目錄

第一部分部門(mén)概況4

一,、基本職能及主要工作4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置6

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明7

二,、收入決算情況說(shuō)明7

三,、支出決算情況說(shuō)明8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明9

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明15

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明15

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明13

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明22

第三部分名詞解釋22

第四部分附件25

附件125

附件2 單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表..29

第五部分附表30

一,、收入支出決算總表30

二,、收入總表30

三、支出總表30

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表30

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)30

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表30

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表30

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表30

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表30

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表30

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表30

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表30

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表30

第一部分部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.向來(lái)信來(lái)訪(fǎng)群眾宣傳,、介紹有關(guān)群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)的法律,、法規(guī)和政策。

2.依照《信訪(fǎng)條例》規(guī)定,接待處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng),綜合協(xié)調(diào)處理群眾信訪(fǎng)事項(xiàng),促進(jìn)信訪(fǎng)問(wèn)題依法按政策合情合理解決,。

3.按規(guī)定轉(zhuǎn),、交辦并督查督辦上級(jí)交辦或領(lǐng)導(dǎo)批辦的事項(xiàng),確保群眾信訪(fǎng)事項(xiàng)件件有著落、事事有回音,。

4.做好新時(shí)期信訪(fǎng)群眾的思想工作,把問(wèn)題化解在萌芽狀態(tài),促進(jìn)社會(huì)和諧,。

5.暢通群眾訴求渠道,了解群眾思想動(dòng)態(tài),及時(shí)反映社情民意,為黨委政府決策提供參考,。

6.對(duì)各縣(區(qū))群眾工作局(信訪(fǎng)局)和市級(jí)各部門(mén)信訪(fǎng)科進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1.攻堅(jiān)破難,全力做好重點(diǎn)工作,。

一是筑牢敏感時(shí)期信訪(fǎng)穩(wěn)定防線(xiàn),。實(shí)現(xiàn)今年在重要敏感時(shí)期零進(jìn)京到省上訪(fǎng)。二是扎實(shí)推進(jìn)信訪(fǎng)矛盾化解攻堅(jiān),。切實(shí)做到“三到位一處理”,。上級(jí)交辦信訪(fǎng)矛盾糾紛攻堅(jiān)案件23件(國(guó)家信訪(fǎng)局交辦8件,省信訪(fǎng)局交辦15件),均已全部辦結(jié)。市信訪(fǎng)局排查交辦13件,均已全部辦結(jié),。三是全力做好中央巡視組駐川期間信訪(fǎng)維穩(wěn)工作,。中央巡視組交辦我市的717件信訪(fǎng)事項(xiàng)已全部辦結(jié)。四是全力做好中央環(huán)保督察“回頭看”環(huán)保信訪(fǎng)案件辦理,。中央環(huán)保督察“回頭看”期間,我市共收到環(huán)保類(lèi)投訴舉報(bào)66件,辦結(jié)66件,沒(méi)有發(fā)生遲報(bào),、漏報(bào)的情況,。五是做好重點(diǎn)群體信訪(fǎng)工作,沒(méi)發(fā)生有負(fù)面影響的信訪(fǎng)事件。

2.強(qiáng)本固基,不斷夯實(shí)基層基礎(chǔ),。一是認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部定期接訪(fǎng)制度,。制定《2018年市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接訪(fǎng)時(shí)間安排》,做好市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每周五在市信訪(fǎng)接待中心接訪(fǎng)群眾的服務(wù)保障工作。印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部接訪(fǎng)事項(xiàng)轉(zhuǎn)交辦工作的通知》(雅市信聯(lián)辦〔2018〕30號(hào)),推動(dòng)市領(lǐng)導(dǎo)接訪(fǎng)事項(xiàng)及時(shí)妥善化解,。指導(dǎo)督促縣(區(qū))和部門(mén)按要求開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部定期接訪(fǎng)群眾工作,切實(shí)幫助群眾解決實(shí)際困難,。2018年市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)共接訪(fǎng)群眾167批次431人次。二是開(kāi)展創(chuàng)建“人民滿(mǎn)意窗口”活動(dòng),。通過(guò)完善基礎(chǔ)設(shè)施,、規(guī)范基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和健全工作隊(duì)伍等舉措,進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),樹(shù)立良好形象,不斷提升我市信訪(fǎng)工作公信力和群眾滿(mǎn)意度。三是規(guī)范信訪(fǎng)事項(xiàng)辦理,。細(xì)化信訪(fǎng)案件辦理各環(huán)節(jié)具體標(biāo)準(zhǔn)和要求,強(qiáng)化信訪(fǎng)部門(mén)與有權(quán)處理機(jī)關(guān)工作對(duì)接,。制定《雅安市信訪(fǎng)問(wèn)題歸口辦理辦法》指導(dǎo)督促職能部門(mén)按照依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)事項(xiàng)責(zé)任清單要求,及時(shí)妥善處理屬于本部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)信訪(fǎng)事項(xiàng)。

