目錄

第一部分 部門概況. 5

一,、基本職能及主要工作. 5

二,、機構(gòu)設(shè)置. 9

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 10

一、收入支出決算總體情況說明. 10

二,、收入決算情況說明. 11

三,、支出決算情況說明. 11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 12

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 13

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 16

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 17

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 20

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 20

十,、預(yù)算績效情況說明. 20

十一、其他重要事項的情況說明. 21

第三部分 名詞解釋. 23

第四部分 附件.27

附件1.27

附件2.33

附件3.35

第五部分 附表. 37

一,、收入支出決算總表.. 37

二,、收入總表. 37

三、支出總表. 37

四,、財政撥款收入支出決算總表. 37

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目). 37

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 37

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表. 37

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 37

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 37

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 37

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 37

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 37

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 37

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易,、外商投資、國際經(jīng)濟合作,、國家糧食流通和儲備糧管理的法律,、法規(guī)和方針、政策,，擬訂全市國內(nèi)外貿(mào)易,、外商投資和對外經(jīng)濟合作政策和實施細則，承擔(dān)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中的協(xié)調(diào)職責(zé),，研究提出促進市場體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策,，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，承擔(dān)全市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理和對外經(jīng)濟合作,，承擔(dān)全市糧食宏觀調(diào)控,、總量平衡，負責(zé)市級儲備糧管理,，保障軍隊（含武警）,、災(zāi)區(qū)、缺糧貧困地和國家重點建設(shè)項目的糧食供應(yīng),，承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,，承辦市政府交辦的其他事項,。

（二）2018年重點工作完成情況。

1.機關(guān)效能建設(shè)取得實效,。一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記來川視察重要講話精神,，堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊扣省委十一屆三次全會確定的“一干多支,、五區(qū)協(xié)同”發(fā)展戰(zhàn)略,，圍繞市委四屆三次全會確定的“1485”總體發(fā)展思路努力推進商務(wù)糧食發(fā)展工作。二是認真學(xué)習(xí)《中華人民共和國憲法》修改案,，嚴格依照憲法辦事,，嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，落實全面從嚴治黨主體責(zé)任,，嚴格遵守中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定,，自覺轉(zhuǎn)變機關(guān)工作作風(fēng)，嚴格干部選任程序,。三是認真開展“敢作敢為敢擔(dān)當(dāng),，真抓真干真落實”、“大學(xué)習(xí),、大討論、大調(diào)研”等活動,，梳理出四類21個問題加以整改,，先后完成市委、市政府安排調(diào)研課題牽頭任務(wù)2篇,，配合調(diào)研任務(wù)3篇,，完成其它局安排調(diào)研任務(wù)13篇，印發(fā)《干部“五個倡導(dǎo)”“五個降等”規(guī)定》,。四是強化巡察問題整改,，主動接受市委第六輪“脫貧攻堅”專項巡察，制定印發(fā)整改工作方案,，抓好整改工作,，圓滿完成商務(wù)專項扶貧目標(biāo)及聯(lián)系村滎經(jīng)縣虎崗村和烈士村年度脫貧與摘帽任務(wù)。五是嚴格依法行政,，積極深化“放管服”改革,，強化政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，系統(tǒng)服務(wù)意識明顯增強,。六是認真做好向人大述職,、代表建議及政協(xié)提案的辦理工作，主動接受監(jiān)督,。2018年,，共辦理人大代表提出的意見和建議1件、辦理政協(xié)委員提案4件。七是圍繞市委市政府中心工作任務(wù)抓好重點工作和年度目標(biāo)落實,，實現(xiàn)了全市商務(wù)糧食目標(biāo)整體運行平穩(wěn),，各項重點工作有序推進的良好工作成效。

2.商務(wù)目標(biāo)全面完成,。預(yù)計全市完成外貿(mào)進出口總額4億元,，同比增長33.3%，完成年度目標(biāo)的133.2%,；完成實際到位外資0.71億元,，同比增長89.8%，完成年度目標(biāo)的107.6%,；完成社會消費品零售總額272億元,，同比增長10%左右，達到省市下達目標(biāo)要求,；實現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值257億元,，同比增長9%左右，達到市人民代表大會目標(biāo)要求,，低于省下目標(biāo)0.5個百分點,。

