目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 11

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 12

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 12

二、收入決算情況說(shuō)明 12

三,、支出決算情況說(shuō)明 13

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 13

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 14

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 18

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 18

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 20

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 20

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 20

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 25

第三部分 名詞解釋 25

第四部分 附件 29

附件1 29

第五部分 附表 36

一,、收入支出決算總表 36

二,、收入總表 36

三、支出總表 36

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 36

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 36

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 36

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 36

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 36

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 36

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 36

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 36

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 36

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 36

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1,、雅安市水務(wù)局基本職能,。

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律,、法規(guī),負(fù)責(zé)擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水務(wù)行政管理規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用,負(fù)責(zé)擬訂全市水務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃;編制并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃;組織實(shí)施水利工程建設(shè)的有關(guān)制度,提出市級(jí)水利建設(shè)投資安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

(2)負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障; 實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市和跨縣(區(qū))中長(zhǎng)期水供求規(guī)劃和年度計(jì)劃,、水量分配方案, 組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作,負(fù)責(zé)市管重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度,組織實(shí)施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證,、行洪論證制度。

(3)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作;組織編制并監(jiān)督實(shí)施水資源保護(hù)和水源地保護(hù)規(guī)劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)和地下水開(kāi)發(fā)利用工作,負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作,發(fā)布水資源公報(bào),。

(4) 負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作;組織,、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作,對(duì)主要江河湖泊和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,編制并組織實(shí)施全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)水務(wù)突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作,。 

(5、)負(fù)責(zé)全市農(nóng)田水利基本建設(shè),承擔(dān)市人民政府農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部的具體工作;組織,、指揮,、指導(dǎo)全市農(nóng)田水利基本建設(shè),實(shí)施水土田林路綜合治理,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

(6) 負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作,擬定全市節(jié)約用水政策, 編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作,。      

(7)負(fù)責(zé)供水,、 排水、污水處理,、再生水利用的行業(yè)管理工作,組織擬定城市供水,、排水規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水企業(yè)資質(zhì)管理, 城市供水、 污水處理價(jià)格核算的組織工作;指導(dǎo)全市供水,、排水,、污水處理、再生水利用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理,負(fù)責(zé)自備井管理以及供水企業(yè)(含自建設(shè)施供水企業(yè)) 的行業(yè)管理和指導(dǎo),負(fù)責(zé)對(duì)城市排水設(shè)施實(shí)行排水許可的行政監(jiān)督管理,。

(8)指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理與保護(hù),指導(dǎo)全市重要江河、湖泊,、水庫(kù),、灘涂的治理和開(kāi)發(fā),指導(dǎo)全市水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理,組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨縣(區(qū))的重要水利工程,負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

(9)負(fù)責(zé)防治水土流失工作,擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水土保持規(guī)劃,組織實(shí)施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督實(shí)施有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案, 負(fù)責(zé)水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作,指導(dǎo)實(shí)施全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目,。

(10)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,組織編制農(nóng)村水利發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全市農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作,農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),按規(guī)定指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作,。

(11) 負(fù)責(zé)全市重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào),、仲裁跨縣(區(qū)) 水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;依法監(jiān)督水利建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng); 依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織,、指導(dǎo)水庫(kù)大壩等水利工程的安全監(jiān)管,組織監(jiān)督實(shí)施水利工程建設(shè),指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。

(12) 開(kāi)展全市水利科技和對(duì)外合作交流工作;組織開(kāi)展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范, 組織水利科學(xué)研究,、技術(shù)推廣,承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作。

(13)承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

(14)承辦市委,、市政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 

2,、雅安市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院基本職能,。

(1)參與編制全市各縣 (區(qū))及省內(nèi)的水利工程、水電站工程,、防洪工程,、山地災(zāi)害、滑坡,、泥石流防治等工程的規(guī)劃,、勘測(cè)設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)工作。

