目錄

第一部分 部門概況.................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................. 4

二,、機構(gòu)設置...................................... 12

第二部分 2018年度部門決算情況說明................... 13

一、收入支出決算總體情況說明...................... 13

二,、收入決算情況說明.............................. 13

三,、支出決算情況說明.............................. 14

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............. 14

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.......... 15

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...... 17

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 18

八,、政府性基金預算支出決算情況說明................ 20

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明............. 20

十,、預算績效情況說明.............................. 20

十一,、其他重要事項情況的說明...................... 21

第三部分 名詞解釋................................... 21

第四部分 附件....................................... 25

附件1............................................ 25

第五部分 附表....................................... 32

一、收入支出決算總表.............................. 33

二,、收入總表...................................... 33

三,、支出總表...................................... 33

四、財政撥款收入支出決算總表...................... 33

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目).... 33

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表................ 33

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............ 33

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............ 33

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表............ 33

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 33

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 33

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 33

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表.................. 33

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

市質(zhì)監(jiān)局是統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)雅安全市標準化,、計量和質(zhì)量工作及特種設備監(jiān)管的國家職能機構(gòu)。負責全市產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設;負責全市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作,管理產(chǎn)品質(zhì)量安全預警,、風險監(jiān)控,承擔國家,、省監(jiān)督抽查相關(guān)工作;統(tǒng)一編制并實施全市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃,負責產(chǎn)品質(zhì)量抽查結(jié)果的處理,監(jiān)督管理全市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗、仲裁檢驗,、鑒定;負責全市國家地理標志產(chǎn)品保護工作;負責全市計量,、標準化、認證認可監(jiān)督管理工作;負責管理指導全市特種設備監(jiān)督管理工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準的執(zhí)行情況;調(diào)查處理特種設備事故;承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

1.堅持質(zhì)量效益為中心,以質(zhì)量強市為抓手推進全市質(zhì)量大提升,。一是認真履行質(zhì)量強市領(lǐng)導小組辦公室職責,深入學習貫徹《中共中央 國務院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導意見》,認真落實《四川省“十三五”質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》和《雅安質(zhì)量發(fā)展(2017-2020)實施意見》,加強質(zhì)量強市建設,推進全市質(zhì)量提升。二是大力實施名牌戰(zhàn)略,提升“雅安造”產(chǎn)品的市場影響力和競爭力,。三是做好省對市質(zhì)量考核相關(guān)工作,強化對縣區(qū)級政府的質(zhì)量工作考核,促進全市質(zhì)量整體提升,。

2.確保產(chǎn)品質(zhì)量和特種設備使用“兩個安全”,營造安全穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。一是加強建材,、農(nóng)產(chǎn)品,、危化品等重點領(lǐng)域及群眾關(guān)心的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管和風險監(jiān)測,堅決防止重大質(zhì)量安全責任事故發(fā)生,。二是抓好特種設備安全監(jiān)管,進一步落實特種設備生產(chǎn),、使用、檢驗檢測和監(jiān)管安全責任,。突出重點場所,、重點時段、重點設備持續(xù)開展“三大戰(zhàn)役”,確保全市特種設備使用安全,。三是嚴格依法監(jiān)管,深入開展“質(zhì)檢利劍”等專項行動,保持質(zhì)量安全監(jiān)管高壓態(tài)勢,不斷提升人民群眾質(zhì)量安全感,。

3.夯實計量、標準,、認證認可,、技術(shù)機構(gòu)四項基礎,服務經(jīng)濟社會發(fā)展。一是發(fā)揮計量基礎作用,服務發(fā)展保障民生,。二是圍繞“新五雅”特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)揮標準引領(lǐng)作用,服務雅安特色產(chǎn)業(yè),。三是圍繞綠色發(fā)展發(fā)揮認證促進作用,服務生態(tài)強市戰(zhàn)略。四是加強技術(shù)機構(gòu)建設,提升技術(shù)保障能力,。

4.抓實脫貧攻堅和環(huán)境保護兩項重點工作,推進全面建成小康社會,建設生態(tài)強市美麗雅安,。一是持續(xù)加強對聯(lián)系村幫扶,脫貧不脫策,確保聯(lián)系村同步奔康致富。二是切實履行環(huán)境保護相關(guān)職責,助推雅安生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn),。

