目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 11

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 11

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 11

二,、收入決算情況說(shuō)明 12

三、支出決算情況說(shuō)明 13

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 13

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 14

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 17

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 17

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 19

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 19

十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 19

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 22

第三部分 名詞解釋 24

第四部分 附件 27

附件1 26

附件2 30

第五部分 附表 31

一、收入支出決算總表 31

二,、收入總表 31

三,、支出總表 31

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 31

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 31

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 31

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 31

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 31

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 31

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 31

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 31

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 31

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 31

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹落實(shí)中央,、省委和市委關(guān)于農(nóng)村改革的方針、政策,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和牽頭組織推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)村改革中的全局性,、綜合性的重點(diǎn)工作,參與擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。

2.起草市委指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的文件,研究制定推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、增加農(nóng)民收入的政策,檢查督促中央,、省委和市委農(nóng)村改革方針政策的貫徹落實(shí)和全市“三農(nóng)”工作的推進(jìn)情況,總結(jié)推廣“三農(nóng)”工作的成功經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)典型。

3.指導(dǎo)全市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)工作,研究制定新農(nóng)村建設(shè)的相關(guān)政策,編制新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施,。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策研究,參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展,參與農(nóng)業(yè)科技發(fā)展和農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)工作,。

5.研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案,負(fù)責(zé)農(nóng)村穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度指導(dǎo)農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)工作,負(fù)責(zé)參與縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)。

6.協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)涉農(nóng)部門,會(huì)同市級(jí)有關(guān)部門做好農(nóng)村教育,、衛(wèi)生,、文化、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展和精神文明建設(shè),、基層組織建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作,配合市委組織部加強(qiáng)市級(jí)農(nóng)口系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),。

7.承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、幸福美麗新村領(lǐng)導(dǎo)小組、市新農(nóng)村建設(shè)示范片推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。

8.完成市委交辦的其他任務(wù),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況。

一是編制出臺(tái)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,構(gòu)筑鄉(xiāng)村振興發(fā)展藍(lán)圖,。

按照規(guī)劃先行,、先規(guī)后建的原則,編制出臺(tái)《雅安市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》(雅委發(fā)〔2018〕17號(hào)),明確我市實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)和政策措施,分別部署2020年和2022年若干重大工程,、重大計(jì)劃和重大行動(dòng),。認(rèn)真開(kāi)展鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范,在全市選擇18個(gè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、基礎(chǔ)設(shè)施完善、群眾意愿強(qiáng)烈的作為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的試點(diǎn)示范村,通過(guò)培育一批可示范,、可推廣的典型,引領(lǐng)面上的鄉(xiāng)村振興,。

二是深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。

1.三條鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)帶加快推進(jìn),。把建設(shè)三條鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)帶作為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要載體,。深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,不斷壯大以“五雅”為重點(diǎn)的富民增收產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持以規(guī)劃為引領(lǐng),在布局上實(shí)現(xiàn)優(yōu)化;堅(jiān)持以質(zhì)量為生命,在品質(zhì)上進(jìn)行優(yōu)化;堅(jiān)持以融合為手段,在業(yè)態(tài)上實(shí)現(xiàn)優(yōu)化,。全年,新發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)基地4.2萬(wàn)畝,。目前,三條產(chǎn)業(yè)帶總長(zhǎng)度達(dá)723公里,輻射帶動(dòng)全市建成487.7萬(wàn)畝特色產(chǎn)業(yè)基地,其中茶葉基地100萬(wàn)畝、林竹面積189萬(wàn)畝,、水(干)果基地面積98萬(wàn)畝、中藥材基地面積43萬(wàn)畝,、蔬菜基地面積57.7萬(wàn)畝,新建青龍場(chǎng)錦繡田園“黃梔子+蒲公英”基地260畝,、芍藥基地300畝,預(yù)計(jì)發(fā)展中藥材7404畝。并規(guī)劃建設(shè)了以雨城雅茶產(chǎn)業(yè)環(huán)線,、名山解放鄉(xiāng)小環(huán)線,、寶興大圓包中藥材產(chǎn)業(yè)環(huán)線、漢源九-雙環(huán)線,、石棉美哉環(huán)線等為代表,總長(zhǎng)105公里的一批產(chǎn)業(yè)小環(huán)線,。

