目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明 7

一,、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 7

三,、支出決算情況說明 8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 11

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 14

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 14

十,、預(yù)算績(jī)效情況說明 14

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 16

第三部分 名詞解釋 18

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 23

第五部分 附表 24

一,、收入支出決算總表 24

二,、收入總表 24

三、支出總表 24

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 24

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 24

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 24

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 24

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 24

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 24

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 25

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱市科協(xié))基本職能是:團(tuán)結(jié)和聯(lián)系廣大科技人員,反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù);落實(shí)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》中提出的各項(xiàng)工作任務(wù)宣傳和執(zhí)行有關(guān)科技工作的路線、方針政策;普及科學(xué)技術(shù),推廣新技術(shù),開展青少年的科技教育活動(dòng);進(jìn)行科技人員思想道德方面的自我培訓(xùn),進(jìn)一步提高科技人員的素質(zhì);動(dòng)員廣大科技人員積極投身改革,參加經(jīng)濟(jì)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)發(fā)展,在市委和市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮科技工作者在社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用;全心全意為廣大科技工作者和農(nóng)民服務(wù),提高全民的科學(xué)文化素質(zhì),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

(1)圍繞脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 

一是穩(wěn)步推進(jìn)科技助力精準(zhǔn)扶貧,。2018年雅安市科協(xié)重點(diǎn)持續(xù)培育和壯大村集體經(jīng)濟(jì),、持續(xù)改造提升基礎(chǔ)設(shè)施,、持續(xù)開展村域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治,、鞏固貧困戶脫貧成果,確保持續(xù)穩(wěn)定增收、加強(qiáng)貧困村文化建設(shè)及科技助力精準(zhǔn)扶貧工作,。二是進(jìn)一步加強(qiáng)院士(專家)工作站建設(shè),。2018年5月,出臺(tái)《雅安市院士(專家)工作站年度績(jī)效考評(píng)辦法(試行)》,有力地促進(jìn)了院士(專家)工作站規(guī)范化、制度化,、長(zhǎng)效化建設(shè),。2018年新申報(bào)市級(jí)院士(專家)工作站10家,經(jīng)過對(duì)申報(bào)建站單位審定,批準(zhǔn)3家單位設(shè)立雅安市院士(專家)工作站。

(2)圍繞科學(xué)普及,、人才培養(yǎng),服務(wù)公民科學(xué)素質(zhì)提升 

一是積極開展青少年科技教育活動(dòng),。成功舉辦了雅安市第33屆青少年科技創(chuàng)新大賽活動(dòng),收到參賽項(xiàng)目作品482項(xiàng),共評(píng)選出市級(jí)一等獎(jiǎng)114項(xiàng)、二等獎(jiǎng)138項(xiàng),、三等獎(jiǎng)172項(xiàng),優(yōu)秀科技輔導(dǎo)員35名,基層優(yōu)秀組織單位46個(gè),基層優(yōu)秀組織工作者9名,。向省大賽組委會(huì)選送了94項(xiàng)優(yōu)秀師生項(xiàng)目,獲省級(jí)一等獎(jiǎng)14項(xiàng)、二等獎(jiǎng)23項(xiàng),、三等獎(jiǎng)42項(xiàng)以及專項(xiàng)獎(jiǎng)2項(xiàng),雅安市科協(xié)被評(píng)為“市級(jí)優(yōu)秀組織單位”,。同時(shí),我市有22項(xiàng)作品被推薦參加全國(guó)大賽,共有17項(xiàng)項(xiàng)目獲獎(jiǎng)(其中獲全國(guó)二等獎(jiǎng)2項(xiàng),三等獎(jiǎng)13項(xiàng),優(yōu)秀創(chuàng)意獎(jiǎng)2項(xiàng)),雅安市科協(xié)被評(píng)為“全國(guó)基層賽事優(yōu)秀組織單位”。

