目錄

第一部分 部門概況. 4

一,、基本職能及主要工作... 4

二,、機構設置... 9

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 10

一、  收入支出決算總體情況說明... 10

二,、  收入決算情況說明... 10

三、  支出決算情況說明... 11

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明... 12

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明... 13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明... 16

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明... 17

八,、政府性基金預算支出決算情況說明... 19

九、國有資本經營預算支出決算情況說明... 19

十,、預算績效情況說明... 19

十一,、其他重要事項的情況說明... 22

第三部分 名詞解釋. 23

第四部分雅安市環(huán)境保護局2018年部門整體支出績效評價報告  27

第五部分 附表. 38

一、收入支出決算總表... 39

二,、收入總表... 39

三,、支出總表... 39

四、財政撥款收入支出決算總表... 39

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)... 39

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表... 39

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表... 39

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表... 39

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表... 39

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表... 39

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表... 39

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表... 39

十三、國有資本經營預算支出決算表... 39

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1,、貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章。

2,、負責統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理全市重大環(huán)境問題,。

3、負責落實全市污染物減排工作,。

4,、負責環(huán)境保護投資管理。

5,、負責全市從源頭上預防,、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。

6,、負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。

7、指導,、協(xié)調,、監(jiān)督全市生態(tài)保護工作。

8,、負責全市核安全,、輻射安全和放射性廢物的監(jiān)督管理。

9,、負責全市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布,。

10、開展全市環(huán)境保護科技工作,。

11,、開展全市環(huán)境保護國際合作交流。

12,、組織,、指導和協(xié)調全市環(huán)境保護宣傳教育工作。

13,、負責擬訂全市環(huán)境保護重大工作目標和措施,。

14、承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

15,、承辦市政府交辦的其他事項。

(二)2018年重點工作完成情況。

1.狠抓空氣環(huán)境質量提升整治,。牽頭擬定《雅安市環(huán)境空氣質量達標行動方案》《雅安市空氣質量突出問題整改推進總體方案》《雅安市奮戰(zhàn)4個月打贏2018年冬季藍天保衛(wèi)戰(zhàn)工作方案》,協(xié)調督促各縣(區(qū))和市級有關部門落實責任,以“每日一查一臺賬”開展全覆蓋不間斷的專項督查,。開展禁“五燒”專項治理,推進秸稈禁燒和綜合利用。強化機動車尾氣排放整治,全市共對74220輛在用機動車進行尾氣排放檢測,合格率99.49%,。開展揮發(fā)性有機物綜合治理,強化重污染天氣應急應對,今年共發(fā)布4輪冬春季重污染天氣預警,。聯(lián)動抓好建筑工地和道路揚塵整治。1-10月,我市城市空氣PM2.5濃度為38.5微克/立方米,同比大幅度下降14.3%,;優(yōu)良天數(shù)率88.5%,同比提高2%;重污染天氣僅1天,。6-10月,我市環(huán)境空氣質量綜合指數(shù)在全國169個重點城市中排名20名之前,10月份位居全國169個重點城市第1位,。

2.切實抓好水污染防治。印發(fā)《雅安市<水污染防治行動計劃>2018年實施方案》并督促抓好任務落實,。全面推動縣級飲用水源地環(huán)境問題整治工作,列入生態(tài)環(huán)境部5個重點整改問題全部完成,。配合生態(tài)環(huán)境部開展“2017年市級飲用水源專項整治回頭看和2018年縣級飲用水源專項整治推進情況”專項督查,交辦問題3個,目前已完成整改2個。全面完成省上下達的52個行政村農村環(huán)境綜合整治目標任務,積極推進3個城鎮(zhèn)生活污水處理廠的提標改造工作,。編制《2018年青衣江一河一策管理保護方案》,全市651個水電站生態(tài)流量“一站一策”編制工作已完成464個,。截至目前,地表水國控省控斷面水質監(jiān)測均達到Ⅲ類(優(yōu)良)以上考核要求,水質達標率為100%;市級青衣江黃泥崗集中式飲用水源水質達標率為100%。

3.積極推進土壤污染防治,。穩(wěn)步推進土壤污染狀況詳查,認真開展重點行業(yè)企業(yè)信息采集,完成177個地塊信息建檔工作,。強化土壤污染源監(jiān)控,督促全市79家土壤污染重點監(jiān)管企業(yè)及時完成隱患排查并制定整改措施。在漢源,、石棉縣執(zhí)行重點污染物特別排放限值,目前兩縣已完成整改,。開展2018 “清廢行動”核查回頭、固體廢物環(huán)境違法行為專項行動,查處違法行為13起,處罰金額31.5萬元,。督促開展經開區(qū)永興鎮(zhèn)硫化堿渣場整治,實施風險管控項目。開展雅安市2018年核技術利用單位輻射安全監(jiān)督檢查專項行動,對47家核技術利用單位進行規(guī)范整改,。