2.“1+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)集群效應(yīng)明顯提升。以國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范縣,、新一輪全省現(xiàn)代農(nóng)業(yè),、林業(yè)、畜牧業(yè)重點(diǎn)縣及川產(chǎn)道地中藥材保護(hù)和發(fā)展示范縣建設(shè)為抓手,加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),。重點(diǎn)抓好雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)中國(guó)·藏茶城項(xiàng)目建設(shè),深入推進(jìn)擴(kuò)園強(qiáng)區(qū);持續(xù)提升蒙頂山國(guó)家茶葉公園,、雨城合江省級(jí)現(xiàn)代茶葉示范園、蘆山現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園,、天全南天現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園區(qū),、漢源錦繡田園建設(shè)水平;加快雨城沿周公河冷水魚產(chǎn)業(yè)園區(qū)、滎經(jīng)天麻產(chǎn)業(yè)園區(qū),、石棉黃果柑產(chǎn)業(yè)園區(qū),、寶興道地中藥材產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),著力推進(jìn)天全河流域珍稀冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快構(gòu)建“一縣一園區(qū),一園一主業(yè)”的“1+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展新格局,促進(jìn)“五雅”產(chǎn)業(yè)集約,、集群,、集聚發(fā)展。全市農(nóng)業(yè)園區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)160.23億元,。

3.農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)不斷加強(qiáng),。大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略,建立市域公用品牌建設(shè)體系,努力擴(kuò)大“雅字號(hào)”特色農(nóng)產(chǎn)品的知名度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。“蒙頂山茶”區(qū)域公用品牌價(jià)值達(dá)30.72億元,增幅達(dá)11.52%,在全國(guó)“十大茶葉品牌”中排名第8;“雅安藏茶”品牌價(jià)值達(dá)18.45億元,增幅達(dá)12.46%,被評(píng)為“最具資源力品牌”,。 目前,全市共有農(nóng)產(chǎn)品中國(guó)馳名商標(biāo)6個(gè),綠色(食品)產(chǎn)品158個(gè),有機(jī)(食品)產(chǎn)品89個(gè),農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志產(chǎn)品7個(gè),全市已通過(guò)無(wú)公害整體認(rèn)證,共培育“蒙頂山茶”,、“雅安藏茶”為全國(guó)茶葉十大公共品牌,另培育花椒油、櫻桃干,、獼猴桃酒,、山藥片、魚子醬等特色品牌農(nóng)產(chǎn)品80余種,。

4.新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展,。加大政策和項(xiàng)目扶持力度,培育一批示范性強(qiáng)、帶動(dòng)力大的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,。目前,全市已培育市級(jí)以上龍頭企業(yè)119家,其中省級(jí)龍頭企業(yè)39家,市級(jí)龍頭企業(yè)80家;農(nóng)民合作社2973家,其中有國(guó)家級(jí)示范社15家,省級(jí)示范社59家;全市家庭農(nóng)場(chǎng)數(shù)804個(gè),新創(chuàng)建省級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)示范場(chǎng)10家,現(xiàn)有市級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)(林場(chǎng))123個(gè),省級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)35個(gè),。帶動(dòng)全市32.2萬(wàn)戶農(nóng)民進(jìn)入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)鏈,其成員比非成員人均收入高25%以上。

5.農(nóng)村電子商務(wù)加快發(fā)展,。深入開(kāi)展國(guó)家級(jí),、省級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范,積極參加“川貨全國(guó)行”活動(dòng),大力推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)。全市已建立縣,、鄉(xiāng),、村三級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)644個(gè),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額4.26億元,同比增長(zhǎng)89.25%,較全省高出57.77個(gè)百分點(diǎn)。蒙頂山茶,雅安藏茶,漢源櫻桃,、花椒,名山紅心獼猴桃,石棉黃果柑,、枇杷等農(nóng)產(chǎn)品依靠電商加速上行成為發(fā)展的主動(dòng)力。