(2)承辦市水務(wù)局和上級(jí)單位交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

1、堅(jiān)持凝聚合力,統(tǒng)籌兼顧強(qiáng)根基

局黨委切實(shí)提高政治站位,壓緊壓實(shí)政治責(zé)任,始終堅(jiān)持把黨建工作,、黨風(fēng)廉政和反腐敗工作與全市水務(wù)中心工作同研究,、同部署、同落實(shí),、同檢查,、同考核。堅(jiān)持正確導(dǎo)向,落實(shí)黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,以“大學(xué)習(xí),、大討論,、大調(diào)研”專題活動(dòng)、“不忘初心,、牢記使命”主題教育和“敢作敢為敢擔(dān)當(dāng),、真抓真干真落實(shí)”等活動(dòng)為抓手,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十九大、省十一屆三次全會(huì),、市四屆四次全會(huì)精神,。加強(qiáng)黨紀(jì)黨規(guī)教育,認(rèn)真執(zhí)行黨建工作責(zé)任制,落實(shí)“三會(huì)一課”制度,強(qiáng)化黨內(nèi)政治生活。以黨委中心組專題學(xué)習(xí)會(huì),、黨委書記專題黨課,、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭宣講、支部集中學(xué)習(xí)討論,、主題黨日等形式開(kāi)展學(xué)習(xí)討論,局黨委開(kāi)展中心組專題學(xué)習(xí)10次,起好引領(lǐng)示范作用,。加強(qiáng)基層組織建設(shè),培養(yǎng)選拔優(yōu)秀人才,實(shí)行重要崗位輪崗交流,推薦1名科級(jí)干部到副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位。逐級(jí)簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,強(qiáng)化監(jiān)督制約,積極配合派駐部門紀(jì)委開(kāi)展工作,持續(xù)抓好反腐倡廉工作,。認(rèn)真開(kāi)展整治群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)治理,、水利扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)和集中整頓作風(fēng)提升行政效能專項(xiàng)整治活動(dòng),系統(tǒng)風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境初步形成,。

2,、破難點(diǎn),強(qiáng)化主動(dòng)作為,水利工程建設(shè)取得新進(jìn)展

到位中省水利建設(shè)投資計(jì)劃項(xiàng)目資金12077萬(wàn)元,較去年上漲20%,納入重大項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目13個(gè),計(jì)劃完成投資5億元,已完成5.9億元,投資完成率118%,。

(1)補(bǔ)齊短板,兩大重點(diǎn)水利工程順利收官,。圍繞“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”,明目標(biāo)、添措施,、大干快干苦干,銅頭引水,、南郊引水兩大重點(diǎn)水利工程計(jì)劃年底完工,解決了雅安水務(wù)多年遺留問(wèn)題,調(diào)水補(bǔ)水網(wǎng)絡(luò)初步形成。九龍水庫(kù),、永定橋水庫(kù)大田支渠擴(kuò)建工程進(jìn)展順利,。

(2)精準(zhǔn)扶貧,常規(guī)項(xiàng)目高效推進(jìn)。圍繞111個(gè)貧困村退出,解決0.8萬(wàn)貧困人口安全飲水問(wèn)題,水利建設(shè)扶貧專項(xiàng)實(shí)施7大類19個(gè)項(xiàng)目,。全市列入全國(guó)規(guī)劃的9段重點(diǎn)堤防,已完成3段,7個(gè)列入省廳水利災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)堤防建設(shè)規(guī)劃的項(xiàng)目,初步設(shè)計(jì)均獲批待實(shí)施,。

(3)夯實(shí)基礎(chǔ),加大農(nóng)田水利建設(shè)力度。投入4835.5萬(wàn)元,完成高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目1.54萬(wàn)畝,。全面完成小型水利工程管理體制改革,。全市16個(gè)幸福美麗新村納入水美新村試點(diǎn)。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)部門項(xiàng)目資金3.58億元,建設(shè)8個(gè)示范區(qū),綜合示范區(qū)面積11.8萬(wàn)畝,。

3,、出亮點(diǎn),聚焦綠色發(fā)展,水環(huán)境質(zhì)量顯著提升

(1)立法創(chuàng)新,推進(jìn)河湖長(zhǎng)制。創(chuàng)新制定《雅安市村級(jí)河長(zhǎng)制條例》,已經(jīng)四屆市人大常委會(huì)審議通過(guò),。制定《青衣江流域(雅安段)水環(huán)境保護(hù)條例》報(bào)審,。名山區(qū)高崗村村級(jí)河長(zhǎng)首創(chuàng)“組織引領(lǐng)、群眾參與;垃圾分類,、源頭減量;建章立制,、常態(tài)管理”的“高崗模式”,形成了垃圾治理新思路,在全省推廣。完成一河一策管理保護(hù)方案修編和四張工作清單,正式啟動(dòng)雅安市市本級(jí)信息化平臺(tái)建設(shè),。印發(fā)《雅安市市級(jí)河長(zhǎng)工作手冊(cè)》,進(jìn)一步強(qiáng)化市級(jí)河長(zhǎng)職責(zé),。各部門結(jié)合工作職責(zé),按照河長(zhǎng)制工作部署全面開(kāi)展河湖管理保護(hù)工作。截至目前,打撈河道垃圾7200噸,拆除違法建筑物7處,清理亂堆亂放點(diǎn)位299個(gè),整治散亂污企業(yè)191個(gè),取締網(wǎng)箱養(yǎng)魚1054口,對(duì)電站不按規(guī)定下泄生態(tài)流量發(fā)出整改通知書317份,、罰款10.2萬(wàn)元,啟動(dòng)12個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村污水治理項(xiàng)目及污泥處置中心項(xiàng)目一期工程建設(shè),對(duì)雅安市污水處理廠進(jìn)行提標(biāo)改造,實(shí)施中心城區(qū)“一江三河”治理工程,。

