目錄

第一部分 部門概況. 4

一,、基本職能及主要工作. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 5

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明. 6

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 6

二,、收入決算情況說(shuō)明. 7

三、支出決算情況說(shuō)明. 8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 13

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 15

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 15

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明. 15

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明. 16

第三部分 名詞解釋. 16

第四部分 附件. 19

附件1 19

第五部分 附表. 25

一,、收入支出決算總表. 25

二,、收入總表. 25

三、支出總表. 25

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 25

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目). 25

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 25

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 25

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 25

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 25

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 25

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 25

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 25

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

外事 貫徹執(zhí)行我國(guó)的對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)以及省委,、省政府和市委,、市政府關(guān)于外事工作的指示和決定;歸口管理全市因公出國(guó)事宜;審核、承辦全市因公出國(guó)團(tuán)組,、人員的報(bào)批手續(xù);負(fù)責(zé)組織接待來(lái)本市訪問(wèn)的國(guó)賓,、黨賓和其他重要外賓;接待來(lái)本市進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華外交人員;統(tǒng)籌安排本市委、市人大,、市政府,、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)人的外事活動(dòng);管理來(lái)我市采訪的外國(guó)記者,指導(dǎo)我市有關(guān)部門、單位做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排等,。

僑務(wù) 貫徹執(zhí)行黨中央,、國(guó)務(wù)院、省委,、省政府,、市委、市政府有關(guān)僑務(wù)工作的方針,、政策,、法規(guī)、制度,歸口管理全市僑務(wù)工作;調(diào)查了解國(guó)外和市內(nèi)僑情,收集整理有關(guān)僑情資料,向市委,、市政府和省僑辦匯報(bào)情況;協(xié)助有關(guān)部門做好對(duì)貧困歸僑,、僑眷的救濟(jì)扶貧工作;依法保護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑,、華人在雅的合法權(quán)益;加強(qiáng)與海外華僑,、華人、港澳同胞知名人士及社團(tuán)在經(jīng)濟(jì)技術(shù),、文化藝術(shù)等方面的合作交流;協(xié)同市僑聯(lián)開(kāi)展僑務(wù)活動(dòng),指導(dǎo)各區(qū)縣僑務(wù)工作,。

對(duì)臺(tái) 貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)工作的方針政策和省委、省政府的有關(guān)指示;組織,、管理,、協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門和各區(qū)縣的對(duì)臺(tái)工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市涉臺(tái)法律事務(wù);按照中央和省臺(tái)辦的要求,負(fù)責(zé)雅安市對(duì)重要人士的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)中共雅安市委對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作等。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

深入推進(jìn)外僑臺(tái)各項(xiàng)工作,切實(shí)加強(qiáng)外事管理,加強(qiáng)對(duì)外交流與合作,深入開(kāi)展對(duì)臺(tái)交流宣傳,扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān),切實(shí)抓好僑聯(lián)改革工作,積極開(kāi)展僑臺(tái)慰問(wèn)和助學(xué)幫扶,。

扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,按照中央和省市委要求,辦黨組帶領(lǐng)全體黨員干部結(jié)合外僑臺(tái)工作和機(jī)關(guān)黨建工作實(shí)際,認(rèn)真策劃,周密部署,采取多種形式,學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《準(zhǔn)則》,、《條例》和習(xí)近平總書記系列重要講話精神以及治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略,組織開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育三個(gè)專題學(xué)習(xí)討論,切實(shí)推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化落實(shí),。

扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)各項(xiàng)建設(shè):加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作,認(rèn)真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,學(xué)法用法,提升依法行政水平,強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入四川省雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室(本級(jí))

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)340.34萬(wàn)元,。與2017年相比,增加76.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.08%。主要變動(dòng)原因是今年開(kāi)展了兩岸大學(xué)生大熊貓保育實(shí)習(xí)體驗(yàn)營(yíng)等活動(dòng),。