3.忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng),建強(qiáng)信訪(fǎng)干部隊(duì)伍,。一是提高理論素養(yǎng),。在“大學(xué)習(xí)、大討論,、大調(diào)研”活動(dòng)中緊緊圍繞落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想,、社會(huì)主要矛盾變化下信訪(fǎng)工作新形勢(shì)新任務(wù)、化解信訪(fǎng)矛盾糾紛服務(wù)中心等深入學(xué)習(xí)討論,。共開(kāi)展專(zhuān)題討論3次,撰寫(xiě)交流文章8篇,完成調(diào)研報(bào)告3篇,。二是提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)。結(jié)合“集中整頓作風(fēng)提升行政效能”活動(dòng),立足信訪(fǎng)本職工作,切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng),著力在精研業(yè)務(wù),、建強(qiáng)隊(duì)伍上狠下功夫,推動(dòng)全市信訪(fǎng)干部隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化建設(shè),。三是助力脫貧攻堅(jiān),認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)座談會(huì)上的講話(huà)精神,圍繞實(shí)現(xiàn)“兩不愁、三保障”和“四個(gè)好”的目標(biāo),局主要領(lǐng)導(dǎo),、班子成員和中層干部多次到聯(lián)系村走訪(fǎng)調(diào)研,積極幫助聯(lián)系村想辦法,、找出路,推動(dòng)村“兩委”采取有效措施實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng),確保聯(lián)系村今年順利實(shí)現(xiàn)貧困村退出目標(biāo)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委群眾工作局下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1. 市委群眾工作局(本級(jí))

2. 市信訪(fǎng)接待中心

第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)430.54萬(wàn)元,。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加59.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,。主要變動(dòng)原因?yàn)?018年創(chuàng)建“人民滿(mǎn)意窗口”以及重大節(jié)點(diǎn)信訪(fǎng)值班支出增加,。(圖1:收入支出對(duì)比圖)

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)364.19萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.02萬(wàn)元,占99.96%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.17萬(wàn)元,占0.04%,。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)403.87萬(wàn)元,其中:基本支出270.87萬(wàn)元,占67%;項(xiàng)目支出133.01萬(wàn)元,占33%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收,、支共計(jì)430.37萬(wàn)元,與2017年相比增加了81.74萬(wàn)元,增幅19%,主要變動(dòng)原因?yàn)?018年創(chuàng)建“人民滿(mǎn)意窗口”以及重大節(jié)點(diǎn)信訪(fǎng)值班支出增加,。

(圖4:財(cái)政撥款收、支對(duì)比圖)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.87萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加70萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%。主要變動(dòng)原因?yàn)?018年創(chuàng)建“人民滿(mǎn)意窗口”以及重大節(jié)點(diǎn)信訪(fǎng)值班支出增加,。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出對(duì)比圖) 

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.87萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出343.85萬(wàn)元,占84%;無(wú)教育支出(類(lèi));無(wú)科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出27.66萬(wàn)元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生支出14.16萬(wàn)元,占4%;住房保障支出18.2萬(wàn)元,占5%,。

 (備注:圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為403.87,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出147.86萬(wàn)元,完成預(yù)算98%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底結(jié)轉(zhuǎn)3.14萬(wàn)元,。

2.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出91.17萬(wàn)元,完成預(yù)算93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底結(jié)轉(zhuǎn)6.37萬(wàn)元。

