過概念性規(guī)劃,正在做開工前準(zhǔn)備;洲際智選假日酒店、花間堂酒店,、后山樸院·梨花溪和遇見·芳華民宿等項(xiàng)目已投入使用,。強(qiáng)化招商引資,成功簽約青羌情海、中里田園花?？叼B(yǎng)綜合體等旅游項(xiàng)目14個(gè),簽約金額136.6億元,。積極爭取項(xiàng)目資金支持,全年?duì)幦〉缴霞?jí)補(bǔ)助資金1595萬元,積極申報(bào)2019年國家旅游發(fā)展基金補(bǔ)助項(xiàng)目,共計(jì)16個(gè),申報(bào)金額1.18億元。推進(jìn)自駕車營地建設(shè),與四川快捷叁壹捌汽車旅館投資管理有限公司簽訂合作協(xié)議,約定通過3年時(shí)間投資3億元,。

4.著力加強(qiáng)旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。多次赴國家、省文旅部門匯報(bào)爭取對(duì)碧峰峽創(chuàng)建國家5A級(jí)旅游景區(qū)工作支持,省文旅廳將碧峰峽景區(qū)作為全省創(chuàng)建國家5A級(jí)旅游景區(qū)排位第一再次向國家文旅部申請(qǐng)國檢驗(yàn)收,文旅部資源司領(lǐng)導(dǎo)也明確表示支持碧峰峽景區(qū)創(chuàng)建國家5A級(jí)旅游景區(qū),。全面啟動(dòng)蒙頂山景區(qū)創(chuàng)建國家5A級(jí)景區(qū)工作,其景觀資源評(píng)價(jià)資料已經(jīng)省認(rèn)可上報(bào)國家文旅部,。滎經(jīng)縣龍蒼溝(疊翠溪)景區(qū)成功創(chuàng)建為國家4A級(jí)旅游景區(qū),全市4A景區(qū)達(dá)到19個(gè),繼續(xù)保持全省第二。蘆山縣大川河景區(qū)創(chuàng)國家4A級(jí)旅游景區(qū)已接受省檢現(xiàn)場驗(yàn)收,并按省檢組要求完成了整改有關(guān)材料已上報(bào)省等待最終認(rèn)定公示;石棉縣王崗坪景區(qū)創(chuàng)建國家4A級(jí)旅游景區(qū)通過了省組織的景觀質(zhì)量評(píng)價(jià),正在有序開展創(chuàng)建工作;天全縣二郎山旅游度假區(qū)已申報(bào)省級(jí)旅游度假區(qū)并進(jìn)行了省級(jí)檢查;蒙頂山躍華茶園成功創(chuàng)建為四川省工業(yè)旅游示范基地;寶興縣大圓包中藥材種植健康旅游示范基地成功創(chuàng)建為四川省中醫(yī)藥健康旅游示范基地;石棉縣廣元堡川礦記憶景區(qū)創(chuàng)建國家3A級(jí)旅游景區(qū)通過市檢現(xiàn)場驗(yàn)收,。同時(shí)全面安排部署全市A級(jí)景區(qū)的綜合管理和業(yè)態(tài)提升,認(rèn)真整改A級(jí)景區(qū)存在的問題,景區(qū)管理服務(wù)水平明顯提升,。

