目錄

第一部分 部門概況. 4

一,、基本職能及主要工作. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 7

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明. 8

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 8

二,、收入決算情況說(shuō)明. 8

三、支出決算情況說(shuō)明. 9

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 17

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 17

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明. 17

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明. 18

第三部分 名詞解釋. 19

第四部分 附件. 22

附件1 22

附件2 ..26

第五部分 附表. 27

一、收入支出決算總表. 27

二,、收入總表. 27

三,、支出總表. 27

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 27

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目). 27

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 27

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 30

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 27

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 27

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 27

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 27

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 27

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 27

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行中央,、省關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī), 研究起草相關(guān)政策,并監(jiān)督實(shí)施,。

2.研究擬定全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案, 審核市直各部門“三定”規(guī)定和縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,評(píng)估改革效果,。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。

3.擬定全市各級(jí)行政編制,、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對(duì)市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批,。

4.負(fù)責(zé)市委,、市政府各部門,市人大、市政協(xié)機(jī)關(guān), 市法院,、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān)和工商聯(lián)機(jī)關(guān),、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與縣(區(qū))之間的職責(zé)分工,。

5.管理,、審核各縣(區(qū))副科級(jí)或按照副科級(jí)及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整,指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)構(gòu)編制管理工作,。

6.研究擬定全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見(jiàn),負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核各縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣(區(qū))事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

7.督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度, 會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為,。

8.市事業(yè)單位登記管理工作,負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān),、市委編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。

9.市委,、市政府和市委編委交辦的其他工作,。

10.市相對(duì)集中行政許可權(quán)改革和責(zé)任清單制度建設(shè),負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化的督促指導(dǎo)工作。

11.履行市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)歸口管理職能,對(duì)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立,、更名,、合并、撤銷等事項(xiàng)提出審核意見(jiàn)工作,。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

一是堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)機(jī)構(gòu)編制工作。

1.切實(shí)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦,。高度一致,。

2.進(jìn)一步強(qiáng)化編辦作為黨的政治機(jī)關(guān)的定位,。

3.把黨中央的戰(zhàn)略部署轉(zhuǎn)化為機(jī)構(gòu)編制工作的具體任務(wù)。

4.深入開(kāi)展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,。

二是做好統(tǒng)籌推進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)改革充分準(zhǔn)備,深化重要領(lǐng)域改革,構(gòu)建適應(yīng)新時(shí)代發(fā)展要求的組織機(jī)構(gòu)和管理體制新格局。

1.做好改革相關(guān)基礎(chǔ)性工作,。

2.統(tǒng)籌推進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)改革,。

3.進(jìn)一步理順部門職責(zé)關(guān)系。

4.協(xié)同推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,。

5.指導(dǎo)縣(區(qū))做好相關(guān)領(lǐng)域改革,。

三是貫徹落實(shí)“1+8”政策體系,開(kāi)創(chuàng)具有雅安特色的機(jī)構(gòu)編制工作新局面。

1.落實(shí)市委,、市政府作出的機(jī)構(gòu)編制工作安排,。

2.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化規(guī)范化法制化建設(shè),。

3.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制動(dòng)態(tài)管理,。

4.推進(jìn)政法專項(xiàng)編制創(chuàng)新管理。

5.推動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)置激勵(lì)新機(jī)制發(fā)揮更大效益,。

6.用好人才專項(xiàng)事業(yè)編制,。

7.全面推行崗編適度分離機(jī)制,。

四是管住管活機(jī)構(gòu)編制,形成嚴(yán)格控制與創(chuàng)新配置良性互動(dòng)的常態(tài)機(jī)制。

1.堅(jiān)持嚴(yán)控機(jī)構(gòu)編制總量,。

2.統(tǒng)籌使用各類編制資源,。

3.嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查。

4.注重運(yùn)用好方法推動(dòng)工作,。

五是人民滿意為最大追求,進(jìn)一步深化行政審批制度改革,。

1.全面清理規(guī)范市縣兩級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)。

2.不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,。

3.大力提升民意認(rèn)可度,。

4.不斷完善長(zhǎng)效工作機(jī)制。

六是深化事業(yè)單位改革與管理,促進(jìn)公益服務(wù)更加平衡充分發(fā)展,。

1.穩(wěn)步進(jìn)事業(yè)單位改革,。

2.創(chuàng)新事業(yè)單位管理體制。

3.提高事業(yè)單位登記管理服務(wù)水平,。

七是從嚴(yán)從實(shí)抓好全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)自身建設(shè),。

1.切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。

2.持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)

3.豐富活躍機(jī)關(guān)文化,。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)編辦系統(tǒng)建設(shè),。

5.積極助推脫貧攻堅(jiān)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委編辦下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0,其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入市委編辦2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.中共雅安市委編辦機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理中心

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)375.47萬(wàn)元,。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加109.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.2%,主要變動(dòng)原因是編制增加、人員增加,經(jīng)費(fèi)收支增長(zhǎng),。