(2)規(guī)范管理,強(qiáng)化水資源保護(hù)。落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度,編制完成《雅安市水資源綜合規(guī)劃報(bào)告》,嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目水資源論證,加強(qiáng)飲用水水源地保護(hù),1-10月,我市納入國(guó)家,、省考核的3個(gè)斷面優(yōu)良水體達(dá)標(biāo)率,、水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率,、飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均為100%。加大水土保持治理力度,新增水土流失治理面積140平方公里,完成河流渠系庫(kù)區(qū)綠色生態(tài)廊15公里,。

(3)把握重點(diǎn),堅(jiān)決抓好中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改落實(shí),。以強(qiáng)化水電站生態(tài)流量整改為重點(diǎn),完成全市水電站生態(tài)流量工程措施,基本完成“一站一策”編制,全省水電站生態(tài)流量整改工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在雅安召開(kāi)。周公河,、小水河整改,受到了中央環(huán)保督察“回頭看”工作組的肯定,。截至目前,中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題共13項(xiàng),完成12項(xiàng);牽頭措施9個(gè),協(xié)助措施18個(gè),完成18個(gè);信訪舉報(bào)件17件已全部辦結(jié)。

(4)監(jiān)管并重,砂石管理規(guī)范有序,。結(jié)合河道砂石領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng),聯(lián)合相關(guān)部門,分階段開(kāi)展河道采砂管理專項(xiàng)整治工作,依法打擊河道非法采砂行為及利用監(jiān)管漏洞非法盜采河道砂石,、強(qiáng)買強(qiáng)賣河道砂石等行為,中心城區(qū)河道砂石資源管理逐步規(guī)范。共組織開(kāi)展水行政執(zhí)法巡查330余次,專項(xiàng)行動(dòng)39次,巡查出動(dòng)1421人次,立案處罰23起,罰款68.9132萬(wàn)元,刑拘7人,。

4,、抓重點(diǎn),依法治水管水,水事秩序日益改善

(1)強(qiáng)化執(zhí)法,重拳打擊非法涉水行為。結(jié)合環(huán)保督察整改,重點(diǎn)圍繞水電站下泄流量,、河道砂石等突出問(wèn)題,集中開(kāi)展涉水行業(yè)掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng),、河湖執(zhí)法督導(dǎo)檢查等執(zhí)法活動(dòng),2017年以來(lái)我市涉水行政處罰117起,其中砂石32起,取水許可36起,水土保持28起,生態(tài)流量下泄4起,其他處罰17起,罰款共計(jì)591.978余萬(wàn)元,移交公安機(jī)關(guān)2起。

(2)防搶并重,防汛減災(zāi)取得新勝利,。今年防汛形勢(shì)較往年嚴(yán)峻,全市總災(zāi)情嚴(yán)重情況居近5年來(lái)之最,。全市水務(wù)系統(tǒng)壓緊壓實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展隱患排查整治,深入研判分析雨情水情災(zāi)情,加大汛前、汛中,、汛后檢查力度,加強(qiáng)防辦自身能力標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。汛期共安全轉(zhuǎn)移20436人,成功避免1718人出現(xiàn)因?yàn)?zāi)傷亡,最大限度降低了災(zāi)害損失。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市水務(wù)局下屬二級(jí)單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè),。

納入雅安市水務(wù)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1. 雅安市水務(wù)局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2. 雅安市水政監(jiān)察支隊(duì)

3. 雅安水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)分站

4. 雅安市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

5. 雅安市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)各5876.71萬(wàn)元,。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加90.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.56%,。主要變動(dòng)原因是2017年上半年市級(jí)水資源費(fèi)在2018年初安排,。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)4057.88萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4057.88萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,%;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,。