4.緊盯問題整改,全力迎檢中央環(huán)保督察“回頭看”,。對照《深入推進環(huán)境問題整改做好迎接中央環(huán)境保護督察工作總體方案》《雅安市落實中央第五環(huán)保督察組督察反饋意見整改實施方案》,充分發(fā)揮環(huán)保委辦督促協(xié)調職能,認真落實會商調度、督察通報,、考核問責等工作機制,實行“清單制+責任制+銷號制”管理,堅持掛圖作戰(zhàn),、倒排工期,通過發(fā)點球、促整改,、抓落實,確保相關問題整改到位并按時完成銷號,。截至目前,中央環(huán)保督察反饋意見移交雅安市31項整改任務,已完成12項,完成率38.71%,其中2018年應完成整改任務13項,已完成10項,完成率76.92%。130條措施已整改完成83條,其中2018年應完成整改措施86條,已完成67條,完成率77.91%,。

5.嚴控環(huán)境準入,。開展環(huán)保違法違規(guī)建設項目清理整頓,完成第一批46個違法違規(guī)項目市級備案,對今年再次清理的41個納入市縣(區(qū))雙備案管理。認真落實“兩集中,兩到位”,以“三個同步,一個提速”健全環(huán)評審批長效機制,。今年以來共審批項目32個,驗收項目6個,。對全市重大項目采取保姆式服務,主動協(xié)調完成雅化鋰鹽、雅安市生活污水處理廠,、漢源萬里工業(yè)污水處理廠,、天全安山鋼鐵,、成雅快速通道(雨名段)等重大項目環(huán)評審批工作。加強全市規(guī)劃環(huán)評工作,完成《雅安市“十三五”交通規(guī)劃環(huán)境影響報告書》,。

6.嚴守生態(tài)紅線,。加強自然保護區(qū)綜合管理,聯(lián)動開展“綠盾2018”專項行動。配合省上完成了《四川省生態(tài)保護紅線劃定方案》劃定工作,落實各項保護措施,。有力推進“三線一單”編制工作,承辦四川省(雅安市,、樂山市)長江經濟帶戰(zhàn)略環(huán)境評價“三線一單”編制工作培訓研討會。起草編制《雅安市十三五生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》《雅安市生態(tài)環(huán)境損害賠償實施方案》,待市政府審定后印發(fā)實施,。扎實推進生態(tài)文明體制改革工作,牽頭的5項改革任務按節(jié)點推進,。

7.嚴格監(jiān)管執(zhí)法。全力推進雅安市第二次全國污染源普查工作,目前,全市入戶調查基本結束,正進入數(shù)據核查階段,。積極推進全市環(huán)境監(jiān)測網絡建設,建立了28家VOCs排污單位名錄庫,對全市近60家取得排污許可證的企業(yè)自行監(jiān)測工作進行了在線聯(lián)網管理,。積極推行行政執(zhí)法“三項制度”,試點工作已初見成效。完成2017年度環(huán)境信用評價工作,2家企業(yè)被評為環(huán)保誠信企業(yè),26家企業(yè)被評為環(huán)保良好企業(yè),。全力配合市人大開展《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》貫徹實施執(zhí)法檢查,牽頭抓好反饋問題整改,。開展青衣江、大渡河流域水污染防治,、長江經濟帶化工污染等專項執(zhí)法檢查,完成“雙隨機”檢查任務872家次,。截至11月15日,全市共下達處罰決定書198件,處罰金額1455.474萬元,其中查封扣押15件,限產停產23件,移送公安機關14件,涉嫌環(huán)境犯罪移送案件1件。

8.強化宣傳教育,營造綠色生態(tài)良好氛圍,。開展美麗雅安,我是行動者——“6.5”世界環(huán)境日主題宣傳,、減塑行動、“一木環(huán)?！钡裙婊顒?營造公眾共同參與生態(tài)環(huán)境保護的濃厚氛圍,。制作公益廣告、展板180余個,懸掛標語橫幅220余條,發(fā)放宣傳資料12.3萬余份,。圍繞年度環(huán)保重點工作開展宣傳報道,召開新聞發(fā)布會3次,。聯(lián)合舉辦“環(huán)境日校園周”“青少年環(huán)保文創(chuàng)大賽”,發(fā)揮污水處理廠、垃圾回收站等環(huán)保公共設施和教育基地作用開展環(huán)保宣傳教育,。

