目錄

第一部分 部門概況.................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................... 13

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明................... 13

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明...................... 13

二,、收入決算情況說(shuō)明.............................. 14

三,、支出決算情況說(shuō)明.............................. 15

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.............. 15

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......... 16

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明...... 20

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......... 21

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明................ 24

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............. 24

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................. 24

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明...................... 27

第三部分 名詞解釋................................... 29

第四部分 附件....................................... 34

附件1............................................ 34

第五部分 附表....................................... 39

一,、收入支出決算總表.............................. 40

二、收入總表...................................... 40

三,、支出總表...................................... 40

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 40

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目).... 40

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 40

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 40

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 40

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 40

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 40

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 40

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 40

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................. 40

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

根據(jù)中共雅安市委,、雅安市人民政府《關(guān)于印發(fā)雅安市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和雅安市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)的通知》(雅委發(fā)〔2010〕13號(hào)),設(shè)立雅安市農(nóng)業(yè)局,為市政府工作部門。其主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針,、政策和法律法規(guī),。

2.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的職責(zé)。

3.指導(dǎo)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。

4.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),。

5.承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,。

6.組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。

7.承擔(dān)全市重大動(dòng)物疫情和農(nóng)作物重大病蟲害防控,。

8.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)協(xié)調(diào)職責(zé),。

9.管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息,

10.制訂全市農(nóng)業(yè)科研技術(shù)推廣規(guī)劃,

11.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。

12.負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)工作,。

13.會(huì)同有關(guān)部門擬定全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,

14.負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地保護(hù)、利用和管理,指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展,。

15.負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)漁業(yè)生產(chǎn),、捕撈、銷售等漁政管理工作,宣傳貫徹有關(guān)漁政工作的方針和政策,。

16.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)農(nóng)業(yè)行政審批事項(xiàng),。

17.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好

一是糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有調(diào),。全年預(yù)計(jì)糧食總產(chǎn)量36.19萬(wàn)噸,比上年增加0.33萬(wàn)噸,油菜籽總產(chǎn)量1.47萬(wàn)噸,比上年增加0.02萬(wàn)噸,保持了我市糧油產(chǎn)量穩(wěn)定。初步完成“兩區(qū)劃定”工作,預(yù)計(jì)到12月底,全市劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)任務(wù)12萬(wàn)畝,全面完成省上下達(dá)任務(wù),。在漢源,、寶興示范推廣“糧改飼”青貯玉米1000畝,推廣種養(yǎng)結(jié)合、循環(huán)利用綠色生產(chǎn)方式,。

二是特色種植擴(kuò)面增效,。圍繞“五雅”特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展,積極申報(bào)中國(guó)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)和四川省特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū),打造果蔬產(chǎn)業(yè)帶,。全年新發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)基地3.2萬(wàn)畝,總面積達(dá)到235萬(wàn)畝,其中茶葉100萬(wàn)畝,水果62萬(wàn)畝,蔬菜53萬(wàn)畝,中藥材19萬(wàn)畝,花卉等1萬(wàn)畝,。總收入75.3億元,較上年增加6.1%,。,。

三是畜禽養(yǎng)殖減豬擴(kuò)草。創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)20個(gè),預(yù)計(jì)全年出欄生豬112萬(wàn)頭,肉牛6.5萬(wàn)頭,肉羊24.5萬(wàn)只,肉兔135萬(wàn)只,家禽1053萬(wàn)只,。肉類總產(chǎn)量11.6萬(wàn)噸,禽蛋產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸,牛奶產(chǎn)量3萬(wàn)噸,。

四是冷水魚產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。以“雅魚”,、虹鱒,、鱘魚為代表的特色冷水魚養(yǎng)殖增長(zhǎng)迅速,建成1個(gè)陸基集裝箱養(yǎng)殖示范點(diǎn)(雨城區(qū)),建成了一處四川省美麗漁村(天全縣),魚子醬加工產(chǎn)業(yè)初見(jiàn)成效。預(yù)計(jì)全年將完成水產(chǎn)品總產(chǎn)量14500噸,同比將實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)達(dá)4%以上,全年漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)2.2億元,同比增長(zhǎng)達(dá)10%。