二是推進(jìn)科普公共服務(wù)設(shè)施提檔升級(jí),。創(chuàng)新科普宣傳平臺(tái),讓科普知識(shí)“上報(bào),、上網(wǎng)、上街”,。通過在《雅安日?qǐng)?bào)》開設(shè)“科普之窗”專欄,、借助“四川雅安”微信公眾平臺(tái)開通“雅安科普”專用頻道、“雅安科普”入駐北緯手機(jī)報(bào),、“雅州科普之窗”宣傳欄等形式,多渠道宣傳科協(xié)工作和傳播科普知識(shí),。支持雅安科技館,、蘆山科技館、寶興科技館等科普?qǐng)鲳^開展科普展覽,、科普放映,、科學(xué)表演秀、科普培訓(xùn)等活動(dòng),。三是科普宣傳活動(dòng)覆蓋面寬受眾廣,。全市科協(xié)系統(tǒng)緊緊圍繞“三月科普宣傳月”“防震減災(zāi)日”“科技活動(dòng)周”“雙創(chuàng)活動(dòng)周”“全國(guó)科普日”“防范邪教宣傳日”等活動(dòng)節(jié)點(diǎn),深入六縣兩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū),、學(xué)校,、機(jī)關(guān)等開展大型科普“六進(jìn)”活動(dòng)50余次。四是廣泛開展關(guān)心關(guān)愛活動(dòng),。充分利用元旦,、春節(jié)、全國(guó)科技工作者日等重點(diǎn)節(jié)氣,深入園區(qū),、企業(yè),、學(xué)(協(xié))會(huì)開展走訪和慰問優(yōu)秀科技工作者和優(yōu)秀鄉(xiāng)土人才活動(dòng)。

(3)圍繞提升素質(zhì),、優(yōu)化作風(fēng),全面加強(qiáng)自身能力建設(shè)

一是深入學(xué)習(xí)貫徹各級(jí)會(huì)議精神,。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、省委十一屆三次,、四次全會(huì)精神和市委四屆四次全會(huì)精神,抓好各級(jí)會(huì)議精神的宣傳宣講,充分利用科協(xié)網(wǎng)站,、科普宣傳欄、科普大篷車等渠道,向廣大科技工作者全面宣傳精神,。找準(zhǔn)重點(diǎn),、找準(zhǔn)工作結(jié)合點(diǎn),切實(shí)把中央、省委,、市委決策部署轉(zhuǎn)化為推動(dòng)全市科普工作的具體措施和務(wù)實(shí)成效,。二是扎實(shí)推進(jìn)“大學(xué)習(xí)、大討論,、大調(diào)研”工作,。雅安市科協(xié)把“大學(xué)習(xí)、大討論,、大調(diào)研”活動(dòng)作為強(qiáng)化黨性教育,推動(dòng)科協(xié)各項(xiàng)工作開展,解決各類實(shí)際問題的有力抓手,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級(jí))2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級(jí))

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)282.55萬元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加25.64萬元,增長(zhǎng)9.98%,。主要變動(dòng)原因是工資福利支出增加。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)228.24萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入220.35萬元,占96.54%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入7.89萬元,占3.46%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)266.84萬元,其中:基本支出176.47萬元,占66.13%;項(xiàng)目支出90.37萬元,占33.87%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)262.05萬元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.75萬元,增長(zhǎng)7.53%,。主要變動(dòng)原因是工資福利支出增加,。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.14萬元,占本年支出合計(jì)的94.87%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加16.46萬元,增長(zhǎng)6.50%。主要變動(dòng)原因是工資福利支出增加,。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.14萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出201.97萬元,占79.79%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出35.08萬元,占13.85%;醫(yī)療衛(wèi)生支出5.92萬元,占2.34%;住房保障支出(類)10.17萬元,占4.02%,。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為253.14萬元,完成預(yù)算92.16 %,。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)): 支出決算為201.97萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為20.90萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為14.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為0.09萬元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為0.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):支出決算為5.18萬元,完成預(yù)算61.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初有結(jié)轉(zhuǎn),。

4.住房保障支出(類)住房改革支出及(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為10.17萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出176.47萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)153.93萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)22.54萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.79萬元,完成預(yù)算44.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.91萬元,占50.84%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.88萬元,占49.16%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,。主要原因是無因公出國(guó),。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.91萬元,完成預(yù)算48.66%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.1萬元,增長(zhǎng)9.8%,。主要原因是用于科普宣傳活動(dòng),。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛,科普宣傳用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.91萬元,。主要用于科普宣傳活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.88萬元,完成預(yù)算41.90%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.08萬元,增長(zhǎng)9.09%,。主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次,112人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.88萬元,具體內(nèi)容包括:省科協(xié)來雅調(diào)研等0.23萬元,市(州)科協(xié)來雅0.4萬元,縣(區(qū))科協(xié)來雅匯報(bào)工作等0.25萬元,。

其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,本年度無其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、 預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,市科協(xié)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,在年初預(yù)算編制階段,編制了績(jī)效目標(biāo),在預(yù)算執(zhí)行過程中開展績(jī)效監(jiān)控,程序合理規(guī)范,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行梳理。從評(píng)價(jià)的情況來看,整體支出績(jī)效較好,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
    本部門在2018年度部門決算中反映公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

