目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 8

第二部分 2018年度部門決算情況說明 9

一,、收入支出決算總體情況說明 9

二,、收入決算情況說明 9

三、支出決算情況說明 10

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 14

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 16

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 16

十,、預算績效情況說明 16

十一,、其他重要事項的情況說明 17

第三部分 名詞解釋 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 26

第五部分 附表 27

一、收入支出決算總表 27

二,、收入總表 27

三,、支出總表 27

四、財政撥款收入支出決算總表 27

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目) 27

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表 27

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 27

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 27

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 27

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 27

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 27

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 27

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 27

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

根據(jù)中共雅安市委,、雅安市人民政府《關于印發(fā)〈雅安市人民政府機構改革方案和雅安市人民政府機構改革方案的實施意見的通知》(雅委發(fā)〔2010〕13號),設立雅安市司法局(以下簡稱市司法局),為市政府工作部門。

1.貫徹執(zhí)行國家,、省關于司法行政工作的方針,、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章,制訂司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃,、工作計劃并組織實施,。

2.擬訂普及法律常識規(guī)劃和法制宣傳教育計劃并組織實施,指導全市各縣(區(qū))、各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作,。

3.負責指導,、監(jiān)督律師工作、公證工作,、基層法律服務工作并承擔相應責任,。

4.監(jiān)督管理全市的法律援助工作。

5.指導,、監(jiān)督基層司法所建設和人民調解,、社區(qū)矯正、幫教安置工作,。

6.組織承辦國家司法考試工作,指導法學教育,。

7.主管司法鑒定機構和司法鑒定人的登記管理工作。

8.指導司法行政系統(tǒng)依法行政工作,監(jiān)督管理所屬社團組織,。

9.負責司法行政系統(tǒng)的服裝,、警車等裝備的管理工作。

10.指導,、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)隊伍建設和思想政治工作,協(xié)助縣(區(qū))管理司法局的領導干部,。

11.協(xié)助省司法廳對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄的指導、管理以及警務管理和警務督察工作,。

12.承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

13.承辦市政府交辦的其他事項。

(二)2018年重點工作完成情況,。

2018年,雅安市司行政系統(tǒng)深入學習貫徹黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神,緊扣市委“1485”總體發(fā)展思路,以推進公共法律服務體系建設為總抓手,以全面深化改革為動力,扎實履行各項工作職能,突出“兩服務兩建強”,為加快建設綠色發(fā)展示范市提供堅強的法律服務和法治保障,。

1.服務大局效能不斷提升

緊扣市委“1485”總體發(fā)展思路,開展專項法律服務助推市委“八大行動”“六大工程”活動,組織引導全市律師、公證,、基層法律服務,、司法鑒定等法律服務資源,圍繞經(jīng)濟園區(qū)、招商引資、項目建設,擔任黨政機關,、企業(yè)法律顧問381家,為多元主體提供個性化,、差異化和卓有成效的法律服務和保障,全市律師、公證,、基層法律服務工作者共辦理各類法律事務1860件,、8113件、1108件,同比分別增長36.86%,、72.47%,、67.62%。堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”,大力推進公調,、訴調,、訪調對接;落實人民調解“隨手調”、“三三調”等工作機制,及時跟進化解各類矛盾糾紛,鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村(社區(qū))人民調解組織受理各類矛盾糾紛35933件,成功調解34863件,成功率97.02%,。加強社區(qū)矯正教育監(jiān)管轉化工作,累計接收社區(qū)服刑人員4638人,累計解除矯正3773人,無漏管、脫管;全年銜接并協(xié)調安置刑滿釋放人員394人,切實維護了社會穩(wěn)定,。

2.服務民生供給不斷優(yōu)化

扎實推進市,、縣、鄉(xiāng),、村四級“窗口化,、綜合性、一站式”公共法律服務平臺建設,公共法律服務中心建設納入今年市政府十項民生工程,已建成并投用市,、縣(區(qū))公共法律服務中心9個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務工作站65個,、村(社區(qū))公共法律服務工作室134個,實現(xiàn)場所,、人員配備、業(yè)務受理,、服務流程規(guī)范有序,。深化法治扶貧“五個一”活動,落實“一村一法律顧問”制度,全市1086個村(社區(qū))實現(xiàn)法律顧問全覆蓋,提前超額完成省下年度任務,幫助完善村規(guī)民約,培養(yǎng)法律明白人2萬余名,化解一批矛盾糾紛,努力補齊貧困地區(qū)社會治理短板。公共法律服務平臺運行以來,共提供法律咨詢8000余次,辦理公證服務8549件,實施法律援助民生工程16161人次,完成省上下達目標任務的115.44%,為特殊困難群體辦理案件280余件,挽回經(jīng)濟損失380余萬元,成功化解交辦涉法涉訴信訪3件,為城鄉(xiāng)群眾提供普惠均等,、便捷高效的公共法律服務,。

