第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取,、使用等情況;負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算;審批住房公積金的提取、使用;負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;編制住房公積金歸集,、使用計劃執(zhí)行情況的報告;負(fù)責(zé)住房公積金建制擴面,、政策宣傳和行政執(zhí)法;承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

(二)2018年重點工作完成情況,。

實繳職工8.79萬人,繳存額16.09億元,繳存總額105.69億元,繳存余額40.94億元。提取額13.12億元,提取總額64.74億元,。發(fā)放個人住房貸款13.33 億元,回收個人住房貸款 3.43億元,。2018年,業(yè)務(wù)收入13195.63萬元,業(yè)務(wù)支出6628.28萬元,增值收益6567.35萬元。

2018年6月,經(jīng)市住房公積金管理委員會第二次會議審議通過,對住房公積金貸款和提取政策進行調(diào)整規(guī)范,。組織全市六縣二區(qū)單位繳存公積金專管員開展歸集擴面宣傳和網(wǎng)上業(yè)務(wù)大廳培訓(xùn),截至12月底,單位網(wǎng)廳簽約達(dá)1830余家,簽約率達(dá)91.5%,。創(chuàng)新服務(wù)舉措,認(rèn)真落實“最多跑一次”和周六延時服務(wù)。簡化職工辦理公積金提取,、貸款要件,取消《住房公積金轉(zhuǎn)移通知書》,、《住房公積金支取申請書》和身份證、銀行卡,、結(jié)婚證的復(fù)印件及離婚協(xié)議,。貫徹落實政務(wù)服務(wù)“最多跑一次”改革工作要求,公開辦事指南,將雅安公積金的公共服務(wù)事項目錄接入四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)。落實專人清理貸款檔案,為2019年貸款業(yè)務(wù)檔案整理及數(shù)字化加工建設(shè)做準(zhǔn)備,。2018年4月,中心選擇新市民集中的名山區(qū)共80余家單位展開新市民住房情況調(diào)研,。中心出臺《關(guān)于開展治理違規(guī)提取公積金工作的通知》,從嚴(yán)審查住房公積金提取要件,嚴(yán)厲打擊騙提行為。積極開展掃黑除惡專項斗爭,并通過官方網(wǎng)站向社會進行通報,將騙提者個人信息和行為記入住房公積金中心信用黑名單,，截至12月底,全市已查實22筆騙提行為,涉及金額160.26萬元,。全部上收各管理部歸集、委貸賬戶資金,統(tǒng)籌規(guī)劃全市繳存,、支取,、貸款回收業(yè)務(wù),完成銀行賬戶的清理和現(xiàn)有賬戶的備案工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市住房公積金管理中心下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市住房公積金管理中心2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

雅安市住房公積金管理中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計1422.72萬元,。與2017年相比,收、支總計減少246.31萬元,減少14.75%。主要變動原因是2018年信息化建設(shè)項目投入減少,。

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1061.15萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1057.94萬元,占99.70%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入3.22萬元,占0.30%。

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計926.94萬元,其中:基本支出635.92萬元,占68.60%;項目支出291.02萬元,占31.40%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計1409.76萬元,。與2017年相比,收、支總計減少249.52萬元,減少15.04%,。主要變動原因是2018年信息化建設(shè)項目投入減少,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出926.94萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少380.52萬元,下降29.10%,。主要變動原因是2018年信息化建設(shè)項目投入減少。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出926.94萬元,主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)(類)支出111.50萬元,占12.03%;醫(yī)療衛(wèi)生支出6.28萬元,占0.68%;住房保障支出809.16萬元,占87.29%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為926.94萬元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:支出決算為88.42萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位年金繳費支出:支出決算為22.52萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為6.28萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為50.10萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

6. 住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項):支出決算為759.06萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出635.92萬元,其中:

人員經(jīng)費525.07萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費110.85萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國(境)費用、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.38萬元,完成預(yù)算101.90%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平的主要原因是按照預(yù)算數(shù)從嚴(yán)控制經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算18.37萬元,占90.14%;公務(wù)接待費支出決算2.01萬元,占9.86%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2017年持平,未發(fā)生因公出國(境)費用,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.37萬元,完成預(yù)算102.05%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少2.07萬元,下降10.13%。主要原因是2018年中心厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制公務(wù)用車行為,2018年事業(yè)單位公車改革后,減少公務(wù)用車1輛,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車9輛,其中:轎車8輛,、越野車0輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出18.37萬元,。主要用于行政運轉(zhuǎn),、公積金建制擴面、上門催收貸款,、銀行間傳遞單據(jù),、貸款樓盤查勘、日常調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出2.01萬元,完成預(yù)算100.05%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.85萬元,下降29.72%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制費用支出,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待34批次,335人次(不包括陪同人員),共計支出2.01萬元,具體內(nèi)容包括:接待省住建廳等上級單位檢查、調(diào)研指導(dǎo)工作,省內(nèi)同行來雅安中心學(xué)習(xí)考察,、中心赴縣區(qū)管理部查勘樓盤,、工作調(diào)研、內(nèi)控檢查等,。其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看中心通過政府采購對住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)項目進行了采購,擬對現(xiàn)有的計算,、存儲資源,、綜合服務(wù)等遷移至機房環(huán)境更好,專業(yè)運維能力更強的運營商基地,實現(xiàn)應(yīng)用的集中部署、資源的共享利用,、數(shù)據(jù)的集中處理,、交換和管理。將現(xiàn)有的IT設(shè)備與云計算相結(jié)合,構(gòu)建“雙活”的應(yīng)用架構(gòu),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時同步,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,、安全性和可擴展性,通過購買服務(wù)來實現(xiàn)住房公積金業(yè)務(wù)管理的需要,建設(shè)完全物理隔離的,達(dá)到等保三級標(biāo)準(zhǔn)的住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng),。該項目已完成前期招標(biāo),合同簽訂工作,后續(xù)機房遷移、等保三級建設(shè)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整體調(diào)試正在進行之中,。

