目  錄

公開時(shí)間:2019年9月24日

第一部分 部門概況………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作…………………………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………9

第二部分  2018年度部門決算情況說明………………………9

一,、收入支出決算總體情況說明……………………………9

二,、收入決算情況說明………………………………………10

三、支出決算情況說明………………………………………11

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………12

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………16

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………17

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………18

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明…………………19

十、預(yù)算績(jī)效情況說明…………………………………………19

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………20

第三部分 名詞解釋…………………………………………………21

第四部分 附件………………………………………………………24

第五部分 附表………………………………………………………27

一,、收入支出決算總表…………………………………………. …27

二、收入總表………………………………………………………27

三,、支出總表………………………………………………………27

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表…………………………………27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)………………27

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………………27

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表……………………27

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表……………………27

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………27

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………27

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……27

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表……………………………27

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中共雅安市紀(jì)委,、雅安市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé),在中共雅安市委和中共四川省紀(jì)委省監(jiān)委雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作,。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀(jì),、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,。對(duì)市委工作機(jī)關(guān),、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各縣(區(qū))黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé),、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開展談話提醒,、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,。進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議,。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權(quán)利,。

3.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作,。貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作,。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督,、調(diào)查,、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育,對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職,、秉公用權(quán),、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)涉嫌貪污賄賂,、濫用職權(quán),、玩忽職守、權(quán)力尋租,、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,。對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,。對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé),。對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查,、提起公訴。向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議,。

5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

6.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究,。制定或者修改全市紀(jì)檢監(jiān)察法規(guī)制度,參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

7.在省紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作,。

8.根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究,、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),。會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu)、縣(區(qū))紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān),、市管企業(yè),、市屬學(xué)校和市屬醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作。組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等,。

9.完成市委和省紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況

一是把黨的政治建設(shè)擺在首位,突出抓好縣域政治生態(tài)建設(shè)。

加強(qiáng)黨內(nèi)政治生活,、黨的路線方針政策等執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,推動(dòng)全市各級(jí)黨組織和黨員自覺遵守黨章黨規(guī)黨紀(jì),。緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”,建立覆蓋全市市管干部和紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政檔案,為干部精準(zhǔn)“畫像”。嚴(yán)把干部選任“三關(guān)”,出具黨風(fēng)廉政意見979人次,向市委建議暫緩或終止5名市管干部任用程序,取消11名市管干部評(píng)先評(píng)優(yōu)資格,。

二是步步深入行穩(wěn)致遠(yuǎn),扎實(shí)推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,。按照時(shí)間表和路線圖順利完成市縣兩級(jí)監(jiān)委組建和掛牌運(yùn)行,內(nèi)設(shè)室(部)增加29個(gè),編制增加94名,。加快推進(jìn)派駐監(jiān)督全覆蓋改革,市縣兩級(jí)共增加行政編制281名,增加93.7%。高標(biāo)準(zhǔn)建成雅安市黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)中心,高起點(diǎn)建立公安看護(hù)專班,確保審查調(diào)查絕對(duì)安全,。發(fā)揮紀(jì)委監(jiān)委合署辦公優(yōu)勢(shì),貫通運(yùn)用黨的紀(jì)律和國(guó)家法律,。全要素試用《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》賦予的調(diào)查措施,實(shí)施留置42人,移送司法機(jī)關(guān)43人。

三是層層傳導(dǎo)壓力,不斷夯實(shí)管黨治黨政治責(zé)任,。市委切實(shí)擔(dān)當(dāng)管黨治黨政治責(zé)任,市委常委會(huì)研究涉及黨風(fēng)廉政建設(shè)方面議題34個(gè),。市委書記、市紀(jì)委書記分別與縣(區(qū)),、市級(jí)部門黨委(黨組),、紀(jì)委(紀(jì)檢組)主要負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書128份。用好問責(zé)利器,對(duì)2個(gè)市級(jí)部門黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核實(shí)行“一票否決”,“一案雙查”落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”不力黨組織14個(gè),、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部85人,。