5.扭住全面從嚴治黨和依法行政兩個關(guān)鍵,建設忠誠,、干凈、擔當質(zhì)監(jiān)隊伍,。一是深入學習貫徹黨的十九大,、習近平總書記系列重要講話精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)攬,加強領(lǐng)導班子思想政治建設,、黨風廉政建設、基層黨組織建設和干部隊伍建設,。二是深入推進依法治國實踐,深化法治質(zhì)監(jiān)建設“賬圖模式”試點工作,為雅安法治政府建設做出積極貢獻,。

(二)2018年重點工作完成情況。

(一)著眼推動質(zhì)量共建,持續(xù)推進質(zhì)量強市建設

一是開展質(zhì)量提升行動,。認真貫徹落實中央,、省關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導意見、實施方案,代市委,、市政府起草了《關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的實施方案》,為推動我市質(zhì)量提升工作提供了政策支撐,。統(tǒng)籌建立大質(zhì)量工作機制,協(xié)調(diào)相關(guān)部門合力抓好產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量,、工程質(zhì)量,、服務質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量等重點領(lǐng)域質(zhì)量建設,積極指導雅化集團,、雅安三九藥業(yè)等企業(yè)開展質(zhì)量提升工作,推動質(zhì)量工作落地落實,。牽頭開展產(chǎn)品質(zhì)量提升調(diào)研,代市政府撰寫了《關(guān)于推進產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展工作情況的報告》和《關(guān)于推進產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展工作審議意見落實情況的報告》,確保了市人大聽審市政府推進產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展工作順利進行,政府推進產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展工作得到市人大常委會的充分認可。

二是推進質(zhì)量品牌建設,。積極開展品牌建設調(diào)研,完成了雅安市特色產(chǎn)品品牌建設情況的梳理匯總工作,。充分發(fā)揮品牌的示范引領(lǐng)作用,提升了“雅安造”產(chǎn)品的知名度和影響力。對全市名牌企業(yè)開展證后監(jiān)管活動,重點對生產(chǎn)經(jīng)營,、企業(yè)發(fā)展情況以及名牌產(chǎn)品的質(zhì)量等方面開展檢查,有效地增強了名牌企業(yè)保持榮譽的自覺性,全市31家第十二屆四川名牌企業(yè)的產(chǎn)品,、服務質(zhì)量穩(wěn)定。

三是強化質(zhì)量工作考核,。牽頭對8個縣(區(qū))政府開展質(zhì)量工作年度考核,有效促進各縣(區(qū))質(zhì)量強縣(區(qū))工作的推進,。牽頭做好接受全省質(zhì)量考核工作。通過努力,我市2017年度質(zhì)量工作考核結(jié)果為B級,位居全省21個市（）州）第11名,較上一年度名次上升4位,質(zhì)量工作考核得分及名次連續(xù)3年逐年提升,。

(二)著眼產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興,大力夯實質(zhì)量工作基礎

一是計量服務能力不斷增強。發(fā)揮計量基礎作用,突出對安全,、民生,、能源等重點領(lǐng)域計量監(jiān)管,開展節(jié)日市場計量專項監(jiān)督檢查和市場公平秤現(xiàn)場檢定,推進誠信計量體系建設,強化社會誠信計量監(jiān)督。檢查大型超市38家,、集貿(mào)市場33家,、加油站102家、加油機356臺,。引導企業(yè)遵守行業(yè)誠信計量守則規(guī)范,廣泛開展誠信計量承諾,、宣言等自律活動,全年與加油站、眼鏡配制店,、大型集貿(mào)市場,、超市簽訂誠信計量承諾書50余份,。

二是標準引領(lǐng)能力持續(xù)提升。一名微晶公司國家循環(huán)經(jīng)濟標準化試點示范項目通過國家標準委和國家發(fā)改委考核驗收,?！睹身敻事恫琛贰堆虐膊夭杵髽I(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》2項行業(yè)標準正式獲準發(fā)布,有力促進行業(yè)新型標準體系建設。貫徹執(zhí)行新《標準法》,批準發(fā)布了《漢源甜櫻桃生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》《滎經(jīng)砂器(黑砂)》《地理標志保護產(chǎn)品滎經(jīng)砂器加工技術(shù)規(guī)范》《廁所革命農(nóng)村戶廁建設與管理規(guī)范》首批雅安市地方標準,。積極開展雅茶質(zhì)量對標提升工作,完成《茶葉標準匯編》及46個樣品檢測和數(shù)據(jù)采集,。推進全市63家企業(yè)、149項企業(yè)標準完成自我聲明公開工作,。完成商品條碼新申請41家,續(xù)展72家,配合省局對雅安市條碼使用情況進行了專項監(jiān)督抽查,。

