目錄

第一部分 部門概況. 4

一,、基本職能及主要工作. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 7

一,、 收入支出決算總體情況說明. 7

二,、 收入決算情況說明. 8

三、 支出決算情況說明. 8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 10

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 16

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明. 16

十、 預(yù)算績(jī)效情況說明. 16

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 16

第三部分 名詞解釋. 18

第四部分 附件. 21

附件1 21

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告  21

第五部分 附表. 25

一,、收入支出決算總表. 26

二、收入總表. 26

三,、支出總表. 26

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 26

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目). 26

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 26

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 26

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 26

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 26

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 26

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 26

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  26

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 26

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

市委政法委根據(jù)黨的路線,、方針、政策和市委部署,檢查,、指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律,、法規(guī)和黨的方針、政策,結(jié)合實(shí)際研究制定嚴(yán)格執(zhí)法,、公正執(zhí)法,、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督,切實(shí)解決執(zhí)法活動(dòng)中的違法問題,。組織指導(dǎo)政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),解決新問題,探索政法工作及政法管理體制改革途徑,。研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助市委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部;組織,、指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作和政法部門查處干警違法違紀(jì)案件,檢查全市政法隊(duì)伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況;組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,了解掌握全市社會(huì)穩(wěn)定工作情況,提出工作對(duì)策及建議措施;指導(dǎo),、督促各地,、各部門貫徹落實(shí)市委、市政府對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的重大部署;檢查維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實(shí)情況;組織推動(dòng)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作,及時(shí)分析研究全市社會(huì)治安的形勢(shì)和對(duì)策,制定全市綜合治理工作的規(guī)劃和實(shí)施方案,推動(dòng)見義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)各項(xiàng)措施的落實(shí);辦理市委和上級(jí)政法委交辦的其它事項(xiàng),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

2018年,市委政法委毫不動(dòng)搖把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為思想旗幟、科學(xué)指南和根本遵循,立足政法工作實(shí)際,明晰工作思路,、找準(zhǔn)工作重點(diǎn),圍繞黨的十九大提出的“建設(shè)平安中國(guó),打造共建共治共享的社會(huì)治理格局,提高社會(huì)治理社會(huì)化,、法制化、智能化,、專業(yè)化水平,確保國(guó)家長(zhǎng)治久安,、人民安居樂業(yè)”等一系列新任務(wù)、新部署和我市“平安雅安”“法治雅安”建設(shè)目標(biāo),提前安排,、提前介入,把所有重點(diǎn)工作落實(shí)到確保社會(huì)大局穩(wěn)定上來,力求工作早思考,、早安排、早啟動(dòng),、早見效,。

(一)全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為,切實(shí)強(qiáng)化守土有責(zé)意識(shí),統(tǒng)籌常態(tài)性和重點(diǎn)時(shí)段維穩(wěn)工作,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)對(duì)處置,牢牢守住維穩(wěn)工作底線,。切實(shí)增強(qiáng)工作預(yù)見性和前瞻性,不斷鞏固發(fā)展全市安定團(tuán)結(jié)的工作局面。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)區(qū)域,加大矛盾糾紛和不穩(wěn)定因素的排查。加強(qiáng)重大案事件應(yīng)對(duì)處置,切實(shí)做好依法處置,、輿論引導(dǎo),、社會(huì)面管控“三同步”工作。

(二)全面加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治安綜合治理,。緊緊圍繞黨的十九大提出的“加強(qiáng)創(chuàng)新社會(huì)治理,打造共建共治共享的社會(huì)治理格局”和習(xí)近平總書記在全國(guó)社會(huì)治安綜合治理表彰大會(huì)上提出的“發(fā)展是硬道理,穩(wěn)定也是硬道理”新理念,、新要求,進(jìn)一步完善綜治工作機(jī)制。全面推進(jìn)綜治中心和“雪亮工程”建設(shè),著力提升綜治工作智能化水平,。完善矛盾糾紛多元化解格局,加強(qiáng)創(chuàng)新項(xiàng)目孵化培育,。進(jìn)一步推進(jìn)社會(huì)治安防控體系建設(shè),著力增強(qiáng)人民群眾安全感。

