目錄

第一部分 部門概況………………………………………………………………… 4

一,、基本職能及主要工作 …………………………………………………………4

二,、機構(gòu)設(shè)置 …………………………………………………………………………6

第二部分 2018年度部門決算情況說明 …………………………………………7

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………………7

二,、收入決算情況說明………………………………………………………………7

三,、支出決算情況說明……………………………………………………………… 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………………… 9

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明…………………………………… 9

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………… 11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 …………………………………12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………………14

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………………14

十、預(yù)算績效情況說明…………………………………………………………… 14

十一,、其他重要事項的情況說明………………………………………………… 15

第三部分 名詞解釋……………………………………………………………… 19

第四部分 附件…………………………………………………………………… 19

附件1 ………………………………………………………………………………20

附件2 ………………………………………………………………………………24

第五部分 附表………………………………………………………………………25

一,、收入支出決算總表………………………………………………………………25

二、收入總表…………………………………………………………………………25

三,、支出總表…………………………………………………………………………25

四,、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………………25

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目） …………………………25

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表……………………………………………25

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………25

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表………………………………………25

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表………………………………………25

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………………………25

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………………………25

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………………25

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

市民宗局主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教工作方針、政策,、法律,、法規(guī),研究分析全市少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展及民族宗教工作的重大問題,提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議,組織協(xié)調(diào)實施市委,、市政府民族地區(qū)民生工程中的相關(guān)工作,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、對口支援,、經(jīng)濟技術(shù)合作和移民,、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作,組織指導(dǎo)全市民族宗教政策、法律法規(guī)的宣傳教育,組織開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動,依法管理宗教事務(wù),會同處理民族宗教關(guān)系中的重大事項,協(xié)調(diào)和維護民族地區(qū)社會穩(wěn)定,。

(二)2018年重點工作完成情況

1.學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,提高政治站位,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”, 堅決做到“兩個維護”,深入學(xué)習(xí)貫徹中央,、省委民族工作會議精神和全國、全省宗教工作會議精神,。

2.強化政治擔(dān)當(dāng),抓好巡察整改工作和作風(fēng)整頓專項活動,針對市委第一巡察組反饋的問題和提出的整改落實意見,、建議,制定《中共雅安市民宗局黨組落實市委第一巡察組反饋意見的整改責(zé)任分工方案》并認(rèn)真進行整改

3. 履職盡責(zé),著力推進民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展,加大項目資金爭取力度,爭取到位省民宗系統(tǒng)無償資金982萬元,比去年增加171萬元,增長21%。制定印發(fā)《市級民族工作專項資金管理辦法》《市級民族工作專項資金監(jiān)管督查工作的意見》,加強項目資金監(jiān)管,。抓好脫貧攻堅工作,。配合扶貧等部門抓好民族地區(qū)脫貧攻堅工作。開展民族地區(qū)“圓夢工程”專項特色扶貧活動,安排20萬元資金,資助本科生每人3千元,、?？粕咳?千元。組織宗教界到聯(lián)系村開展“扶貧日”活動,向建檔立卡的16戶貧困戶捐贈助學(xué)資金3.1萬元,通過智力扶貧助推民族地區(qū)群眾脫貧致富奔康,。做好民族地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展工作,。組團參加省第十五屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會和第八屆少數(shù)民族藝術(shù)節(jié)取得優(yōu)異成績。共獲得1個一等獎,、3個二等獎,、7個三等獎的好成績。協(xié)調(diào)落實民族貿(mào)易和民族特需商品優(yōu)惠政策措施,。申報推薦定點生產(chǎn)企業(yè)8家,全部被省上確定為“十三五”期間四川省民族特需商品定點生產(chǎn)企業(yè),。廣泛開展民族團結(jié)進步宣傳教育和民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動。指導(dǎo)寶興縣成功創(chuàng)建全省民族團結(jié)進步示范縣,。做好10月“民族團結(jié)進步宣傳月”活動,。圍繞民族團結(jié)進步四十年成就和民族地區(qū)脫貧攻堅工作,在雅安電視臺、雅安日報,、北緯網(wǎng)等新聞媒體開展黨的民族政策,、民族地區(qū)發(fā)展成就、民族團結(jié)進步宣傳教育,唱響民族團結(jié)主旋律,。

4.深入貫徹落實全國,、全省宗教工作會議精神,夯實依法管理宗教事務(wù)基礎(chǔ),堅持宗教中國化方向,積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。指導(dǎo)市佛協(xié)和市天主教愛國會換屆,加強宗教團體班子建設(shè)和隊伍建設(shè),提升能力,更好地適應(yīng)新形勢新任務(wù),。大力宣傳貫徹落實國務(wù)院新修訂的《宗教事務(wù)條例》,。與市委統(tǒng)戰(zhàn)部聯(lián)合舉辦宗教政策法規(guī)培訓(xùn)會,翻印發(fā)放新《宗教事務(wù)條例》單行本1000本、宣傳畫報200套。認(rèn)真貫徹省委宗教工作專題會議精神,精心做好省委宗教工作調(diào)研檢查組來雅檢查調(diào)研各項準(zhǔn)備工作,。市委常委會,、市政府常務(wù)會專題研究宗教工作。我市貫徹落實黨的宗教工作方針政策,切實抓好新時期宗教工作得到了省委調(diào)研檢查組的高度贊揚和充分肯定,。深化“法律進寺觀教堂”和“和諧寺觀教堂創(chuàng)建“活動,持續(xù)推廣法治宣講,、普法讀物、法宣陣地,、法律服務(wù)進寺觀教堂,。切實維護宗教領(lǐng)域安全和諧。

