目錄

第一部分 部門概況……………………………………………………………… 4

一,、基本職能及主要工作…………………………………………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………… 9

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明……………………………………… 9

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………… 9

二,、收入決算情況說(shuō)明……………………………………………………… 10

三、支出決算情況說(shuō)明……………………………………………………… 11

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………… 11

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明…………………………… 12

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明……………………… 14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………17

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………17

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明…………………………………………………… 17

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………………21

附件1………………………………………………………………………22

附件2 ……………………………………………………………………27

第五部分 附表……………………………………………………………28

一,、收入支出決算總表…………………………………………………28

二、收入總表………………………………………………………………28

三,、支出總表………………………………………………………………28

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………………28

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）…………………28

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………………………28

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………28

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表……………………………28

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表……………………………28

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………28

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………28

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………28

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表……………………………………28

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門,主要職能有:

1.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策;調(diào)查研究我市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況,制定全市統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)政策性措施;向市委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況,提出意見(jiàn)和建議;檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系,。

2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士,及時(shí)通報(bào)情況,反映他們的意見(jiàn)和建議;研究,、貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策;為市委同民主黨派和無(wú)黨派代表人士進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受市委委托,向民主黨派、無(wú)黨派人士通報(bào)中央,、省委和市委的有關(guān)精神和工作情況;支持,、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)調(diào)查研究,、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作重大方針,、政策的貫徹執(zhí)行;聯(lián)系民族宗教界代表人士;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作;協(xié)調(diào)和配合有關(guān)部門處理涉及民族、宗教方面的重大問(wèn)題,。

4.負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系香港,、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士;協(xié)助做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作,。

5.負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排;會(huì)同有關(guān)部門做好黨外代表人士的培養(yǎng),、考察、選拔,、推薦和實(shí)職安排;做好黨外代表人士后備隊(duì)伍的建設(shè)工作;做好統(tǒng)一戰(zhàn)線“三支隊(duì)伍”的培訓(xùn)工作,。

6.受市委委托,領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組、指導(dǎo)市工商聯(lián)工作;協(xié)助民主黨派市委,、市工商聯(lián)做好干部管理工作;指導(dǎo)有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體和人民團(tuán)體的統(tǒng)戰(zhàn)工作;指導(dǎo)縣(區(qū))黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)助管理縣(區(qū))委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng),。

7.調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;團(tuán)結(jié)、服務(wù),、引導(dǎo),、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,積極開(kāi)展思想政治工作。

8.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況和新的社會(huì)階層人士工作,反映意見(jiàn),協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士,。

9.完成市委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他工作,。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況

1.突出政治方向、教育引領(lǐng),不斷鞏固思想共識(shí),。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在統(tǒng)戰(zhàn)工作首位,找準(zhǔn)抓手,、豐富形式,、注重實(shí)效,不斷加強(qiáng)教育引領(lǐng),全市統(tǒng)一戰(zhàn)線共同團(tuán)結(jié)奮斗的思想政治基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。一是堅(jiān)持以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為抓手把牢政治方向,。組織統(tǒng)一戰(zhàn)線各界人士集中學(xué)習(xí)座談4次,通過(guò)召開(kāi)赴脫貧攻堅(jiān)聯(lián)系村宣講,、開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽等形式,深入學(xué)習(xí)研討,形成了全市統(tǒng)一戰(zhàn)線始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致的政治共識(shí)。二是堅(jiān)持以“大學(xué)習(xí),、大討論,、大調(diào)研”活動(dòng)為抓手凝聚思想共識(shí)。在統(tǒng)戰(zhàn)干部職工和全市統(tǒng)一戰(zhàn)線中開(kāi)展了“大學(xué)習(xí),、大討論,、大調(diào)研”“敢作敢為敢擔(dān)當(dāng),真抓真干真落實(shí)”等活動(dòng)。引導(dǎo)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線召開(kāi)中心組學(xué)習(xí)會(huì),、主委會(huì),、主席會(huì)、專題學(xué)習(xí)會(huì)等106次,、大討論39次,。4月、7月,、10月先后3次組織開(kāi)展了全市統(tǒng)戰(zhàn)“大調(diào)研”活動(dòng),圍繞加快建設(shè)綠色生態(tài)示范市,形成了調(diào)研文章30余篇,。三是堅(jiān)持以各類主題學(xué)習(xí)教育活動(dòng)為抓手強(qiáng)化教育引領(lǐng)。以“不忘合作初心,繼續(xù)攜手前進(jìn)”為主題開(kāi)展了“五一口號(hào)”發(fā)布70周年紀(jì)念活動(dòng);在新的社會(huì)階層人士和黨外知識(shí)分子中中開(kāi)展了以“不忘初心跟黨走,凝心筑夢(mèng)新時(shí)代”為主題的“走進(jìn)災(zāi)區(qū)看發(fā)展振興”“改革有我,我在成長(zhǎng)”“講改革故事,話新階發(fā)展”等慶祝改革開(kāi)放40周年系列活動(dòng);在非公有制經(jīng)濟(jì)人士中以“不忘創(chuàng)業(yè)初心,、接力改革偉業(yè)”為主題開(kāi)展了理想信念教育實(shí)踐活動(dòng),。