三是認證認可作用有效發(fā)揮。積極推進有機產(chǎn)品認證示范區(qū)創(chuàng)建工作,滎經(jīng),、蘆山申報國家有機產(chǎn)品認證示范創(chuàng)建區(qū)已通過市場監(jiān)管總局專家組現(xiàn)場答辯,石棉縣成功創(chuàng)建省級有機產(chǎn)品認證示范區(qū),雨城區(qū)通過省局考評被命名為省級有機產(chǎn)品認證示范創(chuàng)建區(qū),。截至目前,我市成功創(chuàng)建國家有機產(chǎn)品認證示范區(qū)1個,省級有機產(chǎn)品認證示范區(qū)2個,省級有機產(chǎn)品認證示范創(chuàng)建區(qū)3個,有機產(chǎn)品認證示范區(qū)(創(chuàng)建區(qū))創(chuàng)建數(shù)位居全省第二;全市有機產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)(專業(yè)合作社)69家,取得有機產(chǎn)品認證證書90張,有機生產(chǎn)基地32個,有機產(chǎn)品實物總量6123.6噸,認證面積4156.4公頃。推進“雅安藏茶”等特色產(chǎn)品申報國家地理標志產(chǎn)品保護工作,對“蒙山茶”等地理標志產(chǎn)品開展專項監(jiān)督檢查,維護地理標志產(chǎn)品的質(zhì)量特色和品牌信譽,。

四是檢驗檢測能力不斷提高,。國家茶檢中心通過資質(zhì)認定(擴項)現(xiàn)場評審,通過的檢測能力為1大類6個產(chǎn)品29個參數(shù)。省石材制品監(jiān)督檢驗中心建設通過資質(zhì)認定現(xiàn)場評審,通過的檢測能力為2大類17個產(chǎn)品64個參數(shù),有望年底前通過省局驗收,掛牌運行,。全年完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗2604批次(組),檢定計量器具56386臺(件),檢驗特種設備4288臺(件),。

(三)著眼維護群眾利益,切實加強質(zhì)量安全監(jiān)管

一是強化重點產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。開展省級皮鞋,、燒結(jié)磚,、工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣等產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查任務205個批次,合格205個批次,合格率100%。執(zhí)行市級工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務14類,282個批次,。其中合格279個批次,不合格3個批次,合格率為98.9%,。檢查危化品及?；钒b物生產(chǎn)企業(yè)24家,對4家水泥企業(yè)進行了質(zhì)量專項監(jiān)督檢查,。組織各縣(區(qū))工商和質(zhì)監(jiān)局對轄區(qū)內(nèi)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)開展監(jiān)督檢查,檢查工業(yè)產(chǎn)品獲證企業(yè)46家。

二是保持特種設備監(jiān)管高壓態(tài)勢,。加大對重點場所,、重點設備、重點時段特種設備安全監(jiān)管力度,常態(tài)化開展特種設備安全日常監(jiān)督檢查,組織,、指導開展應急救援演練5次,。檢查特種設備使用單位1136家次,檢查特種設備2105臺次,校驗安全閥1298只,檢驗車用CNG氣瓶71只,檢驗壓力管道2200米,配合省特檢院完成40臺水晶釜檢驗工作。排查安全隱患557起,發(fā)出特種設備安全監(jiān)察指令書150份,立案查處27起,處罰金額74.1萬元,。全年未發(fā)生特種設備使用安全事故,。被市政府表彰為2018四川雅安首屆熊貓燈會工作表現(xiàn)突出單位。