2.促改革增活力,構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展機(jī)制

一是“五項(xiàng)改革”成效明顯,。今年我局承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,、大力培育新型經(jīng)營(yíng)主體改革、農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)改革,、綠色(有機(jī))食品和農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證獎(jiǎng)補(bǔ)落實(shí)兌現(xiàn)改革,、創(chuàng)新體制機(jī)制推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展改革等五項(xiàng)改革任務(wù),堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌、因地制宜的原則,深入推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù),。流轉(zhuǎn)土地16.88萬(wàn)畝,新創(chuàng)建省級(jí)示范社8家,省級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)示范場(chǎng)10家,兌現(xiàn)綠色有機(jī)補(bǔ)貼資金144萬(wàn)元,。

二是土地確權(quán)即將收官。全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記工作已基本完成,各縣(區(qū))先后進(jìn)入頒發(fā)證書階段,已頒發(fā)證書13.9萬(wàn)本,預(yù)計(jì)到年底全市確權(quán)頒證率達(dá)到90%,。

三是全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策,。自查了黨的十八大以來(lái)與農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活關(guān)系密切農(nóng)村能源、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),、畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng),、機(jī)耕道、提灌站等60個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資1.09億元,認(rèn)真梳理項(xiàng)目實(shí)施存在的主要問(wèn)題和下一步的工作措施,為農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活提供有力保障,。

3.抓項(xiàng)目重治理,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧順利推進(jìn)

一是認(rèn)真開(kāi)展扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作,。市農(nóng)業(yè)局成立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧和技術(shù)幫扶領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,查找農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、駐村農(nóng)技員駐村幫扶,、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn),、產(chǎn)業(yè)扶持基金使用等方面存在的問(wèn)題,落實(shí)整改責(zé)任單位和責(zé)任人,制定整改措施和整改時(shí)限,建立了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧和技術(shù)幫扶問(wèn)題整改臺(tái)賬,對(duì)查出的問(wèn)題要求建立整改臺(tái)賬限時(shí)整改。

二是完成產(chǎn)業(yè)扶貧各項(xiàng)工作,。截至目前,全市2018年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧實(shí)施方案項(xiàng)目完成財(cái)政投資6253萬(wàn)元,完成92.57%,預(yù)計(jì)到12月年底,將全面完成目標(biāo)任務(wù),。

4.強(qiáng)基礎(chǔ)增后勁,夯實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

一是全年建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.91萬(wàn)畝,地力培肥1.32萬(wàn)畝,二是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平全面提高,預(yù)計(jì)年末農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力新增2萬(wàn)千瓦,達(dá)到164.18萬(wàn)千瓦,主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到46.5%。

5.重體系促落實(shí),提升農(nóng)業(yè)科技服務(wù)水平

一是構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣體系,。深入開(kāi)展送科技下鄉(xiāng)活動(dòng),建立科技示范基地18個(gè),示范戶2975戶,舉辦培訓(xùn)1973場(chǎng)次,培訓(xùn)農(nóng)民8.78萬(wàn)人次,。重點(diǎn)抓好新型職業(yè)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民1234人(其中,青年農(nóng)場(chǎng)主11人,農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人332人,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶頭人891人)。開(kāi)展茶園機(jī)采示范,建設(shè)茶園機(jī)采示范基地4000畝,推廣茶葉標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)采基地8萬(wàn)畝,成功承辦全省茶園機(jī)采現(xiàn)場(chǎng)會(huì),。

二是大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)信息化發(fā)展,。深入推進(jìn)益農(nóng)信息社建設(shè),全市已建成信息進(jìn)村入戶益農(nóng)社865個(gè),完成率為100%,覆蓋惠及全市80%的行政村。