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出62.98萬(wàn)元,完成預(yù)算97%,年底結(jié)轉(zhuǎn)2.06萬(wàn)元,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底結(jié)轉(zhuǎn)2.06萬(wàn)元,。

4.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))支出41.48萬(wàn)元,完成預(yù)算75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整預(yù)算13.67萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政實(shí)物單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))1.1萬(wàn)元,完成預(yù)算90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底結(jié)轉(zhuǎn)0.12萬(wàn)元,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出25.10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

 7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))支出1.47萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出14.16萬(wàn)元,完成預(yù)算94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)1.15萬(wàn)元。

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出為18.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出270.86萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)242.42萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)28.44萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.14萬(wàn)元,完成預(yù)算48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控三公支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.57萬(wàn)元,占91%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.57萬(wàn)元,占9%,。具體情況如下:

(備注:圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。年初無(wú)預(yù)算,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因2018年無(wú)因公出國(guó)(境)安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.57萬(wàn)元,完成預(yù)算46%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少5.04萬(wàn)元,下降90%,。主要原因是公車(chē)改革后車(chē)輛減少,相關(guān)支出相應(yīng)減少。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛,、載客汽車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.57萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展信訪(fǎng)工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬(wàn)元,完成預(yù)算81%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)61%。主要原因是其他市州信訪(fǎng)局來(lái)雅交流學(xué)習(xí)增加,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次,60人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.57萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:主要為接待省信訪(fǎng)局來(lái)雅檢查及其他市州來(lái)雅交流學(xué)習(xí)。

其中:外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。本年度本部門(mén)無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看市委群工局2018年部門(mén)預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo),逐步完善了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度,明確財(cái)務(wù)職責(zé),相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行,。堅(jiān)持“有預(yù)算才開(kāi)支,在預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支,按預(yù)算規(guī)定用途和金額開(kāi)支”原則,強(qiáng)化預(yù)算硬約束,預(yù)算決策,、調(diào)整,、執(zhí)行,、管理進(jìn)一步規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行率、資金使用績(jī)效逐年提高,較好地保障了信訪(fǎng)穩(wěn)定工作正常開(kāi)展,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“疑難復(fù)雜信訪(fǎng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)資金”“信訪(fǎng)工作專(zhuān)項(xiàng)資金”“信訪(fǎng)工作信息化建設(shè)”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.疑難復(fù)雜信訪(fǎng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)77萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為77萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,一是筑牢敏感時(shí)期信訪(fǎng)穩(wěn)定防線(xiàn)。二是扎實(shí)推進(jìn)信訪(fǎng)矛盾化解攻堅(jiān),。三是全力做好中央巡視組駐川期間信訪(fǎng)維穩(wěn)工作,。四是全力做好中央環(huán)保督察回頭看環(huán)保信訪(fǎng)案件辦理。五是做好重點(diǎn)群體信訪(fǎng)工作,沒(méi)發(fā)生有負(fù)面影響的信訪(fǎng)事件,。

2.信訪(fǎng)工作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障了日常信訪(fǎng)工作的開(kāi)展,。

3.信訪(fǎng)工作信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為9.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,聯(lián)通了信訪(fǎng)視頻接訪(fǎng)系統(tǒng),保障了市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)坐班接訪(fǎng)工作的開(kāi)展,。

 (三)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《市委群工局部門(mén)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市群工局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.44萬(wàn)元,比2017年增加6.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%。主要原因是日常開(kāi)支增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,市群工局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。0,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

 (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市群工局共有車(chē)輛2輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

10.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):指財(cái)政局除上述項(xiàng)目外,開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

15.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):指成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出,。

16.國(guó)土海洋氣象等支出(類(lèi))其他國(guó)土海洋氣象等支出(款)其他國(guó)土海洋氣象等支出(項(xiàng)):是指其他用于其他國(guó)土海洋氣象等支出,。

17.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

18.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

20.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分附件

附件1

雅安市委群眾工作局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

市委群眾工作局下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.市委群眾工作局(本級(jí))

2.市信訪(fǎng)接待中心

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.向來(lái)信來(lái)訪(fǎng)群眾宣傳、介紹有關(guān)群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)的法律,、法規(guī)和政策,。