(三)深入推進(jìn)司法體制改革,。扎實(shí)抓好司法責(zé)任制改革,建立完善司法人員職業(yè)保障體系和違法行權(quán)懲戒制度,。健全統(tǒng)一司法鑒定管理體制,扎實(shí)開展律師制度改革,積極推動(dòng)公職律師、公司律師制度改革試點(diǎn)工作,。進(jìn)一步推進(jìn)以審判為中心的訴訟制度改革,、刑事訴訟涉案財(cái)物管理處置、“兩年內(nèi)基本解決執(zhí)行難”和“兩法銜接”,、人民監(jiān)督員選任管理等工作,全力推動(dòng)依法治市工作落地落實(shí),。深入開展涉法涉訴信訪工作改革,落實(shí)訴訪分離工作機(jī)制,積極引導(dǎo)信訪人員依法信訪。堅(jiān)持公正規(guī)范,強(qiáng)化國(guó)家司法救助工作,努力變“事后救濟(jì)”為“事前救濟(jì)”。

(四)全面推進(jìn)從嚴(yán)治警,。把從嚴(yán)治警作為隊(duì)伍建設(shè)工作主線,以貫徹落實(shí)黨的十九大精神和《關(guān)于新形勢(shì)下加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見》為契機(jī),努力鍛造過硬政法隊(duì)伍,。扎實(shí)開展思想政治教育,確保廣大政法干警毫不動(dòng)搖地在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。緊緊圍繞提升政法干警“八個(gè)能力”,加強(qiáng)政法隊(duì)伍能力建設(shè),依托崗位培訓(xùn),、技能練兵,、比武競(jìng)賽、高校培訓(xùn)提升干警能力素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。以“雅安政法·文化大講堂”為平臺(tái),拓展干警視野,提升綜合素能,。提高新媒體運(yùn)用能力,不斷拓展宣傳陣地。完善輿情處置機(jī)制,確保掌握工作主動(dòng)權(quán),。落實(shí)從優(yōu)待警各項(xiàng)措施,增強(qiáng)干警職業(yè)榮譽(yù)感和歸屬感,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市法學(xué)會(huì),。(代管)

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計(jì)2496.02萬(wàn)元,。與2017年相比,收、支總計(jì)各減少222.80萬(wàn)元,減少8.19%,。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革厲行節(jié)約,降低行政成本,。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)1889.05萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)1358.29萬(wàn)元,其中:基本支出661.93萬(wàn)元,占48.7%;項(xiàng)目支出696.36萬(wàn)元,占51.3%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2496.02萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少222.80萬(wàn)元,減少8.19%,。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革厲行節(jié)約,降低行政成本。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1358.29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少854.47萬(wàn)元,下降38.61%,。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約,降低行政成本,。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1358.29萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1122.94萬(wàn)元,占82.67%;公共安全支出(類)110.59萬(wàn)元,占8.14%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出60.85萬(wàn)元,占4.48%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)28.24萬(wàn)元,占2.08%;住房保障(類)35.67萬(wàn)元,占2.63%。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1358.29萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。其中:

1. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為45.88萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為491.29萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng)): 支出決算為235.39 萬(wàn)元,完成預(yù)算38.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行撥付經(jīng)費(fèi)。

4. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)  其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)) 支出決算為350.38萬(wàn)元,完成預(yù)算33.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行撥付經(jīng)費(fèi),。

5. 公共安全(類)公安(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng))支出決算為57.09萬(wàn)元,完成預(yù)算57.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行撥付經(jīng)費(fèi),。

6. 公共安全(類)公安(款)其他公安(項(xiàng))支出決算為53.5萬(wàn)元,完成預(yù)算87.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行撥付經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為16.01萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為39.99萬(wàn)元,完成預(yù)算84.20%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目按照項(xiàng)目進(jìn)行撥付,。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為4.85萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為28.24萬(wàn)元,完成預(yù)算94.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目按照項(xiàng)目進(jìn)行撥付,。

11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為35.67萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出661.92萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)453.15萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)208.77萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.83萬(wàn)元,完成預(yù)算14.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委“十項(xiàng)規(guī)定”要求,厲行節(jié)約,降低行政成本,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.04萬(wàn)元,占83.64%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.79萬(wàn)元,占16.36%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.04萬(wàn)元,完成預(yù)算23.22%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.18萬(wàn)元,下降42.65%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.04萬(wàn)元,。主要用于委機(jī)關(guān)公務(wù)用車,保障調(diào)研督導(dǎo)等工作產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬(wàn)元,完成預(yù)算5.41%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.23萬(wàn)元,下降22.55%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次,71人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.79萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待省委政法委指導(dǎo),、調(diào)研;省法學(xué)會(huì)調(diào)研;四川法制報(bào)政法宣傳;縣(區(qū))政法委匯報(bào),、交流工作;德格縣委政法委協(xié)調(diào)工作。