四是久久為功精準(zhǔn)施治,堅(jiān)決整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題。開展政府系統(tǒng)集中整頓作風(fēng)提升行政效能專項(xiàng)活動(dòng),大力整治形式主義,、官僚主義,處理49人,。全市查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題127件181人,給予黨紀(jì)政務(wù)處分143人,通報(bào)曝光典型問題56批次170人次。深入整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題,。立案查處477件627人,、給予黨紀(jì)政務(wù)處分500人。深化扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理,。全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)分層開展監(jiān)督檢查585次,發(fā)現(xiàn)并督促整改問題2051個(gè),立案查處261件332人,、給予黨紀(jì)政務(wù)處分273人。采取5條過硬措施,全面推進(jìn)“一卡通”管理問題專項(xiàng)治理,處置問題線索428件,查處399件503人,給予黨紀(jì)政務(wù)處分132人,通報(bào)曝光113件155人次,。

五是做實(shí)做細(xì)監(jiān)督職責(zé),不斷加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè),。嚴(yán)格落實(shí)“一把手”談話提醒制度,開展黨政主要負(fù)責(zé)人談話5152人次、領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政談話1136人次,、談話函詢1030人次,、誡勉談話284人次。制作播出《陽光問廉》節(jié)目5期,。深入開展經(jīng)常性紀(jì)律教育,。拍攝制作雅安首部警示教育片《濫權(quán)之殤》,并組織全市5000余名科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部和全市紀(jì)檢監(jiān)察干部全覆蓋觀看。

六是準(zhǔn)確把握大膽運(yùn)用“四種形態(tài)”,激勵(lì)干部新?lián)?dāng)新作為,。全市受理信訪舉報(bào)942件次,、處置問題線索2399件、立案1101件,、處分1076人,。運(yùn)用紀(jì)律和法律“兩把尺子”,充分考量政治、紀(jì)法,、社會(huì)效果綜合處理問題,嚴(yán)格規(guī)范程序積極使用形態(tài)轉(zhuǎn)化,鮮明不干事的肯定出事,、干凈干事的一定不出事導(dǎo)向,激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為,。

七是統(tǒng)籌推進(jìn)巡視整改巡察監(jiān)督,充分發(fā)揮利劍作用。圍繞中央,、省委巡視整改,組織開展“機(jī)動(dòng)式”巡察和專項(xiàng)督查,發(fā)現(xiàn)并督促整改問題245個(gè),。持續(xù)深化政治巡察。緊盯被巡察黨組織政治立場(chǎng)和政治生態(tài),不斷提升巡察質(zhì)效,。市本級(jí)完成常規(guī)巡察,、專項(xiàng)巡察、“機(jī)動(dòng)式”巡察4輪(次),發(fā)現(xiàn)問題1472個(gè),問題線索144件,給予黨紀(jì)政務(wù)處分37人,。創(chuàng)新巡察方式方法,。圍繞脫貧攻堅(jiān),市縣統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)開展脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡察,實(shí)現(xiàn)對(duì)承擔(dān)扶貧任務(wù)牽頭單位、有貧困村的鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),、貧困村“三個(gè)巡察全覆蓋”,。探索開展“提級(jí)巡察”和“交叉巡察”,發(fā)現(xiàn)并督促整改問題471個(gè)。

八是嚴(yán)管厚愛結(jié)合,鍛造新時(shí)代紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍,。加大紀(jì)檢監(jiān)察干部交流培訓(xùn)力度,舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班10期、培訓(xùn)1600余人次,。鮮明用人導(dǎo)向,調(diào)整配備市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān),、派駐機(jī)構(gòu)中層干部41名,選調(diào)35名干部充實(shí)到市級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察崗位。守牢廉潔底線,。加強(qiáng)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,梳理室(部)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)104個(gè),、崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)205個(gè),提出防控措施309條。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨四川省雅安市紀(jì)委,、雅安市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,統(tǒng)一核算,下屬二級(jí)單位2個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1. 雅安市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)(本級(jí))