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)250.84萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入250.84萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)293.78萬(wàn)元,其中:基本支出214.65萬(wàn)元,占73.1%;項(xiàng)目支出79.13萬(wàn)元,占26.9%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)375.47萬(wàn)元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加109.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.2%,。主要變動(dòng)原因是編制增加、人員增加,經(jīng)費(fèi)收支增長(zhǎng),。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出293.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加105.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.9%,。主要變動(dòng)原因是編制增加,、人員增加,經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出293.78萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出246.13萬(wàn)元,占83.8%;社會(huì)保障和就業(yè)支出23.94萬(wàn)元,占8.2%;醫(yī)療衛(wèi)生支出10.36萬(wàn)元,占3.5%;住房保障支出13.35萬(wàn)元,占4.5%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為293.78,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為137.97萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為53.04萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為29.03萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

3.一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為26.09萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為0.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為20.54萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為2.46萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為10.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

8. 住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):支出決算為13.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.65萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)191.18萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等

公用經(jīng)費(fèi)23.47萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.23萬(wàn)元,完成預(yù)算46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,接待減少,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。

因公出國(guó)(境)支出決算與2017年持平,。主要原因是本年度沒(méi)有因公出國(guó)(境)事項(xiàng)無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平,主要原因是公車改革后無(wú)公務(wù)用車。全年無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算也無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng),。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬(wàn)元,越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。全年本部門無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng),。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元,完成預(yù)算46%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.22萬(wàn)元,。主要原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,接待減少,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,16人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.23萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:德陽(yáng)編辦來(lái)雅考察,接待金額:0.16萬(wàn)元;接待省委編辦,金額0.07萬(wàn)元,。其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度無(wú)外事接待事項(xiàng)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,本年度本部門無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)我辦2018年度工作任務(wù)順利完成,各項(xiàng)改革有序推進(jìn)實(shí)施,機(jī)關(guān)內(nèi)部管理規(guī)范、有序,。本部門還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門2018年度未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)工作。

.(三)部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《市委編辦2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.48萬(wàn)元,比2017年增加13.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.1%,。主要原因是人員增加,支出增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,市委編辦政府采購(gòu)支出總額6.35萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.35萬(wàn)元。政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于辦公電腦、設(shè)備和辦公家具的采購(gòu),。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市委編辦共有車輛0輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 一般公共服務(wù)支出(類) 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位的基本支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療,按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

市委編辦2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

市委編辦下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0,其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入市委編辦2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:1.中共雅安市委編辦機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理中心

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行中央,、省關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī), 研究起草相關(guān)政策,并監(jiān)督實(shí)施,。

2.研究擬定全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案, 審核市直各部門“三定”規(guī)定和縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)縣(區(qū)),、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革,評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。

3.擬定全市各級(jí)行政編制,、政法專項(xiàng)編制總額分配方案。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作,。對(duì)市直機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批,。

4.負(fù)責(zé)市委、市政府各部門,市人大,、市政協(xié)機(jī)關(guān), 市法院,、市檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派市委機(jī)關(guān)和工商聯(lián)機(jī)關(guān)、市人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作,。協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與縣(區(qū))之間的職責(zé)分工,。

5.管理、審核各縣(區(qū))副科級(jí)或按照副科級(jí)及以上規(guī)格管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,、調(diào)整,指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)構(gòu)編制管理工作,。

6.研究擬定全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見(jiàn),負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作,審核各縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣(區(qū))事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。

7.督檢查全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度, 會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為,。

8.市事業(yè)單位登記管理工作,負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)、市委編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作,。

9.市委,、市政府和市委編委交辦的其他工作。

10.市相對(duì)集中行政許可權(quán)改革和責(zé)任清單制度建設(shè),負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化的督促指導(dǎo)工作,。

11.履行市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)歸口管理職能,對(duì)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立,、更名、合并,、撤銷等事項(xiàng)提出審核意見(jiàn)工作,。

(三)人員概況。

2018年底市委編辦行政編制共11名,工勤編制1名,實(shí)有在職人員11名;事業(yè)編制7名,實(shí)有在職人員6名,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

2018年本年財(cái)政撥款收入合計(jì)250.84萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入250.84萬(wàn)元,占100%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年財(cái)政撥款支出293.78萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出246.13萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.94萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生支出10.36萬(wàn)元,住房保障支出13.35萬(wàn)元。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

市委編辦按照財(cái)政部門要求編制年度部門預(yù)算,合理確定績(jī)效目標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,根據(jù)績(jī)效目標(biāo)完成進(jìn)度情況及時(shí)調(diào)整預(yù)算,如期完成年度預(yù)算目標(biāo)。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

無(wú),。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,本年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)基本客觀,評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)公開(kāi),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足認(rèn)真開(kāi)展整改工作,評(píng)價(jià)結(jié)果將作為下年度績(jī)效目標(biāo)確定和預(yù)算申請(qǐng)的重要依據(jù)。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

績(jī)效目標(biāo)如期完成,預(yù)算安排基本科學(xué)合理,預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序。

(二)存在問(wèn)題,。

一是內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善;二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不足,。

(三)改進(jìn)建議。

一是按照內(nèi)控工作有關(guān)新要求不斷完善部門內(nèi)部制度,強(qiáng)化內(nèi)部流程管理,促進(jìn)部門績(jī)效水平不斷提升,。二是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)用理念,確?？?jī)效結(jié)果得到充分利用。

附件2:

市委編辦2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表