6.農(nóng)村勞務(wù)工作積極推進(jìn),。堅(jiān)持就業(yè)服務(wù),、職業(yè)培訓(xùn)、勞動(dòng)維權(quán)和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)“四位一體”推進(jìn)農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè),積極組織開(kāi)展春風(fēng)行動(dòng),、民營(yíng)企業(yè)招聘周等就業(yè)專項(xiàng)活動(dòng),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移就業(yè),。全市勞務(wù)品牌技能培訓(xùn)3624人、返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)932人,轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)35.29萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)1.06%,實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入44.05億元,同比增長(zhǎng)10.52%,。

三是著力推進(jìn)綠色發(fā)展,農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力不斷提升,。

扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)業(yè)面源污染防治工作,加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管信息化建設(shè),推廣實(shí)施茶果蔬生物農(nóng)藥替代化學(xué)農(nóng)藥和有機(jī)肥替代化肥計(jì)劃,發(fā)展高效生態(tài)綠色循環(huán)農(nóng)業(yè),推進(jìn)“三品一標(biāo)”認(rèn)證產(chǎn)品追溯試點(diǎn),農(nóng)畜水產(chǎn)品省級(jí)例行抽檢合格率達(dá)100%,全年新增“三品一標(biāo)”認(rèn)證30個(gè)以上。全面實(shí)施綠美雅安“七大行動(dòng)”,厚植綠美本底,。積極創(chuàng)建省級(jí)森林城市,創(chuàng)建省級(jí)森林小鎮(zhèn)2個(gè),、市級(jí)森林小鎮(zhèn)15個(gè),森林小鎮(zhèn)建設(shè)工作進(jìn)入全省第一方陣,省、市,、縣(區(qū))森林小鎮(zhèn)聯(lián)創(chuàng)“112111”做法在全省推廣,。

四是加快培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),農(nóng)旅融合再上新臺(tái)階。

以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),、農(nóng)村新型社區(qū),、鄉(xiāng)村旅游景區(qū)“三合一”建設(shè)發(fā)展為路徑,大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游業(yè),、休閑農(nóng)業(yè)、生態(tài)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)意農(nóng)業(yè),提高農(nóng)業(yè)整體效益,。創(chuàng)建四川省首批美麗漁村1個(gè),新增8個(gè)省級(jí)休閑示范農(nóng)莊,總數(shù)達(dá)到10個(gè),。新增26家三星級(jí)以上“森林人家”,總數(shù)達(dá)到50家,其中,省級(jí)森林人家5家。新增省級(jí)“森林康養(yǎng)人家”41家,總數(shù)達(dá)到132家,其中,省級(jí)森林康養(yǎng)基地2個(gè),總數(shù)達(dá)到18個(gè),。全市鄉(xiāng)村旅游接待游客約2124萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)11.4%,實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村旅游收入154.5億元,同比增長(zhǎng)16.3%,有力助推了鄉(xiāng)村發(fā)展振興,。

五是加快建設(shè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,農(nóng)民生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善。

全市財(cái)政安排農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金10.44億元,加快推進(jìn)農(nóng)田,、水利,、農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.91萬(wàn)畝,完成土地整理0.52萬(wàn)畝,。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力164.18萬(wàn)千瓦,。治理水土流失面積31.45平方公里,建設(shè)高效節(jié)水灌溉面積1.54萬(wàn)畝。銅頭引水工程,、名山銅頭引水工程支渠全面完工,。興建30處供水工程,實(shí)現(xiàn)2.6萬(wàn)人農(nóng)村人口安全飲水。新改建農(nóng)村公路274公里,建成農(nóng)村公路安防工程81.66公里,。新建改造農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)道路675.38公里。