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)3564.34萬(wàn)元,其中:基本支出2135.64萬(wàn)元,占59.92%;項(xiàng)目支出1428.7萬(wàn)元,占40.08%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各5876.71萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加90.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.56%,。主要變動(dòng)原因是2017年上半年市級(jí)水資源費(fèi)在2018年初安排,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3564.34 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少572.47萬(wàn)元,下降13.84%,。主要變動(dòng)原因是2018年項(xiàng)目資金支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3564.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出209.1萬(wàn)元,占5.87%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出67.64萬(wàn)元,占1.90%;農(nóng)林水(類)支出3198.84萬(wàn)元,占89.74%;住房保障(類)支出88.76萬(wàn)元,占2.49%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3564.34,完成預(yù)算60.65%,。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為3.59萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為1.24萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為47.32萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為127.59萬(wàn)元,完成預(yù)算97.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)節(jié)約3.15萬(wàn)元,。

行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為2.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為26.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為36.14萬(wàn)元,完成預(yù)算95.06%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)節(jié)約1.88萬(wàn)元。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為31.5萬(wàn)元,完成預(yù)算97.67%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)節(jié)約0.75萬(wàn)元,。

3、農(nóng)林水支出(類)

水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為635.77萬(wàn)元,完成預(yù)算98.24%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金下達(dá)時(shí)間原因?qū)⒕洲k公經(jīng)費(fèi)11.41萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用,。

水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為843.23萬(wàn)元,完成預(yù)算64.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市水務(wù)局中小河流水文監(jiān)測(cè)項(xiàng)目未完工專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)464.81萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用,。

水利(款)水土保持(項(xiàng)):支出決算為13.1萬(wàn)元,完成預(yù)算14.56%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金下達(dá)時(shí)間等將水土保持經(jīng)費(fèi)76.9萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用。

水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(cè)(項(xiàng)):支出決算為590.06萬(wàn)元,完成預(yù)算89.90%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金下達(dá)時(shí)間等,雅安市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院將辦公經(jīng)費(fèi)66.29萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用,。

水利(款)防汛(項(xiàng)):支出決算為11.99萬(wàn)元,完成預(yù)算44.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市水務(wù)局中央山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目未完工專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14.99萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用,。

水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):支出決算為1104.68萬(wàn)元,完成預(yù)算41.27%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安市水務(wù)局水資源費(fèi)項(xiàng)目和國(guó)控二期取水戶項(xiàng)目未完工經(jīng)費(fèi)1572.19萬(wàn)元轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用。

4,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為88.76萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2135.64萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1481.97萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)653.67萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.78萬(wàn)元,完成預(yù)算72.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定及市委相關(guān)厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.58萬(wàn)元,占88.88%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.20萬(wàn)元,占11.12%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.58萬(wàn)元,完成預(yù)算76.43%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少3.15萬(wàn)元,下降15.20%。主要原因是我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)”規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定及市委相關(guān)厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。2018年未購(gòu)置公務(wù)用車。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車6輛,其中:轎車2輛,、越野車3輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.58萬(wàn)元,。主要用于保障全市水利工作及大型水利項(xiàng)目的檢查督導(dǎo),防汛抗旱和應(yīng)急搶險(xiǎn),、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、農(nóng)田水利基本建設(shè),、河長(zhǎng)制工作,、水土保持、水資源保護(hù),、水利工程工地踏勘等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.2萬(wàn)元,完成預(yù)算51.76%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.98萬(wàn)元,下降30.82%,。主要原因是我局繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定及市委相關(guān)厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次,287人次,共計(jì)支出2.2萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待上級(jí)有關(guān)部門來(lái)雅考察調(diào)研,、督查督辦河長(zhǎng)制、防汛安全,、小水電生態(tài)流量等工作以及兄弟市（州）水務(wù)局來(lái)雅調(diào)研工作等公務(wù)接待餐費(fèi)支出,。其中:外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我局整體支出總體完成較好,項(xiàng)目發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì),、生態(tài)等綜合效益,財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看雅安市山洪災(zāi)害防治非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目適用于政府購(gòu)買服務(wù),與政府自身提供服務(wù)相比效能有所提高,項(xiàng)目管理規(guī)范,績(jī)效顯著,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

