目錄

第一部分 部門概況.................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................. 4

二,、機構(gòu)設(shè)置....................................... 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 7

一、收入支出決算總體情況說明....................... 7

二,、收入決算情況說明............................... 8

三、支出決算情況說明............................... 8

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 9

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........... 9

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...... 13

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 16

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 16

十,、預(yù)算績效情況說明.............................. 16

十一、名詞解釋.................................... 18

第三部分 名詞解釋................................... 20

第四部分 附件....................................... 24

附件1............................................ 24

附件2.......................................... ..28

第五部分 附表....................................... 29

一,、收入支出決算總表.............................. 29

二,、收入總表...................................... 29

三、支出總表...................................... 29

四,、財政撥款收入支出決算總表...................... 29

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目).... 29

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 29

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表............ 29

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 29

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............ 29

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 29

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 29

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 29

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù);團結(jié),、教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊,、自信、自強,、自立,為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量;溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人康復(fù),、教育、勞動就業(yè),、文化生活、福利,、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件;協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī),、政策,、規(guī)劃和計劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào),、咨詢,、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo);承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作;管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》;聯(lián)系,、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,。

(二)2018年重點工作完成情況。

一是持續(xù)深化“量體裁服”式殘疾人服務(wù)改革,。全市殘聯(lián)系統(tǒng)干部職工進一步消除“自我邊緣”,主動融入工作全局,全面深化“量體裁衣”式殘疾人“一人一策”服務(wù)改革,對全市5.3萬多名已辦理殘疾證的殘疾群眾實行數(shù)據(jù)化,、信息化管理,統(tǒng)一錄入“量服”平臺,做到“需求,、施策、監(jiān)督,、管理”四個精準,。同時,加大對疑似殘疾人的篩查力度,對6萬多名疑似殘疾人進行跟蹤服務(wù)。

二是切實加大殘疾人事業(yè)發(fā)展資金的爭取,。2018年,共爭取到中,、省殘聯(lián)項目獎補資金(物資)及社會助殘資金共1200余萬元。其中,爭取到中,、省殘聯(lián)755.4萬元的項目專項獎補資金及價值120余萬元的康復(fù)設(shè)備,、體育健身器材;爭取到省殘聯(lián)扶貧資金75萬元,用于貧困殘疾人扶貧資金股權(quán)量化試點工作;爭取到4臺總價值74余萬元的殘疾人流動服務(wù)車,實現(xiàn)了全市8縣(區(qū))殘疾人流動服務(wù)全覆蓋;爭取社會扶殘助殘資金200余萬元,對包括殘疾人在內(nèi)的困難群眾進行產(chǎn)業(yè)幫扶、技能培訓(xùn),。

三是全面實施好惠殘民生實事和民生工程,。扶持城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)10030人;扶持2321名農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn);為2288名貧困殘疾人適配亟需的基本型輔助器具;為189名貧困家庭腦癱兒童提供康復(fù)救助;救助貧困家庭聽力殘疾兒童46人;配合民政部門為22001名重度殘疾人發(fā)放護理補貼;為持證殘疾人低保對象每月發(fā)放80元/人困難生活補貼。為117戶貧困殘疾人提供家庭無障礙改造,為14名0-6歲貧困家庭殘疾兒童實施康復(fù)項目救助,為26名貧困家庭智殘兒童實施康復(fù)訓(xùn)練,為1739名精神病患者實施服藥救助,。

四是探索扶貧新模式,。已爭取到省殘聯(lián)總計75萬元的殘疾人扶貧資金,用于蘆山縣大川鎮(zhèn)快樂村、天全縣老場鄉(xiāng)六城村,、滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng),、名山區(qū)新店鎮(zhèn)中壩村、漢源縣富泉鎮(zhèn)胡葉村等5個項目點開展貧困殘疾人扶貧資金股權(quán)量化試點工作,變殘疾人“輸血”式幫扶為“造血”式帶動,致力于探索一條“殘疾人產(chǎn)業(yè)精準扶貧”的新路子,。積極爭取到中國獅子會會員來雅考察,并爭取到位20萬元的助殘資金;爭取到廣東駐四川商會來雅進行“愛心”考察,并向雅安市“第一特殊教育學(xué)?！本栀泝r值5.3萬元的學(xué)習(xí)和體育用品;為雅安特校的143名殘障兒童和市聽力語言康復(fù)中心的13名特殊幼兒送去每人每年100元的愛心商業(yè)保險。同時,積極開展“銀會合作助殘脫貧”行動,對殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款給予貼息補助,發(fā)放貸款300多萬元,。