3.服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)進一步夯實。市縣(區(qū))黨委,、政府高度重視服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,，積極強化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，多措并舉推進服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,，定期開展服務(wù)業(yè)專項督導(dǎo)和通報,，強化規(guī)上服務(wù)業(yè)和限上批零住餐等經(jīng)營單位清理和培育工作取得成效，截至12月經(jīng)國家統(tǒng)計局審核通過新增入庫企業(yè)96家,，目前全市在庫企業(yè)達到384家,，為加快服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效夯實了基礎(chǔ),。1-11月,，全市第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)完成投資310.75億元，同比增長23.9%,。前三季度服務(wù)業(yè)稅收完成24億元,，占總稅收的46%，較去年同期增加6.3億元,；第三產(chǎn)業(yè)吸納城鎮(zhèn)新增就業(yè)9336人,，占城鎮(zhèn)新增就業(yè)總?cè)藬?shù)的57.81%；服務(wù)業(yè)占GDP比重達到36.6%,，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,，三產(chǎn)當(dāng)尖兵作用愈加明顯,。

4.重大商貿(mào)物流項目加快推進。截至12月底,，雅安物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計完成投資7.9億元,，完成道路施工里程13.87公里，占道路總里程的88%,，其中,，站南大道、南北縱二路,、北橫一路已具備通車能力,，確保同川藏鐵路同步投入運營；川滇物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計完成投資4.3億元,，市車管所,、駕考體驗中心、機動車檢測站已全面投運,，引進企業(yè)3家,、項目2個；川藏物流園項目（天全縣物流中心）加快推進開工工作,；川九襄農(nóng)副產(chǎn)品物流園（漢源物流中心）已累計完成投資5.15億元,，主體工程已完工，即將投入運營,；雅安市LNG物流一張網(wǎng)項目正加快推進,，寶興點投資5000萬元已開工建設(shè)，天全點預(yù)計2019年開工建設(shè),；雅安無水港臨時業(yè)務(wù)用房和雅安市快遞物流分撥中心項目正在進行廠房改造；石棉縣王崗坪生態(tài)旅游等集聚區(qū)加快建設(shè),；其它商貿(mào)物流項目正加快推進,。

5.電子商務(wù)發(fā)展勢頭良好。截至12月底,，全市網(wǎng)商總數(shù)共計20120家,，已建立縣、鄉(xiāng),、村三級農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)點644個,，“工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城”并行的雙向流通模式日趨完善,。預(yù)計全市實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)交易額60億元,，同比增長25%，網(wǎng)絡(luò)零售額預(yù)計15億元,，同比增長40%,，電子商務(wù)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢,。全年共舉辦電子商務(wù)培訓(xùn)30場次，培訓(xùn)人員2700余人次,，其中培訓(xùn)貧困村人員200余人次,。

6.市場供應(yīng)和拓展有力有效。全市商貿(mào)6個系統(tǒng)118家監(jiān)測樣本企業(yè)運行正常,，市場供應(yīng)活躍,，生活必需品供應(yīng)充足，應(yīng)急儲備保障工作有力,。全年組織4454家企業(yè)開展“惠民購物全川行動”活動42場,，促進消費9.3億元；牽頭并會同相關(guān)部門組織106家企業(yè)參加“川貨全國行”活動18站,，實現(xiàn)銷售（協(xié)議）金額逾1億元,；組織39家企業(yè)參加19場“萬企出國門”活動，簽訂意向性協(xié)議金額達3800萬美元,。

7.商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級步伐加快,。國盛二期小商品市場和家居市場建設(shè)完成；中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目開工建設(shè),，預(yù)計三年內(nèi)全部完工并投入運營,；雨城區(qū)試點建設(shè)5個“互聯(lián)網(wǎng)+智慧菜市場”加快推進；雅安火車站商貿(mào)圈概念性規(guī)劃方案已完成,，正在完善修改中,；漢源縣中和瑞豐農(nóng)貿(mào)有限公司農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心建設(shè)加快，即將全面完成建設(shè)并投入使用,。積極開展城鄉(xiāng)高效配送試點,，雅安成功申報為省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市。