2. 黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)中心

第二部分  2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計(jì)7084.42萬元。與2017年相比,收,、支總計(jì)增加4803.92萬元,增長(zhǎng)210.65%,。主要變動(dòng)原因是2017年底市監(jiān)察委員會(huì)成立,與市紀(jì)委合署辦公,人員大幅增加,辦公場(chǎng)所改造費(fèi)、辦公區(qū)物業(yè)費(fèi),、運(yùn)行費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)增加,。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)6262.9萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6258.74萬元,占99.93%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入4.16萬元,占0.07%,。

收入決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)3801.28萬元,其中:基本支出1019.74萬元,占26.83%;項(xiàng)目支出2781.54萬元,占73.17%。上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

支出決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)7057.25萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)增加4800.7萬元,增長(zhǎng)212.75%,主要變動(dòng)原因是2017年底市監(jiān)察委員會(huì)成立,與市紀(jì)委合署辦公,人員大幅增加,辦公場(chǎng)所改造費(fèi),、辦公區(qū)物業(yè)費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3797.13萬元,占本年支出合計(jì)的99.89%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2130.23萬元,增長(zhǎng)127.80%,主要變動(dòng)原因是2017年底市監(jiān)察委員會(huì)成立,與市紀(jì)委合署辦公,人員大幅增加,辦公場(chǎng)所改造費(fèi),、辦公區(qū)物業(yè)費(fèi),、運(yùn)行費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3797.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3594.28萬元,占94.66%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出105.64萬元,占2.78%;醫(yī)療衛(wèi)生支出38.33萬元,占1.01%;住房保障支出58.88萬元,占1.55%,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3797.13萬元,完成預(yù)算60.77%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為734.11萬元,完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為2385.05萬元,完成預(yù)算58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是大型修繕及信息化建設(shè)資金未支付完,。

3.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為82.78萬元,完成預(yù)算100%,。

4.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為392.34萬元,完成預(yù)算29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大型修繕及信息化建設(shè)資金未支付完。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為22.78萬元,完成預(yù)算100%,。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為78.64萬元,完成預(yù)算99.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)余基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為4.22萬元,完成預(yù)算100%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為38.33萬元,完成預(yù)算79.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)余醫(yī)療費(fèi),。

8.住房保障(類)住房保障(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為58.88萬元,完成預(yù)算100%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1019.74萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)886.36萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)133.38萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為51.69萬元,完成預(yù)算51.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出和車輛運(yùn)行支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算50.1萬元,占96.92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.59萬元,占3.08%,。具體情況如下:

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,本年本部門無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.1萬元,完成預(yù)算66.36%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加6.83萬元,增長(zhǎng)15.78%。主要原因是執(zhí)紀(jì)監(jiān)督工作加強(qiáng),。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車17輛,其中轎車17輛。公務(wù)用車較2017年增加5輛,主要是監(jiān)察體制改革,市檢察院劃轉(zhuǎn)市監(jiān)委5輛車,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.1萬元,。主要用于案件查辦,、執(zhí)紀(jì)監(jiān)督、委機(jī)關(guān)工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.59萬元,完成預(yù)算6.63%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少1萬元,下降38.61%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出,。

公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次,200人次,共計(jì)支出1.59萬元,具體內(nèi)容包括:執(zhí)紀(jì)審查調(diào)研、辦案指導(dǎo),、紀(jì)檢監(jiān)察工作宣傳等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2018年整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,監(jiān)察體制改革后,市紀(jì)委和市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,辦公場(chǎng)所改建,除辦公場(chǎng)所大型修繕資金因相關(guān)支付程序未完成而影響資金撥付進(jìn)度,年終預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)100%,其余項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度較好,保障了市紀(jì)委機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和監(jiān)督檢查,、審查調(diào)查工作的順利開展,自評(píng)得分90分,評(píng)價(jià)表附后,。 

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.38萬元,比2017年增加30.67萬元,增長(zhǎng)29.86%,。主要原因是2017年底市監(jiān)察委員會(huì)成立,與市紀(jì)委合署辦公,人員大幅增加,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市紀(jì)委監(jiān)委政府采購支出總額4.19萬元,其中:政府采購貨物支出4.19萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于委機(jī)關(guān)電腦、打印機(jī),、辦公桌椅等辦公設(shè)備購置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市紀(jì)委監(jiān)委共有車輛17輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。市紀(jì)委監(jiān)委車輛較2017年增加5輛,主要是監(jiān)察體制改革,市檢察院劃轉(zhuǎn)市監(jiān)委3輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車,、2輛特種專業(yè)技術(shù)用車。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)基本支出。