五是扎實抓好聯(lián)系村脫貧工作,。按照“兩不愁、三保障”和“四個好”的目標,聚焦滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)和平村,、六合鄉(xiāng)鎮(zhèn)寶積村年度減貧目標任務(wù),在資金困難的情況下,支持扶貧專項資金4萬元,用于聯(lián)系村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和種養(yǎng)殖補貼,。同時為和平村協(xié)調(diào)落實各類幫扶資金80余萬元,對基礎(chǔ)設(shè)施進行改造,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行幫扶。全年走訪慰問聯(lián)系村貧困戶,、殘疾人和老黨員50多人次,、技術(shù)培訓(xùn)100余人次,并組織村干部及群眾代表到天全孝廉村、蘆山火炬村考察學(xué)習(xí)50余人次,。

六是殘疾人文體活動更加豐富活躍,。積極組團參加四川省第九屆殘運會暨第四屆特奧會,我市39名殘疾人運動員參加了12個大項61個小項的比賽,共奪得19金、19銀,、7銅的歷史最好成績,。在國際賽事上,殘疾人運動員茍定超代表國家隊參加世界殘疾人射擊錦標賽,為中國奪得2枚金牌和3枚銀牌的好成績。充分展示了雅安風(fēng)采和形象,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市殘疾人聯(lián)合會下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入市殘聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:本部門無下屬二級預(yù)算單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計1143.01萬元。與2017年相比,收,、支總計各增加29.93萬元,增長2.68%,。主要變動原因是增加殘疾人多種形式就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目資金等。

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計883.91萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入810.71萬元,占91.72%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入73.04萬元,占8.26%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.16萬元,占0.02%,。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計806.51萬元,其中:基本支出106.88萬元,占20.69%;項目支出639.93萬元,占79.31%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1142.51萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加29.43萬元,增長/下降2.64%。主要變動原因是殘疾人多種形式就業(yè)創(chuàng)業(yè)等項目資金增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出749.34萬元,占本年支出合計的92.91%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少84.7萬元,下降10.16%,。主要變動原因是個別項目未實施完成,經(jīng)費未撥出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出749.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出728.50萬元,占97.22%;醫(yī)療衛(wèi)生支出9.21萬元,占1.22%;住房保障支出11.63萬元,占1.56%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為749.34,完成預(yù)算92.43%,。其中:

1.一般公共服務(wù): 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%。

2.教育: 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,。

3.科學(xué)技術(shù): 支出決算為0元,完成預(yù)算0,。

4.文化體育與傳媒: 支出決算為0元,完成預(yù)算0。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2018年決算數(shù)為3.1萬元,完成預(yù)算100%,比預(yù)算數(shù)增加2.92萬元,原因是調(diào)整了年初結(jié)余數(shù)據(jù),。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2018年決算數(shù)為12.37萬元,完成預(yù)算83.08%,比預(yù)算數(shù)減少2.52萬元,原因是單位有新增退休人員,結(jié)余部分基本養(yǎng)老保險繳費財政補助,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):2018年決算數(shù)為3.22萬元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項):2018年決算數(shù)為127.35萬元,完成預(yù)算128.36%,比預(yù)算數(shù)增加28.14,原因是當(dāng)年新搬遷了辦公場所,用于辦公場所維修及辦公設(shè)備更換,。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項):2018年決算數(shù)為106.66萬元,完成預(yù)算100.25%,與預(yù)算數(shù)增加0.27萬元,原因是部分項目有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,2018年撥付,。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項):2018年決算數(shù)為48.67元,完成預(yù)算163.82%,比預(yù)算數(shù)增加18.96萬元,原因是部分項目有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,2018年撥付。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項):2018年決算數(shù)為51.19萬元,完成預(yù)算93.17%,比預(yù)算數(shù)減少3.72萬元,原因為運動員補貼按周期發(fā)放,。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):2018年決算數(shù)為375.94萬元,完成預(yù)算78.11%,比預(yù)算數(shù)減少105.38萬元,原因是部分項目未實施完成,資金待項目完成后撥付,。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2018年決算數(shù)為9.21萬元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。
    14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年決算數(shù)為11.63萬元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出166.87萬元,其中:

人員經(jīng)費146.14萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費,、退休費、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

公用經(jīng)費20.73萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.42萬元,完成預(yù)算42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約號召,減少了接待次數(shù),降低接待標準。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.42萬元,占100%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。主要原因是當(dāng)年未安排因公出國(境),。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛,特種公務(wù)用車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。3.公務(wù)接待費支出0.42萬元,完成預(yù)算42%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.06萬元,增長/下降12.5%,。主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約號召,減少了接待次數(shù),降低接待標準。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待23批次,81人次(不包括陪同人員),共計支出0.42萬元,具體內(nèi)容包括:接待縣級殘聯(lián),、接待上級單位來雅檢查工作。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出57.17萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對1項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看完成了年初安排預(yù)算的65.28%,其中個別項目因為未實施完成,未撥付資金,。本部門還自行組織了1個項目績效評價,從評價情況來看項目實施基本完成,自評分88.5,。