三是著力發(fā)揮行政執(zhí)法威懾作用。加強對農(nóng)資,、建材,、兒童玩具、日用消費品等重點產(chǎn)品執(zhí)法檢查,維護產(chǎn)品質(zhì)量安全,切實提高人民群眾對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度和安全感,。出動執(zhí)法人員2712人次,檢查企業(yè)955家次,立案54起,涉案金額108.6萬元,。開展農(nóng)資產(chǎn)品執(zhí)法檢查專項行動,檢查化肥生產(chǎn)企業(yè)2家次,農(nóng)資經(jīng)營戶140家次,化肥品種23個共計1500余噸,農(nóng)藥16個品種,檢查抽樣化肥30組。加強“12365”系統(tǒng)應用管理,“12365”熱線嚴格24小時值守,全年共受理“12365”舉報投訴20起,接受總局電話抽查41次,。

(四)著眼全市重點工作,對標狠抓任務落地落實

一是聚焦脫貧攻堅工作,不斷提升幫扶實效,。著力在服務、促進特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,全力提供品牌創(chuàng)建,、標準制定,、檢驗檢測等支持,有針對性開展結(jié)對幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶,、基礎設施幫扶等,持續(xù)加強對太陽村和金花村幫扶力度,支持脫貧戶發(fā)展資金2.6萬元,支持金花村2萬元硬化入戶路230米,。

二是切實履行環(huán)保職責,助力綠色生態(tài)發(fā)展。認真履行環(huán)?！耙粛忞p責”,制定《市質(zhì)監(jiān)局環(huán)境保護工作責任暫行制度》,對我市3家環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)和4家機動車尾氣排放檢測機構(gòu)開展專項監(jiān)督檢查,。開展燃煤鍋爐整治和燃煤鍋爐節(jié)能提標升級專項行動,淘汰燃煤鍋爐3臺。

三是聚力文明城市創(chuàng)建,全力做好迎檢準備,。投入資金1.65萬元制作宣傳牌1500張,在雨城,、名山全部電梯張貼宣傳。投入資金2.26萬元整治幫扶院落環(huán)境,常態(tài)化開展志愿服務文明勸導,大力推進全國文明城市創(chuàng)建工作,。

(五)著眼質(zhì)監(jiān)隊伍建設,質(zhì)監(jiān)形象不斷提升

一是加強思想政治建設,。始終把政治建設擺在首位,把政治忠誠作為第一要求,牢固樹立增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,推動中央、省市各項決策部署落地落實,深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化,扎實開展“大學習,、大討論,、大調(diào)研”活動,分層分類開展學習教育82場次;開展討論24場次,撰寫心得體會及署名文章261篇;撰寫調(diào)研報告5篇,提交市委1篇。

二是全面加強黨的建設,。深化機關(guān)黨建和黨風廉政建設,落實意識形態(tài)工作責任制,嚴格落實主體責任和“一崗雙責”,。強化監(jiān)督執(zhí)紀,堅持經(jīng)常性開展提醒談話和警示教育,引導干部職工嚴守紀律規(guī)矩,增強廉潔自律意識,筑牢拒腐防變的思想根基。截至目前,黨組書記與班子成員開展日常廉政談話共5人次,開展警示教育18場次,發(fā)送提醒短信38條,開展各類檢查12次,書面通報批評1人,職工大會作檢查1人次,約談1人次,。

三是大力推動作風轉(zhuǎn)變,。扎實開展集中整頓作風提升行政效能專項活動,落實“兩集中、兩到位”,清理“最多跑一次”事項11條,、“即辦事項”6條,簡化重要工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審批程序14類。深化依法行政“賬圖模式”試點工作,做好試點經(jīng)驗推廣和成果運用,。全面落實“雙隨機”“一公開”,完善我局門戶網(wǎng)站,公開職能職責,、審批事項流程、“三公”經(jīng)費支出和人事任免等重要政務信息,切實落實政務公開制度,使權(quán)力在陽光下運行。

二,、機構(gòu)設置

市質(zhì)監(jiān)局為一級預算單位,下屬二級預算單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位3個,。納入2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1. 雅安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局機關(guān)(本級)