其中:外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.79萬(wàn)元,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了委機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展。本部門本年度未確定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。

(二)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.77萬(wàn)元,比2017年增加165.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)383.2%,。主要原因是:人員增加、政法干警教育培訓(xùn)費(fèi)增加及轉(zhuǎn)市法院國(guó)家賠償,導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,委機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額10.12萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.12萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于辦公用電腦、家具,、打印機(jī),、文件柜等設(shè)施設(shè)備采購(gòu)支出。授予中小企業(yè)合同金額10.12萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額10.12萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,我委共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款):行政運(yùn)行(項(xiàng))指用于保障委機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),用于行政運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出。

5,、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指用于社會(huì)治安綜合治理,、執(zhí)法督察、見義勇為,、政法隊(duì)伍建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出,。

6、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))指用于政法干警培訓(xùn),、群防群治,、多元化解、平安雅安建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出,。

7. 公共安全支出(類)公安(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng)):指主要用于有序開展反恐維穩(wěn),、社會(huì)治安綜合治理、司法體制和社會(huì)體制改革,、依法治市,、政法隊(duì)伍建設(shè)、政法部門服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、信息化建設(shè)以及見義勇為等重點(diǎn)工作等經(jīng)費(fèi)支出,。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指主要用于離退休人員離退休費(fèi)和津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指其它用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的經(jīng)費(fèi)支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出,。

14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照相關(guān)政策規(guī)定比例為個(gè)人繳納的住房公積金經(jīng)費(fèi)支出。

15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市法學(xué)會(huì)。(代管)

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

市委政法委根據(jù)黨的路線,、方針、政策和市委的部署,檢查,、指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律,、法規(guī)和黨的方針、政策,結(jié)合實(shí)際研究制定嚴(yán)格執(zhí)法,、公正執(zhí)法,、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督,切實(shí)解決執(zhí)法活動(dòng)中的違法問題,。組織指導(dǎo)政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),解決新問題,探索政法工作及政法管理體制改革途徑,。研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助市委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部;組織,、指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作和政法部門查處干警違法違紀(jì)案件,檢查全市政法隊(duì)伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況;組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和推動(dòng)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,了解掌握全市社會(huì)穩(wěn)定工作情況,提出工作對(duì)策及建議措施;指導(dǎo),、督促各地,、各部門貫徹落實(shí)市委、市政府對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的重大部署;檢查維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實(shí)情況;組織推動(dòng),、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作,及時(shí)分析研究全市社會(huì)治安的形勢(shì)和對(duì)策,制定全市綜合治理工作的規(guī)劃和實(shí)施方案,推動(dòng)見義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)各項(xiàng)措施的落實(shí);辦理市委和上級(jí)政法委交辦的其它事項(xiàng),。

(三)人員概況。

截至2018年12月31日,委機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)29人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2496.02萬(wàn)元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少222.80萬(wàn)元,減少8.19%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1358.29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少854.47萬(wàn)元,下降38.61%,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況(根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整)

(一)部門預(yù)算管理。

2018年,我委嚴(yán)格按照厲行節(jié)約,、降低行政成本及市財(cái)政局預(yù)算編制的要求,結(jié)合日常工作需要,編制預(yù)算,。預(yù)算編制根據(jù)相關(guān)部門文件要求按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,確保預(yù)算科學(xué)準(zhǔn)確。自覺接受財(cái)政,、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我委對(duì)預(yù)算績(jī)效管理情況認(rèn)真進(jìn)行自查自評(píng)工作,不斷優(yōu)化預(yù)算,保障基本支出,項(xiàng)目支出根據(jù)輕重緩急和財(cái)力可能,進(jìn)行妥善安排,。優(yōu)化財(cái)政資金配置,強(qiáng)化績(jī)效理念,不斷提高績(jī)效管理水平,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2018年,我委整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,基本支出保障了日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作開展,能夠較好地滿足工作需要,。達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。 (二)存在問題,。

預(yù)算編制需科學(xué)準(zhǔn)確,嚴(yán)格執(zhí)行,。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不足,。

(三)改進(jìn)建議,。

注重業(yè)務(wù)科室對(duì)單位指導(dǎo),加強(qiáng)人員培訓(xùn),強(qiáng)化資金管理,逐步完善內(nèi)控制度。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)用理念,對(duì)相關(guān)人員績(jī)效評(píng)價(jià)工作培訓(xùn),完善績(jī)效結(jié)果整改反饋機(jī)制,確?？?jī)效結(jié)果能充分應(yīng)用,。

附件2:

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表