目  錄

第一部分部門概況 2

一,、基本職能及主要工作 2

二,、機構(gòu)設(shè)置 5

第二部分2018年度部門決算情況說明 6

一、收入支出決算總體情況說明 6

二,、收入決算情況說明 6

三,、支出決算情況說明 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明  10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 11

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12

十、預(yù)算績效情況說明 12

十一,、其他重要事項的情況說明 12

第三部分名詞解釋 13

第四部分附件 15

附件1 15

附件2 17

第五部分附表 19

一,、收入支出決算總表 19

二、收入總表 19

三,、支出總表 19

四,、財政撥款收入支出決算總表 19

五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟分類科目) 19

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 19

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 19

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 19

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 19

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 19

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 19

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 19

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 19

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

按照市委要求,市直機關(guān)工委是市委的派出機構(gòu),主要負(fù)責(zé)管理市直機關(guān)黨的建設(shè),、紀(jì)檢、宣傳和群團工作,。

(二)2018年重點工作完成情況,。

(一)聚焦機關(guān)思想建設(shè)“虛化”問題,著力加強黨的政治建設(shè)。一是成立綜合黨委,擴大政治宣傳教育覆蓋面,。將市直各黨組織按工作職能相近,、業(yè)務(wù)共融等特點劃分為11個片區(qū)綜合黨委,提高思想理論教育和宣講工作的針對性,2018年以來,綜合黨委共開展各類宣講30余場次,2000余人次參加了黨的十九大、省委十一屆三次全會,、市委四屆四次全會精神宣講學(xué)習(xí)活動,。二是建強政治陣地,抓牢“四個意識”教育。開辦市直機關(guān)“先鋒論壇”,。2018年已開展3期先鋒論壇,圍繞支部工作法,、鄉(xiāng)村振興,、綠色發(fā)展示范市建設(shè)等主題,發(fā)動310余名機關(guān)黨員干部、機關(guān)黨支部書記等參加了論壇活動,選編優(yōu)秀文章121篇,。舉辦機關(guān)黨員干部大講堂,。舉辦機關(guān)黨員大講堂6期,廉政法制教育3期,市委常委、組織部部長,、機關(guān)工委書記楊俊輝以及省直機關(guān)工委,、陸軍指揮學(xué)院、市紀(jì)委(監(jiān)委),、市發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)相繼為機關(guān)黨員干部授課,1710余名黨員干部參加大講堂,。推進(jìn)法治文化建設(shè)。建立機關(guān)黨員干部法律知識學(xué)習(xí),、講座,、考試、考核制度,。加強機關(guān)法律陣地建設(shè),將法律學(xué)習(xí)納入黨員積分,。加強普法宣傳教育,舉辦專題講座8次,參會人數(shù)共計700余人次,市直各黨組織平均組織學(xué)法實踐達(dá)到8學(xué)時以上。三是開展“三大討論”,抓好理想信念教育,。開展了機關(guān)黨建工作經(jīng)驗交流和“發(fā)展振興為了誰,、發(fā)展振興依靠誰”“抓落實之我見、抓落實之我干”以及“敢作敢為敢擔(dān)當(dāng),、真抓真干真落實”大討論活動和演講比賽,市直機關(guān)51篇調(diào)研文章被專家評審為“A”類,部分優(yōu)秀黨員干部事跡、演講內(nèi)容和文章等在網(wǎng)絡(luò)平臺被推廣,。