6.育品牌強(qiáng)宣傳,推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

一是大力建設(shè)“三品一標(biāo)”品牌,。以鞏固提升全國(guó)綠色(有機(jī))農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)水平為抓手,完成石棉縣,、寶興縣、蘆山縣全國(guó)有機(jī)農(nóng)業(yè)示范區(qū)續(xù)展認(rèn)證核查,完成名山區(qū),、雨城區(qū)全國(guó)綠色食品原料(茶葉)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地續(xù)認(rèn)證,全年新認(rèn)證綠色食品50個(gè),綠色(有機(jī))認(rèn)證面積5萬(wàn)畝;雅魚,、天全竹筍獲得農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志認(rèn)證;成功創(chuàng)建《全國(guó)綠色食品一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園》1個(gè),今年我市納入省級(jí)追溯平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全程可追溯企業(yè)140個(gè),完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目4個(gè)。

二是大力發(fā)展休閑農(nóng)業(yè),。充分把握各類項(xiàng)目實(shí)施,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地景觀化打造,提升農(nóng)旅融合發(fā)展水平,申報(bào)成功中國(guó)最美休閑鄉(xiāng)村1個(gè),申報(bào)省級(jí)休閑農(nóng)業(yè)主題公園8個(gè),。

三是加大農(nóng)業(yè)品牌宣傳力度,。組織茶葉企業(yè)參加第二屆中國(guó)國(guó)際茶葉博覽會(huì)、第七屆中國(guó)(四川)國(guó)際茶業(yè)博覽會(huì)暨天府龍芽茶文化節(jié),舉辦了第三屆“蒙頂山杯”中國(guó)黃茶斗茶大賽,、“西子湖畔·蒙頂茶香”中國(guó)十大茶葉區(qū)域公用品牌——“蒙頂山茶”鑒賞會(huì),。“蒙頂山茶”品牌價(jià)值30.72億元,位列全國(guó)第八,、四川第一;“雅安藏茶”品牌價(jià)值18.45億元,增加3.64億元,。

7.強(qiáng)監(jiān)管提能力,確保農(nóng)業(yè)行業(yè)安全

一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。大力開(kāi)展平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建和農(nóng)村能源安全管理,組織開(kāi)展了農(nóng)業(yè)行業(yè)安全大檢查,。截至目前,全市檢驗(yàn)拖拉機(jī)1435輛,清理甄別懸掛異地號(hào)牌變型拖拉機(jī)159輛,配合公安部門收繳假牌假證26副(本);配合查處變型拖拉機(jī)超載超限,、未檢等違法違規(guī)行為32起,有效預(yù)防和遏制了拖拉機(jī)道路交通事故的發(fā)生。加強(qiáng)沼氣建設(shè),、使用安全檢查和宣傳,組織專業(yè)技術(shù)人員174人次,走訪建池農(nóng)戶6564戶,排查存在安全隱患戶用沼氣池614口,現(xiàn)場(chǎng)排除安全隱患521件,組織安全應(yīng)急演練,截至目前未發(fā)生任何農(nóng)村能源安全事故,。

二是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管力度提升。緊緊圍繞“農(nóng)業(yè)質(zhì)量年”和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“八大行動(dòng)”,認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”要求,把增加綠色安全優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給放在更加突出位置,扎實(shí)推進(jìn)質(zhì)量興農(nóng),、綠色興農(nóng),、品牌強(qiáng)農(nóng),全面提升全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,、執(zhí)法,、檢測(cè)能力。全市6縣2區(qū)完成省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管示范縣創(chuàng)建工作和縣級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站建設(shè)任務(wù),完成漢源縣,、石棉縣,、名山區(qū)縣級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站“雙認(rèn)證”。全年農(nóng)畜水產(chǎn)品省級(jí)例行抽檢及各類專項(xiàng)監(jiān)測(cè),共抽檢樣品1100余個(gè),檢測(cè)合格率98%以上,。