5.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出,。

6.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)):指反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指市財(cái)政局集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

第四部分 附 件 

中共雅安市紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

中共雅安市紀(jì)律檢查委員會(huì)與雅安市監(jiān)察委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市紀(jì)委”)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行紀(jì)檢,、監(jiān)察兩項(xiàng)職能,。內(nèi)設(shè)19個(gè)科室和1個(gè)下屬事業(yè)單位(黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)中心)。為一級(jí)預(yù)算單位,無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

(二)機(jī)構(gòu)職能

中共雅安市紀(jì)律檢查委員會(huì)與雅安市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能,在中共雅安市委和中共四川省紀(jì)委監(jiān)察委雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2018年度,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)財(cái)政資金決算總額7057.25萬元,較2017年增加4800.7萬元,增長(zhǎng)212.75%,。

經(jīng)費(fèi)大幅增長(zhǎng)主要是監(jiān)察體制改革,市監(jiān)察委員會(huì)成立,與市紀(jì)委合署辦公,人員大幅增加,辦公場(chǎng)所改造費(fèi),、辦公區(qū)物業(yè)費(fèi)、運(yùn)行費(fèi),、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)大幅增加,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況

2018年度,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)全年財(cái)政資金支出決算總額7057.25萬元,較2017年增加4800.7萬元,增長(zhǎng)212.75%。支出中,基本支出1019.74萬元,項(xiàng)目支出2777.38萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。2018年,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)預(yù)算編制立足年度工作實(shí)際,不斷提升預(yù)算編制質(zhì)量,對(duì)常年開展的項(xiàng)目參照上一年度決算情況進(jìn)行適當(dāng)增加或減少,科學(xué)測(cè)算年度中新增支出項(xiàng)目,細(xì)化預(yù)算方案并按程序報(bào)批,。

在資金的管理和使用過程中,市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)嚴(yán)格預(yù)算管理,嚴(yán)格按預(yù)算編制規(guī)定的使用范圍使用款項(xiàng),嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)把審核關(guān),。審批報(bào)賬制度健全,對(duì)于每筆用款申請(qǐng)和支出,在所附資料齊全的情況下,經(jīng)審核確認(rèn),按程序簽批后予以報(bào)銷。

在預(yù)算執(zhí)行方面,部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本按照工作的開展情況有序進(jìn)行,由于大型修繕及信息化建設(shè)在年底完成或啟動(dòng),年終預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為54%,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)按要求開展整體績(jī)效自評(píng),(2017年自評(píng)得分94分),及時(shí)隨預(yù)算和決算數(shù)據(jù)公開。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

通過自評(píng),市紀(jì)委需進(jìn)一步提高預(yù)算編制準(zhǔn)確度,加強(qiáng)部門支出控制和加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。部門整體支出績(jī)效良好,自評(píng)得分90分。

(二)存在問題

1.預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高,。2018年,市紀(jì)委公務(wù)接待年初預(yù)算24萬元,決算支出1.59萬元,完成預(yù)算6.63%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算75.5萬元,決算支出50.1萬元,完成預(yù)算66.36%,。說明預(yù)算編制準(zhǔn)確度仍需進(jìn)一步提高。

2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度需進(jìn)一步加快,。由于監(jiān)察體制改革,部分項(xiàng)目啟動(dòng)較晚,預(yù)算執(zhí)行不夠到位,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度需要進(jìn)一步加快,。

(三)改進(jìn)建議

1.加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析研究,提高預(yù)算編制準(zhǔn)確度。在以后年度預(yù)算編制過程中,要依據(jù)單位年度目標(biāo)和上一年預(yù)算執(zhí)行情況,認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行調(diào)研并進(jìn)行科學(xué)論證,按照規(guī)定程序征求各方面意見后,嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)算編制,確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,。

2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,加快支出進(jìn)度,。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,加快項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度,確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到要求。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表