目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明 8

一,、收入支出決算總體情況說明 8

二,、收入決算情況說明 8

三、支出決算情況說明 9

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 15

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 15

十,、預(yù)算績(jī)效情況說明 15

十一,、名詞解釋 17

第三部分 名詞解釋 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 25

一、收入支出決算總表 25

二,、收入總表 25

三,、支出總表 25

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 25

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 25

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 25

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 25

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針,、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度,、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),起草規(guī)范性文件,制定全市統(tǒng)計(jì)政策,、規(guī)劃地方統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),審批縣(區(qū)),、市級(jí)部門的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目以及涉外統(tǒng)計(jì)調(diào)查機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任,。

2.建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,開展分析研究,指導(dǎo),、監(jiān)督縣(區(qū))國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3.組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè),、工業(yè),、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),、住宿和餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資,、人口、收入,、科技,、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,建立全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度及指標(biāo)體系,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),牽頭綜合整理和提供資源,、房屋,、旅游、教育,、衛(wèi)生,、郵電、交通運(yùn)輸,、社會(huì)保障,、公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易,、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)資料,。

4.組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等普查和重大國(guó)情國(guó)力專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施全市投入產(chǎn)出調(diào)查,。

5.建立健全全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評(píng)估制度,依法對(duì)縣(區(qū))、市級(jí)部門重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,、監(jiān)控和評(píng)估,組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè),。

6.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展,、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè),定期發(fā)布全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,向市委,、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)咨詢建議,向社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。

7.協(xié)助管理縣(區(qū))統(tǒng)計(jì)局正副局長(zhǎng),會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試,、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),開展統(tǒng)計(jì)交流與合作,監(jiān)督管理地方政府統(tǒng)計(jì)部門由中央財(cái)政和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi),。

8.組織制定縣(區(qū))、市級(jí)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,建立健全全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng),建立健全市級(jí)部門統(tǒng)計(jì)信息共享制度,指導(dǎo)地方統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè),。

9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1.打好第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查基礎(chǔ)樁,。按照國(guó)務(wù)院統(tǒng)一部署,2018年將啟動(dòng)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,我局結(jié)合第三次農(nóng)業(yè)普查中總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),積極探索新常態(tài)下四經(jīng)普工作的方法和思路,力保高質(zhì)量地完成經(jīng)濟(jì)普查,。通過“四經(jīng)普”數(shù)據(jù)進(jìn)一步修正確定全市第二、三產(chǎn)業(yè)增加值總量,客觀真實(shí)反映全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,。

2.做好投資統(tǒng)計(jì)方法制度改革工作,。2018年投資統(tǒng)計(jì)又將面臨方法制度的改革,投資規(guī)模500至5000萬元的項(xiàng)目由形象進(jìn)度法改為財(cái)務(wù)支出法進(jìn)行統(tǒng)計(jì),投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)總量、進(jìn)度季節(jié)性變動(dòng)以及同口徑增長(zhǎng)速度都將與形象進(jìn)度法產(chǎn)生較大的變化,。我局將認(rèn)真分析兩種方法帶來的數(shù)據(jù)差異,做好2018年投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基數(shù)測(cè)算工作,。并做好每月的投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),提高投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

3.認(rèn)真做好研發(fā)(RD)支出計(jì)入GDP核算改革工作,。按照全省研發(fā)支出核算改革方案,認(rèn)真做好全市和縣(區(qū))研發(fā)支出計(jì)入GDP核算改革工作,指導(dǎo)企業(yè)把基礎(chǔ)工作做牢做實(shí),把數(shù)據(jù)搞實(shí)搞準(zhǔn),做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng),。

4.開展農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。按照省統(tǒng)計(jì)局制定的《四川省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)制度》要求,將從2018年開始實(shí)施農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作,。包括種植(養(yǎng)殖)龍頭企業(yè),、加工型龍頭企業(yè)、經(jīng)銷型龍頭企業(yè),、專業(yè)市場(chǎng)型龍頭企業(yè),、中介服務(wù)型龍頭企業(yè)等各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織和規(guī)模農(nóng)林牧漁業(yè)經(jīng)營(yíng)戶組織及種植、養(yǎng)殖加工基地,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等內(nèi)容,。涉及10余個(gè)部門(農(nóng)工委、農(nóng)業(yè),、林業(yè),、發(fā)改、商務(wù)、經(jīng)信,、科技,、國(guó)土、供銷社,、旅游,、財(cái)政、人行),。相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表由涉及的部門負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的審核,、評(píng)估,統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、數(shù)據(jù)的邏輯性審核,。