(二)項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“殘疾人康復(fù)”“殘疾人體育”等2個項目績效目標實際完成情況,。

1. 殘疾人康復(fù)項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)106.39萬元,執(zhí)行數(shù)為106.66萬元,完成預(yù)算的100.27%。通過項目實施為貧困殘疾人適配亟需的基本型輔助器具;為貧困家庭腦癱兒童提供康復(fù)救助;救助貧困家庭聽力殘疾兒童46人;為 0-6歲貧困家庭殘疾兒童實施康復(fù)項目救助,為貧困家庭智殘兒童實施康復(fù)訓(xùn)練,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:個別康復(fù)項目因為所需時間較長,項目進度較緩慢,。下一步改進措施:加快項目實施進度,。

(三)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市殘疾人聯(lián)合會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

本部門自行組織對殘疾人就業(yè)和扶貧項目、殘疾人體育項目開展了績效評價,《雅安市殘疾人聯(lián)合會項目2018年績效評價報告》見附件,。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,市殘聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.73萬元,比2017年增加8.08萬元,增長63.87%。主要原因是當(dāng)年更換了部分辦公設(shè)備,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市殘聯(lián)政府采購支出總額46.62萬元,其中:政府采購貨物支出46.62萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于單位辦公設(shè)備更換及聽力語言康復(fù)中心設(shè)備采購,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市殘聯(lián)共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè):

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

11.住房保障支出

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市殘聯(lián)2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

雅安市殘疾人聯(lián)合會屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,下設(shè)辦公室,宣文教就科,康復(fù)維權(quán)科。

(二)機構(gòu)職能,。

密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù);團結(jié),、教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信,、自強,、自立,為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量;溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解,、尊重,、關(guān)心、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人康復(fù),、教育,、勞動就業(yè),、文化生活,、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件;協(xié)助政府研究,、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī),、政策、規(guī)劃和計劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào),、咨詢,、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo);承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作;管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》;聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者

(三)人員概況,。

市殘聯(lián)總編制8名,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制7名,機關(guān)工勤編制1名,。在職人員總數(shù)8人,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人,機關(guān)工勤編制人員1名,其他事業(yè)人員1人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年本年收入合計883.91萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入810.71萬元,占91.72%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入73.04萬元,占8.26%;其他收入0.16萬元,占0.02%。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年本年支出合計806.51萬元,其中:基本支出106.88萬元,占20.69%;項目支出639.93萬元,占79.31%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

我會結(jié)合本單位全年工作計劃及上一年實際工作情況,按照《預(yù)算法》和市財政局預(yù)算編制通知及相關(guān)要求,具體編制本年度部門預(yù)算,。本著厲行節(jié)約的要求,嚴格控制部門支出,按要求進行預(yù)算調(diào)整,較好的完成了本年度部門預(yù)算,全年無違規(guī)記錄。

(二)專項預(yù)算管理,。

我會嚴格按照《預(yù)算法》對本單位實施項目進行了預(yù)算編制,結(jié)合本單位實際,制度各項目實施方案,分配方案,并嚴格按照方案執(zhí)行,在規(guī)定時限內(nèi)科學(xué)分配下達,。

中、省項目資金能按規(guī)定在一個月之內(nèi)進行分配下達到兩區(qū),并要求兩區(qū)按照下達資金文件,結(jié)合本區(qū)實際合理細化項目資金,。

截至2018年12月31日,我市中,、省、市項目都較好的完成了預(yù)算目標,。全年無違規(guī)記錄,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我會2018年整體支出績效自評得分95分,嚴格按要求對部門項目資金進行績效評價并公開,結(jié)合我會自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題及不足,認真查找原因,及時糾正,為下一步工作夯實基礎(chǔ),。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

我會嚴格按照單位財務(wù)管理制度的要求,設(shè)置了會計和出納人員,嚴格項目實施過程中的監(jiān)督管理制度,嚴格執(zhí)行相關(guān)審批制度,進行規(guī)范化管理,建立健全了財務(wù)制度,、財政資金內(nèi)控制度,、財政資金稽核制度、檔案管理制度等制度,實行?？顚Ｓ?無截留,、挪用、擠占,、冒領(lǐng)現(xiàn)象,建立健全長效監(jiān)督機制,保障資金安全,。

(二)存在問題。

預(yù)算編制工作有待細化,。預(yù)算編制不夠明確和細化,預(yù)算編制的合理性有點提高,預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強,。

(三)改進建議。

1.細化預(yù)算編制工作,認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部各科室的預(yù)算管理意識,嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,。

2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核,。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。

3.加強財務(wù)人員學(xué)習(xí),特別針對《預(yù)算法》,、《行政事業(yè)單位會計制度》的學(xué)習(xí),。

附件2

雅安市殘聯(lián)2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表