三是加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品投入品日常監(jiān)管,。認(rèn)真貫徹實(shí)施新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》,深入推進(jìn)農(nóng)藥零增長(zhǎng)。開(kāi)展了農(nóng)資打假專項(xiàng)治理行動(dòng),、生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動(dòng)”,、漁政專項(xiàng)執(zhí)法“亮劍”行動(dòng)等一系列重大執(zhí)法行動(dòng),確保我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。截至目前,我市共頒發(fā)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證245家,分支機(jī)構(gòu)300家,。出動(dòng)執(zhí)法人員6632人次,檢查農(nóng)資經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)4385個(gè)次,查處種子,、農(nóng)藥、漁業(yè)和飼料等農(nóng)業(yè)的違法案件120件,。

四是做好動(dòng)植物疫病監(jiān)管,。今年1-10月,全市茶葉果樹(shù)等苗木產(chǎn)地檢疫7.3億株,調(diào)運(yùn)檢疫156.4萬(wàn)株;全市產(chǎn)地檢疫生豬72.3萬(wàn)頭,檢牛羊8.44萬(wàn)頭(只),檢疫家禽698.56萬(wàn)只,進(jìn)入屠宰場(chǎng)申報(bào)率檢疫率均達(dá)100%,檢出病死生豬1119頭,均進(jìn)行了無(wú)害化處理。以阻擊非洲豬瘟為重點(diǎn),全面開(kāi)展疫情排查,、移動(dòng)監(jiān)管,、泔水禁喂、宣傳培訓(xùn),、應(yīng)急準(zhǔn)備,、防控督查等綜合防控措施,截至目前,全市共排查生豬養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)11萬(wàn)余場(chǎng)(次),生豬屠宰場(chǎng)(廠)1400余場(chǎng)(次),累計(jì)排查生豬240多萬(wàn)頭(次),。排查中未發(fā)現(xiàn)不明原因死亡或可疑病例。全市沒(méi)有重大動(dòng)物疫情的發(fā)生和流行,沒(méi)有發(fā)生畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件,。

8.重保護(hù)防污染,加大農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展和環(huán)境保護(hù)力度

一是切實(shí)加大珍稀魚類自然保護(hù)區(qū)和常年禁漁區(qū)保護(hù)力度,。先后多次組織全局人員分組分批在重要時(shí)間、重點(diǎn)地段開(kāi)展禁漁區(qū)“網(wǎng)格化”巡察管理,嚴(yán)厲打擊電,、毒,、炸等漁業(yè)違法行為,全市共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員2401人/次,執(zhí)法車輛441輛/次,執(zhí)法船艇141艘/次,水上巡航里程達(dá)到了2590海里。組織放流魚苗22萬(wàn)余尾,切實(shí)保護(hù)好漁業(yè)資源及其水域生態(tài)環(huán)境,。二是切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)環(huán)境問(wèn)題整改,。推廣高崗村模式治理農(nóng)村面源污染,按照《雅安市落實(shí)中央第五環(huán)境保護(hù)督察組督察反饋意見(jiàn)整改方案》要求,我局建立完善了問(wèn)題整改臺(tái)賬,推進(jìn)問(wèn)題整改到位,嚴(yán)格逐項(xiàng)整改銷號(hào),建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。截至目前,涉及漁業(yè)保護(hù)區(qū)的問(wèn)題已整改完成,全市和各縣區(qū)養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃已全部頒布,8縣區(qū)均完成了禁養(yǎng)區(qū)劃定方案的調(diào)整完善,并形成了1:50000圖版,。市局主辦的八件中央環(huán)保督察信訪案件已完成回頭看,確保案件不反彈,。三是全面完成草地資源清查。根據(jù)省上下達(dá)的清查樣方數(shù),按照技術(shù)要求已完成外業(yè)清查,、數(shù)據(jù)收集,、資料整理、上報(bào)等一系列工作,已通過(guò)省廳的驗(yàn)收,。四是持續(xù)做好秸稈禁燒和綜合利用,。編制了《秸稈禁燒和綜合利用工作方案》,印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展秸稈禁燒和綜合利用專項(xiàng)督查工作的通知》,對(duì)各縣區(qū)秸稈禁燒和綜合利用工作開(kāi)展專項(xiàng)督查。加強(qiáng)秸稈綜合利用,重點(diǎn)推廣秸稈粉碎還田,、覆蓋還田,、堆漚還田等秸稈肥料化利用技術(shù),在漢源、寶興開(kāi)展青貯玉米示范推廣,。