8.對外開放能力進一步增強,。全市外貿(mào)進出口運行勢態(tài)良好,，進口增長速度迅猛，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,。全年新增備案企業(yè)17家，新增外貿(mào)實績企業(yè)9家,，外貿(mào)進出口額比去年同期大幅度增長,。積極融入全省“一干多支、五區(qū)協(xié)同”區(qū)域發(fā)展,，發(fā)展更高層次開放型經(jīng)濟,，提升區(qū)域綜合競爭力和對外開放影響力。全年新批備案外資項目2個,，實現(xiàn)合同外資39048萬元,，同比增長381.22%,，實際到位外資提前超額完成目標(biāo)任務(wù)。雅安經(jīng)開區(qū)順利納入國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)培育名單,，相關(guān)工作有序推進,。中挪項目進展順利，完成了項目年度評審,、學(xué)習(xí)考察,、交流和培訓(xùn)，成果交流總結(jié)會明年上半年在雅召開,。

9.糧食安全工作取得新成效,。全市糧食安全行政首長責(zé)任制全面落實，糧食儲備,、收購,、銷售全面完成。在全省2017 年度糧食安全行政首長責(zé)任制考核中雅安市人民政府獲得優(yōu)秀單位殊榮,。名山區(qū)糧食局張廷蘭被省糧食局評為全省僅有的4個四川省“糧安之星”之一,。

二、機構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市商務(wù)糧食局下屬二級單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入四川省雅安市商務(wù)糧食局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括：四川省雅安市商務(wù)糧食局機關(guān)（本級）

第二部分2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計5986.58萬元,。與2017年相比,，收、支總計減少6.45萬元,，下降0.11%,。主要變動原因是：加大中國供銷社川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目支持。

一,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1447.05萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1446.89萬元,，占99.99%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.16萬元，占0.01%,。

一,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計3124.30萬元，其中：基本支出1071.84萬元,，占34.31%,；項目支出2052.46萬元，占65.69%,。上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計5986.43萬元,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計減少6.51萬元,，下降0.11%。變動的主要原因是加大中國供銷社川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目支持,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3124.16萬元，占本年支出合計的99.99%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加630.52萬元，增長25.29%,。主要變動原因是較2017年增加了對家庭和個人的補助100萬元,、對企業(yè)補助增加520.27萬元

。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3124.16萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2095.52萬元,，占67.08%；社會保障和就業(yè)支出338.62萬元,，占10.84%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出44.33萬元,，占1.42%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出488.37萬元,，占15.63%,；住房保障支出56.55萬元，占1.81%,；糧油物資儲備支出36.20萬元,，占1.16%；其他支出64.56萬元,，占2.07%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3124.15萬元，完成預(yù)算100%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：行政運行：2018年決算數(shù)為616.32萬元,，完成預(yù)算100%。一般行政管理事務(wù)：2018年決算數(shù)為75.18萬元,，完成預(yù)算100%,。招商引資：:218年決算數(shù)1209.2萬元，完成預(yù)算100%,。其他商貿(mào)事務(wù)支出：2018年決算數(shù)為194.82萬元,，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）：行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年決算數(shù)為146萬元,，完成預(yù)算100%,。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：2018年決算數(shù)為69.10萬元，完成預(yù)算95.92%,原因為人員工變動,。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:2018年決算數(shù)為19.13萬元,，完成預(yù)算100%。死亡撫恤104.39萬元,，完成預(yù)算100%,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年決算數(shù)為44.33萬元，完成預(yù)算100%,。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）：行政運行（項）：2018年決算數(shù)15.87萬元,，完成預(yù)算100%；一般行政管理事務(wù):2018年決算數(shù)為6.83萬元,，完成預(yù)算100%,；其他商業(yè)流通事務(wù)支出:2018年決算數(shù)為160.59萬元，完成預(yù)算100%,；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出2018年決算數(shù)為298.08萬元,，完成預(yù)算100%,；其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2018年決算數(shù)為7萬元,，完成預(yù)算100%,。

 5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年決算數(shù)為56.55萬元，完成預(yù)算100%,。

6.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項業(yè)務(wù)活動（項）:2018年決算數(shù)為35.90萬元,，完成預(yù)算100%。儲備糧（油）庫建設(shè)2018年決算數(shù)0.30萬元,，完成預(yù)算100%,。