二,、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)268.14萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入268.14萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)336.16萬(wàn)元,其中:基本支出311.15萬(wàn)元,占92.56%;項(xiàng)目支出25萬(wàn)元,占7.44%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、總計(jì)340.34萬(wàn)元,。與2017年相比,增加76.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.08%。主要變動(dòng)原因是今年開(kāi)展了兩岸大學(xué)生大熊貓保育實(shí)習(xí)體驗(yàn)營(yíng)活動(dòng),、去年結(jié)余資金使用等情況,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出336.16萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加86.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.77%,。主要變動(dòng)原因是今年開(kāi)展了兩岸大學(xué)生大熊貓保育實(shí)習(xí)體驗(yàn)營(yíng)活動(dòng)、去年結(jié)余資金使用等情況,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出336.16萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出267.31萬(wàn)元,占79.52%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出36.22萬(wàn)元,占10.77%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.42萬(wàn)元,占4.29%;住房保障支出18.21萬(wàn)元,占5.42%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為336.16萬(wàn)元,完成預(yù)算78.76%。其中:

1. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為195.44萬(wàn)元,完成預(yù)算99.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他交通費(fèi)用有結(jié)余,。

2. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為25.1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算43.86萬(wàn)元,完成預(yù)算97.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公費(fèi)有結(jié)余。

4. 一般公共服務(wù)(類)港澳臺(tái)僑事務(wù)(款)華僑事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為6.98萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為22.63萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為6.61萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算14.42萬(wàn)元,完成預(yù)算90.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為18.21萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出311.15萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)281.6萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)29.55萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.8萬(wàn)元,占50%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.8萬(wàn)元,占50%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。與2017年支出持平,。本年度無(wú)國(guó)公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。與2017年支出持平,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元,。主要用于保障本單位外僑臺(tái)港澳各項(xiàng)工作開(kāi)展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.8萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。與2017年支出持平,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次,63人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.8萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:市外僑臺(tái)工作會(huì)工作餐費(fèi),、接待來(lái)雅國(guó)內(nèi)外境內(nèi)外僑商臺(tái)商僑臺(tái)胞屬等。其中:

外事接待支出2萬(wàn)元,16批次,118人,共計(jì)支出2萬(wàn)元,主要用于接待來(lái)雅國(guó)內(nèi)外境內(nèi)外僑商臺(tái)商僑臺(tái)胞屬等.

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元.

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

我辦2018年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)良好,根據(jù)2019年度市級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表的評(píng)分統(tǒng)計(jì),我辦自評(píng)總分為98分,本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門2018年度未確立項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。

(三)部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,四川省雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.54萬(wàn)元,比2017年減少4.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降13.27%,。主要原因是人員減少

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,四川省雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室政府采購(gòu)支出總額2.46萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于辦公設(shè)備更新。授予中小企業(yè)合同金額2.46萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,四川省雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):   指行政單位的基本支出,。

6.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)): 指一般公共服務(wù)中未羅列的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

8.一般公共服務(wù)(類)港澳臺(tái)僑事務(wù)(款)華僑事務(wù)(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)履行職能開(kāi)展服務(wù)華僑華人事務(wù)開(kāi)展僑務(wù)交流產(chǎn)生的商品服務(wù)支出,。包括:委托業(yè)務(wù)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)等,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員生活支出,。包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)等,。 

10. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)和事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的職業(yè)年金支出,。 

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

四川省雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入四川省雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室(本級(jí))

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

外事 貫徹執(zhí)行我國(guó)的對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)以及省委,、省政府和市委,、市政府關(guān)于外事工作的指示和決定;歸口管理全市因公出國(guó)事宜;審核、承辦全市因公出國(guó)團(tuán)組,、人員的報(bào)批手續(xù);負(fù)責(zé)組織接待來(lái)本市訪問(wèn)的國(guó)賓,、黨賓和其他重要外賓;接待來(lái)本市進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華外交人員;統(tǒng)籌安排本市委、市人大,、市政府,、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)人的外事活動(dòng);管理來(lái)我市采訪的外國(guó)記者,指導(dǎo)我市有關(guān)部門、單位做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排等,。

僑務(wù) 貫徹執(zhí)行黨中央,、國(guó)務(wù)院,、省委,、省政府、市委,、市政府有關(guān)僑務(wù)工作的方針,、政策、法規(guī),、制度,歸口管理全市僑務(wù)工作;調(diào)查了解國(guó)外和市內(nèi)僑情,收集整理有關(guān)僑情資料,向市委,、市政府和省僑辦匯報(bào)情況;協(xié)助有關(guān)部門做好對(duì)貧困歸僑、僑眷的救濟(jì)扶貧工作;依法保護(hù)歸僑,、僑眷的合法權(quán)益和華僑,、華人在雅的合法權(quán)益;加強(qiáng)與海外華僑、華人,、港澳同胞知名人士及社團(tuán)在經(jīng)濟(jì)技術(shù),、文化藝術(shù)等方面的合作交流;協(xié)同市僑聯(lián)開(kāi)展僑務(wù)活動(dòng),指導(dǎo)各區(qū)縣僑務(wù)工作。