5.積極推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核工作,。按照中共雅安市委辦公室、雅安市人民政府辦公室聯(lián)合印發(fā)的《雅安市生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核辦法》(雅委辦發(fā)〔2017〕17號(hào))的相關(guān)要求,對(duì)八個(gè)縣(區(qū))2016年,、2017年生態(tài)文明建設(shè)工作開展年度評(píng)價(jià),并做好評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)布與解讀分析,。

6.積極做好自然資源資產(chǎn)負(fù)債表編制工作。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安排,2020年市(州)和縣(區(qū))按年編制(滯后2年編制,2020年編制2018年表)自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,。我局將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究《自然資源資產(chǎn)負(fù)債表編制制度》,積極做好2018年自然資源資產(chǎn)負(fù)債表編制前期工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市統(tǒng)計(jì)局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.雅安市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市普查中心

3.雅安市社情民意調(diào)查中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)802.59萬元,。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加135.24萬元,增長(zhǎng)20%。主要變動(dòng)原因是統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)內(nèi)容不斷拓展延伸,增加了統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),開展了第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查,。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)665.62萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入665.62萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)713.79萬元,其中:基本支出571.19萬元,占80%;項(xiàng)目支出142.6萬元,占20%。上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)802.59萬元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加135.24萬元,增長(zhǎng)20%。主要變動(dòng)原因是統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)內(nèi)容不斷拓展延伸,增加了統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),開展了第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出713.79萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加76.12萬元,增長(zhǎng)12%。主要變動(dòng)原因是統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)內(nèi)容不斷拓展延伸,增加了統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),開展了第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出713.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出577.55萬元,占81%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出71.62萬元,占10%;醫(yī)療衛(wèi)生支出25.28萬元,占3%;住房保障支出39.34萬元,占6%;

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為713.79,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為409.55萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為78.12萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為25.4萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為64.48萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為13.72萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為52.05萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為5.85萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為25.28萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為39.34萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出571.19萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)502.08萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)69.11萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.54萬元,完成預(yù)算88.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和地方關(guān)于加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)管理的各項(xiàng)規(guī)定,倡導(dǎo)厲行節(jié)約,推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.53萬元,占89.4%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.01萬元,占10.6%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。本年度本部門無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出,。完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.53萬元,完成預(yù)算94.8%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少2.74萬元,下降24.3%,。主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和地方關(guān)于加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)管理的各項(xiàng)規(guī)定,倡導(dǎo)厲行節(jié)約,推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.53萬元,。主要用于開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和經(jīng)濟(jì)普查等業(yè)務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.01萬元,完成預(yù)算56%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.05萬元,增長(zhǎng)5.2%,。主要原因是各項(xiàng)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和經(jīng)濟(jì)普查按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.01萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次,136人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.01萬元,具體內(nèi)容包括:接待省統(tǒng)計(jì)局調(diào)研綜合統(tǒng)計(jì),、統(tǒng)計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、經(jīng)濟(jì)普查督察,、限額以下調(diào)查樣本回訪等工作,。其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,本年度本部門無其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看我局完成了2018年部門工作,提升了工作效率,保障了經(jīng)費(fèi)的合理使用安排,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門無項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

(三)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市統(tǒng)計(jì)局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.1萬元,比2017年增加28.99萬元,增長(zhǎng)72.3%,。主要原因是開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)的增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,雅安市統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)支出總額24.78萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出24.78萬元。政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。主要用于購(gòu)置臺(tái)式電腦、打印機(jī),、服務(wù)器等辦公設(shè)備,。授予中小企業(yè)合同金0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市統(tǒng)計(jì)局共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指雅安市統(tǒng)計(jì)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指雅安市統(tǒng)計(jì)局的項(xiàng)目支出,。

11.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng)):指雅安市統(tǒng)計(jì)局未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市統(tǒng)計(jì)局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市統(tǒng)計(jì)局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.雅安市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市普查中心