5.著力強(qiáng)化旅游宣傳營銷。樹立現(xiàn)代旅游營銷理念,以提升營銷實(shí)效為目的,積極構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)宣傳,整體營銷推廣的新模式,。針對(duì)性開展旅游營銷,。按照“月月有活動(dòng)”工作要求,策劃、組織或指導(dǎo)縣(區(qū))開展特色鮮明的旅游主題宣傳營銷活動(dòng),成功舉辦蒙頂山茶文化旅游節(jié),、首屆“雅安味道”美食旅游季活動(dòng),、梨花節(jié)、桃花節(jié),、黃果柑節(jié),、紅葉節(jié)、冰雪節(jié)等特色文化旅游節(jié)慶活動(dòng),。針對(duì)成都,、重慶等目標(biāo)客源市場,特別策劃組織了“23℃的夏天”--雅安旅游(重慶)專題推介會(huì)。抓住成雅動(dòng)車開通這一契機(jī),在成都舉辦了“坐動(dòng)車游雅安”專題推介會(huì); 12月28日動(dòng)車正式開通當(dāng)日策劃組織了“迎動(dòng)車開進(jìn)滋潤雅安暨坐動(dòng)車游雅安”啟動(dòng)儀式,氛圍營造效果好,宣傳成效明顯,。積極拓展入境旅游市場,圍繞“一座最滋潤的城市--雅安”主題,在香港舉辦了“雅安旅游(香港)專題推介會(huì),并拜訪了港中旅,、澳中旅總部,洽談商議“萬民港人游雅安活動(dòng)”,12月5-9日由香港中小旅行社協(xié)會(huì)組織的考察團(tuán)一行15人專程赴雅考察線路。同時(shí)強(qiáng)化與各類主流媒體的合作,積極借助騰訊網(wǎng)、四川日?qǐng)?bào),、國航傳媒,、途牛以及微博、微信,、雅安傳媒集團(tuán)等推介平臺(tái),持續(xù)全方位宣傳營銷推介雅安特色旅游資源,、線路和產(chǎn)品;利用騰訊手機(jī)游戲植入雅安熊貓文化IP,宣傳推介雅安旅游形象。特別是在12月5-8日,由四川省文化和旅游廳,、雅安市人民政府,、新華網(wǎng)、中國大熊貓研究中心聯(lián)合舉辦的第二屆四川旅游新媒體營銷大會(huì)在雅安成功舉辦,同時(shí)成立了中國·大熊貓文化聯(lián)盟,通過大會(huì)和系列活動(dòng)的舉行,極大的提升了雅安的城市知名度和美譽(yù)度,受到了一致好評(píng),。

6.著力抓好鄉(xiāng)村旅游和旅游扶貧,。編制《雅安市鄉(xiāng)村旅游提升計(jì)劃》(2018-2020),科學(xué)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村旅游發(fā)展,打造大熊貓康養(yǎng)度假鄉(xiāng)村。通過旅游業(yè)綜合帶動(dòng)性,助推貧困村和貧困人口的脫貧,年內(nèi)17個(gè)全國旅游扶貧重點(diǎn)村退出,圓滿實(shí)現(xiàn)全市65個(gè)全國旅游扶貧重點(diǎn)村全部退出,全年實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村旅游綜合收入208億元,同比增長25.5%,。榮獲全市2017年度“脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”稱號(hào),旅游產(chǎn)業(yè)扶貧成為新一輪扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中的重要力量;石棉縣,、寶興縣成功創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村旅游強(qiáng)縣;加大培訓(xùn)力度,市、縣(區(qū))共組織各類鄉(xiāng)村旅游培訓(xùn)近2000人次,。

7.強(qiáng)化旅游公共服務(wù)建設(shè),。全年完成旅游廁所新改建目標(biāo)任務(wù)38座,完成投資1284萬元;完成國家、省級(jí)補(bǔ)助的5座生態(tài)環(huán)保廁所項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),。智慧旅游加快發(fā)展,完善移動(dòng)運(yùn)營商信令數(shù)據(jù)采集,核準(zhǔn)92個(gè)數(shù)據(jù)基站范圍,新增8個(gè)縣(區(qū))旅游客源數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);新增公安住宿業(yè)數(shù)據(jù),摸清近3年住宿業(yè)發(fā)展情況和游客接待情況,實(shí)時(shí)了解1796家在冊酒店游客入住情況;完善輿情監(jiān)控系統(tǒng),增加網(wǎng)評(píng)系統(tǒng)對(duì)3578條網(wǎng)評(píng)進(jìn)行認(rèn)真分析,實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確監(jiān)測網(wǎng)上各類旅游輿情,提升雅安游客滿意度;新增智慧報(bào)表功能,按照黃金周,、月、季,、年提供各類TOP10智能化數(shù)據(jù)報(bào)告,。加快推動(dòng)雅安市游客中心的完善提升,引進(jìn)了5家涉旅商品銷售和1家餐飲入駐游客中心,實(shí)現(xiàn)游客中心的運(yùn)營。