2018年市級(jí)水利發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元,當(dāng)年未執(zhí)行的原因是按照相關(guān)要求調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,按規(guī)定報(bào)批后項(xiàng)目2018年未完工,結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)實(shí)施。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,將提升我市水環(huán)境質(zhì)量,加強(qiáng)基層防汛減災(zāi)能力建設(shè),加強(qiáng)防汛宣傳和培訓(xùn)教育力度,切實(shí)提高全社會(huì)的防汛減災(zāi)意識(shí)。促進(jìn)生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)發(fā)展以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康,、可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:山洪災(zāi)害宣傳培訓(xùn)還有死角和盲區(qū),特別是對(duì)外來(lái)旅游和務(wù)工人員開(kāi)展宣傳培訓(xùn)還不到位。下一步改進(jìn)措施:一是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,確保發(fā)揮效益;二是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)力度,著力提高流動(dòng)人員的防災(zāi)意識(shí)和能力。

(三)部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市水務(wù)局部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出569.72萬(wàn)元,比2017年增加83.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.13%。主要原因是水土保持宣傳費(fèi)及監(jiān)測(cè)平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,雅安市水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額582.39萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.09萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出563.30萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用電腦,、打印機(jī)、水資源保護(hù),、水功能區(qū)規(guī)劃方案編制,山洪災(zāi)害防治非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等支出,。授予中小企業(yè)合同金額582.39萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額19.09萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的3.28%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市水務(wù)局共有車輛6輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)5萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出,。

6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng) ):指上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

8,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

11、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

12,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(cè)(項(xiàng)):指反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位的支出,。有關(guān)事項(xiàng)包括水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù),水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)與推廣,進(jìn)行水樣品采集,、保存,、運(yùn)輸、測(cè)試,、化驗(yàn),、分析、資料整編,、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)等,。

13、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng)):指防汛業(yè)務(wù)支出,。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)臵管護(hù),防汛通信設(shè)施設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù),防汛值班,、水情報(bào)汛,、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制,、檢查,、演習(xí)、宣傳,、會(huì)議等),汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù),水利設(shè)施災(zāi)后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償,水情,、雨情,、決策支持,防汛視頻會(huì)商,山洪災(zāi)害防治等,。

14,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河,、湖,、灘等水利工程建設(shè)支出,包括堤防、河道,、水庫(kù),、水利樞紐、涵閘,、灌區(qū),、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備,、設(shè)施的建設(shè),、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn),、大中型灌區(qū)改造,、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

15,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水土保持(項(xiàng)):指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出,包括規(guī)劃制定和實(shí)施,治理,、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè),、調(diào)查協(xié)調(diào),、綜合治理、開(kāi)發(fā)技術(shù)的示范,、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出,。

16、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出,。

17,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人事、財(cái)政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

18,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

19,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

21、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

22,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市水務(wù)局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市水務(wù)局下屬二級(jí)單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè),。

納入雅安市水務(wù)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.雅安市水務(wù)局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市水政監(jiān)察支隊(duì)

3.雅安水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)分站

4.雅安市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

5.雅安市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律,、法規(guī),負(fù)責(zé)擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水務(wù)行政管理規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用,負(fù)責(zé)擬訂全市水務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃;編制并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃;組織實(shí)施水利工程建設(shè)的有關(guān)制度,提出市級(jí)水利建設(shè)投資安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

(2)負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障; 實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市和跨縣(區(qū))中長(zhǎng)期水供求規(guī)劃和年度計(jì)劃,、水量分配方案, 組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作,負(fù)責(zé)市管重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度,組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證,、行洪論證制度,。

(3)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作;組織編制并監(jiān)督實(shí)施水資源保護(hù)和水源地保護(hù)規(guī)劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)和地下水開(kāi)發(fā)利用工作,負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作,發(fā)布水資源公報(bào)。

(4) 負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作;組織,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作,對(duì)主要江河湖泊和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,編制并組織實(shí)施全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)水務(wù)突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作,。 

(5,、)負(fù)責(zé)全市農(nóng)田水利基本建設(shè),承擔(dān)市人民政府農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部的具體工作;組織、指揮,、指導(dǎo)全市農(nóng)田水利基本建設(shè),實(shí)施水土田林路綜合治理,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

(6) 負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作,擬定全市節(jié)約用水政策, 編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作,。      (7)負(fù)責(zé)供水,、 排水、污水處理,、再生水利用的行業(yè)管理工作,組織擬定城市供水,、排水規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水企業(yè)資質(zhì)管理, 城市供水、 污水處理價(jià)格核算的組織工作;指導(dǎo)全市供水,、排水,、污水處理、再生水利用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理,負(fù)責(zé)自備井管理以及供水企業(yè)(含自建設(shè)施供水企業(yè)) 的行業(yè)管理和指導(dǎo),負(fù)責(zé)對(duì)城市排水設(shè)施實(shí)行排水許可的行政監(jiān)督管理,。