9.強(qiáng)法治轉(zhuǎn)作風(fēng),持續(xù)提升農(nóng)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)

一是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和法治宣傳教育,。落實(shí)好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法制度,采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái),集中學(xué)法與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的辦法,組織全體干部職工深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)憲法》及農(nóng)業(yè)有關(guān)法律法規(guī),黨章黨規(guī)以及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想“四川篇”和習(xí)近平總書記對(duì)抗震救災(zāi),、災(zāi)后重建,、發(fā)展振興作出的系列重要講話,深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。

二是切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),。開(kāi)展集中整頓作風(fēng)提升行政效能活動(dòng),深入開(kāi)展問(wèn)題查擺,自查出科室存在的問(wèn)題58個(gè),個(gè)人存在的問(wèn)題235個(gè),并制定了整改計(jì)劃和整改措施,切實(shí)加強(qiáng)整改,。制定并下發(fā)了《雅安市農(nóng)業(yè)局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的通知》,全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

10.加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建,深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨

制定并下發(fā)了《中共雅安市農(nóng)業(yè)局黨組深化機(jī)關(guān)黨的建設(shè)推進(jìn)黨建業(yè)務(wù)統(tǒng)籌融合發(fā)展實(shí)施方案》,、《中共雅安市農(nóng)業(yè)局黨組“鄉(xiāng)村振興我先行”農(nóng)業(yè)系統(tǒng)黨建品牌創(chuàng)建工作實(shí)施方案(試行)》,推動(dòng)全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)黨建工作,。深入開(kāi)展“敢作敢為敢擔(dān)當(dāng),真抓真干真落實(shí)”“大學(xué)習(xí)、大討論,、大調(diào)研”活動(dòng),針對(duì)雅安農(nóng)業(yè)實(shí)際開(kāi)展大調(diào)研,纂寫調(diào)研報(bào)告23篇,收集到關(guān)于全省全局性工作的意見(jiàn)和建議14條,對(duì)我市農(nóng)業(yè)發(fā)展提出對(duì)策和建議89條,。牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作主動(dòng)權(quán),加強(qiáng)理論武裝和陣地建設(shè),對(duì)傾向性、苗頭性問(wèn)題敢于亮劍,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市農(nóng)業(yè)局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.四川省雅安市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.四川省雅安市農(nóng)機(jī)局

3.四川省雅安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)8495.13萬(wàn)元,。與2017年相比,收、支總計(jì)增加3120.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.05%,。主要變動(dòng)原因是2018年財(cái)政撥入鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金,。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)6485.78萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6270.85萬(wàn)元,占96.69%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入55.71萬(wàn)元,占0.86%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入159.22萬(wàn)元,占2.45%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)3297.72萬(wàn)元,其中:基本支出3072.21萬(wàn)元,占93.16%;項(xiàng)目支出225.51萬(wàn)元,占6.84%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)6760.00萬(wàn)元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)增加3069.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.18%。主要變動(dòng)原因是2018年財(cái)政撥入鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2877.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的87.27%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少708.67萬(wàn)元,下降19.76%,。主要變動(dòng)原因是2017年增加了撥給區(qū)縣的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2877.81萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出300.27萬(wàn)元,占10.43%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出331.01萬(wàn)元,占11.50%;醫(yī)療衛(wèi)生支出118.42萬(wàn)元,占4.11%;農(nóng)林水支出1987.20萬(wàn)元,占69.05%;住房保障支出140.91萬(wàn)元,占4.90%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2877.81萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng)): 支出決算為300.27萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