2.堅(jiān)持圍繞中心、主動(dòng)作為,不斷提升統(tǒng)一戰(zhàn)線貢獻(xiàn)率,。今年以來(lái),堅(jiān)持圍繞省委十一屆三次全會(huì)精神、彭清華書(shū)記關(guān)于治蜀興川全局“六個(gè)重大問(wèn)題”和市委四屆四次全會(huì)精神,凝聚智慧力量,找準(zhǔn)切入點(diǎn),主動(dòng)服務(wù),、融入全市工作大局,為推進(jìn)雅安綠色發(fā)展示范市建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn),。一是圍繞雅安“1485”總體發(fā)展思路,開(kāi)展了“東進(jìn)融入?統(tǒng)一戰(zhàn)線在行動(dòng)”活動(dòng)。開(kāi)展了“東進(jìn)融入搭平臺(tái)活動(dòng)”,成立了成都雅安商會(huì)天府新區(qū)分會(huì),、重慶雅安商會(huì)兩江新區(qū)投促發(fā)展中心;新成立了上海四川雅安商會(huì),。通過(guò)異地商會(huì)平臺(tái)“以商招商”,促成北京、重慶,、成都,、昆明雅安商會(huì)引進(jìn)企業(yè)與雅安簽訂奧特斯精品藏茶莊園、蒙頂山世界茶都等項(xiàng)目協(xié)議5個(gè),協(xié)議金額近10億元,。二是圍繞服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,主動(dòng)探索建立促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展制度機(jī)制,。牽頭建立了“雅安市非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)聯(lián)席會(huì)議”制度。今年,已召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)5次,幫助非公有制企業(yè)解決了華峰物流雅安納稅平臺(tái)建設(shè),、天全天源天泉化工有限公司技改項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批,、雅化鋰業(yè)二期省級(jí)環(huán)保驗(yàn)收等實(shí)際困難和問(wèn)題48個(gè),。三是圍繞服務(wù)脫貧攻堅(jiān)“頭等大事”,開(kāi)展了“攜手同心促脫貧”活動(dòng)。引導(dǎo)市級(jí)各民主黨派開(kāi)展了“同心·科技興農(nóng)”“同心·燭光行動(dòng)”“同心·建江合作”等活動(dòng),共舉辦科技講座,、培訓(xùn)等40余次,開(kāi)展免費(fèi)義診2000多人次,。協(xié)調(diào)中華思源工程扶貧基金會(huì)捐贈(zèng)天全縣100萬(wàn)元醫(yī)療設(shè)備。引導(dǎo)非公有制企業(yè)深入開(kāi)展“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”行動(dòng),272家企業(yè)全覆蓋結(jié)對(duì)幫扶303個(gè)貧困村,投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金5375萬(wàn)元,。