8.扎實(shí)開展旅游行業(yè)監(jiān)管,。修編和完善了《雅安市旅游突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案》《雅安市旅發(fā)委安全工作委員會(huì)工作方案》《雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)制度匯編》,做好旅游行業(yè)食品安全,、消防安全、道路交通安全,、綜治應(yīng)急維穩(wěn)等工作,強(qiáng)化旅游市場秩序整治,全年未發(fā)生一起旅游責(zé)任安全事故,。深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭,排查和處置線索38條,有力整治了不明碼標(biāo)價(jià)、拉客,、尾隨兜售,、低價(jià)宣傳等行業(yè)亂象。全面排查和整治涉旅宗教場所假僧假道設(shè)立功德箱,借教斂財(cái)?shù)那闆r,。抓好全國文明城市創(chuàng)建,大力推進(jìn)文明旅游和誠信體系建設(shè),推行旅游經(jīng)營服務(wù)嚴(yán)重失信黑名單制度;建立健全投訴機(jī)制,規(guī)范全市旅游行業(yè)投訴舉報(bào)電話,從“旅游企業(yè)-縣區(qū)旅游局-市旅發(fā)委-市12345政務(wù)服務(wù)熱線-國家12301平臺(tái)”等投訴電話順序進(jìn)行調(diào)整,受理旅游投訴92件,結(jié)案率100%,游客滿意率達(dá)98%以上,。

9.創(chuàng)新出臺(tái)“金熊貓”旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。在全省創(chuàng)新出臺(tái)“金熊貓”旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),制定《雅安市“金熊貓”旅游服務(wù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定及獎(jiǎng)勵(lì)辦法》,在吃住行游購?qiáng)柿鶄€(gè)行業(yè)領(lǐng)域?qū)?6家企業(yè)開展評(píng)定,進(jìn)一步引領(lǐng)和規(guī)范全市涉旅服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展,推進(jìn)涉旅服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),提升雅安旅游核心競爭力,有力促進(jìn)全域旅游發(fā)展和中國國際特色旅游目的地建設(shè),受到省文旅廳高度肯定,成為雅安搶占熊貓文化品牌的重要抓手,。

10.建立旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展科學(xué)評(píng)價(jià)體系。創(chuàng)新開展了“2017年雅安市旅游產(chǎn)業(yè)綜合貢獻(xiàn)度”調(diào)查、研究工作,。2017年我市旅游產(chǎn)業(yè)綜合增加為89.93億元,對(duì)GDP的綜合貢獻(xiàn)份額達(dá)14.92%,。通過研究報(bào)告客觀、充分地反映了雅安市旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)稅收,、投資,、就業(yè)和農(nóng)民增收等系列社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合貢獻(xiàn),并提出了針對(duì)性對(duì)策和建議,為雅安旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了科學(xué)依據(jù)和相應(yīng)數(shù)據(jù)支撐。

11.著力推進(jìn)旅游綜合執(zhí)法改革,。認(rèn)真落實(shí)中央,、國務(wù)院《2015-2020法治政府建設(shè)綱要》《市法治建設(shè)工作方案》及行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”等相關(guān)精神,嚴(yán)格按照行政處罰相關(guān)程序,實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法全過程留痕。繼續(xù)推行涉旅部門“聯(lián)合執(zhí)法”,在條件成熟的雨城區(qū)深化“1+3”旅游綜合執(zhí)法新模式,并推動(dòng)其他縣區(qū)按步驟繼續(xù)進(jìn)行“1+3”旅游綜合執(zhí)法改革,。