(二)聚焦黨建工作“邊緣化”問題,切實落實黨建主體主責(zé)主業(yè)責(zé)任,。切實落實機關(guān)黨建工作責(zé)任,聯(lián)合市委組織部印發(fā)了《加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設(shè)十條措施(試行)》和《嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活十條措施(試行)》。一是進(jìn)一步強化黨組(黨委)管黨治黨政治擔(dān)當(dāng),。明確部門黨組(黨委)書記是黨建工作的第一責(zé)任人,簽訂《機關(guān)黨建目標(biāo)責(zé)任書》,黨組(黨委)要認(rèn)真履行黨要管黨,、全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,將機關(guān)黨建工作向本單位、本系統(tǒng)基層全面延伸,推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨各項舉措落地見效,。二是進(jìn)一步明確黨組(黨委)要將機關(guān)黨建工作列入重要議事日程,。堅持將黨建工作和中心工作一起謀劃、一起部署,、一起考核,促進(jìn)黨建業(yè)務(wù)統(tǒng)籌融合開展,。落實班子成員黨建工作“一崗雙責(zé)”,要求黨組(黨委)成員要結(jié)合分工,建立基層黨建工作聯(lián)系點,以身作則,支持并積極參加機關(guān)黨的組織活動,發(fā)揮表率作用。黨組(黨委)每年至少應(yīng)聽取機關(guān)黨組織抓機關(guān)黨建,、班子成員履行黨建工作“一崗雙責(zé)”,、下屬單位抓機關(guān)黨建工作情況匯報2次以上,研究解決機關(guān)黨建工作中的重大問題。三是進(jìn)一步發(fā)揮機關(guān)工委牽頭抓總的作用,。今年以來,市直機關(guān)工委會同市委黨建辦,推進(jìn)機關(guān)黨建工作抓在日常,嚴(yán)在經(jīng)常,每季度召開一次機關(guān)黨組織書記述職匯報會,每季度召開一次機關(guān)黨建工作分析座談會,實行部門黨組(黨委)每年至少向全體黨員進(jìn)行一次黨建工作情況通報,每年向市委書面報告年度抓機關(guān)黨建工作情況,并抄送機關(guān)工委備案,黨建責(zé)任落實工作作為重要內(nèi)容和主要分值全部納入年終績效考核,。

(三)聚焦主責(zé)主業(yè)“薄弱化”問題,全面夯實基層基礎(chǔ)建設(shè),。一是推進(jìn)黨組織專職書記“業(yè)精于專”,。首先從制度上推進(jìn)“業(yè)精于?！薄２輸M《雅安市機關(guān)黨組織專職書記考核管理辦法》,明確機關(guān)黨組織書記工作職責(zé),要求把主要精力用于抓黨建工作,抓好“主責(zé)主業(yè)”,突出黨建引領(lǐng),做到“守土有責(zé)”,。第三從管理上要求“業(yè)精于?！薄Ｂ殨浀哪甓瓤己藢嵭悬h建工作“一票否決”制,其他工作做得再好,如果黨的工作虛化弱化,甚至原地踏步,、敷衍了事,、弄虛作假的,堅決一票否決,堅決逗硬考核,該調(diào)整的調(diào)整,該問責(zé)的問責(zé)。今年以來,已對1名專職書記,2名后進(jìn)黨支部書記進(jìn)行約談,對3名新任專職書記進(jìn)行任前談話,對11名工作開展滯后,巡察存在問題整改緩慢的黨組織書記進(jìn)行“一對一”,、“發(fā)點球”書面反饋和跟蹤問效,。最后從培訓(xùn)上保障“業(yè)精于專”,。今年共計專題培訓(xùn)機關(guān)黨支部書記211人次,機關(guān)黨組織專職書記51人次,縣(區(qū))直機關(guān)黨務(wù)干部114人次,機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察干部27人次,。二是全面加強基層黨組織建設(shè)。推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化,。堅持工作制度化,。制定了機關(guān)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化實施方案。堅持學(xué)習(xí)常態(tài)化,。深入開展學(xué)黨章黨規(guī),、學(xué)系列講話,以黨支部為基本單元,開展支部書記講黨課。堅持教育常態(tài)化,。組織市級55個黨組織赴省直對口部門,以及成都,、內(nèi)江等地學(xué)習(xí)“兩學(xué)一做”和機關(guān)黨建工作先進(jìn)經(jīng)驗。抓黨組織建設(shè)專業(yè)化規(guī)范化,。強化組織生活規(guī)范化,。規(guī)范開展“支部主題黨日”、黨員活動日,、黨員政治生日等工作,。強化活動場所規(guī)范化。在實現(xiàn)機關(guān)黨組織活動場所規(guī)范標(biāo)識,、公開欄,、辦公活動場地、必要設(shè)備“四有”全覆蓋,。強化日常管理規(guī)范化,。開展“三分類三升級”,實施了機關(guān)黨建日常管理“三單四賬”制度。開展黨支部建設(shè)典型化示范化,。樹立“落實到支部,、落實靠支部”理念,。廣泛開展“五好黨支部”創(chuàng)建活動。今年3月授牌命名9個“共產(chǎn)黨員示范單位”,10個“共產(chǎn)黨員示范團隊”,94名“共產(chǎn)黨員示范崗”,20個“五好黨支部”,打造了17個機關(guān)黨建示范點和示范品牌,。如:雅安市衛(wèi)計系統(tǒng)“紅旗幟”脫貧醫(yī)療黨員志愿服務(wù)隊黨建品牌,、雅安市檢察院系統(tǒng)“檢察藍(lán)、黨旗紅”黨建品牌等,。三是著力加強黨務(wù)干部隊伍建設(shè),。大力推進(jìn)以“把黨員培養(yǎng)成業(yè)務(wù)骨干,把業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成黨員”為目標(biāo)的“雙培工程”。今年以來,市直機關(guān)共有126名優(yōu)秀黨員被提拔任用為科級領(lǐng)導(dǎo)干部,占被提拔任用總數(shù)的96%以上,274個黨支部書記,、386個黨小組組長全部由科級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任,。四是明確機關(guān)黨組織黨員干部管理職責(zé)。進(jìn)一步強調(diào)和明確了機關(guān)黨組織要積極參與干部選拔,、考核,、管理、監(jiān)督工作,。各部門(單位)黨員擬提拔為中層領(lǐng)導(dǎo)干部以及人員調(diào)動,、獎懲等都應(yīng)書面征求所在黨支部、部門(單位)機關(guān)黨組織意見,機關(guān)黨組織要派員參與考察,、考核,了解其履行黨建工作職責(zé)或履行黨員基本義務(wù)等情況,。