3.著眼凝聚人心,、匯聚力量,畫(huà)好最大同心圓。牢牢抓住人心和力量這個(gè)根本,扎實(shí)做好各領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作,為助力雅安綠色發(fā)展示范市建設(shè)凝聚了智慧和力量,。一是堅(jiān)持以協(xié)商民主為重點(diǎn),扎實(shí)做好民主黨派工作,。代市委擬定了《2018年政黨協(xié)商(會(huì)議協(xié)商)計(jì)劃》,并牽頭圍繞脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作開(kāi)展了6次政黨協(xié)商活動(dòng),形成《如何將林竹資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),走好“綠變金”道路》《關(guān)于推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的建議》等意見(jiàn)建議200余篇(條),。支持和協(xié)助民主黨派進(jìn)一步加強(qiáng)換屆后的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),不斷增強(qiáng)“五種能力”,。按省委統(tǒng)戰(zhàn)部要求,配合開(kāi)展了省級(jí)民主黨派組織2021年集中換屆相關(guān)工作。二是堅(jiān)持以教育培訓(xùn)為關(guān)鍵,加強(qiáng)黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè),。深入推進(jìn)“2151強(qiáng)基工程”,分類分級(jí)建立完善了黨外代表人士數(shù)據(jù)庫(kù),。選派了41名黨外代表人士等參加中央社院、省社院,、延安干部學(xué)院等處的培訓(xùn),。舉辦了1期黨外干部培訓(xùn)班。向省委統(tǒng)戰(zhàn)部推薦黨外代表人士49名;向市委組織部推薦黨外后備干部70名,。三是堅(jiān)持以基地和組織建設(shè)為抓手,做好新的社會(huì)階層人士和黨外知識(shí)分子統(tǒng)戰(zhàn)工作,。指導(dǎo)四川華峰物流有限公司成功創(chuàng)建為“全省新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新基地”。建立了四川蒙頂山躍華茶業(yè)集團(tuán)有限公司,、四川明炬(雅安)律師事務(wù)所等6個(gè)新的社會(huì)階層人士實(shí)踐創(chuàng)新基地,。我市8個(gè)縣(區(qū))全部新建了新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)和黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)。開(kāi)展了“服務(wù)非公有制企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?jié)h源行”活動(dòng),與60余家企業(yè)簽訂了《服務(wù)企業(yè)框架協(xié)議》,。探索形成的“334”工作法,。四是堅(jiān)持以維護(hù)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定為要?jiǎng)?wù),著力抓好民族宗教工作。積極向省委藏區(qū)辦匯報(bào),將支持雅安藏茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、國(guó)道318沿線特色旅游線路等納入了省上向國(guó)家爭(zhēng)取政策支持的內(nèi)容,。指導(dǎo)寶興縣成功創(chuàng)建為“省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范縣”。牽頭開(kāi)展了中央宗教工作督查迎檢工作,、接受省委宗教工作第九調(diào)研檢查組調(diào)研檢查各項(xiàng)工作,組織開(kāi)展了全市宗教工作調(diào)研檢查工作,。先后舉辦了4期宗教界人士培訓(xùn)班,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新修訂的《宗教事務(wù)條例》。五是堅(jiān)持以擴(kuò)大交流交往為手段,推進(jìn)港澳臺(tái)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,。成功承辦了由香港貿(mào)易發(fā)展局,、省委統(tǒng)戰(zhàn)部、四川海外聯(lián)誼會(huì)主辦的“海聯(lián)金橋巡回講堂”——川港企業(yè)服務(wù)業(yè)交流會(huì)。推薦了4名貧困學(xué)生參加“2018年香港李錦記希望廚師項(xiàng)目”全額資助的為期3年的培訓(xùn),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室,、黨派科,、干部科、經(jīng)濟(jì)科,、綜合科,、研究室。納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)(本級(jí)),。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)418.71萬(wàn)元，與2017年相比收入增加119.69萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.03%,。主要是年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、年度績(jī)效考核,、單位養(yǎng)老保險(xiǎn),、住房公積金收入增加；2018年度支出總計(jì)354.88萬(wàn)元,，與2017年相比支出增加73.68萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26.20%。主要是年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),、年度績(jī)效考核,、單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金支出增加,。

2018年度收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)359.64萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入359.64萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

 2018年度收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)354.88萬(wàn)元,其中:基本支出274.13萬(wàn)元,占77.25%;項(xiàng)目支出80.75萬(wàn)元,占22.75%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

2018年度支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)418.71萬(wàn)元，與2017年相比收入增加119.69萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.03%,。主要是年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、年度績(jī)效考核,、單位養(yǎng)老保險(xiǎn),、住房公積金收入增加；2018年度支出總計(jì)354.88萬(wàn)元，與2017年相比支出增加73.68萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26.20%,。主要是年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、年度績(jī)效考核,、單位養(yǎng)老保險(xiǎn),、住房公積金支出增加。

