目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8

第二部分 2018年度部門決算情況說明 9

一,、收入支出決算總體情況說明 9

二、收入決算情況說明 9

三,、支出決算情況說明 10

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 16

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 16

十,、預(yù)算績效情況說明 17

十一、其他重要情況說明 18

第三部分 名詞解釋 18

第四部分 附件 20

第五部分 附表 25

一,、收入支出決算總表 25

二,、收入總表 25

三、支出總表 25

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 25

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 25

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 25

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 25

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 25

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文,。辦理省政府、省政府辦公廳及省級(jí)相關(guān)部門發(fā)送市政府的文電,。指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作,。

3.研究市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.督促檢查市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。

5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。

6.負(fù)責(zé)市政府值班工作,指導(dǎo)市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況。

7.指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作,指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

8.組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案,、批評(píng),、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作,。

9.指導(dǎo)全市應(yīng)急管理工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,。

10.圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出政策性建議。

11.督促落實(shí)市政府金融工作部署,負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),維護(hù)地方金融秩序,。

12.指導(dǎo)全市政務(wù)服務(wù)中心建設(shè),組織市直部門集中開展行政審批和公共服務(wù),。

13.辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.當(dāng)好第一參謀助手,。堅(jiān)持把為政府決策“參”在點(diǎn)子上、“謀”在關(guān)鍵處作為主要目標(biāo),切實(shí)增強(qiáng)做好參謀服務(wù)工作的主動(dòng)性,、超前性和實(shí)效性,。一是積極出謀劃策。緊盯主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和發(fā)展,、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域,創(chuàng)新思路和方法,加強(qiáng)分析研判,主動(dòng)出謀劃策,拿出更多硬招,實(shí)招,促進(jìn)相關(guān)工作落地落實(shí),促進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成,。二是突出以文輔政。緊緊圍繞“八大行動(dòng)”和重大項(xiàng)目建設(shè),、全域旅游、綠美城鄉(xiāng)建設(shè),、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),綠色發(fā)展,、改善民生等重點(diǎn)工作,深入生產(chǎn)一線、項(xiàng)目現(xiàn)場開展調(diào)研,為市政府領(lǐng)導(dǎo)提供詳盡的一手資料和決策參考,。三是推動(dòng)依法行政,。嚴(yán)格按照依法行政工作要求,及時(shí)將政府的行政決策提交相關(guān)部門進(jìn)行合法性審查,依法制發(fā)規(guī)范性文件,完成2013年以前制發(fā)的政府文件清理后續(xù)工作。

2.高效率開展綜合協(xié)調(diào),。牢固樹立大局觀念,緊緊圍繞全市中心工作搞好協(xié)調(diào)服務(wù),。一是做好政務(wù)工作協(xié)調(diào),主動(dòng)超前謀劃市政府各項(xiàng)工作,認(rèn)真落實(shí)市政府各項(xiàng)決策部署,。二是做好日常工作協(xié)調(diào)。進(jìn)一步加強(qiáng)與市委辦,、人大辦,、政協(xié)辦的溝通、協(xié)作,、聯(lián)動(dòng),形成合力,。三是圍繞政府職能轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),完善制度,推進(jìn)依法行政、應(yīng)急管理,、電子政務(wù),、政務(wù)公開等工作有序開展。

3.高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)督促檢查,。堅(jiān)持重點(diǎn)突出,扎實(shí)抓好督查督辦工作,全力確保政府決策部署和重點(diǎn)工作落到實(shí)處,。一是突出督查重點(diǎn)。嚴(yán)格實(shí)行專人負(fù)責(zé),、“臺(tái)賬銷號(hào)”管理制度,強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),、領(lǐng)導(dǎo)批示件、會(huì)議議定事項(xiàng)等工作的專項(xiàng)督查,。二是探索督查工作新方法,。以政府工作報(bào)告和重要工作督辦事項(xiàng)為主線進(jìn)一步健全督查督辦工作運(yùn)行機(jī)制,完善督查工作網(wǎng)絡(luò),深化督查督辦協(xié)調(diào)、服務(wù)職能,。三是注重督查實(shí)效,。進(jìn)一步完善年度績效考核辦法,對(duì)各縣(區(qū))和市政府各部門進(jìn)行嚴(yán)格考核,對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問題,堅(jiān)決予以通報(bào)。