3.建強職能,深入推進司法體制改革

以改革強職能,在法治宣傳教育、司法所規(guī)范化建設,、人民調解組織建設及領域拓展等工作中積極探索創(chuàng)新,大力加強新形勢下司法所規(guī)范化建設,建成規(guī)范化司法所132個,超額完成省下目標任務123.4%,實行國家機關“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制實施意見等各項改革任務貫徹落實,。實行公證證明事項清單,開展辦理公證“最多跑一次”試點工作。高質量完成首屆國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試,入選全省9個機考試點市(州),實現(xiàn)組織實施零差錯,。向科技要效能,積極爭取黨政支持,有序推進司法行政指揮中心建設,積極應用信息化辦公,、業(yè)務辦案系統(tǒng)效果顯現(xiàn)。

4.建強隊伍,全面提升隊伍能力素質

堅持“抓黨建、帶隊伍,、促發(fā)展”,推進黨支部“十個標準化”工作法,成立雅安市律師行業(yè)黨委并順利完成市律協(xié)換屆;扎實開展作風整頓提升效能專項活動,深入開展“大學習,、大討論、大調研,、大培訓,、大落實”活動,班子成員撰寫調研文章5篇,先后組織開展全市社區(qū)矯正執(zhí)法培訓、人民調解員骨干培訓,、規(guī)范行政投訴處理行為專題培訓,、新聞宣傳暨法治宣傳培訓班、法律服務隊伍培訓等10余次,同時選送機關干部,、律師,、公證員參加部、省,、市舉辦的專題培訓,隊伍作風效能不斷提升,。今年全系統(tǒng)受到部、省級以上表彰先進集體4個,、先進個人4人,。

二、機構設置

雅安市司法局為一級預算單位,下屬二級單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市司法局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

雅安市司法局機關

雅安市法律援助中心

雅安市人民調解指導中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1054.42萬元,。與2017年相比,收,、支總計各增加267.72萬元,增長34.03%。主要變動原因是人員調整增加以及離退休人員死亡撫恤金,。

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計828.75萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入828.75萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計831.23萬元,其中:基本支出705.59萬元,占84.88%;項目支出125.64萬元,占15.12%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計1054.42萬元,。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加267.72萬元,增長34.03%,。主要變動原因是人員調整增加以及離退休人員死亡撫恤金,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出831.22萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加162.53萬元,增長24.30%,。主要變動原因是人員調整增加以及離退休人員死亡撫恤金,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出831.22萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出617.11萬元,占74.24%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出142.39萬元,占17.13%;;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出24.21萬元,占2.92%;住房保障支出(類)支出47.51萬元,占5.71%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為831.22萬元,完成預算100%,。其中:

1.公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項): 支出決算為473.96萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。

2.公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為105.09萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

3.公共安全支出(類)司法(款)事業(yè)運行(項): 支出決算為17.51萬元,完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

4.公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項): 支出決算為20.55萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為23.29萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為28.56萬元,完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為47.99萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為5.61萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 支出決算為36.94萬元,完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為24.21萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為47.51萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出705.59萬元,其中:

人員經(jīng)費626.35萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、住房公積金等,。

公用經(jīng)費79.24萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.13萬元,完成預算74.20%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓減支出,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算9.71萬元,占87.24%;公務接待費支出決算1.42萬元,占12.76%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。維持不變的主要原因是未安排出國(境)計劃,。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.71萬元,完成預算74.69%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少5.68萬元,下降36.90%。主要原因是厲行節(jié)約以及車輛維修減少,。

其中:公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:轎車2輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出9.71萬元,。主要用于指導律師,、公證、司法鑒定,、基層法律服務以及開展人民調解,、安置幫教、執(zhí)法執(zhí)勤等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.42萬元,完成預算71%,。公務接待費支出決算比2017年增加0.14萬元,增長10.93%,。主要原因是接待批次及人次增加。

主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務接待24批次,113人次(不包括陪同人員),共計支出1.42萬元,具體內(nèi)容包括:接待省司法廳、其他市州兄弟單位來雅調研,及縣區(qū)司法局來匯報工作餐費共計1.42萬元,。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。