行政事業(yè)單位離退休(款)

歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為1.93萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為4.45萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為73.90萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為206.61萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為16.22萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為0.12萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為27.77萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)

行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為87.98萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為30.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

4.農(nóng)林水支出(類)

農(nóng)業(yè)(款)

行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為1080.85萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為386.72萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為30.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

病蟲害控制(項(xiàng)):支出決算為7.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng)):支出決算為126.43萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

執(zhí)法監(jiān)管(項(xiàng)):支出決算為40.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

對(duì)外交流與合作(項(xiàng)):支出決算為95.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

農(nóng)村公益事業(yè)(項(xiàng)):支出決算為17.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為204.20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

5.住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為140.91萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2856.38萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2160.86萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,。

公用經(jīng)695.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為40.65萬(wàn)元,完成預(yù)算95.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,降低行政運(yùn)行成本。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.94萬(wàn)元,占2.31%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29.43萬(wàn)元,占72.40%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.28萬(wàn)元,占25.29%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0.94萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。2018年年初我局未預(yù)算因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組1次,出國(guó)(境)1人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加0.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,。主要原因是2018年按照雅安市外事僑務(wù)臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組雅農(nóng)【2018】67號(hào)《關(guān)于盧俊宇同志因公出國(guó)培訓(xùn)的請(qǐng)示》和國(guó)家外國(guó)專家局辦公室《關(guān)于為赴以色列“設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)”培訓(xùn)團(tuán)辦理相關(guān)手續(xù)的通知》安排我局職工出國(guó)培訓(xùn)。

開(kāi)支內(nèi)容包括:差旅費(fèi),、車船費(fèi),、飛機(jī)費(fèi),。

團(tuán)組名稱:以色列設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)團(tuán)

出訪地點(diǎn):以色列

取得成效:通過(guò)參加以色列Shefayim培訓(xùn)中心的培訓(xùn)活動(dòng),學(xué)習(xí)以色列大田作物節(jié)水灌溉與水肥一體化方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),以期為提高我市相關(guān)工作領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用水平,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.43萬(wàn)元,完成預(yù)算98.10%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.07萬(wàn)元,下降0.24%,。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其其中:轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元,截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車6輛,其中:轎車4輛,、越野車1輛,、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.43萬(wàn)元。主要用于保障我局農(nóng)業(yè),、畜牧,、水產(chǎn)、農(nóng)機(jī),、農(nóng)業(yè)科研各業(yè)務(wù)科站進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè),、農(nóng)業(yè)執(zhí)法、畜牧,、農(nóng)村沼氣建設(shè),、植物病蟲害防治檢疫、測(cè)土配方,、農(nóng)村生產(chǎn)便民道路及農(nóng)機(jī)提灌農(nóng)機(jī)安全,、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)作物新品種選育試驗(yàn)示范及行政工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.28萬(wàn)元,完成預(yù)算82.24%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.28萬(wàn)元,下降2.65%。主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)的開(kāi)支,每筆開(kāi)支要符合單位制定五單要求,厲行節(jié)約,。

主要用于接待外單位人員來(lái)雅出席會(huì)議,、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù),、學(xué)習(xí)交流,、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待83批次,1293人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出10.28萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待上級(jí)有關(guān)部門對(duì)我市農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金的檢查,、農(nóng)產(chǎn)品交叉抽檢、其他市（州）和本市區(qū)縣業(yè)務(wù)交流,。其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.28萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門對(duì)我市農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金的檢查、農(nóng)產(chǎn)品交叉抽檢,、其他市（州）和本市區(qū)縣業(yè)務(wù)交流,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)雅安市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)公共安全保障項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分95分,其中,預(yù)算績(jī)效綜合管理還需加強(qiáng)。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目實(shí)施完成了預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,提升了我局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管力度,全面提升了全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,、執(zhí)法、檢測(cè)能力;加強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品投入品日常監(jiān)管,確保我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
    本部門在2018年度部門決算中反映“雅安市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)公共安全保障”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