六是加快幸福美麗新村建設(shè),推動(dòng)鄉(xiāng)村生態(tài)宜居,。

按照“業(yè)興,、家富、人和,、村美”的總要求,積極推進(jìn)幸福美麗新村建設(shè),。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng),以新村聚居點(diǎn)建設(shè)、舊村落改造提升,、傳統(tǒng)村莊院落民居保護(hù)修復(fù)為抓手,加快推進(jìn)新型村莊建設(shè),。突出民居建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、人居環(huán)境整治,、產(chǎn)業(yè)提升和農(nóng)村文化建設(shè)等重點(diǎn),統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村水、電,、路,、氣等基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造,鞏固提升“千村整治、百村示范”成果,。全面貫徹落實(shí)《雅安市新村聚居點(diǎn)管理?xiàng)l例》,。制定下發(fā)《關(guān)于大力推廣“高崗村模式”加強(qiáng)農(nóng)村垃圾分類處理的實(shí)施意見(jiàn)》(雅委辦〔2018〕117號(hào)),在全市范圍內(nèi)推廣農(nóng)村垃圾分類處理“高崗村模式”,著力推進(jìn)以農(nóng)村垃圾分類治理、污水處理,、“廁所革命”為重點(diǎn)農(nóng)村人居環(huán)境整治,。大力開(kāi)展市級(jí),、省級(jí)“四好村”創(chuàng)建。深入推進(jìn)滎經(jīng),、蘆山,、寶興三個(gè)省級(jí)幸福美麗新村示范縣建設(shè)。全年建成幸福美麗新村311個(gè),、綠美新村101個(gè),創(chuàng)建省級(jí)“四好村”60個(gè),市級(jí)“四好村”300個(gè),。全面完成278戶農(nóng)村危房改造和4188戶農(nóng)村土坯房改造。農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到70%以上,。完成農(nóng)村廁所污水治理28萬(wàn)余戶,農(nóng)村廁所污水治理率達(dá)到60%以上,。

七是全面深化農(nóng)村改革,釋放鄉(xiāng)村振興活力。

堅(jiān)持農(nóng)村改革主攻方向不動(dòng)搖,加快推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán),、林權(quán)等“多權(quán)同確”,發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),努力提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平,。全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記工作已基本完成。全面啟動(dòng)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,積極探索村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的有效模式和路徑,。深入推進(jìn)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金,、小額保險(xiǎn)保證貸款、稅金貸,、銀行承兌匯票貼現(xiàn)利息補(bǔ)貼等金融創(chuàng)新服務(wù),。成立市供銷集團(tuán)公司,加快推進(jìn)供銷合作社改革。全年完成土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)96.8萬(wàn)畝,確權(quán)登記完成率達(dá)90%以上;集體林確權(quán)頒證完成851萬(wàn)畝,確權(quán)率98.37%;集體建設(shè)用地使用權(quán)調(diào)查確權(quán)4900宗;宅基地使用權(quán)調(diào)查確權(quán)341052宗;農(nóng)村小型水利工程確權(quán)登記頒證全面完成;農(nóng)村集體土地所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證全面完成,。建成各類農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場(chǎng)總數(shù)40個(gè),、交易金額3432.34萬(wàn)元,集體林權(quán)流轉(zhuǎn)125.85萬(wàn)畝,家庭承包土地流轉(zhuǎn)面積16.51萬(wàn)畝,占家庭承包耕地面積的17.9%。積極開(kāi)展土地托管服務(wù),助力小農(nóng)生產(chǎn)提質(zhì)增效,全市土地托管面積達(dá)20余萬(wàn)畝,。鼓勵(lì)和引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)“三農(nóng)”的信貸支持,發(fā)放貸款450億元,同比增長(zhǎng)6.5%,。