二,、機構設置

雅安市環(huán)境保護局下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。

納入雅安市環(huán)境保護局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.  雅安市環(huán)境保護局機關(本級)

2.  雅安市環(huán)境監(jiān)測中心站

3.  雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊

4.  雅安市環(huán)境應急信息中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計9324.01萬元。與2017年相比,收,、支總計曾加1874.94萬元,增長25.17%,。主要變動原因是中央補助及省級補助資金的收支增加。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計4975.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4975.98萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計5311.7萬元,其中:基本支出1181.99萬元,占22.25%;項目支出4129.71萬元,占77.75%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計9035.55萬元。與2017年相比,財政撥款收,、支總計增加1634.11萬元,增長22.08%,。主要變動原因是中央補助及省級補助資金的收支增加.

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出5311.7萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加2331.56萬元,增長78.24%,。主要變動原因是中央土壤污染防治資金的支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出5311.7萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出136.28萬元,占2.57%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.82萬元,占1.11%;節(jié)能環(huán)保支出5042.03萬元,占94.92%;住房保障支出74.57萬元,占1.40%,。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為5311.7,完成預算58.79%,。其中:

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為15.47萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為110.09萬元,完成預算99.68%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是工資變化,社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為8.52萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項): 支出決算為2.20萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為27.13萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為32.69萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

3.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項):支出決算為352.41萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為423.46萬元,完成預算42.35%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)環(huán)境保護宣傳(項):支出決算為3.13萬元,完成預算13.16%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):支出決算為242.36萬元,完成預算70.94%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):支出決算為66.81萬元,完成預算26.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):支出決算為245.55萬元,完成預算74.73%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):支出決算為1319.51萬元,完成預算40.07%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):支出決算為1319.51萬元,完成預算40.07%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)執(zhí)法監(jiān)察(項):支出決算為178.87萬元,完成預算97.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員退休,工資性支出剩余,節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,。

4.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):支出決算為74.57萬元,完成預算93.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員退休,住房公積金支出剩余。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1181.99萬元,其中:

人員經費953.33萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費228.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為64.13萬元,完成預算291.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工作量增加,用車頻繁,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算58.71萬元,占91.55%;公務接待費支出決算5.42萬元,占8.45%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年無變化。主要原因是沒有出過支出,。

開支內容包括:無開支內容,。

2.公務用車購置及運行維護費支出58.71萬元,完成預算381.23%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少321.55萬元,下降84.56%,。主要原因是2018年沒有車輛購置,。

其中:公務用車購置支出 0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車22輛,其中:轎車2輛,、越野車18輛,、載客汽車2輛。

公務用車運行維護費支出58.71萬元,。主要用于環(huán)保督察回頭看,、環(huán)境巡查、環(huán)境執(zhí)法,、環(huán)境監(jiān)測等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出5.42萬元,完成預算82.12%。公務接待費支出決算比2017年減少0.3萬元,下降5.24%,。主要原因是接待事項減少,。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內公務接待39批次,694人次(不包括陪同人員),共計支出5.42萬元,具體內容包括:市洲交流,、環(huán)保督察回頭看,、上級領導來雅檢查工作和調研。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內公務接待支出0萬元,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十,、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況,。

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對PM2.5監(jiān)測運行經費項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看基本完成了年初目標,。本部門還自行組織了1個項目績效評價,從評價情況來看完成年初目標較好,達到了績效效果。

(二)項目績效目標完成情況,。
    本部門在2018年度部門決算中反映PM2.5監(jiān)測運行經費1個項目績效目標實際完成情況,。

1.PM2.5監(jiān)測運行經費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)90萬元,執(zhí)行數(shù)為90萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了PM2.5監(jiān)測運行等日常所需經費,為雅安市環(huán)境空氣質量PM2.5指標發(fā)布工作提供了資金支持,發(fā)現(xiàn)的主要問題:PM2.5監(jiān)測分析設備更新?lián)Q代較快,目前設備陳舊,需要更換設備的相關費用,。下一步改進措施:將積極爭取和籌措資金,更換更加先進監(jiān)測設備,為提供根據準確和科學的指標數(shù)據奠定基礎,。