本年度本部門無其他國內(nèi)公務接待事項,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對0項目開展了預算事前績效評估,對0個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取0個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對0個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看部門整體支出績效得分為96分,資金使用效率較好。本部門還自行組織了0個項目績效評價,。

(二)項目績效目標完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中未編制項目績效目標。

(三)部門開展績效評價結果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市司法局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2018年,市司法局機關運行經(jīng)費支出79.24萬元,比2017年增加20.19萬元,增長34.19%,。主要原因是人員調整運行經(jīng)費增加,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市司法局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。本年度本部門(單位)無政府采購支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市司法局共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

4.公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項)反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項): 指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。

11.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

15.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

雅安市司法局2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

雅安市司法局為一級預算單位,下屬二級單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市司法局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.雅安市司法局機關

2.雅安市法律援助中心

3.雅安市人民調解指導中心

(二)機構職能,。

根據(jù)中共雅安市委,、雅安市人民政府《關于印發(fā)〈雅安市人民政府機構改革方案和雅安市人民政府機構改革方案的實施意見的通知》(雅委發(fā)〔2010〕13號),設立雅安市司法局(以下簡稱市司法局),為市政府工作部門。

1.貫徹執(zhí)行國家,、省關于司法行政工作的方針,、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章,制訂司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃,、工作計劃并組織實施,。

2.擬訂普及法律常識規(guī)劃和法制宣傳教育計劃并組織實施,指導全市各縣(區(qū))、各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作,。

3.負責指導,、監(jiān)督律師工作、公證工作,、基層法律服務工作并承擔相應責任,。

4.監(jiān)督管理全市的法律援助工作。

5.指導,、監(jiān)督基層司法所建設和人民調解,、社區(qū)矯正、幫教安置工作,。

6.組織承辦國家司法考試工作,指導法學教育,。

7.主管司法鑒定機構和司法鑒定人的登記管理工作。

8.指導司法行政系統(tǒng)依法行政工作,監(jiān)督管理所屬社團組織,。

9.負責司法行政系統(tǒng)的服裝,、警車等裝備的管理工作。

10.指導,、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)隊伍建設和思想政治工作,協(xié)助縣(區(qū))管理司法局的領導干部,。

11.協(xié)助省司法廳對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄的指導、管理以及警務管理和警務督察工作,。

12.承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

13.承辦市政府交辦的其他事項。

(三)人員概況,。

單位編制內(nèi)實有人數(shù)35人,其中公務員28人,事業(yè)人員5人,工勤人員2人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

司法局2018年收入預算1054.42萬元,其中:上年結轉225.67萬元,占21.4%;一般公共預算撥款收入828.75萬元,占78.6%,。

(二)部門財政資金支出情況,。

司法局2018年支出預算1054.42萬元,其中:基本支出705.58萬元,占66.91%;項目支出125.64萬元,占11.92%;年末結轉和結余223.19萬元,占21.17%。

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理。

我局按照預算編制要求,按時完成基礎庫,、項目庫報送工作;按時完成預算草案的編制工作并按時提交市財政局;按照預審意見對預算草案及時做出答復并及時修改,。部門預算編制完整、準確,、規(guī)范,。

(二)專項預算管理。

我局經(jīng)過調查研究和科學論證,制定與法律法規(guī),、政策和社會發(fā)展要求相符的目標任務,目標任務清晰明確,能夠體現(xiàn)部門預期實現(xiàn)的效益,。

(三)結果應用情況。

我局現(xiàn)由專人負責預算績效管理,并建立了“預算編制有目標,、預算執(zhí)行有監(jiān)控,、預算完成有評價、評價結果有反饋,、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制,。

我局現(xiàn)已完成2019年部門預算編制工作,績效目標指向明確,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、結合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量,、質量,、成本、時效,、效益等方面進行了具體量化,。?

四、評價結論及建議

(一)評價結論,。

按照預算績效管理要求,本部門對2018年整體支出開展績效自評,自評得分96分,整體資金使用效率較高,。

(二)存在問題。

一是對預決算認識有待加強,二是預算配置欠科學,三是相關管理制度有待進一步完善,。

(三)改進建議,。

一是強化責任意識,提高預決算重要性認識。財務人員要提前做好編報的各項準備工作,制訂工作時間表,有計劃,、分步驟地推進編報工作,。二是嚴格執(zhí)行預算,合理使用資金。預算執(zhí)行過程中,規(guī)范工作程序,尤其是專項資金,力保數(shù)據(jù)的準確性和真實性,控制預算完成率,三是加強隊伍建設,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導,培養(yǎng)部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制,。

附件2

雅安市司法局2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表