3.雅安市社情民意調(diào)查中心

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針,、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度,、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),起草規(guī)范性文件,制定全市統(tǒng)計(jì)政策,、規(guī)劃地方統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),審批縣(區(qū)),、市級(jí)部門的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目以及涉外統(tǒng)計(jì)調(diào)查機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任,。

2.建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,開展分析研究,指導(dǎo),、監(jiān)督縣(區(qū))國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3.組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè),、工業(yè),、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),、住宿和餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源,、投資、人口,、收入,、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,建立全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度及指標(biāo)體系,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),牽頭綜合整理和提供資源,、房屋、旅游,、教育,、衛(wèi)生、郵電,、交通運(yùn)輸,、社會(huì)保障、公用事業(yè),、對(duì)外貿(mào)易,、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)資料。

4.組織實(shí)施人口,、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等普查和重大國(guó)情國(guó)力專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施全市投入產(chǎn)出調(diào)查。

5.建立健全全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評(píng)估制度,依法對(duì)縣(區(qū)),、市級(jí)部門重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評(píng)估,組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè),。

6.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè),定期發(fā)布全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,向市委,、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)咨詢建議,向社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù),。

7.協(xié)助管理縣(區(qū))統(tǒng)計(jì)局正副局長(zhǎng),會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),開展統(tǒng)計(jì)交流與合作,監(jiān)督管理地方政府統(tǒng)計(jì)部門由中央財(cái)政和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi),。

8.組織制定縣(區(qū)),、市級(jí)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,建立健全全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng),建立健全市級(jí)部門統(tǒng)計(jì)信息共享制度,指導(dǎo)地方統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。

9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(三)人員概況,。

雅安市統(tǒng)計(jì)局共有編制數(shù)為40人,其中:行政23人、參公管理9人,、事業(yè)人員5人,、行政工勤3人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年本年收入合計(jì)665.62萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入665.62萬元,占100%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出713.79萬元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加76.12萬元,增長(zhǎng)12%,。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出577.55萬元,占81%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出71.62萬元,占10%;醫(yī)療衛(wèi)生支出25.28萬元,占3%;住房保障支出39.34萬元,占6%;

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

雅安市統(tǒng)計(jì)局按要求及時(shí)公開預(yù)算,、決算、績(jī)效等信息,。按要求及時(shí)、準(zhǔn)確,、全面開展資產(chǎn)清查工作,上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)遵從真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、全面性,。結(jié)合實(shí)際情況,適時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,無違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

雅安市統(tǒng)計(jì)局專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定,對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算,確保其及時(shí),、真實(shí),、準(zhǔn)確和完整性,沒有出現(xiàn)超范圍、挪用,、占用,、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥專項(xiàng)資金的情況。專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況良好,、在實(shí)施過程中無違規(guī)記錄,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

雅安市統(tǒng)計(jì)局嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開支與報(bào)銷審批程序,確保財(cái)政資金支出合法合規(guī),、安全高效;差旅費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)等開支嚴(yán)格執(zhí)行“先審批,、在執(zhí)行”制度。加強(qiáng)預(yù)算資金的統(tǒng)籌安排,充分考慮結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和政策變化等實(shí)際情況,避免資金沉淀,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)較好,。財(cái)政資金收支增長(zhǎng)或下降合理,經(jīng)費(fèi)構(gòu)成全面,所占比例合理,。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制壓縮了“三公經(jīng)費(fèi)”的開支,節(jié)能降耗效果顯著。

(二)存在問題,。

財(cái)務(wù)管理方法不夠完善,績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足,。績(jī)效評(píng)價(jià)方法不夠科學(xué),離要求有一定距離,項(xiàng)目成本管理目標(biāo)設(shè)置還不夠具體,對(duì)項(xiàng)目資金使用成本的控制有待進(jìn)一步加強(qiáng),。評(píng)價(jià)人員專業(yè)水平不能滿足績(jī)效管理工作要求,處于摸索的狀況,在尋找更好預(yù)算績(jī)效管理方法,。

(三)改進(jìn)建議,。

按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。按制度,、按計(jì)劃及時(shí)撥付項(xiàng)目資金,進(jìn)一步加快支出進(jìn)度,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)資金使用跟蹤和監(jiān)督檢查,。

附件2

雅安市統(tǒng)計(jì)局部門2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表