4.切實(shí)提升服務(wù)保障能力,。以“保運(yùn)轉(zhuǎn),、促工作”為目標(biāo),突出抓好政務(wù)服務(wù)的質(zhì)量和水平。一是精心組織文會(huì),。認(rèn)真抓好會(huì)務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模和時(shí)間,做到會(huì)前周密準(zhǔn)備,會(huì)中細(xì)致服務(wù),會(huì)后狠抓落實(shí),提高會(huì)議實(shí)效;堅(jiān)持從嚴(yán),、從精、及時(shí),、實(shí)效的原則,嚴(yán)格公文辦理,嚴(yán)把法律關(guān),、政策關(guān)、程序關(guān),、時(shí)效關(guān),。二是提升信息報(bào)送質(zhì)量。堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,對(duì)信息反映的情況進(jìn)行認(rèn)真核實(shí),確保真實(shí)可靠;提高信息收集提煉水平,拓寬信息廣度,、深度;加強(qiáng)傾向性,、苗頭性問題和預(yù)測性信息,全面客觀反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài);不斷完善政務(wù)信息工作制度,實(shí)現(xiàn)政務(wù)信息規(guī)范化、制度化,、常態(tài)化,。三是抓好溝通協(xié)作,。進(jìn)一步強(qiáng)化與部門之間的協(xié)調(diào)溝通,推動(dòng)全市政府系統(tǒng)密切協(xié)作、同頻共振,。

5.全面加強(qiáng)自身建設(shè),。始終堅(jiān)持把干部隊(duì)伍建設(shè)作為一項(xiàng)重要任務(wù),著力打造一流的辦公室工作隊(duì)伍。一是加大干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,以提升干部隊(duì)伍創(chuàng)新思維,、綜合協(xié)調(diào),、督查督辦等能力為重點(diǎn),組織市、縣(區(qū))辦公室系統(tǒng)工作人員開展干部能力素質(zhì)提升專題培訓(xùn),。二是加強(qiáng)年輕干部培養(yǎng),通過“看平時(shí),、重實(shí)績、聽口碑”等多種途徑發(fā)現(xiàn),、選拔,、使用干部,使干部隊(duì)伍形成合理的梯次結(jié)構(gòu),提振干部職工精氣神,保持攻堅(jiān)克難、奮力拼搏的昂揚(yáng)斗志,切實(shí)增強(qiáng)辦公室的凝聚力和戰(zhàn)斗力,。三是落實(shí)工作激勵(lì)機(jī)制,。探索建立健全辦公室績效考評(píng),量化指標(biāo)考核,形成創(chuàng)優(yōu)爭先的良好工作氛圍。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

辦公室下屬二級(jí)單位8個(gè),其中行政單位3個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè),。主要包括:雅安市人民政府辦公室機(jī)關(guān)(本級(jí))、雅安市政府應(yīng)急指揮中心,、雅安市政府法制辦公室,、雅安市政府金融辦公室、雅安市駐北京聯(lián)絡(luò)處,、雅安市駐成都辦事處,、雅安市仲裁委員會(huì)秘書處、
雅安市金融研究中心,。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.雅安市人民政府辦公室機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市政府應(yīng)急指揮中心

3.雅安市政府法制辦公室

4.雅安市政府金融辦公室

5.雅安市駐北京聯(lián)絡(luò)處

6.雅安市駐成都辦事處

7.雅安市仲裁委員會(huì)秘書處

8.雅安市金融研究中心,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計(jì)23,630.05 萬元,。與2017年相比,收、支總計(jì)減少7061.04萬元,下降23.01%,。主要變動(dòng)原因是2018年市本級(jí)年終考核獎(jiǎng)未在我辦發(fā)放,。    

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)22036.67萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22036.67萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)4341.93萬元,其中:基本支出2103萬元,占48.43%;項(xiàng)目支出2238.93萬元,占51.57%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)23,630.05  萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)減少7061.04萬元,下降23.01%,。主要變動(dòng)原因是2018年市本級(jí)年終考核獎(jiǎng)未在我辦發(fā)放。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4341.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少6785.15萬元,下降60.98%。主要變動(dòng)原因是2018年市本級(jí)年終考核獎(jiǎng)未在我辦發(fā)放,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4341.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3843.83萬元,占88.53%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出254.40萬元,占5.86%;醫(yī)療衛(wèi)生支出124.75萬元,占2.87%;住房保障支出118.95萬元,占2.74%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4341.93萬元,完成預(yù)算18.37%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳〈室〉及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為1604.91萬元,完成預(yù)算7.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用,。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳〈室〉及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為697.38萬元,完成預(yù)算84.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用,。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳〈室〉及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為63.95萬元,完成預(yù)算99.50%。

4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳〈室〉及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為1477.59萬元,完成預(yù)算93.99%,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為57.69萬元,完成預(yù)算75.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為149.41萬元,完成預(yù)算81.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為29.65萬元,完成預(yù)算100%,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為17.65萬元,完成預(yù)算100%       ,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為124.75萬元,完成預(yù)算68.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為118.95萬元,完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2102.98萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1,309.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)793.96萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為163.13萬元,完成預(yù)算88.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算5.4萬元,占3.31%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算149.97萬元,占91.93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.77萬元,占4.76%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出5.4萬元,完成預(yù)算135%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組1次,出國(境)2人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加2.09萬元,增長63%。主要原因是出訪人次增加,。