12.進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè),。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大、省委十一屆三次,、四次全會(huì)和市委四屆三次,、四次精神,強(qiáng)化干部隊(duì)伍思想建設(shè)、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),不斷增強(qiáng)黨員干部政治意識(shí),、大局意識(shí)、核心意識(shí),、看齊意識(shí);推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度,積極開展組織生活,堅(jiān)持每月15日“主題黨日”活動(dòng)機(jī)制,主要領(lǐng)導(dǎo),、分管領(lǐng)導(dǎo)先后帶隊(duì)深入基層講黨課,嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”,務(wù)實(shí)抓好制度建設(shè),積極推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨;巡察組對(duì)我委進(jìn)行了脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡察,意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)巡察,黨風(fēng)廉政建設(shè)等專項(xiàng)督查;充分發(fā)揮旅游業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)的優(yōu)勢,系統(tǒng)內(nèi)選派4名精干人員赴涼山開展扶貧工作;單位輪換一名同志到蘆山縣石鳳村任第一書記,深入開展結(jié)對(duì)幫扶;堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度,制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式,利用黨組中心組、支部學(xué)習(xí)會(huì),、單位局域網(wǎng),、黨建工作微信群、QQ群等形式,常態(tài)化抓好政治理論學(xué)習(xí),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位下屬二級(jí)單位3個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括（本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含下屬二級(jí)預(yù)算單位）：

1.雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市旅游執(zhí)法支隊(duì)

3.雅安市旅游服務(wù)發(fā)展服務(wù)中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計(jì)3450.32萬元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各減少192.4萬元,下降5%,。主要變動(dòng)原因是部分項(xiàng)目尾款還未支付。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)2717.87萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2629.77萬元,占96.75%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入88.1萬元,占3.25%。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)2317.12萬元,其中:基本支出352.2萬元,占15.2%;項(xiàng)目支出1964.92萬元,占84.8%,。上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)3450.32萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少192.4萬元,下降5%,。主要變動(dòng)原因是部分項(xiàng)目尾款還未支付。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2229.02萬元,占本年支出合計(jì)的96.2%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少584.75萬元,下降20.8%,。主要變動(dòng)原因是上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn),。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2229.02萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1196.71萬元,占53.7%;商品服務(wù)業(yè)等支出948.17萬元,占42.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出41.47萬元,占1.9%;醫(yī)療衛(wèi)生支出19.06萬元,占0.9%;住房保障支出23.61萬元,占1%。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2229.02,完成預(yù)算100%,。其中:

一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為1196.71萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

商品服務(wù)業(yè)(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為268.06萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

3.商品服務(wù)業(yè)(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(項(xiàng)):支出預(yù)算為680.11萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為23.61萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為1.8萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為31.

91萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為7.76萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為19.06萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出352.20萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)311.96萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)40.24萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.18萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算3.63萬元,占58.74%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.45萬元,占23.46%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬元,占17.8%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出3.63萬元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組3次,出國(境)2人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加3.63萬元,增長100%,。主要原因是2018年增強(qiáng)了對(duì)外合作與交流,同時(shí)加強(qiáng)了雅安旅游的宣傳推介。

開支內(nèi)容包括:2018年10月14日—21日赴臺(tái)灣參加鄉(xiāng)村旅游學(xué)習(xí)交流團(tuán);2018年11月6日—8日赴香港開展“川港澳合作周”四川旅游宣傳推廣活動(dòng);2018年12月17日—21日赴韓國開展陶瓷產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與茶旅文化融合發(fā)展項(xiàng)目洽談,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少6.73萬元,下降82.3%。主要原因是公車改革后規(guī)范公務(wù)用車的使用,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),、開展基層調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、旅游市場安全檢查,、旅游大型宣傳活動(dòng)、旅游規(guī)劃實(shí)地考察,、旅游市場綜合治理和檢查,、旅游標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建指導(dǎo)和檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.43萬元,增長64.2%,。主要原因是更全面的開展了工作。

國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用1.1萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待10批次,138人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.1萬元,具體內(nèi)容包括:接待上級(jí)部門來人檢查,、接待兄弟市州來人考察等,。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元0。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,本年度本部門無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出88.1萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

預(yù)算績效情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看部門整體績效目標(biāo)數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本,、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益等方面指標(biāo)完成情況較好,。本部門還自行組織了市級(jí)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    旅游規(guī)劃項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)120萬元,執(zhí)行數(shù)為68.7萬元,完成預(yù)算的57.25%,。剩余項(xiàng)目尾款2019年支付。通過項(xiàng)目實(shí)施,完成了大碧峰峽區(qū)域旅游度假區(qū)編制規(guī)劃,。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)330萬元,執(zhí)行數(shù)為287.7萬元,完成預(yù)算的87.2%。剩余項(xiàng)目尾款2019年支付,。通過項(xiàng)目實(shí)施,支持了產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)引導(dǎo),、鄉(xiāng)村旅游提升及旅游扶貧、項(xiàng)目招商引資,、產(chǎn)業(yè)工作會(huì)議等工作任務(wù),。