7.其他支出2018年決算數(shù)64.56萬元，完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

雅安市商務(wù)和糧食局2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1071.69萬元，其中：

人員經(jīng)費979.09萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,。

公用經(jīng)費92.60萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

雅安市商務(wù)和糧食局2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.88萬元，完成預(yù)算67.21%,，其中：因公出國（境）費支出決算為0.53萬元,，與預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8.74萬元,，完成預(yù)算97.11%,；公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元，完成預(yù)算22.59%,。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加3.22萬元，增加48.35%,，其中：因公出國（境）費支出決算0.53萬元,，較2017年增加0.53萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加3.15萬元,，增加56.35%,，增減變動的主要原因是經(jīng)開區(qū)升國家級開發(fā)區(qū)工作推進、全市服務(wù)業(yè)及重點項目推進工作增加車輛使用增加了公務(wù)用車購置及運行維護費開支,。公務(wù)接待費支出決算減少0.46萬元,，降低了42.99%，增減變動的主要原因是按照相關(guān)規(guī)定減少公務(wù)接待支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0.53萬元,，占5.36%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算8.74萬元,，占88.47%,；公務(wù)接待費支出決算0.61萬元，占6.17%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.53萬元，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團組1次,，出國（境）1人。因公出國（境）支出決算比2017年增加0.53萬元,。主要原因是參加省委組織部,、省商務(wù)廳組織參加的新時代治蜀興川“一把手”提能工程-國際營商環(huán)境專題班。

開支內(nèi)容包括：住宿費,、伙食和公雜費,，出訪地點：香港，學(xué)習(xí)主要內(nèi)容為聚焦“國際營商環(huán)境”主題,，深度學(xué)習(xí)廣東自貿(mào)試驗區(qū)前蛇口片區(qū),、香港自由貿(mào)易港建設(shè)經(jīng)驗，加快實施全面開放合作戰(zhàn)略,，打造內(nèi)陸開放新高地,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.74萬元,完成預(yù)算97.11%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加3.15萬元,，增長56.35%,。主要原因是經(jīng)開區(qū)升國家級開發(fā)區(qū)工作推進、全市服務(wù)業(yè)及重點項目推進工作增加車輛使用增加了公務(wù)用車購置及運行維護費開支,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,。越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出8.74萬元,。主要保障區(qū)外會議,、出差、基層檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.61萬元,，完成預(yù)算22.59%,。公務(wù)接待費支出決算減少0.46萬元,，降低了42.99%,，增減變動的主要原因是按照相關(guān)規(guī)定減少公務(wù)接待支出,。

2018年公務(wù)接待費0.61萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待約8批次,，90人，共計支出0.61萬元,，具體開支內(nèi)容包括：區(qū)外來雅業(yè)務(wù)聯(lián)系,、招商引資、基層來雅辦理公務(wù)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。其中：外事公務(wù)接待0批次,，0人。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,，本年度本部門無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、 預(yù)算績效情況說明

(一)績效目標(biāo)管理情況,。

本部門對2018年一般公共預(yù)算項目支出尚未開展績效目標(biāo)管理。

（二）部門整體支出績效自評開展情況

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2018年整體支出開展績效自評,，自評得分99.5分，《2018年部門整體支出績效評價得分表》見附件,。存在的問題：一是省級服務(wù)業(yè)發(fā)展資金存在延時分配撥付情況,，二是資產(chǎn)信息化系統(tǒng)建設(shè)不完善，三是內(nèi)部控制度存在不完善,，四是績效評價結(jié)果應(yīng)用不充分,。下一步改進措施：一是對省級服務(wù)業(yè)發(fā)展資金及時分配撥付,，二是加強資產(chǎn)信息化系統(tǒng)建設(shè)，三是進一步完善內(nèi)部控制制度,，四是加強績效評價結(jié)果的運用,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市商務(wù)和糧食局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

2018年我局無50萬以上預(yù)算項目,。見附件。

十一,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,，雅安市商務(wù)和糧食局機關(guān)運行經(jīng)費支出89.58萬元，比2017年增加13.58萬元,，增長17.87%,。主要原因是公務(wù)車運行費用和其他交通費用開支增加,。