2018年度財(cái)政收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加73.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.20%,。主要變動(dòng)原因是年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),、年度績(jī)效考核、單位養(yǎng)老保險(xiǎn),、住房公積金支出增加,。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354.88萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出278.04萬(wàn)元,占78.35%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出47.53萬(wàn)元,占13.39%;醫(yī)療衛(wèi)生支出12.95萬(wàn)元,占3.65%;住房保障支出16.36萬(wàn)元,占4.61%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為354.88,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為197.29萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為80.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為22.61萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為23.55萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為1.37萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為12.95萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為16.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出274.13萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)226.81萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)47.32萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.98萬(wàn)元,完成預(yù)算30.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少的主要原因是施行了公車改革,各級(jí)公務(wù)活動(dòng)、調(diào)研等相對(duì)減少,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.93萬(wàn)元,占99.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬(wàn)元,占1.00%,。具體情況如下:

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.93萬(wàn)元,完成預(yù)算41.08%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.23萬(wàn)元,下降4.39%,。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車制度,。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.93萬(wàn)元,。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元,完成預(yù)算1.11%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.23萬(wàn)元,下降82.48%,。主要原因是公務(wù)接待減少。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次20人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.05萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括接待縣區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部匯報(bào)工作1次8人150元;接待異地商會(huì)來(lái)雅投資1次12人350元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元0。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。本年度本部門無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2018年,我部根據(jù)工作職責(zé)和市委重點(diǎn)工作安排,制定了部門績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃,在制定部門績(jī)效目標(biāo)方面做到了要素完整,、細(xì)化量化,具體到了項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量,、事效及效益等指標(biāo),年終所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。我部嚴(yán)格預(yù)算管理,科學(xué)編制部門預(yù)算,不斷加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化,做好預(yù)算編制前的準(zhǔn)備工作,盡量準(zhǔn)確測(cè)算所需資金,合理安排資金,。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督。通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理制度,建立經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批制度,健全財(cái)物管理制度,不斷提高資金使用效益,。2018年我部沒(méi)有違規(guī)記錄,。在專項(xiàng)預(yù)算管理方面:嚴(yán)格考察論證,層層把關(guān),建好預(yù)算支出項(xiàng)目的合理性科學(xué)性。是嚴(yán)格規(guī)范按照內(nèi)控制度的要求支出預(yù)算項(xiàng)目,。是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出項(xiàng)目資金的跟蹤檢查及日常監(jiān)管,發(fā)揮資金經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

按照財(cái)政要求,中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門績(jī)效目標(biāo)已按要求隨同預(yù)算一并公開(kāi);部門整體績(jī)效自評(píng)情況按要求隨同決算向社會(huì)公開(kāi),并將2018年預(yù)算執(zhí)行情況作為我部編制2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)依據(jù)之一。

(三)評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

2018年中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)預(yù)算編制基本科學(xué),。準(zhǔn)確,支出控制及執(zhí)行進(jìn)度好,有力保障了年度各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成,基本完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),。自評(píng)得分92分。存在問(wèn)題:在項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)管,、績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)管及運(yùn)用,、預(yù)算中期評(píng)估、滿意度調(diào)查等方面存在薄弱環(huán)節(jié),。改進(jìn)建議:下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格考察論證,層層把關(guān),建好預(yù)算支出項(xiàng)目的合理性科學(xué)性;是嚴(yán)格規(guī)范按照內(nèi)控制度的要求支出預(yù)算項(xiàng)目;三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出項(xiàng)目資金的跟蹤檢查及日常監(jiān)管,充分發(fā)揮資金經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益,。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.32萬(wàn)元,比2017年增加30.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)174.95%,主要原因是人員增加開(kāi)支增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購(gòu)支出總額12.86萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.86萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。采購(gòu)了10臺(tái)聯(lián)想電腦及10套正版軟件5臺(tái)打印機(jī),保密柜10個(gè);其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出列支12.86萬(wàn)元,主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)教工作涉密文件的辦理,。授予中小企業(yè)合同金額12.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指行政單位的基本支出;一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指行政單位單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(項(xiàng))指開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位離退休支出;社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  附件

附件1

中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)(本級(jí)),。

(二)機(jī)構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針,、政策;調(diào)查研究我市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況,制定全市統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)政策性措施;向市委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況,提出意見(jiàn)和建議;檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士,及時(shí)通報(bào)情況,反映他們的意見(jiàn)和建議;研究,、貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策;為市委同民主黨派和無(wú)黨派代表人士進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受市委委托,向民主黨派,、無(wú)黨派人士通報(bào)中央、省委和市委的有關(guān)精神和工作情況;支持,、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),。