八是全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān),打好鄉(xiāng)村振興第一仗。

聚焦“兩不愁,、三保障”和“四個(gè)好”目標(biāo),進(jìn)一步建立健全扶貧工作機(jī)制,壓緊壓實(shí)責(zé)任,全面實(shí)施19個(gè)扶貧專項(xiàng)年度實(shí)施方案,制定《雅安市關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施意見(jiàn)》,切實(shí)打好基礎(chǔ)建設(shè),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障,、面貌提升“四大會(huì)戰(zhàn)”,。全市19個(gè)扶貧專項(xiàng)年度計(jì)劃累計(jì)落實(shí)項(xiàng)目195個(gè)、完成投資25.37億元,如期實(shí)現(xiàn)剩余0.8萬(wàn)農(nóng)村貧困人口,、111個(gè)貧困村脫貧退出,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委農(nóng)工委下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入市委農(nóng)工委2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:

1.中國(guó)共產(chǎn)黨四川省雅安市農(nóng)村工作委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

2. 雅安市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年市委農(nóng)工委收,、支總計(jì)5061.98萬(wàn)元;收入,、支出預(yù)算安排較上年度增加866.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)了20.66%;主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年度的茶產(chǎn)業(yè)資金和新農(nóng)村建設(shè)資金,。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)2377.68萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2377.68萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)3460.60萬(wàn)元,其中:基本支出353.09萬(wàn)元,占10.2%;項(xiàng)目支出3107.51萬(wàn)元,占89.8%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5061.98萬(wàn)元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1304.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.77%。主要變動(dòng)原因是將2017年結(jié)余的新農(nóng)村建設(shè)資金和茶產(chǎn)業(yè)資金也進(jìn)行了支付,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3460.59萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的68.36%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1893.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)120.88%,。主要變動(dòng)原因是將2017年結(jié)余的新農(nóng)村和產(chǎn)業(yè)資金也進(jìn)行了支出,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出353.09萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出278.42萬(wàn)元,占78.85%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出38.53萬(wàn)元,占10.91%;醫(yī)療衛(wèi)生支出15.97萬(wàn)元,占4.52%;住房保障支出20.17萬(wàn)元,占5.72%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3460.59萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。其中:

1. 一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為227.99萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

2.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為50.42萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為28.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為9.93萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為12.01萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為3.96萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為20.17萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

8.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對(duì)外交流與合作(項(xiàng)):支出決算為224.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)(項(xiàng)):支出決算為1462.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村公益事業(yè)(項(xiàng)):支出決算為1397.29萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為22.92萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.09萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)274.2萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)78.89萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.7萬(wàn)元,占78.72%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬(wàn)元,占21.18%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年持平,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加1.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)85%。主要原因是增加了省上開(kāi)會(huì),、縣區(qū)調(diào)研檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.7萬(wàn)元,。主要用于省上開(kāi)會(huì)、縣區(qū)調(diào)研檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年持平。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次,330人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待費(fèi)1萬(wàn)元。主要用于接待來(lái)雅出席會(huì)議,、考察調(diào)研,、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo),、請(qǐng)示匯報(bào)等,進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)1項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看通過(guò)雅安日?qǐng)?bào)傳媒集團(tuán)以上媒體對(duì)“三農(nóng)”工作和茶產(chǎn)業(yè)的大量宣傳和報(bào)道,有力地促進(jìn)了“三農(nóng)”工作開(kāi)展和雅茶品牌影響力的大幅提升,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中反映“三農(nóng)工作和茶產(chǎn)業(yè)宣傳”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.“三農(nóng)工作和茶產(chǎn)業(yè)宣傳”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,促進(jìn)了我市三農(nóng)工作的發(fā)展,提高了雅茶品牌的知名度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:宣傳方式可以進(jìn)一步多元化,。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)實(shí)際情況和工作開(kāi)展情況科學(xué)進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)容設(shè)置和實(shí)施,最大化提高資金利用效率,。 