(四)聚焦黨建業(yè)務(wù)“兩張皮”問題,推進(jìn)黨建業(yè)務(wù)統(tǒng)籌發(fā)展。針對多年來機關(guān)黨建存在的“兩張皮”問題,雅安市直機關(guān)工委主動出擊,積極對接省委省直機關(guān)黨校,爭取到省政府立項黨建研究課題“黨建業(yè)務(wù)統(tǒng)籌融合發(fā)展”在雅安試點,并以此為契機,大力推進(jìn)機關(guān)黨建工作,。今年以來,相繼印發(fā)了《雅安市直機關(guān)深化機關(guān)黨的建設(shè)推進(jìn)黨建業(yè)務(wù)統(tǒng)籌融合發(fā)展實施方案(試行)》,配套制定了《“黨員積分評星”工作實施方案(試行)》,、《加強機關(guān)行業(yè)系統(tǒng)黨建工作實施方案(試行)》、《開展“提速增效,八大行動爭先鋒”活動實施方案(試行)》,實現(xiàn)了方案的具體化,增強可操作性,。一是優(yōu)化組織設(shè)置,。建強黨支部,做實黨小組。今年以來,通過大力落實領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨建工作“一崗雙責(zé)”,把黨建工作建在業(yè)務(wù)鏈上,組建了386個黨小組,實現(xiàn)了班子分工與分管黨小組的高度切合,黨建業(yè)務(wù)統(tǒng)籌開展,。二是建立“系統(tǒng)黨建”。通過向上(省直部門)加強學(xué)習(xí)匯報,向下(縣區(qū))加強調(diào)研指導(dǎo),34個市級部門(單位)建立了完善的系統(tǒng)黨建工作制度,助推全市黨建工作初步形成了上下一盤棋的“大黨建”工作格局,系統(tǒng)黨建,、品牌聯(lián)抓有了初步成效,。三是推進(jìn)黨員積分。黨員積分評星在15個試點單位全面開展,評選表彰表揚優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者優(yōu)先從被評定為五星的黨員中產(chǎn)生,。連續(xù)兩年被評為五星黨員的,納入重點培養(yǎng)對象,強化培養(yǎng)措施,特別是放在重點業(yè)務(wù)崗位,、急難險重任務(wù)一線以及基層鍛煉,對其中黨務(wù)業(yè)務(wù)“雙過硬”的干部及時向上級黨組織推薦。同時,年終績效考核,干部選任全面與五星黨員評定掛鉤,原則上中層黨員干部必須在五星黨員中產(chǎn)生,。四是實行“1+N”黨建聯(lián)建,。穩(wěn)步推進(jìn)“1+N”聯(lián)建,促進(jìn)了機關(guān)黨建與企業(yè)黨建,與社區(qū)黨建,與農(nóng)村黨建的融合發(fā)展,使機關(guān)黨建在走出大院,切近群眾,服務(wù)發(fā)展中煥發(fā)新的活力。如:雅安市發(fā)改委第一黨小組與川藏鐵路成雅段項目黨支部實現(xiàn)結(jié)對聯(lián)建;雅安市農(nóng)業(yè)局第二黨支部與雅攀茶葉園黨支部實現(xiàn)結(jié)對聯(lián)建;雅安市經(jīng)信委第二黨小組與雅安三九制藥第二黨支部實現(xiàn)結(jié)對聯(lián)建;雅安市國土資源局第一黨支部與“聯(lián)包幫”社區(qū)黨支部實現(xiàn)了結(jié)對聯(lián)建;雅安市司法局第一黨支部與石棉縣聯(lián)系貧困村黨支部實現(xiàn)結(jié)對聯(lián)建,?！?+N”活動的開展,緊盯雅安市重點項目建設(shè),、全國文明城市創(chuàng)建和脫貧攻堅等工作,有力促進(jìn)了機關(guān)黨建與中心工作融合發(fā)展。