雅安市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)公共安全保障項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,一是保障了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,全市不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品安全事故,二是保障了獸藥安全使用,全市不發(fā)生重大畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品安全事故,三是保障了農(nóng)業(yè)投入品的安全使用,確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,。

(二)部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市農(nóng)業(yè)局部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出686.41萬(wàn)元,比2017年減少949.51萬(wàn)元,下降58.04%,。主要原因是2017年增加了撥給區(qū)縣的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,雅安市農(nóng)業(yè)局政府采購(gòu)支出總額65.11萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出65.11萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)購(gòu)置電腦和打印機(jī)、增殖放流魚苗采購(gòu),、牲畜耳標(biāo)采購(gòu)等,。授予中小企業(yè)合同金額24.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的37.94%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的37.94%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市農(nóng)業(yè)局共有車輛6輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車3輛,其他用車主要是用于保障我局農(nóng)業(yè),、畜牧、水產(chǎn),、農(nóng)機(jī),、農(nóng)業(yè)科研各業(yè)務(wù)科站進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、畜牧,、農(nóng)村沼氣建設(shè),、植物病蟲害防治檢疫、測(cè)土配方,、農(nóng)村生產(chǎn)便民道路及農(nóng)機(jī)提灌農(nóng)機(jī)安全,、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)作物新品種選育試驗(yàn)示范及行政工作,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如下屬事業(yè)單位農(nóng)業(yè)科學(xué)院租金收入,、創(chuàng)收收入等。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是上級(jí)主管部門撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等,。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出。

9.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng)):反映從事衛(wèi)生,、勞動(dòng)保護(hù),、計(jì)劃生育,、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):

歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.農(nóng)林水支出(類)

農(nóng)業(yè)(款):反映財(cái)政用于種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、獸醫(yī),、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾,、農(nóng)場(chǎng),、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出,。

行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施,、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出,。

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具,、新技術(shù)引進(jìn),、試驗(yàn)、示范,、推廣及服務(wù)等方面支出,。

病蟲害控制(項(xiàng)):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè),、預(yù)防,、控制、檢疫,、防疫所需的儀器,、設(shè)施,、藥物、疫苗,、種苗,、疫畜(禽、魚,、植物)防治,、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫,、檢測(cè)等方面的支出,。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督,投入品監(jiān)管,、殘留監(jiān)控,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出,。

執(zhí)法監(jiān)管(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè),、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理,、行政復(fù)議訴訟,安全生產(chǎn),、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場(chǎng)監(jiān)管,草原,、農(nóng)機(jī)監(jiān)理,、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定,漁政,、獸醫(yī)醫(yī)政,、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理,、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出,。

對(duì)外交流與合作(項(xiàng)):反映對(duì)外農(nóng)業(yè)交流合作活動(dòng),領(lǐng)導(dǎo)人出訪后續(xù)項(xiàng)目,招待來(lái)訪、參觀以及來(lái)華參加各項(xiàng)國(guó)際活動(dòng)的外國(guó)代表團(tuán),、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面的支出,。

農(nóng)村公益事業(yè)(項(xiàng)):反映對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)、墾區(qū)公益設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村能源綜合建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出,。

其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。

水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市農(nóng)業(yè)局部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市農(nóng)業(yè)局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中:行政單位1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。納入雅安市農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.四川省雅安市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.四川省雅安市農(nóng)機(jī)局