2.雅安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

3.雅安市計量測試所

4.雅安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督情報所

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計3256.98萬元,。與2017年相比,收、支總計增加451.46萬元,增加16.09%,。主要原因一般公共財政撥款增加,。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計2808.36萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1877.61萬元,占66.85%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入759.08萬元,占27%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入164.07萬元,占5.84%,。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計2811.56萬元,其中:基本支出1633.18萬元,占40.03%;項目支出1178.38萬元,占59.97%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計2153.46萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加482.38萬元,增長28.86%。主要原因一般公共財政撥款增加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2102.13萬元,占本年支出合計的86.7%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.44萬元,增長30%,。主要變動原因是當年行政運行支出增加140萬元,事業(yè)運行支出增加100萬元,其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督支出增加190萬元,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2102.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1771.94萬元,占4.8%;社會保障和就業(yè)(類)支出181.56萬元,占4.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出61.96萬元,占92.77%;住房保障支出86.68萬元,占2.43%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為2102.13萬元,完成預算100%,。其中:

1. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 2018年支出決算為15.21萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。

2. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項): 2018年支出決算為1104.09萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 2018年支出決算為18.88萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項): 2018年支出決算為171.54萬元,完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2018年支出決算為41.69萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2018年支出決算為20.27萬元,完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年支出決算為86.68萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。

8.一般公共服務支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(款)行政運行:2018年支出決算為591.88萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

9.一般公共服務支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(款)  一般行政管理事務:2018年支出決算為470.79萬元,完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。

10.一般公共服務支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(款)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理:2018年支出決算為136.89萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

11.一般公共服務支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(款)  認證認可監(jiān)督管理:2018年支出決算為30萬元,完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

12.一般公共服務支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(款) 事業(yè)運行:2018年支出決算為329.34萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。

13.一般公共服務支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(款)其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出:2018年支出決算為213.04萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1044.41萬元,其中:

人員經(jīng)費970.93萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、生活補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費73.48萬元,主要包括:辦公費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為26.4萬元,完成預算78.8%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是規(guī)范車輛運行管理和公務接待管理,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算25.5萬元,占96.59%;公務接待費支出決算0.9萬元,占3.4%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是2017年和2018年都沒有因公出國(境),。

2.公務用車購置及運行維護費支出25.5萬元,完成預算127.5%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加2.76萬元,增長12.13%。主要原因是2018年全市標準化,、計量和質(zhì)量工作及特種設備監(jiān)管工作業(yè)務量增大,車輛運行成本增加,。

其中:公務用車購置支出0萬元,全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,截至2018年12月底,單位共有車輛公務用車5輛,其中:轎車3輛、越野車2輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出25.5萬元。主要用于公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.9萬元,完成預算45%,。公務接待費支出決算比2017年減少0.34萬元,下降27.41%。主要原因是加強內(nèi)部管理,、厲行節(jié)約,。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務接待22.5批次,158人次(不包括陪同人員),共計支出0.9萬元,具體內(nèi)容包括:上級部門對我市工作的督導,、檢查,、指導,其他市（州）的交驗學習,縣區(qū)政府、縣局到我局匯報工作等,。其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。其他國內(nèi)公務接待支出0萬元,。本年度本部門無其他國內(nèi)公務接待事項。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,認真落實《四川省“十三五”質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》和《雅安質(zhì)量發(fā)展(2017-2020)實施意見》,加強質(zhì)量強市建設,推進全市質(zhì)量提升,。二是大力實施名牌戰(zhàn)略,提升“雅安造”產(chǎn)品的市場影響力和競爭力,。三是做好省對市質(zhì)量考核相關(guān)工作,強化對縣區(qū)級政府的質(zhì)量工作考核,促進全市質(zhì)量整體提升。各項工作圓滿完成,。

(二)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出73.48萬元,比2017年減少5.05萬元,主要原因是辦公費,、郵電費等支出減少。                 

(二)政府采購支出情況

2018年,市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置執(zhí)法車0輛,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局共有車輛5輛,其中:部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于機要通訊保障和應急保障,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2,、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5、一般公共服務:

(1)一般公共服務支出(類)工商行政管理事務(款)行政運行(項)指:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

(2)一般公共服務支出(類)工商行政管理事務(款) 一般行政管理事務(項)指:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

(3)一般公共服務支出(類)工商行政管理事務(款)其他工商行政管理事務支出(項)指:反映除上述項目以外其他用于工商行政管理事務方面的支出,。

6、社會保障和就業(yè)

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)指:退休人員的其他補助支出,。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)指:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出,。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)指:機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老繳費后的部分退休人員職業(yè)年金支出。

7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)指職工基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助支出,。