開支內(nèi)容包括:參加雅安市赴港澳旅游推介投資洽談代表團(tuán)赴香港,、澳門特別行政區(qū)開展感恩致謝,、旅游推介、投資洽談等活動(dòng),。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出149.97萬元,完成預(yù)算117%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少20.74萬元,下降12.15%。主要原因是嚴(yán)控公務(wù)出行,。

其中:公務(wù)用車購置支出45.6萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,其中:載客汽車1輛,、金額45.6萬元,主要用于調(diào)研考察,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車17輛,其中:轎車8輛、越野車7輛,、商務(wù)車1輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出104.37萬元,。主要用于調(diào)研考察,、應(yīng)急處突、信訪維穩(wěn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.77萬元,完成預(yù)算15%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少7.72萬元,下降49.87%。主要原因是接待量減少,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待93批次,826人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出7.77萬元,具體內(nèi)容包括:市政府辦公室工作開展所必要的接待事項(xiàng)。其中:

外事接待支出0萬元,。本年度無外事接待事項(xiàng),。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.77萬元,主要用于市政府辦公室工作開展所必要的接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

市政府辦公室按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看較好完成了各項(xiàng)目的績效目標(biāo),。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出793.97萬元,比2017年增加381.13萬元,增長92.32%。主要原因是部分項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)列至基本支出公用經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購支出情況

2018年,市政府辦公室政府采購支出總額137.84萬元,其中:政府采購貨物支出137.84萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公室運(yùn)轉(zhuǎn),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,共有車輛17輛,(辦公室15輛、駐京辦2輛)其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車15輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車1輛,其他用車主要是用于機(jī)要通信及實(shí)物保障,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類):指市政府辦公室及代管單位支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè):指社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:指衛(wèi)生健康方面的支出,。

12.住房保障:指用于住房方面的支出,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

15.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件 

市政府辦公室2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

辦公室下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè),代管單位6個(gè),其中行政單位2個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè),。主要包括:雅安市政府應(yīng)急指揮中心,、雅安市政府法制辦公室、雅安市政府金融辦公室,、雅安市駐北京聯(lián)絡(luò)處,、雅安市駐成都辦事處、雅安市仲裁委員會(huì)秘書處,、雅安市金融研究中心,。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.雅安市政府應(yīng)急指揮中心

2.雅安市政府法制辦公室

3.雅安市政府金融辦公室

4.雅安市駐北京聯(lián)絡(luò)處

5.雅安市駐成都辦事處

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府,、省政府辦公廳及省級(jí)相關(guān)部門發(fā)送市政府的文電,。指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

3.研究市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。

4.督促檢查市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。

5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。

6.負(fù)責(zé)市政府值班工作,指導(dǎo)市政府各部門和各縣(區(qū))人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況。

7.指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作,指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

8.組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案,、批評(píng),、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作,。

9.指導(dǎo)全市應(yīng)急管理工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,。

10.圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出政策性建議。

11.督促落實(shí)市政府金融工作部署,負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),維護(hù)地方金融秩序,。

12.指導(dǎo)全市政務(wù)服務(wù)中心建設(shè),組織市直部門集中開展行政審批和公共服務(wù),。

13.辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

(三)人員概況,。

年末實(shí)有編制129個(gè),其中行政人員103個(gè),事業(yè)人員26個(gè),。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年本年收入22036.67萬元,全為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2018年支出合計(jì)4341.93萬元,其中:基本支出2103萬元,占48.43%;項(xiàng)目支出2238.93萬元,占51.57%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

以貫徹落實(shí)中央,、省委省政府,、市委市政府關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求為核心,嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算編制要求編制部門預(yù)算,主動(dòng)作為,提前謀劃,全年預(yù)算完成良好,支出控制在預(yù)算范圍內(nèi),無超支現(xiàn)象,執(zhí)行進(jìn)度良好,無違規(guī)記錄。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

本部門本年度無專項(xiàng)預(yù)算,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

以實(shí)現(xiàn)更高水平參謀服務(wù),、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、更高質(zhì)量督促落實(shí)為根本出發(fā)點(diǎn),將預(yù)算管理的整個(gè)流程融入其中,在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下,確保了機(jī)關(guān)的高效運(yùn)行及重大項(xiàng)目的快速實(shí)施,工作質(zhì)量和服務(wù)效能得到整體提升。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

從自評(píng)情況來看,市政府辦公室預(yù)、決算編制合理,支出控制得當(dāng),執(zhí)行進(jìn)度良好,即確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支,。

(二)存在問題,。

市政府辦公室作為市政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞,承擔(dān)著服務(wù)政府、服務(wù)部門,、服務(wù)基層的重要職能,常遇突發(fā)事件和緊急重要事件,所以有些專項(xiàng)資金很難保證全年均衡支出,。

(三)改進(jìn)建議,。

進(jìn)一步提高預(yù)測分析能力,細(xì)化預(yù)算編制。

雅安市人民政府辦公室2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表