“公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,提高了公民科學(xué)素質(zhì)的提高,發(fā)現(xiàn)的主要問題:重視程度需加強(qiáng),缺乏有效的溝通和信息反饋。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)和交流,組織科普宣傳活動(dòng),進(jìn)一步提高公民科學(xué)素質(zhì),。

(三)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.54萬元,比2017年增加8.09萬元,增長(zhǎng)35.89,。主要原因是其他交通費(fèi)用增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,市科協(xié)政府采購(gòu)支出總額1.64萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.64萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。主要用于購(gòu)買辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市科協(xié)共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛,其他用車主要是用于科普宣傳用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。  

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療,按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

13.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。主要包括雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級(jí)),。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

團(tuán)結(jié)和聯(lián)系廣大科技人員,反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù);落實(shí)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》中提出的各項(xiàng)工作任務(wù)宣傳和執(zhí)行有關(guān)科技工作的路線,、方針政策;普及科學(xué)技術(shù),推廣新技術(shù),開展青少年的科技教育活動(dòng);進(jìn)行科技人員思想道德方面的自我培訓(xùn),進(jìn)一步提高科技人員的素質(zhì);動(dòng)員廣大科技人員積極投身改革,參加經(jīng)濟(jì)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)發(fā)展,在市委和市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮科技工作者在社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用;全心全意為廣大科技工作者和農(nóng)民服務(wù),提高全民的科學(xué)文化素質(zhì),。

(三)人員概況。

總編制9名,其中行政編制4名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制4名,其他事業(yè)編制1名,。在職人員總數(shù)9人,其中行政人員4人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員4人,其他事業(yè)人員1人,。離休人員1人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年本部門當(dāng)年財(cái)政撥款收入220.35萬元。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年本部門當(dāng)年財(cái)政撥款支出253.14萬元,其中:按功能分類:科學(xué)技術(shù)(類)支出201.97萬元,社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出35.08萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出5.92萬元,;住房保障支出(類)10.17萬元;按支出性質(zhì)分類:基本支出176.47萬元;項(xiàng)目支出76.66萬元;按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出133.81萬元,商品和服務(wù)支出97.57萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.12萬元,資本性支出1.64萬元。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

市科協(xié)嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)要求,按時(shí)預(yù)算編制的報(bào)送工作。在編制預(yù)算過程中注重強(qiáng)化對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及政府采購(gòu)預(yù)算的編制,確保整個(gè)預(yù)算編制的完整、真實(shí)和準(zhǔn)確,。在執(zhí)行過程中,嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度的開支范圍和要求支出經(jīng)費(fèi),并制定了機(jī)關(guān)各項(xiàng)內(nèi)控管理制度,規(guī)范資金支出程序,。資金管理上嚴(yán)格按照“收支兩條線”及“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t執(zhí)行。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

市科協(xié)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了科學(xué)的績(jī)效分析,公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目涉及經(jīng)費(fèi)10萬元,。主要通過調(diào)查覆蓋雅安18-69歲公民,調(diào)查以雅安市為總體進(jìn)行分層三階段不等概率抽樣,設(shè)計(jì)樣本量1200份,采用網(wǎng)絡(luò)線上調(diào)查和實(shí)地線下調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行。通過調(diào)查獲得了雅安市公民科學(xué)素質(zhì)水平發(fā)展?fàn)顩r,、公民獲取科技信息和參與科普活動(dòng)的情況以及公民對(duì)科學(xué)技術(shù)的態(tài)度等方面的翔實(shí)數(shù)據(jù),。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

市科協(xié)積極組織相關(guān)部門從自評(píng)質(zhì)量,、信息公開,、整改反饋等方面開展績(jī)效結(jié)果應(yīng)用工作。一是準(zhǔn)確開展自評(píng),。二是及時(shí)公開,。按照財(cái)政要求,準(zhǔn)時(shí)在市科協(xié)官網(wǎng)和市人民政府網(wǎng)站向社會(huì)公開2018年部門預(yù)算和部門決算,接受群眾監(jiān)督。三是結(jié)果整改,。針對(duì)績(jī)效管理過程中的問題,逐一完善改進(jìn),整改到位,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2018年度整體支出績(jī)效較好,。

(二)存在問題。

一是重視程度不夠,二是缺乏有效的溝通和信息反饋,。(三)改進(jìn)建議,。

強(qiáng)化管理和預(yù)算執(zhí)行,加強(qiáng)培訓(xùn)和交流。增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,最大程度對(duì)財(cái)政性資金進(jìn)行科學(xué)化精細(xì)化管理,。

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表