(三)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市生態(tài)環(huán)境局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,雅安市環(huán)境保護局機關運行經費支出94.15萬元,比2017年增加93.95萬元,下降99.79%。主要原因是基本支出中的機關運行經費增加

(二)政府采購支出情況

2018年,雅安市環(huán)境保護局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市環(huán)境保護局共有車輛22輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車10輛,其他用車主要是用于環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測,單價50萬元以上通用設備9臺(套),單價100萬元以上專用設備11臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):是指反應未實施歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出

10,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 是指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

11,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 是指事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出

12、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項): 是指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出

13,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):是指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經費。

14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):是指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費,。

15,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):是指是指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

17、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)環(huán)境保護宣傳(項):是指環(huán)保部門環(huán)境宣傳教育方面的支出,。

18,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):是指政府在治理空氣污染、汽車尾氣,、酸雨,、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出,。

19,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):是指政府在排水、污染處理,、水環(huán)境防治,、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護,、國土江河綜合整治,、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出,。

20,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):是指其他用于污染防治方面的支出。

21,、節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):是指環(huán)保部門監(jiān)測與信息方面的支出,。

22、節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)執(zhí)法監(jiān)察(項):是指環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標準等執(zhí)行情況的支出,行政處罰,、行政訴訟、行政復議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費申報,、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報,、環(huán)境糾紛調查處理支出,突發(fā)性污染事故預防,、應急處置等支出,。

23,、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):是指其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

24,、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):是指行政事業(yè)單位按人力資源部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25,、.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

26、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

27、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

28,、“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

29、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市環(huán)境保護局2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

雅安市環(huán)境保護局下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個,。

納入雅安市環(huán)境保護局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

5.雅安市環(huán)境保護局機關

6.雅安市環(huán)境監(jiān)測中心站

7.雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊

8.雅安市環(huán)境應急信息中心

(二)機構職能。

1,、貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針,、政策和法律、法規(guī),、規(guī)章,。

2,、負責統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理全市重大環(huán)境問題。

3,、負責落實全市污染物減排工作,。

4、負責環(huán)境保護投資管理,。

5,、負責全市從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞,。

6,、負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

7,、指導,、協(xié)調、監(jiān)督全市生態(tài)保護工作,。

8,、負責全市核安全、輻射安全和放射性廢物的監(jiān)督管理,。

9,、負責全市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。

10,、開展全市環(huán)境保護科技工作,。

11、開展全市環(huán)境保護國際合作交流,。

12,、組織、指導和協(xié)調全市環(huán)境保護宣傳教育工作,。

13,、負責擬訂全市環(huán)境保護重大工作目標和措施。

14,、承擔市政府公布的有關行政審批事項,。

15、承辦市政府交辦的其他事項,。(三)人員概況,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年本年收入合計4975.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4975.98萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

(二)部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計5311.7萬元,其中:基本支出1181.99萬元,占22.25%;項目支出4129.71萬元,占77.75%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為5311.7,完成預算58.79%。其中:

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為15.47萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為110.09萬元,完成預算99.68%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是工資變化,社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為8.52萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項): 支出決算為2.20萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為27.13萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為32.69萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

3.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項):支出決算為352.41萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化,節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為423.46萬元,完成預算42.35%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)環(huán)境保護宣傳(項):支出決算為3.13萬元,完成預算13.16%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):支出決算為242.36萬元,完成預算70.94%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):支出決算為66.81萬元,完成預算26.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):支出決算為245.55萬元,完成預算74.73%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):支出決算為1319.51萬元,完成預算40.07%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項):支出決算為1319.51萬元,完成預算40.07%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢,節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)執(zhí)法監(jiān)察(項):支出決算為178.87萬元,完成預算97.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員退休,工資性支出剩余,節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目實施事件較長,項目還未實施完畢。

4.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):支出決算為74.57萬元,完成預算93.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員退休,住房公積金支出剩余,。

5.狠抓空氣環(huán)境質量提升整治,。牽頭擬定《雅安市環(huán)境空氣質量達標行動方案》《雅安市空氣質量突出問題整改推進總體方案》《雅安市奮戰(zhàn)4個月打贏2018年冬季藍天保衛(wèi)戰(zhàn)工作方案》,協(xié)調督促各縣(區(qū))和市級有關部門落實責任,以“每日一查一臺賬”開展全覆蓋不間斷的專項督查。開展禁“五燒”專項治理,推進秸稈禁燒和綜合利用,。強化機動車尾氣排放整治,截至10月31日,全市共對74220輛在用機動車進行尾氣排放檢測,合格率99.49%。開展揮發(fā)性有機物綜合治理,強化重污染天氣應急應對,今年共發(fā)布4輪冬春季重污染天氣預警,。聯(lián)動抓好建筑工地和道路揚塵整治,。1-10月,我市城市空氣PM2.5濃度為38.5微克/立方米,同比大幅度下降14.3%,;優(yōu)良天數(shù)率88.5%,同比提高2%;重污染天氣僅1天。6-10月,我市環(huán)境空氣質量綜合指數(shù)在全國169個重點城市中排名20名之前,10月份位居全國169個重點城市第1位,。