(二)項目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中反映住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)項目績效目標(biāo)實際完成情況。

1. 住房公積金核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等級保護及機房遷移服務(wù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)420萬元,執(zhí)行數(shù)為151.6萬元,完成預(yù)算的36.09%,。該項目為購買運維服務(wù),已于2018年11月簽訂采購合同,合同期限三年,合同金額379萬元。

2. 該項目已完成前期招標(biāo),合同簽訂工作,后續(xù)機房遷移,、等保三級建設(shè)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整體調(diào)試正在進行之中,尚未完成項目實施工作,。

 (三)門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市住房公積金管理中心部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,市住房公積金管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出110.85萬元,比2017年減少6.98萬元,下降5.92%,。主要原因是中心厲行節(jié)約,進一步規(guī)范費用支出,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市住房公積金管理中心政府采購支出總額4.83萬元,其中:政府采購貨物支出4.83萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于購買微型計算機、激光打印機,、針式打印機和碎紙機等支出,。授予中小企業(yè)合同金額4.83萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市住房公積金管理中心共有車輛9輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛,其他用車主要是用于住房公積金繳存,、貸款等相關(guān)業(yè)務(wù)辦理,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是存款利息等收入3.22萬元。,。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指反映中心納入機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度前由單位為退休職工補差部分。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位年金繳費支出:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 指反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項):指市住房公積金中心為職工繳納的住房公積金以及財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出,。

12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

14.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市住房公積金管理中心

部門2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

雅安市住房公積金管理中心下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市住房公積金管理中心2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

雅安市住房公積金管理中心

(二)機構(gòu)職能,。

編制,、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存,、提取,、使用等情況;負(fù)責(zé)住房公積金的管理和核算;審批住房公積金的提取、使用;負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;編制住房公積金歸集,、使用計劃執(zhí)行情況的報告;負(fù)責(zé)住房公積金建制擴面,、政策宣傳和行政執(zhí)法;承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

(三)人員概況,。

市住房公積金管理中心總編制44名,其中行政編制0名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名,其他事業(yè)編制44名,。在職人員總數(shù)40人,其中行政人員0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人,其他事業(yè)人員40人。離休人員0人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年財政撥款收入1057.94萬元,與2017年相比,財政撥款收入增加75.71萬元,增長7.71%,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年財政撥款支出926.94萬元,與2017年相比,財政撥款支出減少380.52萬元,下降29.10%。主要變動原因是2018年信息化建設(shè)項目投入減少,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

我中心從部門績效目標(biāo)制定,、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制,、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況進行說明,。

2018年我中心制定的績效目標(biāo)科學(xué)合理,并按時完成,。嚴(yán)格按照財政對預(yù)算的要求壓縮了預(yù)算編制,并嚴(yán)格控制預(yù)算支出,尤其是三公經(jīng)費的支出;資金運行維護決策正確,資金管理規(guī)范,項目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我中心項目資金其主要用途是維護住房公積金業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn),為廣大繳存職工提供高效,、便捷的住房公積金服務(wù);在人員經(jīng)費支出,、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則;無違規(guī)記錄。

(二)專項預(yù)算管理,。

專項預(yù)算資金本著?？顚Ｓ玫脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴項,、縮項,不拆借,、挪用、擠占,。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行,。同時對每筆專項資金的支付,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,落實專項資金審核程序,無違規(guī)記錄。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2018年,根據(jù)我中心年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞市委,、市政府的工作部署,積極履行職責(zé),強化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。同時加強預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,單位整體支出管理得到了提升;按照要求對績效目標(biāo)和自評結(jié)果進行了公開,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

我局按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為84分,。

(二)存在問題,。

預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實際支出項目有的仍存在差異,預(yù)算編制不夠科學(xué),。

(三)改進建議,。

加強新行政單位會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)處理,規(guī)范預(yù)算收支核算,制定和完善基本支出,、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算,增強預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性,。落實預(yù)算執(zhí)行分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正偏差,切實提高部門預(yù)算收支管理水平,。

附件2

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表