(五)聚焦作風(fēng)狀態(tài)“漂浮化”問題,大力加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè),。一是落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,。明確領(lǐng)導(dǎo)班子對本部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書。明確黨委(黨組),、機關(guān)黨委(總支),、黨支部、機關(guān)紀(jì)委“四級責(zé)任”體系,層層簽訂作風(fēng)建設(shè)承諾書3500余份,。二是推進(jìn)“庸懶散浮拖”專項整治,。制定《在市直機關(guān)開展“庸懶散浮拖”問題專項整治的工作方案》,定期暗訪窗口行業(yè)、行政執(zhí)法單位行政效能情況,先后開展專項督查2次,發(fā)現(xiàn)問題17項,現(xiàn)場要求整改15項,發(fā)出整改提醒函2項,。三是加強違紀(jì)違法案件查辦力度,。堅持有案必查、有腐必懲,加大對市直部門(單位)黨員干部以權(quán)謀私,、以崗謀私,、以職謀私問題等違紀(jì)問題的查處力度,重點開展檔案審查、公款旅游,、接待送禮違紀(jì)問題等查處力度,今年以來已查處科級以下黨員干部違紀(jì)違法案件9起,黨紀(jì)處分10人,。四是建設(shè)高尚機關(guān)文化。高度重視機關(guān)文化塑造在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的重要作用,以高尚文化占領(lǐng)思想陣地,自覺抵制庸俗活動,。開展書香機關(guān)建設(shè),。開設(shè)市直機關(guān)“悅讀大講堂”,開展“做悅讀黨員、建書香機關(guān)”主題讀書活動,在市直機關(guān)辦公區(qū)域設(shè)置流動式學(xué)習(xí)陣地28處,放置學(xué)習(xí)讀本8000余冊,。創(chuàng)辦“紅船領(lǐng)航,、水潤雅州”讀書會。200余名市直機關(guān)優(yōu)秀黨員干部,、高學(xué)歷人才(碩士以上),、業(yè)務(wù)骨干等志愿報名參與,通過集中學(xué)習(xí),有針對性調(diào)研,撰寫報告等形式,為市委市政府中心工作建言獻(xiàn)策,為展示黨員干部自我提供平臺。弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,。貫徹落實中央,、省委、市委關(guān)于弘揚發(fā)展傳統(tǒng)文化的意見,舉辦書法,、國畫,、篆刻等培訓(xùn)班6期,參訓(xùn)245人次,陶冶黨員干部情操,深受機關(guān)黨員干部好評。