2.依照《信訪(fǎng)條例》規(guī)定,接待處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng),綜合協(xié)調(diào)處理群眾信訪(fǎng)事項(xiàng),促進(jìn)信訪(fǎng)問(wèn)題依法按政策合情合理解決。

3.按規(guī)定轉(zhuǎn),、交辦并督查督辦上級(jí)交辦或領(lǐng)導(dǎo)批辦的事項(xiàng),確保群眾信訪(fǎng)事項(xiàng)件件有著落,、事事有回音。

4.做好新時(shí)期信訪(fǎng)群眾的思想工作,把問(wèn)題化解在萌芽狀態(tài),促進(jìn)社會(huì)和諧,。

5.暢通群眾訴求渠道,了解群眾思想動(dòng)態(tài),及時(shí)反映社情民意,為黨委政府決策提供參考,。

6.對(duì)各縣(區(qū))群眾工作局(信訪(fǎng)局)和市級(jí)各部門(mén)信訪(fǎng)科進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(三)人員概況,。

市委群工局行政編制10人,在崗10人,工勤編制1人,缺編,。下屬市信訪(fǎng)接待中心事業(yè)編制10人,在崗9人。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2018年本年收入合計(jì)364.19萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.02萬(wàn)元,占99.96%;無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入;無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入;無(wú)事業(yè)收入;無(wú)經(jīng)營(yíng)收入;無(wú)附屬單位上繳收入;其他收入0.17萬(wàn)元,占0.04%。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2018年本年支出合計(jì)403.87萬(wàn)元,其中:基本支出270.87萬(wàn)元,占67%;項(xiàng)目支出133.01萬(wàn)元,占33%;無(wú)上繳上級(jí)支出;無(wú)經(jīng)營(yíng)支出;無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理,。

市委群工局嚴(yán)格按照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約、保障重點(diǎn),、注重績(jī)效”的原則,結(jié)合當(dāng)年重點(diǎn)工作安排,規(guī)范編制部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo),。目標(biāo)制定方面:從時(shí)間要求、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強(qiáng)目標(biāo)績(jī)效管理,績(jī)效目標(biāo)指向明確,符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,、信訪(fǎng)部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求,從數(shù)量、質(zhì)量,、成本,、時(shí)效、效益等方面細(xì)化量化績(jī)效目標(biāo),確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn);目標(biāo)完成方面:以項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)為核心,年初預(yù)算編制的3個(gè)專(zhuān)用項(xiàng)目實(shí)際完成情況均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理,。

我局加強(qiáng)對(duì)市財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理,保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行,。專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行項(xiàng)目管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)虛列項(xiàng)目支出,無(wú)截留,、擠占、挪用,、浪費(fèi),、套取,、轉(zhuǎn)移專(zhuān)項(xiàng)資金的情況。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2018年度未接受績(jī)效目標(biāo)核查,、績(jī)效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),無(wú)反饋應(yīng)用績(jī)效結(jié)果報(bào)告。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

結(jié)合實(shí)際情況,填寫(xiě)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》評(píng)分,綜合得分83分。

(二)存在問(wèn)題,。

1.部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步細(xì)化和量化,。

2.部門(mén)整體預(yù)算執(zhí)行有待提升。

3.尚未針對(duì)績(jī)效考評(píng)制定比較明確的實(shí)施細(xì)則,有待進(jìn)一步完善,。

4.財(cái)務(wù)管理方面,會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致,對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作,未能詳細(xì)分類(lèi)核算,績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn),。

(三)改進(jìn)建議,。

1,、建議由財(cái)政部門(mén)牽頭,探索優(yōu)化績(jī)效跟蹤管理信息系統(tǒng),逐步完善財(cái)政支出績(jī)效應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù),提高績(jī)效管理的水平和效率。

2,、2019年,我局將加大項(xiàng)目資金使用管理,進(jìn)一步細(xì)化量化部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),強(qiáng)化動(dòng)態(tài)調(diào)整管理,嚴(yán)格對(duì)標(biāo)執(zhí)行,加大對(duì)各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行推進(jìn)力度,提高財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理實(shí)效,提升資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。

市委群工局2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表