目錄

第一部分部門概況. 3

一、基本職能及主要工作. 3

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 3

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5

一,、收入支出決算總體情況說明. 5

二、收入決算情況說明. 5

三,、支出決算情況說明. 6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 6

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 7

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 10

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 12

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 12

十、預(yù)算績效情況說明. 12

十一,、其他重要事項的情況說明. 12

第三部分 名詞解釋. 15

第四部分附件. 18

附件1 18

附件2 

第五部分附表. 22

一,、收入支出決算總表. 24

二、收入總表. 24

三,、支出總表. 24

四,、財政撥款收入支出決算總表. 25

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 24

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 24

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表. 24

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 24

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 24

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 24

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 24

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 24

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 24

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

中共雅安市委辦公室是中共雅安市委的工作部門,。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)市委重要工作部署和文件精神貫徹落實情況的督促檢查,，市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批交辦事項的督辦落實,。

2.負(fù)責(zé)制發(fā)市委及市委辦公室文件,；處理各縣（區(qū)）委,、市委各部委及市級部門黨組（黨委）呈報市委的請示、報告,；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)文稿的起草工作,。

3.負(fù)責(zé)市黨代會、市全委（擴(kuò)大）會,、市委常委會和市委書記辦公會等重要會議和市委召開的有關(guān)會議的組織協(xié)調(diào)和會務(wù)工作,。

4.負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動安排及服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)信息的收集,、編輯與報送,。 

6.負(fù)責(zé)對各縣（區(qū)）委辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.完成市委交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共雅安市委辦公室下屬二級單位2個，其中行政單位2個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個。

中共雅安市委辦公室2018年納入決算部門決算編制范圍的二級單位包括：

1.中國共產(chǎn)黨雅安市委員會辦公室機(jī)關(guān)（本級）

2.中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政策研究室機(jī)關(guān)

（二）2018年重點工作完成情況,。

在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神,、省委十一屆三次全會精神和市委四屆四次全會精神，深入推進(jìn)“六個機(jī)關(guān)”建設(shè),，全力確保中央,、省委重大決策部署和市委工作安排落地落實。強(qiáng)化絕對忠誠的政治品格,，把黨的政治建設(shè)擺在首位,，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護(hù)”,。自覺踐行“五個堅持”，始終把“三服務(wù)”工作作為黨辦工作的重中之重,，在精細(xì),、精致、精準(zhǔn)下上功夫,，圍繞市委中心工作,，精心服務(wù)市委重要會議活動，統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核工作,，提升文稿服務(wù),、公文處理,、黨內(nèi)法規(guī)、信息服務(wù),、公務(wù)接待等工作質(zhì)效,，做好依法治市工作，抓好機(jī)要密碼通信工作,，做好應(yīng)急值班值守,，做好離退休人員服務(wù)工作。堅持厲行節(jié)約,，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委,、省政府十項規(guī)定及其實施細(xì)則及市委、市政府具體規(guī)定,。落實精準(zhǔn)扶貧要求,，協(xié)調(diào)指導(dǎo)聯(lián)系村做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固脫貧成效,。加強(qiáng)機(jī)關(guān)文化建設(shè),，打造 “忠誠奉獻(xiàn)、拼搏實干,、創(chuàng)新爭先、自律清廉”的黨辦干部隊伍,，做好市委的“堅強(qiáng)前哨”和“鞏固后院”,。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計4381.88萬元,。與2017年相比，收,、支總計各增加222.09萬元,，增長5.34%。主要變動原因是代管單位預(yù)算追加,。

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2953.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2953.06萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計3383.92萬元，其中：基本支出2018.38萬元,，占59.65%,；項目支出1365.53萬元，占40.35%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計4381.88萬元,。與2017年相比,，財政撥款收、支總計各增加222.09萬元,，增長5.34%,。主要變動原因是代管單位預(yù)算追加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3383.91萬元,，占本年支出合計的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加270.0286萬元,，增長8.67%。主要變動原因是代管單位預(yù)算追加,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3383.91萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2984.96萬元，占88.21%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出244.56萬元,，占7.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.83萬元,，占1.74%,；住房保障支出95.56萬元，占2.82%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3383.91,，完成預(yù)算77.23%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為1568.05萬元,，完成預(yù)算95.51%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動所致。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為704.91萬元,，完成預(yù)算76.91%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為51.38萬元,，完成預(yù)算100%,。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）:支出決算為660.62萬元，完成預(yù)算54.14%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用,。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為58.32萬元，完成預(yù)算100%,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為133.23萬元,，完成預(yù)算82.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為19.12萬元，完成預(yù)算100%,。

8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為33.89萬元,，完成預(yù)算100%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出決算為58.83萬元,，完成預(yù)算67.7%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為95.56萬元,，完成預(yù)算87.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2018.38萬元,，其中：

人員經(jīng)費1460.06萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費558.32萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為56.29萬元，完成預(yù)算90.79%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費用減少,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算55萬元，占97.71%,；公務(wù)接待費支出決算1.29萬元,，占2.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年持平,。

本年度本部門無因公出國（境）事項。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出55萬元,完成預(yù)算91.67%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2017年減少3.75萬元,，下降6.38%。主要原因是車輛修理費用減少,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車14輛，其中：轎車5輛、越野車8輛,、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出55萬元。主要用于到省上匯報工作,、陪同上級部門赴基層檢查調(diào)研,、赴基層督查檢查、應(yīng)急值班等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出1.2903萬元,，完成預(yù)算64.52%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.0997萬元,，下降7.17%,。主要原因是公務(wù)接待開支減少。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待26批次,，166人次（不包括陪同人員），共計支出1.29萬元,，主要用于接待兄弟市（州）黨委辦公室來訪,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.29萬元,，主要用于接待兄弟市（州）黨委辦公室來訪,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看2018年中共雅安市委辦整體績效評價良好,，根據(jù)整體支出績效評價指標(biāo)體系表的評分統(tǒng)計,，我辦自評總分為96.56分。