(六)聚焦宣傳載體“單一化”問題,積極建設(shè)智慧黨建云平臺,。一是改版雅安機關(guān)黨建網(wǎng),。學(xué)習(xí)四川機關(guān)黨建網(wǎng)建設(shè)經(jīng)驗,完善欄目設(shè)置,結(jié)合工作實際,增強網(wǎng)站信息的時效性。二是創(chuàng)辦“雅州先鋒”微信公眾號。高度重視微信平臺在黨建宣傳工作中的重要作用,通過10大板塊的布局,全面推介機關(guān)黨的建設(shè)各項工作,為各黨組織開展思想政治教育,推進(jìn)“大黨建”融合發(fā)展提供了良好的平臺,。三是建設(shè)智慧黨建云平臺,。依托雅安市建設(shè)西部地區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中心布局,發(fā)揮資源優(yōu)勢,在全市機關(guān)全面推進(jìn)黨建智慧云平臺建設(shè)。通過電腦,、手機終端,實現(xiàn)了黨內(nèi)政治生活規(guī)范有序,圖片信息留痕可查,工作超時短信提醒,支部信息一鍵查詢,主題黨日活動和宣講現(xiàn)場直播等,。

(七)聚焦幫扶責(zé)任“不到位”問題,促進(jìn)各類問題在一線解決。一是持續(xù)推進(jìn)駐村力量優(yōu)化,促進(jìn)各類幫扶資源聚集在一線,。對76名第一書記進(jìn)行了輪換調(diào)整,認(rèn)真落實建檔立卡貧困村一村一隊要求全覆蓋選派了261個駐村工作隊,、785名駐村工作隊隊員,其中254名第一書記兼任駐村工作隊隊長。針對2018年退出的111個貧困村重點從市,、縣級機關(guān)新選派了212名駐村工作隊隊員,。二是持續(xù)推進(jìn)保障機制建設(shè),促進(jìn)幫扶效果顯現(xiàn)在一線。建立黨建結(jié)對聯(lián)建促脫貧機制,。開展機關(guān)黨組織與貧困村黨組織結(jié)對聯(lián)建,、黨員互幫,市直機關(guān)有幫扶任務(wù)的74個部門(單位)黨組織與聯(lián)系幫扶貧困村黨支部結(jié)成幫扶對子,以與駐村工作隊結(jié)對聯(lián)建為抓手,切實抓好貧困村黨組織建設(shè),培育壯大貧困村集體經(jīng)濟,提升基本公共服務(wù)水平,增強貧困村黨組織精準(zhǔn)扶貧能力。三是持續(xù)推進(jìn)工作責(zé)任落實,促進(jìn)各類難題真正解決在一線,。牽頭協(xié)調(diào)市,、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)開展“精準(zhǔn)脫貧,、健康同行”黨員志愿服務(wù)活動,組建77支“紅旗幟”脫貧巡回醫(yī)療服務(wù)隊,構(gòu)建起市級醫(yī)療機構(gòu)包縣,縣級醫(yī)療機構(gòu)包村,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院包戶的“三級醫(yī)療幫扶”體系,實現(xiàn)對貧困村和貧困戶的全覆蓋,。全市共出動醫(yī)務(wù)人員2421人次,到127個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和261個貧困村開展巡回醫(yī)療服務(wù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