(三)部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《中共雅安市委農(nóng)村工作委員會(huì)部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市委農(nóng)工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.89萬(wàn)元,比2017年增加60.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)327%。主要原因是增加了工作經(jīng)費(fèi),。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,市委農(nóng)工委政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于本年度本部門(單位)政府采購(gòu)支出,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市委農(nóng)工委共有車輛2輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于公務(wù)出行,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分 

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事物支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位的基本支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療,按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委農(nóng)村工作委員會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

市委農(nóng)工委為行政單位。下設(shè)事業(yè)單位1個(gè),雅安市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于農(nóng)村改革的方針,、政策,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和牽頭組織推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)村改革中的全局性、綜合性的重點(diǎn)工作,參與擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃,。

2.起草市委指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的文件,研究制定推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、增加農(nóng)民收入的政策,檢查督促中央、省委和市委農(nóng)村改革方針政策的貫徹落實(shí)和全市“三農(nóng)”工作的推進(jìn)情況,總結(jié)推廣“三農(nóng)”工作的成功經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)典型,。

3.指導(dǎo)全市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)工作,研究制定新農(nóng)村建設(shè)的相關(guān)政策,編制新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施,。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策研究,參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展,參與農(nóng)業(yè)科技發(fā)展和農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)工作。

5.研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案,負(fù)責(zé)農(nóng)村穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度指導(dǎo)農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)工作,負(fù)責(zé)參與縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo),。

6.協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)涉農(nóng)部門,會(huì)同市級(jí)有關(guān)部門做好農(nóng)村教育,、衛(wèi)生、文化,、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展和精神文明建設(shè),、基層組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作,配合市委組織部加強(qiáng)市級(jí)農(nóng)口系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),。

7.承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、幸福美麗新村領(lǐng)導(dǎo)小組、市新農(nóng)村建設(shè)示范片推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。

8.完成市委交辦的其他任務(wù),。

(三)人員概況。

市委農(nóng)工委為行政單位,。市委農(nóng)工委總編制22名,其中:行政編制11名,其他事業(yè)編制9名,工勤編制2名,。在職人員總數(shù)19人,其中:行政人員10人,其他事業(yè)人員6人,工勤人員1人,紀(jì)檢組人員2人,離休人員1人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年本年收入合計(jì)5061.98萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2377.68萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2684.3萬(wàn)元。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年本年支出合計(jì)5061.98萬(wàn)元,其中:基本支出353.09萬(wàn)元;項(xiàng)目支出3107.51萬(wàn)元;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1601.38萬(wàn)元,。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

按照部門預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算編制,并按時(shí)完成數(shù)據(jù)報(bào)送,。在預(yù)算支出過(guò)程中,實(shí)行動(dòng)態(tài)控制,根據(jù)實(shí)際并按照程序進(jìn)行追加預(yù)算等。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

項(xiàng)目預(yù)算嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行編制,并按程序報(bào)批,依照年度計(jì)劃,、資金總量等情況進(jìn)行資金的分配和使用等,嚴(yán)格按照既定用途使用資金,2018年度項(xiàng)目資金均使用完畢,無(wú)違規(guī)情況。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

結(jié)合實(shí)際適時(shí)開(kāi)展自查自評(píng)相關(guān)工作,完善制度,及時(shí)整改,提高資金使用,、項(xiàng)目運(yùn)用等成果效率,按照要求開(kāi)展本部門的信息公開(kāi)工作。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2018年本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)較好,能嚴(yán)格按照預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行收支,及時(shí)完成預(yù)算編制和執(zhí)行,發(fā)揮好項(xiàng)目資金的作用,提升社會(huì)認(rèn)可度、滿意度,。

(二)存在問(wèn)題,。

預(yù)算執(zhí)行的動(dòng)態(tài)管理還未具有固定性,制度建設(shè)還不夠全面和細(xì)化。

(三)改進(jìn)建議,。

按月進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的動(dòng)態(tài)管理,繼續(xù)按照相關(guān)文件要求,結(jié)合實(shí)際情況完善制度建設(shè),。

附件2

中共雅安市委農(nóng)村工作委員會(huì)2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表