對(duì)臺(tái) 貫徹執(zhí)行黨中央,、國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)工作的方針政策和省委,、省政府的有關(guān)指示;組織、管理,、協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門和各區(qū)縣的對(duì)臺(tái)工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市涉臺(tái)法律事務(wù);按照中央和省臺(tái)辦的要求,負(fù)責(zé)雅安市對(duì)重要人士的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)中共雅安市委對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作等,。

(三)人員概況。

四川省雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室行政編制11人,在崗11人,參公編制2人,在崗2人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

2018年度全部門財(cái)政資金收入340.34萬(wàn)元,。與2017年263.67萬(wàn)元增長(zhǎng)29.08%,。主要變動(dòng)原因是今年開(kāi)展了兩岸大學(xué)生大熊貓保育實(shí)習(xí)體驗(yàn)營(yíng)等活動(dòng),。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2018年財(cái)政撥款支出336.15萬(wàn)元,與2017年249.41萬(wàn)元相比增長(zhǎng)34.77%,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

我辦根據(jù)市級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)我辦財(cái)政資金的使用進(jìn)行規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)任務(wù)的相關(guān)性,、明確性,、合理性符合要求。以全面貫徹落實(shí)中央規(guī)范性,、指導(dǎo)性文件精神為契機(jī),部署年度系統(tǒng)工作,結(jié)合績(jī)效目標(biāo)明確部門年度及中長(zhǎng)期任務(wù)目標(biāo),。

2018年,我辦各工作目標(biāo)完成良好,分別在服務(wù)國(guó)家總體外交、川港川澳交流合作,、對(duì)外開(kāi)放平臺(tái)載體建設(shè),、因公出國(guó)管理工作、開(kāi)外事領(lǐng)導(dǎo)體制改革,、機(jī)關(guān)自身建設(shè)等各方面實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)和新的突破,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

我辦從編制項(xiàng)目庫(kù)開(kāi)始即規(guī)劃績(jī)效考核指標(biāo)的設(shè)置,并及時(shí)與業(yè)務(wù)處室充分溝通,上報(bào)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算與年終決算基本對(duì)應(yīng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率100%,符合程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合的要求。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我辦按統(tǒng)一要求積極組織部門整體績(jī)效自評(píng),并及時(shí)隨預(yù)算和決算數(shù)據(jù)公開(kāi),。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我辦2018年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)良好,根據(jù)2018年度市級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表的評(píng)分統(tǒng)計(jì),我辦自評(píng)總分為100分,評(píng)價(jià)表附后,。

(二)存在問(wèn)題。

由于我辦大部分工作在于加強(qiáng)對(duì)外交流合作,顯性的,、量化的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)不多,在項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)上還缺乏成熟的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,評(píng)價(jià)工作在量化細(xì)化方面還需進(jìn)一步探索,。業(yè)務(wù)處室項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)思維還不夠強(qiáng),缺乏對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)深入的分析和思考。

(三)改進(jìn)建議,。

由于目前中美關(guān)系等國(guó)際政治環(huán)境的變化,堅(jiān)持?jǐn)U大對(duì)外開(kāi)放的總體思路,以及我國(guó)有所作為的外交新思維,導(dǎo)致我市在配合國(guó)家總體外交戰(zhàn)略和自身加快發(fā)展的過(guò)程中,受國(guó)際環(huán)境影響的程度也會(huì)大大加深,。我辦今后在進(jìn)行預(yù)算管理和績(jī)效管理的過(guò)程中,還要加強(qiáng)外事專項(xiàng)活動(dòng)事前評(píng)估,加大與涉外業(yè)務(wù)科室的溝通力度,把預(yù)算管理和業(yè)務(wù)開(kāi)展緊密的結(jié)合起來(lái),進(jìn)一步提升預(yù)算編報(bào)的科學(xué)性。

附件2:

雅安市外事僑務(wù)和港澳臺(tái)事務(wù)辦公室2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表