中共雅安市直屬機關(guān)工委為一級預(yù)算單位,下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入中共雅安市直屬機關(guān)工委2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

中共雅安市直屬機關(guān)工委(本級)

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計415.61萬元,。與2017年相比,收、支總計各增加126.41萬元,增長43.71%,。主要變動原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金增加,。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計282.76萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入282.76萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計319.83萬元,其中:基本支出175.59萬元,占54.90%;項目支出144.24萬元,占45.10%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計415.61萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加126.41萬元,增長43.71%。主要變動原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出319.83萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加124.68萬元,增長63.89%。主要變動原因是開展黨建業(yè)務(wù)統(tǒng)籌融合發(fā)展試點和智慧黨建等工作,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出319.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出276.06萬元,占86.31%;社會保障和就業(yè)(類)支出22.63萬元,占7.08%;醫(yī)療衛(wèi)生支出9.34萬元,占2.92%;住房保障支出11.80萬元,占3.69%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為319.83萬元,完成預(yù)算76.95%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機關(guān)事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為131.82萬元,完成預(yù)算99.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出,。

2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):支出117.07萬元,完成預(yù)算 65.62 %,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分培訓(xùn)未按計劃實施,。

3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(項):支出27.17萬元,完成預(yù)算 45.26 %,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費支出結(jié)轉(zhuǎn)。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):5.68萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):支出16.62萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項):支出0.33萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):支出9.34萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出為11.80萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出175.59萬元,其中:

人員經(jīng)費156.90萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費18.69萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護)費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.75萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.63萬元,占95.64%;公務(wù)接待費支出決算0.12萬元,占4.36%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

開支內(nèi)容包括:本年度本單位無因公出國(境)經(jīng)費開支,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.63萬元,完成預(yù)算370.42%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少1.39萬元,下降34.58%,。主要原因是公務(wù)用車使用減少,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出2.63萬元,。主要用于參加城區(qū)以外地區(qū)的會議、調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.12萬元,完成預(yù)算15%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.24萬元,下降66.67%。主要原因是2018年度我委嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,加強公務(wù)接待費支出管理,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,6人次(不包括陪同人員),共計支出0.12萬元,具體內(nèi)容包括:接待省直機關(guān)黨校來雅調(diào)研和省直機關(guān)黨校教授來雅授課等支出。

其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。本年度本部門無其他國內(nèi)分務(wù)接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,完成了我委2018年部門工作,、保障了有序運轉(zhuǎn),。

(二)項目績效目標(biāo)完成情況。
     本部門2018年度,無適用績效評價項目,。

(三)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《中共雅安市直屬機關(guān)工委2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,中共雅安市直屬機關(guān)工委機關(guān)運行經(jīng)費支出18.69萬元,比2017年增加6.58萬元,增長54.36%,。主要原因是車改補貼等納入機關(guān)年初預(yù)算并按預(yù)算執(zhí)行,導(dǎo)致運行經(jīng)費增加。

(二)政府采購支出情況

2018年,中共雅安市直屬機關(guān)工委政府采購支出總額1.65萬元,其中:政府采購貨物支出1.65萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,中共雅安市直屬機關(guān)工委共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):指除行政運行,、一般行政管理事務(wù)以外其他用于中國共產(chǎn)黨機關(guān)的事務(wù)支出,。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

20.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市直屬機關(guān)工委2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成。

中共雅安市直屬機關(guān)工委為一級預(yù)算單位,下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入中共雅安市直屬機關(guān)工委2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

中共雅安市直屬機關(guān)工委(本級)

(二)機構(gòu)職能,。

按照市委要求,市直機關(guān)工委是市委的派出機構(gòu),主要負(fù)責(zé)管理市直機關(guān)黨的建設(shè)、紀(jì)檢,、宣傳和群團工作,。