(8)指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理與保護(hù),指導(dǎo)全市重要江河、湖泊,、水庫(kù),、灘涂的治理和開(kāi)發(fā),指導(dǎo)全市水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理,組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨縣(區(qū))的重要水利工程,負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

(9)負(fù)責(zé)防治水土流失工作,擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水土保持規(guī)劃,組織實(shí)施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督實(shí)施有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案, 負(fù)責(zé)水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作,指導(dǎo)實(shí)施全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目,。

(10)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,組織編制農(nóng)村水利發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全市農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作,農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),按規(guī)定指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作,。

(11) 負(fù)責(zé)全市重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào),、仲裁跨縣(區(qū)) 水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;依法監(jiān)督水利建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng); 依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織、指導(dǎo)水庫(kù)大壩等水利工程的安全監(jiān)管,組織監(jiān)督實(shí)施水利工程建設(shè),指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。

(12) 開(kāi)展全市水利科技和對(duì)外合作交流工作;組織開(kāi)展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范, 組織水利科學(xué)研究、技術(shù)推廣,承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作,。

(13)承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

(14)承辦市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。(三)人員概況,。

2018年年末在職人員88人,其中:公務(wù)員31人,工勤3人,參公人員9人,事業(yè)人員45人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年度收入總計(jì)5876.71萬(wàn)元,。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1818.83萬(wàn)元,本年收入4057.88萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年本年支出3564.34萬(wàn)元,其中:基本支出2135.64萬(wàn)元,占59.92%;項(xiàng)目支出1428.7萬(wàn)元,占40.08%,。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

為規(guī)范我局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)預(yù)算管理,保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作任務(wù)的完成,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī),我局制定了《雅安市水務(wù)局預(yù)算管理制度》,準(zhǔn)確編制部門預(yù)算,及時(shí)開(kāi)展預(yù)決算審核工作,按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定的時(shí)限內(nèi)開(kāi)展預(yù)決算公開(kāi)工作,。收入支出科目以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù),未列入預(yù)算的不得支出,嚴(yán)禁違反規(guī)定擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和超預(yù)算支出,支付方式執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付,。收入支出程序按照《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》規(guī)定的審批手續(xù),、審核、審批程序執(zhí)行,項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)執(zhí)行,不存在違法違規(guī)行為,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

2018年專項(xiàng)預(yù)算100萬(wàn)元,主要用于水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)管工作和防汛工作,年初編制部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)隨2018年部門預(yù)算向社會(huì)公開(kāi)。年中對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整并按相關(guān)規(guī)定報(bào)財(cái)政審批,由于資金下達(dá)時(shí)間等原因績(jī)效目標(biāo)未完成,2019年將加快績(jī)效目標(biāo)實(shí)施,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局高度重視本次部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作,由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)牽頭,財(cái)務(wù)審計(jì)科具體組織,其他相關(guān)科室配合,相互協(xié)作共同完成。自評(píng)工 作按照相關(guān)規(guī)定指標(biāo)嚴(yán)格進(jìn)行,自評(píng)結(jié)果隨部門決算公開(kāi),今后我局將按規(guī)定加快完成績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照《雅安市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(雅財(cái)績(jī)〔2019〕3號(hào) )要求,我局認(rèn)真組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我局整體支出總體完成較好,項(xiàng)目發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì),、社會(huì),、生態(tài)等綜合效益,財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。今后我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率,。

(二)存在問(wèn)題,。

一是公用經(jīng)費(fèi)按公務(wù)員每人1.5萬(wàn)元、事業(yè)人員按每人1.1萬(wàn)元預(yù)算編制,缺口較大,不利于全市水利各項(xiàng)工作的推動(dòng)與開(kāi)展,。

二是由于項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間等原因?qū)е马?xiàng)目資金支付進(jìn)度較慢,。

(三)改進(jìn)建議。

一是盡力保障部門工作經(jīng)費(fèi),有力推動(dòng)水利各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。

二是完善細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,。進(jìn)一步明確完善年度績(jī)效指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容,增加績(jī)效指標(biāo)的可操作性。

三是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn),以提高績(jī)效評(píng)價(jià)的工作效率和質(zhì)量,。

附件2:

雅安市水務(wù)局部門2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

（以上附表數(shù)據(jù)含二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)）