6.切實抓好水污染防治,。印發(fā)《雅安市<水污染防治行動計劃>2018年實施方案》并督促抓好任務落實。全面推動縣級飲用水源地環(huán)境問題整治工作,列入生態(tài)環(huán)保部5個重點整改問題全部完成,。配合生態(tài)環(huán)境部開展“2017年市級飲用水源專項整治回頭看和2018年縣級飲用水源專項整治推進情況”專項督查,交辦問題3個,目前已完成整改2個,。全面完成省上下達的52個行政村農村環(huán)境綜合整治目標任務,積極推進3個城鎮(zhèn)生活污水處理廠的提標改造工作。編制《2018年青衣江一河一策管理保護方案》,全市651個水電站生態(tài)流量“一站一策”編制工作已完成464個,。截至目前,地表水國控省控斷面水質監(jiān)測均達到Ⅲ類(優(yōu)良)以上考核要求,水質達標率為100%;市級青衣江黃泥崗集中式飲用水源水質達標率為100%,。

7.積極推進土壤污染防治。穩(wěn)步推進土壤污染狀況詳查,認真開展重點行業(yè)企業(yè)信息采集,完成177個地塊信息建檔工作,。強化土壤污染源監(jiān)控,督促全市79家土壤污染重點監(jiān)管企業(yè)及時完成隱患排查并制定整改措施,。在漢源、石棉縣執(zhí)行重點污染物特別排放限值,目前兩縣已完成整改,。開展2018 “清廢行動”核查回頭,、固體廢物環(huán)境違法行為專項行動,查處違法行為13起,處罰金額31.5萬元。督促開展經開區(qū)永興鎮(zhèn)硫化堿渣場整治,實施風險管控項目,。開展雅安市2018年核技術利用單位輻射安全監(jiān)督檢查專項行動,對47家核技術利用單位進行規(guī)范整改,。

8.對照《深入推進環(huán)境問題整改做好迎接中央環(huán)境保護督察工作總體方案》《雅安市落實中央第五環(huán)保督察組督察反饋意見整改實施方案》,充分發(fā)揮環(huán)保委辦督促協(xié)調職能,認真落實會商調度、督察通報,、考核問責等工作機制,實行“清單制+責任制+銷號制”管理,堅持掛圖作戰(zhàn),、倒排工期,通過發(fā)點球、促整改,、抓落實,確保相關問題整改到位并按時完成銷號,。截至目前,中央環(huán)保督察反饋意見移交雅安市31項整改任務,已完成12項,完成率38.71%,其中2018年應完成整改任務13項,已完成10項,完成率76.92%。130條措施已整改完成83條,其中2018年應完成整改措施86條,已完成67條,完成率77.91%。

9.嚴控環(huán)境準入,。開展環(huán)保違法違規(guī)建設項目清理整頓,完成第一批46個違法違規(guī)項目市級備案,對今年再次清理的41個納入市縣(區(qū))雙備案管理,。認真落實“兩集中,兩到位”,以“三個同步,一個提速”健全環(huán)評審批長效機制。今年以來共審批項目32個,驗收項目6個,。對全市重大項目采取保姆式服務,主動協(xié)調完成雅化鋰鹽,、雅安市生活污水處理廠、漢源萬里工業(yè)污水處理廠,、天全安山鋼鐵,、成雅快速通道(雨名段)等重大項目環(huán)評審批工作。加強全市規(guī)劃環(huán)評工作,完成《雅安市“十三五”交通規(guī)劃環(huán)境影響報告書》,。

10.嚴守生態(tài)紅線,。加強自然保護區(qū)綜合管理,聯(lián)動開展“綠盾2018”專項行動。配合省上完成了《四川省生態(tài)保護紅線劃定方案》劃定工作,落實各項保護措施,。有力推進“三線一單”編制工作,承辦四川省(雅安市,、樂山市)長江經濟帶戰(zhàn)略環(huán)境評價“三線一單”編制工作培訓研討會。起草編制《雅安市十三五生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》《雅安市生態(tài)環(huán)境損害賠償實施方案》,待市政府審定后印發(fā)實施,。扎實推進生態(tài)文明體制改革工作,牽頭的5項改革任務按節(jié)點推進,。