8、住房保障:住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指機關(guān)事業(yè)單位為本單位職工繳納的住房公積金支出,。

9、其他支出(類):其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)指機關(guān)辦公業(yè)務用房災后重建支出,。

10,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

11,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12,、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。

13,、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

雅安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位3個。納入2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 雅安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局機關(guān)(本級)

2.雅安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所

3.雅安市計量測試所

4.雅安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督情報所

(二)機構(gòu)職能,。

(一)市質(zhì)監(jiān)局職能簡介

市質(zhì)監(jiān)局是統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)雅安全市標準化,、計量和質(zhì)量工作及特種設備監(jiān)管的國家職能機構(gòu),。負責全市產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設;負責全市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作,管理產(chǎn)品質(zhì)量安全預警、風險監(jiān)控,承擔國家,、省監(jiān)督抽查相關(guān)工作;統(tǒng)一編制并實施全市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃,負責產(chǎn)品質(zhì)量抽查結(jié)果的處理,監(jiān)督管理全市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗,、仲裁檢驗、鑒定;負責全市國家地理標志產(chǎn)品保護工作;負責全市計量,、標準化,、認證認可監(jiān)督管理工作;負責管理指導全市特種設備監(jiān)督管理工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準的執(zhí)行情況;調(diào)查處理特種設備事故;承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

(二)市質(zhì)監(jiān)局2018年重點工作

1.堅持質(zhì)量效益為中心,以質(zhì)量強市為抓手推進全市質(zhì)量大提升,。一是認真履行質(zhì)量強市領(lǐng)導小組辦公室職責,深入學習貫徹《中共中央 國務院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導意見》,認真落實《四川省“十三五”質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》和《雅安質(zhì)量發(fā)展(2017-2020)實施意見》,加強質(zhì)量強市建設,推進全市質(zhì)量提升,。二是大力實施名牌戰(zhàn)略,提升“雅安造”產(chǎn)品的市場影響力和競爭力。三是做好省對市質(zhì)量考核相關(guān)工作,強化對縣區(qū)級政府的質(zhì)量工作考核,促進全市質(zhì)量整體提升,。

2.確保產(chǎn)品質(zhì)量和特種設備使用“兩個安全”,營造安全穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境,。一是加強建材、農(nóng)產(chǎn)品,、?；返戎攸c領(lǐng)域及群眾關(guān)心的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管和風險監(jiān)測,堅決防止重大質(zhì)量安全責任事故發(fā)生。二是抓好特種設備安全監(jiān)管,進一步落實特種設備生產(chǎn),、使用,、檢驗檢測和監(jiān)管安全責任。突出重點場所,、重點時段,、重點設備持續(xù)開展“三大戰(zhàn)役”,確保全市特種設備使用安全。三是嚴格依法監(jiān)管,深入開展“質(zhì)檢利劍”等專項行動,保持質(zhì)量安全監(jiān)管高壓態(tài)勢,不斷提升人民群眾質(zhì)量安全感,。

3.夯實計量,、標準、認證認可,、技術(shù)機構(gòu)四項基礎,服務經(jīng)濟社會發(fā)展,。一是發(fā)揮計量基礎作用,服務發(fā)展保障民生。二是圍繞“新五雅”特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)揮標準引領(lǐng)作用,服務雅安特色產(chǎn)業(yè),。三是圍繞綠色發(fā)展發(fā)揮認證促進作用,服務生態(tài)強市戰(zhàn)略,。四是加強技術(shù)機構(gòu)建設,提升技術(shù)保障能力。

4.抓實脫貧攻堅和環(huán)境保護兩項重點工作,推進全面建成小康社會,建設生態(tài)強市美麗雅安,。一是持續(xù)加強對聯(lián)系村幫扶,脫貧不脫策,確保聯(lián)系村同步奔康致富,。二是切實履行環(huán)境保護相關(guān)職責,助推雅安生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)。

5.扭住全面從嚴治黨和依法行政兩個關(guān)鍵,建設忠誠,、干凈,、擔當質(zhì)監(jiān)隊伍。一是深入學習貫徹黨的十九大,、習近平總書記系列重要講話精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)攬,加強領(lǐng)導班子思想政治建設,、黨風廉政建設,、基層黨組織建設和干部隊伍建設。二是深入推進依法治國實踐,深化法治質(zhì)監(jiān)建設“賬圖模式”試點工作,為雅安法治政府建設做出積極貢獻,。