（二）部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《中共雅安市委辦2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,，市委辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出558.3241萬元，比2017年增加343.2241萬元,。主要原因是勞務(wù)費,、其他交通補(bǔ)貼的費用調(diào)整為機(jī)關(guān)運行經(jīng)費和項目經(jīng)費調(diào)整。

（二）政府采購支出情況

2018年,，市委辦公室政府采購支出總額103.22萬元,，其中：政府采購貨物支出103.22萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于文印設(shè)備購置和辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額103.22萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.22萬元，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，市委辦公室共有車輛14輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車14輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障市委辦公室及代管單位正常運轉(zhuǎn),，用于行政運行方面的經(jīng)費支出,。

8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于保障市委辦公室及代管單位正常運轉(zhuǎn)，為完成特定的工作任務(wù),，用于一般行政管理事務(wù)方面的經(jīng)費支出,。

9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：指用于市委辦公室及代管單位正常運轉(zhuǎn)，為完成特定工作任務(wù),，用于專項業(yè)務(wù)方面的經(jīng)費支出,。

10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指用于市委辦公室及代管單位完成特定項目的經(jīng)費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于離退休人員支出及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險改革后離休人員支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費支出,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出,。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

17.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

18,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委辦公室2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

中共雅安市委辦公室屬一級預(yù)算核算行政單位，由中共雅安市委辦公室機(jī)關(guān)組成,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

中共雅安市委辦公室是中共雅安市委的工作部門。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)市委重要工作部署和文件精神貫徹落實情況的督促檢查,，市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示,、批交辦事項的督辦落實。

2.負(fù)責(zé)制發(fā)市委及市委辦公室文件,；處理各區(qū)縣委,、市委各部委及市級部門黨組（黨委）呈報市委的請示、報告,；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)文稿的起草工作,。

3.負(fù)責(zé)市黨代會、市全委（擴(kuò)大）會,、市委常委會和市委書記辦公會等重要會議和市委召開的有關(guān)會議的組織協(xié)調(diào)和會務(wù)工作,。

4.負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動安排及服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)信息的收集,、編輯與報送,。 

6.負(fù)責(zé)對各區(qū)縣委辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.完成市委交辦的其他工作,。

（三）人員概況,。

截至2018年12月31日，共有在職人員95人,，其中行政人員70人,，工勤13人,，事業(yè)人員12人。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2018年本年收入合計2953.0648萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2953.0648萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

（二）部門財政資金支出情況,。

2018年本年支出合計3383.9186萬元,，其中：基本支出2018.3833萬元，占59.65%,；項目支出1365.5352萬元,，占40.35%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

1.目標(biāo)制定。2018年市委辦公室根據(jù)部門“三服務(wù)”工作需要,，科學(xué)制定預(yù)算績效目標(biāo),，扎實做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制,。2018年,，市委辦涉及“辦公費、印刷費,、水費,、電費、物業(yè)管理費”等科目調(diào)整預(yù)算1515.1173萬元,。決算涉及“辦公費,、印刷費、水費,、電費,、物業(yè)管理費”等科目1413.8萬元。偏差度0.99%,。

（2）動態(tài)調(diào)整,。市委辦公室機(jī)關(guān)無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度,。2018年,，市委辦公室6月、9月,、11月預(yù)算支出分別占年度預(yù)算總額的39.85%,、56.87%和68.21%，分別占實際支出進(jìn)度40%,、67.5%和82.5%的99.62%,、84.28%和82.68%。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成,。2018年,，市委辦公室全年預(yù)算4381.88萬元，12月31日累計預(yù)算支出3383.92萬元,，年終預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為77.23%,。

（2）違規(guī)記錄。2018年,，無審計部門,、財政部門對市委辦機(jī)關(guān)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

1.自評質(zhì)量,。2018年無評價組抽查情況。

2.信息公開,。

（1）目標(biāo)公開,。已于2018年3月在雅安人民政府信息公開網(wǎng)站公開部門預(yù)算信息，績效目標(biāo)同時向社會公開。

（2）自評公開,。在2018年度決算公開中向社會公開,。

3.整改反饋。

（1）結(jié)果整改,。市委辦未收到績效目標(biāo)核查,、績效監(jiān)控核查和重點績效評價提出的問題。

（2）應(yīng)用反饋,。未收到提出的相關(guān)問題,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我辦2018年部門整體績效評價良好,，根據(jù)部門整體支出評價自評表，我辦自評總分96.56分,。

（二）存在問題,。

我辦工作運轉(zhuǎn)中,，有突發(fā)工作要求,，精確編制預(yù)算難度較大。有些資金難以全年均衡支出,。

（三）改進(jìn)建議,。

一是加強(qiáng)全單位對目標(biāo)績效評價的認(rèn)識，把目標(biāo)績效評價意識貫穿到日常工作,，減少支出的集中情況,；二是加強(qiáng)目標(biāo)績效評價的制度建設(shè)、隊伍建設(shè),，在預(yù)算編制,、評價工作的精細(xì)化上進(jìn)一步提高。

附件2：

中共雅安市委辦公室部門2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表