宣傳營銷項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)355萬元,執(zhí)行數(shù)為299.25萬元,完成預(yù)算的84.3%,。剩余項(xiàng)目尾款2019年支付,。通過項(xiàng)目實(shí)施,支持了全年旅游活動(dòng)開展全面立體宣傳營銷工作,以及各類主題宣傳營銷推介會(huì),品牌戰(zhàn)略營銷配套工作。

全域旅游示范區(qū)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的66.67%,。剩余項(xiàng)目尾款2019年支付。保障了創(chuàng)建國家級(jí)全域旅游示范區(qū)相關(guān)配套工作的開展,。

游客中心項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元,執(zhí)行數(shù)為80萬元,完成預(yù)算的100%。保障了游客中心場所建設(shè),、監(jiān)控項(xiàng)目,、信息平臺(tái)服務(wù)運(yùn)營及人員工作安排的合理進(jìn)行,。

部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我委按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),按部門職能職責(zé)和年度總體目標(biāo)細(xì)化設(shè)置履職成效指標(biāo),。根據(jù)部門整體績效目標(biāo)和部門工作目標(biāo)從數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本,、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益等方面設(shè)置了三級(jí)指標(biāo),指標(biāo)完成情況較好,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.24萬元,。
比2017年增加17.84萬元,增長/下降79%,。主要原因是2018年人員增加,項(xiàng)目開展也較多,日常機(jī)關(guān)運(yùn)行成本隨之增加。

（二）政府采購支出情況

2018年,雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)政府采購支出總額468.1萬元,其中:政府采購貨物支出11.6萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出456.5萬元。主要用于辦公設(shè)備購置、旅游宣傳促銷,、旅游行業(yè)監(jiān)管等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

名詞解釋

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):主要反映旅游部門機(jī)關(guān)建設(shè)事務(wù)方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 指反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 指反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(項(xiàng)): 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

(此部分須解釋本部門(單位)決算報(bào)表中所涉及到的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),可根據(jù)本部門(單位)2018年度發(fā)生的收支結(jié)余所涉及的全部功能科目至項(xiàng)級(jí)調(diào)整刪減或增加。請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》進(jìn)行名詞解釋,。)

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)

2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位下屬二級(jí)單位3個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市旅游執(zhí)法支隊(duì)  

3.雅安市旅游服務(wù)發(fā)展服務(wù)中心    

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)旅游工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,制定并組織實(shí)施旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范,。

2.制定并組織實(shí)施旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、旅游專項(xiàng)規(guī)劃、旅游跨區(qū)域規(guī)劃和年度計(jì)劃,評(píng)審并指導(dǎo)實(shí)施縣區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃,對(duì)本市旅游規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)督管理,。

3.制定并組織實(shí)施國內(nèi)旅游,、入境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略,組織雅安整體旅游形象的對(duì)外宣傳和推廣活動(dòng),指導(dǎo)涉外旅游和港澳臺(tái)旅游工作,。

4.負(fù)責(zé)全市旅行社的監(jiān)督管理,審核、申報(bào)旅行社;負(fù)責(zé)向省旅游發(fā)展委推薦三星級(jí)以上的飯店,負(fù)責(zé)全市1,、二星級(jí)飯店的評(píng)定和復(fù)核工作,負(fù)責(zé)全市星級(jí)農(nóng)家樂的評(píng)定和復(fù)核工作,指導(dǎo),、推薦A級(jí)旅游景區(qū)的評(píng)定和復(fù)核工作。

5.會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理旅游市場秩序,、旅游服務(wù)質(zhì)量和旅游環(huán)境綜合治理,監(jiān)督旅游投訴處理,、維護(hù)旅游者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益,參加重大旅游安全事故的救援與處理,知道旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作,。

6.監(jiān)測旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,做好旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,收集,、發(fā)布旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息工作。

7.制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,知道旅游教育培訓(xùn)工作,會(huì)同有關(guān)部門擬定并組織實(shí)施旅游工業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),。