(三)人員概況。

市直機關(guān)工委為行政機關(guān),機構(gòu)行政人員編制10人,、機關(guān)工勤編制1人,與上年相比無變化,。2018年底實際在崗10人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年本年收入合計282.76萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入282.76萬元,占100%。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出319.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出276.06萬元,占86.31%;社會保障和就業(yè)(類)支出22.63萬元,占7.08%;醫(yī)療衛(wèi)生支出9.34萬元,占2.92%;住房保障支出11.80萬元,占3.69%,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

1,、預(yù)算編制,。按照“統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約,、保障重點,、注重績效”的原則,根據(jù)當(dāng)年重點工作需要,規(guī)范編制部門預(yù)算。預(yù)算編制前,明確預(yù)算績效管理職能并有專人負(fù)責(zé),組織機關(guān)各科室結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際,研究確定保障重點和投向,初步測算提出預(yù)算需求方案;根據(jù)下年度機關(guān)黨建工作重點,、各科室提出的預(yù)算需求,在認(rèn)真分析近年部門財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,測算相關(guān)事項的支出范圍,、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn),做好預(yù)算編制準(zhǔn)備。預(yù)算編制中,在財政廳下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)內(nèi),對預(yù)算指標(biāo),、費用,、定額等進(jìn)行細(xì)化分解,確定2018年申報的預(yù)算項目,以及人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和專項經(jīng)費需求,并根據(jù)項目的重要性,、可行性和預(yù)期效益分配資金,。預(yù)算編制完成后,按照市財政局規(guī)定的時間節(jié)點逐級送審,確保預(yù)算編制質(zhì)量,杜絕工作疏漏。并將預(yù)算編制結(jié)果報送各科室,。

2.預(yù)算執(zhí)行,。認(rèn)真落實機關(guān)經(jīng)費管理制度,加強內(nèi)設(shè)各科室預(yù)算執(zhí)行管理,增強了預(yù)算支出的時效性和均衡性。落實預(yù)算執(zhí)行中期評估制度,對執(zhí)行進(jìn)度緩慢或無法執(zhí)行的項目預(yù)算予以調(diào)整,用于其它急需安排的項目,。

3.績效目標(biāo)管理,。從時間要求、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強目標(biāo)績效管理,績效目標(biāo)指向明確,符合國家政策法規(guī)和工委職能要求,從數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、時效,、效益等方面細(xì)化量化績效目標(biāo),確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)。

(二)專項預(yù)算管理,。

本部門本年度無專項資金收支,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我委對預(yù)算績效管理情況認(rèn)真進(jìn)行自查自評工作,不斷優(yōu)化預(yù)算,保障局重點支出,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),優(yōu)化財政資金配置,不斷強化績效理念,推動我委整體績效管理水平不斷提升,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

2018年度市直機關(guān)工委部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo),制定了較詳細(xì)的執(zhí)行計劃,資金到位及時,。嚴(yán)格按照財政有關(guān)規(guī)定使用,績效目標(biāo)指向明確,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃?？冃繕?biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、時效,、效益方面進(jìn)行了量化,基本合理配置,符合客觀實際,在一定期限內(nèi)如期完成,。預(yù)算決策、管理,、執(zhí)行等日漸規(guī)范,能夠較好地滿足工作需要,取得了良好經(jīng)濟效益和社會效果,。

(二)存在問題。

一是績效目標(biāo)設(shè)定不夠明確,核算不夠細(xì)致,績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn),。

二是年初預(yù)算是部門工作安排不夠精確,在部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度中不夠均衡,項目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象,。

三是目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評價標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰,部分項目效果無法量化,評價結(jié)果參差不齊。

(三)改進(jìn)建議,。

一是加強績效管理宣傳培訓(xùn),提高績效管理理念,增強績效管理意識,。二是健全工作機制,探索建立預(yù)算績效事前評估機制、事中控制機制,、事后評價機制,進(jìn)一步完善本部門績效管理體制,。三是對能細(xì)化、匯總的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行專項管理,以便更好的進(jìn)行績效評價,、發(fā)現(xiàn)不足,提出改進(jìn)。

附件2:

中共雅安市直屬機關(guān)工委2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表