5.切實做好民族宗教領(lǐng)域社會穩(wěn)定工作,。定期排查影響民族團結(jié)宗教和睦的矛盾糾紛,加強分析研判,及時發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)涉及民族宗教因素的苗頭性和傾向性問題,及時化解,切實維護民族團結(jié)宗教和順,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市民族宗教事務(wù)局下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、民族科,、宗教科,、政法科。納入2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:雅安市民族宗教事務(wù)局機關(guān)(本級),。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計676.79萬元，與2017年相比收入增加76.64萬元,，增長12.77%,。主要是年度績效考核、單位養(yǎng)老保險,、住房公積金收入增加,；年度績效考核、單位養(yǎng)老保險,、住房公積金支出增加,。2018年度支出總計515.72萬元，與2017年相比支出增加54.30萬元,，增長11.77%,。主要是單位養(yǎng)老保險、住房公積金支出增加,。

2018年度收,、支決算總計變動情況表

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計497.98萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入497.97萬元,占99.99%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.01萬元,占0.01%,。

2018年度收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計515.72萬元,其中:基本支出186.99萬元,占36.26%;項目支出328.73萬元,占63.74%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

2018年度支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計676.78萬元,，與2017年相比,，財政撥款收入增加76.64萬元，增長12.77%,。主要是年度績效考核,、單位養(yǎng)老保險、住房公積金支出增加,，單位養(yǎng)老保險,、住房公積金支出增加。2018年度支出總計515.72萬元,，與2017年相比支出增加54.30萬元,，增長11.77%。主要是單位養(yǎng)老保險,、住房公積金支出增加,。

2018年度財政撥款收、支決算總計變動情況表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出515.71萬元,占本年支出合計的99.99%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加54.30萬元,增長11.77%。主要是單位養(yǎng)老保險,、住房公積金支出增加,。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況表

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出515.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出472.31萬元,占91.58%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出21.21萬元,占4.11%;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.73萬元,占1.69%;住房保障支出13.46萬元,占2.62%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為515.71萬元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為143.58萬元,完成預(yù)算100%,一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)其他民族事務(wù)支出(項): 支出決算為322.08萬元,完成預(yù)算100%,一般公共服務(wù)(類)宗教事務(wù)(款)其他宗教事務(wù)支出(項): 支出決算為6.65萬元,完成預(yù)算100%,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為2.18萬元,完成預(yù)算100%,社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為15.16萬元,完成預(yù)算100%,社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位(款)機構(gòu)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為3.87萬元,完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為8.73萬元,完成預(yù)算100%,。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為13.46萬元,完成預(yù)算100%,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出186.98萬元,其中:

人員經(jīng)費162.92萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費24.06萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.28萬元,完成預(yù)算41.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是公務(wù)接待大幅減少,公務(wù)用車嚴(yán)格管理,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占91.82%;公務(wù)接待費支出決算0.35萬元,占8.18%,。具體情況如下:

2018年度 “三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.93萬元,完成預(yù)算98.25%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0.81萬元,增長25.96%。主要原因是到基層調(diào)研時間增加,到省上爭取項目資金次數(shù)增多,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3.93萬元,。主要用于民族宗教維穩(wěn)工作,、民族團結(jié)進步創(chuàng)建宣傳工作、宗教和諧寺觀創(chuàng)建,、項目資金申報實施驗收檢查工作,、扶貧攻堅工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.35萬元,完成預(yù)算5.6%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少1.62萬元,下降82.23%,。主要原因是公務(wù)接待大幅減少。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待9批次,50人次(不包括陪同人員),共計支出0.35萬元,具體內(nèi)容包括:接待區(qū)縣民宗局及民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)來雅匯報工作2批次,、支出0.06萬元;接待省級部門來雅檢查指導(dǎo)工作3批次、支出0.10萬元;接待市州民族宗教工作部門來雅交流工作3批次,、支出0.14萬元;接待省市級宗教團體來雅工作1批次,、支出0.05萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。本年度本部門無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對市級少數(shù)民族發(fā)展資金和民族工作機動金項資金項目開展了預(yù)算事前績效評估,對項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,開展績效監(jiān)控,。年終執(zhí)行完畢后,開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2018年整體支出開展績效自評,自評得分91分,存在的問題:在項目預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)管,、績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)管及運用,、預(yù)算中期評估、滿意度調(diào)查等方面存在薄弱環(huán)節(jié),。 下一步改進措施:一是嚴(yán)格考察論證,層層把關(guān),建好預(yù)算支出項目的合理性科學(xué)性,。二是嚴(yán)格規(guī)范按照內(nèi)控制度的要求支出預(yù)算項目。三是加強對預(yù)算支出項目資金的跟蹤檢查及日常監(jiān)管,充分發(fā)揮資金經(jīng)濟社會效益,。