11.嚴格監(jiān)管執(zhí)法。全力推進雅安市第二次全國污染源普查工作,目前,全市入戶調查基本結束,正進入數(shù)據核查階段,。積極推進全市環(huán)境監(jiān)測網絡建設,建立了28家VOCs排污單位名錄庫,對全市近60家取得排污許可證的企業(yè)自行監(jiān)測工作進行了在線聯(lián)網管理,。積極推行行政執(zhí)法“三項制度”,試點工作已初見成效。完成2017年度環(huán)境信用評價工作,2家企業(yè)被評為環(huán)保誠信企業(yè),26家企業(yè)被評為環(huán)保良好企業(yè),。全力配合市人大開展《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》貫徹實施執(zhí)法檢查,牽頭抓好反饋問題整改,。開展青衣江、大渡河流域水污染防治,、長江經濟帶化工污染等專項執(zhí)法檢查,完成“雙隨機”檢查任務872家次,。截至11月15日,全市共下達處罰決定書198件,處罰金額1455.474萬元,其中查封扣押15件,限產停產23件,移送公安機關14件,涉嫌環(huán)境犯罪移送案件1件。

12.強化宣傳教育,營造綠色生態(tài)良好氛圍,。開展美麗雅安,我是行動者——“6.5”世界環(huán)境日主題宣傳,、減塑行動、“一木環(huán)?！钡裙婊顒?營造公眾共同參與生態(tài)環(huán)境保護的濃厚氛圍,。制作公益廣告、展板180余個,懸掛標語橫幅220余條,發(fā)放宣傳資料12.3萬余份,。圍繞年度環(huán)保重點工作開展宣傳報道,召開新聞發(fā)布會3次,。聯(lián)合舉辦“環(huán)境日校園周”“青少年環(huán)保文創(chuàng)大賽”,發(fā)揮污水處理廠、垃圾回收站等環(huán)保公共設施和教育基地作用開展環(huán)保宣傳教育,。

2018年部門績效目標制定還不夠完整,目標基本完成,支出控制在預算范圍之內,根據工作需要及時進行預算調整并嚴格按照預算進行支出管理,沒有違規(guī)記錄,。

(二)專項預算管理。

PM2.5監(jiān)測運行經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)90萬元,執(zhí)行數(shù)為90萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,保障了PM2.5監(jiān)測運行等日常所需經費,為雅安市環(huán)境空氣質量PM2.5指標發(fā)布工作提供了資金支持,發(fā)現(xiàn)的主要問題:PM2.5監(jiān)測分析設備更新?lián)Q代較快,目前設備陳舊,需要更換設備的相關費用,。下一步改進措施:將積極爭取和籌措資金,更換更加先進監(jiān)測設備,為提供根據準確和科學的指標數(shù)據奠定基礎。沒有違規(guī)記錄

(三)結果應用情況,。

我局認真嚴肅地開展了2018年度績效自評,績效目標和自評報告還未及時公開,隨著決算公開績效目標和自評報告也將隨之公開,并根據績效評價反饋結果進行整改完善,。四、評價結論及建議

(一)評價結論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標,。

(二)存在的問題

一是績效評價管理制度尚不健全。還尚未制定相關的管理辦法和實施細則,無與實際相結合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程,績效評價開展缺乏強有力的制度保障,。

二是績效評價指標體系還不夠完善,、合理。財政支出的評價對象涉及行業(yè)多,項目之間差異性大,真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標,在標準設計上存在難度,導致評價內容不夠全面,評價數(shù)據采集缺少充分的調查分析和嚴密的邏輯關系,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,。

三是對績效評價工作的認識不夠,。單位對財務績效不重視,認為績效評價只是財務部門的事情,相關項目職責部門配合不夠,往往只能提供有限的財經資料或簡單的工作計劃、工作總結,績效評價工作資料非常有限,內容粗淺,。大多數(shù)時候只能借用工作計劃,工作總結等作為績效自評報告的主要內容。

四是人員素質有待進一步提高,。由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業(yè)性強,加上缺乏系統(tǒng)的培訓,單位對預算績效管理理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質量,。

(五)改進建議

加大財務績效評價工作的宣傳和培訓力度。

雅安市環(huán)境保護局2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算支出決算表