3.負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作重大方針,、政策的貫徹執(zhí)行;聯(lián)系民族宗教界代表人士;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作;協(xié)調(diào)和配合有關(guān)部門處理涉及民族,、宗教方面的重大問(wèn)題。

4.負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系香港,、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士;協(xié)助做好臺(tái)胞,、臺(tái)屬的有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排;會(huì)同有關(guān)部門做好黨外代表人士的培養(yǎng),、考察,、選拔、推薦和實(shí)職安排;做好黨外代表人士后備隊(duì)伍的建設(shè)工作;做好統(tǒng)一戰(zhàn)線“三支隊(duì)伍”的培訓(xùn)工作,。

6.受市委委托,領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組,、指導(dǎo)市工商聯(lián)工作;協(xié)助民主黨派市委、市工商聯(lián)做好干部管理工作;指導(dǎo)有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體和人民團(tuán)體的統(tǒng)戰(zhàn)工作;指導(dǎo)縣(區(qū))黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)助管理縣(區(qū))委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng),。

7.調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;團(tuán)結(jié),、服務(wù)、引導(dǎo),、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,積極開(kāi)展思想政治工作,。

8.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況和新的社會(huì)階層人士工作,反映意見(jiàn),協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士。

9.完成市委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他工作,。

(三)人員概況

統(tǒng)戰(zhàn)部屬獨(dú)立編制單位,核定編制15名,其中行政編制12人,工勤編制3人,2018年末在職工作人員共13人,其中公務(wù)員11人,工勤人員2名;另有紀(jì)委駐統(tǒng)戰(zhàn)部紀(jì)檢組成員3人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2018年本年收入合計(jì)359.64萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入359.64萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況

2018年本年支出合計(jì)354.88萬(wàn)元,其中:基本支出274.13萬(wàn)元,占77.25%;項(xiàng)目支出80.75萬(wàn)元,占22.75%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

2018年,我部根據(jù)工作職責(zé)和市委重點(diǎn)工作安排,制定了部門績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃,在制定部門績(jī)效目標(biāo)方面做到了要素完整,、細(xì)化量化,具體到了項(xiàng)目的數(shù)量,、質(zhì)量、事效及效益等指標(biāo),年終所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。我部嚴(yán)格預(yù)算管理,科學(xué)編制部門預(yù)算,不斷加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化,做好預(yù)算編制前的準(zhǔn)備工作,盡量準(zhǔn)確測(cè)算所需資金,合理安排資金,。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督,。通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理制度,建立經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批制度,健全財(cái)物管理制度,不斷提高資金使用效益,。2018年我部沒(méi)有違規(guī)記錄,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理

嚴(yán)格考察論證,層層把關(guān),建好預(yù)算支出項(xiàng)目的合理性科學(xué)性。是嚴(yán)格規(guī)范按照內(nèi)控制度的要求支出預(yù)算項(xiàng)目,。是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出項(xiàng)目資金的跟蹤檢查及日常監(jiān)管,發(fā)揮資金經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

按照財(cái)政要求,中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門績(jī)效目標(biāo)已按要求隨同預(yù)算一并公開(kāi);部門整體績(jī)效自評(píng)情況按要求隨同決算向社會(huì)公開(kāi),并將2018年預(yù)算執(zhí)行情況作為我部編制2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)依據(jù)之一,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)預(yù)算編制基本科學(xué),。準(zhǔn)確,支出控制及執(zhí)行進(jìn)度好,有力保障了年度各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成,基本完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),。自評(píng)得分92分

(二)存在問(wèn)題

在項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)管、績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)管及運(yùn)用,、預(yù)算中期評(píng)估、滿意度調(diào)查等方面存在薄弱環(huán)節(jié),。

(三)改進(jìn)建議

下一步改進(jìn)措施:一是嚴(yán)格考察論證,層層把關(guān),建好預(yù)算支出項(xiàng)目的合理性科學(xué)性,。二是嚴(yán)格規(guī)范按照內(nèi)控制度的要求支出預(yù)算項(xiàng)目。三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出項(xiàng)目資金的跟蹤檢查及日常監(jiān)管,充分發(fā)揮資金經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益,。

附件2

中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表