(二)部門開展績效評價結(jié)果

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市民族宗教事務(wù)局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年市民族宗教事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出24.04萬元,比2017年增加9.79萬元,增長69.21%,。主要原因是去年車改補貼沒有納入,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市民族宗教事務(wù)局政府采購支出總額2萬元,其中:政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。按市政府文件的要求采購了4臺聯(lián)想電腦及4臺正版軟件,其他民族事務(wù)支出列支2萬元,主要用于民族宗教工作涉密文件的辦理。授予中小企業(yè)合同金額2萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2萬元,占政府采購支出總額的100%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市民族宗教事務(wù)局共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補年度本收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9. 一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)是基本支出;一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出;一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(項):民族事務(wù)管理方面的專項支出;一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)其他民族事務(wù)支出(項):指除上述項目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出;一般公共服務(wù)(類)宗教事務(wù)(款)其他宗教事務(wù)支出(項):指一般行政管理事務(wù)和宗教工作專項以外其他用于宗教事務(wù)方面的支出;

10. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費繳費,未參加養(yǎng)老保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。 

12. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業(yè) 單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市民族宗教事務(wù)局2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成

雅安市民族宗教事務(wù)局下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、民族科,、宗教科,、政法科。

(二)機構(gòu)職能

市民宗局主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教工作方針,、政策,、法律,、法規(guī),研究分析全市少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展及民族宗教工作的重大問題,提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議,組織協(xié)調(diào)實施市委、市政府民族地區(qū)民生工程中的相關(guān)工作,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展,、對口支援,、經(jīng)濟技術(shù)合作和移民、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作,組織指導(dǎo)全市民族宗教政策,、法律法規(guī)的宣傳教育,組織開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動,依法管理宗教事務(wù),會同處理民族宗教關(guān)系中的重大事項,協(xié)調(diào)和維護民族地區(qū)社會穩(wěn)定,。

(三)人員概況

市民宗局行政編制11人、工勤編制2人,年末實有人數(shù)10人增加接收軍隊轉(zhuǎn)業(yè)人員戴煒同志一人,減少調(diào)出工作市政協(xié)胡仁權(quán),、市委辦楊丕樵二人,退休工勤人員周平一人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2018年本年收入合計497.98萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入497.97萬元,占99.99%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.01萬元,占0.01%,。

(二)部門財政資金支出情況

2018年本年支出合計515.72萬元,其中:基本支出186.99萬元,占36.26%;項目支出328.73萬元,占63.74%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

2018年,我局根據(jù)工作職責(zé)和市委市政府重點工作安排,制定了部門績效目標(biāo)計劃,在制定部門績效目標(biāo)方面做到了要素完整,、細(xì)化量化,具體到了項目的數(shù)量,、質(zhì)量、事效及效益等指標(biāo),年終所有項目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。我局嚴(yán)格預(yù)算管理,科學(xué)編制部門預(yù)算,不斷加強預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化,做好預(yù)算編制前的準(zhǔn)備工作,盡量準(zhǔn)確測算所需資金,合理安排資金,。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,加強預(yù)算監(jiān)督。通過加強經(jīng)費管理制度,建立經(jīng)費開支審批制度,健全財物管理制度,不斷提高資金使用效益,。2018年我局沒有違規(guī)記錄,。

(二)專項預(yù)算管理

嚴(yán)格考察論證,層層把關(guān),建好預(yù)算支出項目的合理性科學(xué)性。是嚴(yán)格規(guī)范按照內(nèi)控制度的要求支出預(yù)算項目,。是加強對預(yù)算支出項目資金的跟蹤檢查及日常監(jiān)管,發(fā)揮資金經(jīng)濟社會效益,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

按照財政要求,市民族宗教事務(wù)局部門績效目標(biāo)已按要求隨同預(yù)算一并公開;部門整體績效自評情況按要求隨同決算向社會公開,并將2018年預(yù)算執(zhí)行情況作為我局編制2019年預(yù)算績效目標(biāo)依據(jù)之一。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論

2018年市民族宗教事務(wù)局預(yù)算編制基本科學(xué),。準(zhǔn)確,支出控制及執(zhí)行進度好,有力保障了年度各項工作任務(wù)的順利完成,基本完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。自評得分91分,。

(二)存在問題

在項目預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)管,、績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)管及運用、預(yù)算中期評估,、滿意度調(diào)查等方面存在薄弱環(huán)節(jié)。

(三)改進建議

下一步改進措施:一是嚴(yán)格考察論證,層層把關(guān),建好預(yù)算支出項目的合理性科學(xué)性,。二是嚴(yán)格規(guī)范按照內(nèi)控制度的要求支出預(yù)算項目,。三是加強對預(yù)算支出項目資金的跟蹤檢查及日常監(jiān)管,充分發(fā)揮資金經(jīng)濟社會效益。

附件2

雅安市民族宗教事務(wù)局2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表