3.四川省雅安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針,、政策和法律法規(guī),。

2.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的職責(zé)。

3.指導(dǎo)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),。

4.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),。

5.承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。

6.組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè),。

7.承擔(dān)全市重大動(dòng)物疫情和農(nóng)作物重大病蟲害防控,。

8.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)協(xié)調(diào)職責(zé)。

9.管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息,

10.制訂全市農(nóng)業(yè)科研技術(shù)推廣規(guī)劃,

11.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作,。

12.負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)工作,。

13.會(huì)同有關(guān)部門擬定全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,

14.負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地保護(hù),、利用和管理,指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

15.負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)漁業(yè)生產(chǎn),、捕撈,、銷售等漁政管理工作,宣傳貫徹有關(guān)漁政工作的方針和政策。

16.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)農(nóng)業(yè)行政審批事項(xiàng),。

17.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(三)人員概況。

雅安市農(nóng)業(yè)局在職人員145人,其中公務(wù)員28人,、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員50人,其他事業(yè)人員67人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年雅安市農(nóng)業(yè)局部門財(cái)政資金收入合計(jì)6760.00萬(wàn)元,其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入6270.85萬(wàn)元,占92.76%;年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余489.15萬(wàn)元,占7.24%

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年雅安市農(nóng)業(yè)局部門財(cái)政資金支出合計(jì)2877.81萬(wàn)元,其中基本支出2856.38萬(wàn)元,占99.26%,項(xiàng)目支出21.43萬(wàn)元,占0.74%。

三,、 部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

雅安市農(nóng)業(yè)局實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理,、權(quán)責(zé)結(jié)合”的預(yù)算管理體制,。根據(jù)雅安市財(cái)政局《關(guān)于編制2018年市級(jí)部門預(yù)算的通知》的要求和口徑,結(jié)合本局年度工作重點(diǎn)和目標(biāo),按照“統(tǒng)籌安排、兼顧重點(diǎn)”的編制原則,兩上兩下,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政局報(bào)送部門預(yù)算,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

雅安市農(nóng)業(yè)局的專項(xiàng)支出包括農(nóng)林水項(xiàng)目支出和其他農(nóng)林水項(xiàng)目支出等。每年年度前由各職能科室按照下年度各項(xiàng)工作任務(wù)上報(bào)專項(xiàng)預(yù)算,。各職能科室根據(jù)單位下達(dá)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo),制定本科室開(kāi)支計(jì)劃,并組織實(shí)施,。各職能科室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用和管理負(fù)全面責(zé)任,要積極采取措施嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。確需調(diào)整,、追加的,由科室提出追加預(yù)算申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù),經(jīng)財(cái)務(wù)審核,、論證后,提出追加預(yù)算方案,提請(qǐng)主要負(fù)責(zé)人同意后,報(bào)市政府、市財(cái)政審批,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分95分。我局一是要強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格落實(shí)問(wèn)題整改,構(gòu)建起評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用與提升預(yù)算績(jī)效的良性互動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制,。二是做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)工作,積極主動(dòng)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,接受社會(huì)監(jiān)督,。三是落實(shí)績(jī)效工作責(zé)任,建立績(jī)效問(wèn)責(zé)制度,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差、績(jī)效工作推進(jìn)實(shí)施不力的應(yīng)進(jìn)行績(jī)效問(wèn)責(zé),。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分95分,。我局對(duì)2018年度預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、綜合管理、整體效益等指標(biāo)情況進(jìn)行詳細(xì),、準(zhǔn)確,、客觀的評(píng)價(jià)。

(二)存在問(wèn)題,。

一是整體支出績(jī)效綜合管理制度不健全;二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度動(dòng)態(tài)監(jiān)控力度不夠;三是未公開(kāi)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,。

(三)改進(jìn)建議。

改進(jìn)措施:一是繼續(xù)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),提高整體支出績(jī)效管理重要性認(rèn)識(shí),。二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理要求,加強(qiáng)與下級(jí)預(yù)算單位,、業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系。三是增強(qiáng)整體支出績(jī)效信息公開(kāi)意識(shí),。建議:希望加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

雅安市農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

  （以上附表數(shù)據(jù)含二級(jí)預(yù)算單位數(shù)據(jù)）