8.負(fù)責(zé)茶文化節(jié)等重大旅游節(jié)慶活動(dòng)的日?；I備工作,策劃活動(dòng)方案,銜接協(xié)調(diào)籌辦單位,負(fù)責(zé)活動(dòng)的招商。組織實(shí)施與業(yè)界的交流合作,。

9.會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)旅游體制和機(jī)制改革工作,指導(dǎo)重點(diǎn)旅游企業(yè)發(fā)展,、旅游新業(yè)態(tài)的規(guī)劃和開發(fā)以及旅游項(xiàng)目的包裝論證、招商引資和重大旅游項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源,、旅游商品開發(fā),、紅色旅游的等工作。

10.負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè),承擔(dān)旅游信息的收集,、傳遞和咨詢服務(wù);負(fù)責(zé)旅游電子政務(wù)網(wǎng)建設(shè)好維護(hù)工作,組織,、指導(dǎo)全市旅游行政管理部門信息價(jià)工作;利用互聯(lián)網(wǎng)、通信平臺(tái)等高科技手段為雅安旅游形象宣傳和市場促銷活動(dòng)服務(wù),。

11.負(fù)責(zé)假日旅游協(xié)調(diào),開展假日旅游安全檢查和迎接準(zhǔn)備工作,牽頭做好假日旅游接待服務(wù)工作,。

12.負(fù)責(zé)全市旅游行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)旅游法律,、法規(guī),、政策的宣傳工作;負(fù)責(zé)對(duì)全市旅游市場進(jìn)行監(jiān)督、檢查,、管理;負(fù)責(zé)受理行政轄區(qū)內(nèi)的旅游投訴,、咨詢;負(fù)責(zé)全市旅游執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),知道縣(區(qū))旅游執(zhí)法工作。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

14.承辦市政府和省旅游發(fā)展委交辦的其他事項(xiàng),。

（三）人員概況。

雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)總編制32名,其中行政編制12名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位編制5名,其他事業(yè)單位15名,。在職人員總數(shù)25人,其中行政人員11人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員4人,其他事業(yè)人員10人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年我委部門總收入2717.87萬元,均為財(cái)政撥款收入,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2018年我委部門總支出2317.12萬元,均為財(cái)政撥款支出。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理,。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)7個(gè),涉及財(cái)政資金7萬元,覆蓋率達(dá)到100%。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2018年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)7個(gè),涉及財(cái)政資金7萬元,覆蓋率達(dá)到100%,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

將績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋到項(xiàng)目實(shí)施單位,，要求其根據(jù)績效評(píng)價(jià)報(bào)告反映的問題和提出的建議,，進(jìn)一步改進(jìn)管理措施，提高管理水平,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

綜上所述,2018年部門整體預(yù)算績效自評(píng)得分93分,。

（二）存在問題,。

一是績效評(píng)價(jià)體系還不健全,評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)量化程度不夠;二是各科室對(duì)績效評(píng)價(jià)工作參與性不高,績效評(píng)價(jià)由財(cái)務(wù)人員兼職完成,對(duì)項(xiàng)目情況了解不夠全面;三是績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議,。

一是提高預(yù)算編制水平,全面加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理工作,。二是強(qiáng)化預(yù)算績效評(píng)價(jià),進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理,強(qiáng)化績效評(píng)價(jià),提高財(cái)政資金的使用效益。三是抓好干部隊(duì)伍建設(shè),及時(shí)更新會(huì)計(jì)知識(shí),全面掌握會(huì)計(jì)核算新原則和新方法,進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的政策水平和業(yè)務(wù)能力,努力打造政治堅(jiān)定,、業(yè)務(wù)精通,、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔勤政的財(cái)務(wù)隊(duì)伍

附件2：

雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)部門

整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表（匯總數(shù)）

二,、收入總表（匯總數(shù)）

三、支出總表（匯總數(shù)）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總數(shù)）

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（匯總數(shù)）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總數(shù)）

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總數(shù)）

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總數(shù)）

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（匯總數(shù)）

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總數(shù)）

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總數(shù)）

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總數(shù)）

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表（匯總數(shù)）