(三)人員概況,。

市質(zhì)監(jiān)局機關(guān)執(zhí)行的是行政單位會計制度,行政編制47名,工勤5名,參公事業(yè)編制42名,事業(yè)編制0名。年末在職職工41人,其中:行政編制38人,工勤3人,參公事業(yè)編制0人,事業(yè)編制0人;離休人員1人;退休人員1人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年財政撥款收,、支總計3256.98萬元,。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加451.46萬元,增長16.09%,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年一般公共預算財政撥款支出2102.13萬元,占本年支出合計的86.7%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加485.44萬元,增長30%,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

根據(jù)市財政《關(guān)于編制2018年市級部門預算的通知》的要求和口徑,結(jié)合我局年度工作重點,按照“統(tǒng)籌安排,、兼顧重點”的編制原則,兩上兩下,在規(guī)定時限內(nèi)報送了市財政局。

1.運轉(zhuǎn)類項目作為我局基本支出外,用項目形式安排的業(yè)務費,我們堅持“打捆管理,、規(guī)?？刂啤钡脑瓌t。對各業(yè)務科室根據(jù)年度工作任務提出的資金需求進行嚴格審核,同時加強與科室的溝通,在此基礎上按照支出經(jīng)濟分類科目編制預算,。

2.專項類項目作為我局完成特定工作任務的經(jīng)費,首先由業(yè)務科室根據(jù)重點工作任務并經(jīng)分管領(lǐng)導同意提出資金需求,規(guī)劃財務科在對全局重點工作目標進行梳理的基礎上,按照“確保體現(xiàn)部門職責和事業(yè)發(fā)展”的原則對提出的各項目進行篩選,。同時對項目的立項依據(jù)是否符合局年度工作目標、績效目標是否合理,、項目是否細化,、實施的計劃是否可行、資金的需求是否合理等內(nèi)容進行審核,。

(二)預算執(zhí)行情況

1. 總體執(zhí)行進度:

雅安市質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年收入預算2808.36萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)448.62萬元,一般公共預算撥款收入1877.61萬元,其他收入164.07萬元,事業(yè)收入759.08,。

2.“三公”經(jīng)費預算控制情況:2018年“三公”經(jīng)費預算33.5萬元,決算26.4萬元,“三公”經(jīng)費總體控制情況較好,其中:因公出國(境)費預算0萬元,實際支出0萬元;公務用車運行維護費預算31.5萬元,實際支出25.5萬元;公務接待費預算2萬元,實際支出0.9萬元。

(三)信息公開

按照市財政局關(guān)于預決算公開“統(tǒng)一時間,、統(tǒng)一格式,、統(tǒng)一要求”的規(guī)定,在雅安市人民政府信息公開門戶網(wǎng)站和局官方網(wǎng)站進行了公開公示,并保持長期公開狀態(tài)。

(四)績效評價工作的開展

以績效目標實現(xiàn)為導向,積極推進財政資金預算績效管理工作,。一是抓好績效目標編制,。圍繞年度重點工作目標,要求業(yè)務科室對項目的資金需求與績效目標同步申報,對預期目標進行細化和量化。規(guī)劃財務科加強對績效目標的審核,確?？冃繕说暮侠砜尚?。二是加強對績效目標監(jiān)控的重視,定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督,使績效目標監(jiān)控與政府工作,、財務工作掛鉤,做到及時監(jiān)控,及時控制,避免疏忽。三是加強各科室銜接,使預算績效目標實施進度得到及時反饋,便于及時匯總監(jiān)控,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

我局財政資金的執(zhí)行按“有計劃按進度”的原則實行管理,2018年較好地完成了整體支出績效目標,部門整體支出績效自評總分為95,整體實施效果良好,。

(二)存在的問題

一是政府采購實施計劃編制還不夠精準,執(zhí)行率不高;二是內(nèi)部控制度還不夠完整,。

(三)改進措施

一是加強與業(yè)務科室的溝通銜接,加強進度上督促,涉及政府采購的項目盡量提前實施。二是加強內(nèi)部控制管理制度的建設,不斷完善內(nèi)部控制管理制度,。

雅安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表