（二）政府采購支出情況

2018年,，雅安市商務(wù)和糧食局政府采購支出總額3.16萬元，其中：政府采購貨物支出3.16萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備以及辦公家具購置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，雅安市商務(wù)和糧食局共有車輛1輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是銀行存款利息收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務(wù)-商貿(mào)事務(wù)-行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,，含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,，含日常運行經(jīng)費,、對企事業(yè)單位補貼等支出。其他商貿(mào)事務(wù)：指除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。撫恤-死亡撫恤：指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.交通運輸支出-車輛購置稅支出-車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼：指車輛購置稅收入安排用于老舊汽車報廢更新補貼的支出

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。涉外發(fā)展服務(wù)支出-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出：指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出,。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。糧食專項業(yè)務(wù)活動：指糧食體制改革、制度研究,、軍糧供應(yīng)等專項業(yè)務(wù)活動的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出。其他糧油事務(wù)支出：指除上述項目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出,。物資事務(wù)-倉庫建設(shè)：指物資儲備部門倉庫及配套設(shè)施等方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,，本部門其他支出為4.20災(zāi)后恢復(fù)重建項目支出,。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

20.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分附件

附件1

雅安市商務(wù)和糧食局

2018年部門整體支出績效自評報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

四川省雅安市商務(wù)糧食局下屬二級單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入四川省雅安市商務(wù)糧食局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括：四川省雅安市商務(wù)糧食局機關(guān)（本級）

（二）機構(gòu)職能,。

主要職能職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易,、外商投資,、國際經(jīng)濟合作、國家糧食流通和儲備糧管理的法律,、法規(guī)和方針,、政策，擬訂全市國內(nèi)外貿(mào)易,、外商投資和對外經(jīng)濟合作政策和實施細則,，承擔(dān)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中的協(xié)調(diào)職責(zé)，研究提出促進市場體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策,，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,，承擔(dān)全市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理和對外經(jīng)濟合作，承擔(dān)全市糧食宏觀調(diào)控,、總量平衡,，負責(zé)市級儲備糧管理，保障軍隊（含武警）,、災(zāi)區(qū),、缺糧貧困地和國家重點建設(shè)項目的糧食供應(yīng)，承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,，承辦市政府交辦的其他事項,。

（三）人員概況。

截止到2018年末實有人數(shù)45人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入1446.89萬元,、其他收入0.16萬元,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4539.53萬元，總計5986.58萬元,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2018年一般公共服務(wù)支出2095.67萬元、社會保障和就業(yè)支出338.62萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.33萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出488.36萬元,、住房保障支出56.55萬元、糧油物資儲備支出36.20萬元,、其他支出64.56萬元,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2862.29萬元?？傆?986.58萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

1.年度主要任務(wù)：市級儲備糧油儲存安全,、外貿(mào)進出口工作、全社會消費品零售總額,、服務(wù)業(yè)增加值,、電子商務(wù)發(fā)展和重大商貿(mào)物流項目發(fā)展。

2.年度應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)市級儲備糧油儲存安全,、外貿(mào)進出口完成3億元,、全社會消費品零售總額同比增長10%、服務(wù)業(yè)增加值同比增加9.5%,、電子商務(wù)發(fā)展和重大商貿(mào)物流項目發(fā)展勢頭良好,。

（二）專項預(yù)算管理。

1.商務(wù)目標(biāo)完成情況,。全市完成外貿(mào)進出口總額4.2億元,，同比增長39.8%，完成年度目標(biāo)的139.8%,；完成實際到位外資0.71億元,，同比增長89.8%,，完成年度目標(biāo)的107.6%,；完成社會消費品零售總額242.91億元，同比增長10%,，達到省市下達目標(biāo)要求,；實現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值257.27億元，同比增長8.8%,，未達到省市下達目標(biāo)要求,。

2.服務(wù)業(yè)發(fā)展完成情況。積極強化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),，多措并舉推進服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,，定期開展服務(wù)業(yè)專項督導(dǎo)和通報，強化“規(guī)上”服務(wù)業(yè)和“限上”批零住餐等經(jīng)營單位清理和培育工作取得成效，截至12月經(jīng)國家統(tǒng)計局審核通過新增入庫“規(guī)上”“限上”服務(wù)業(yè)經(jīng)營單位96戶,，目前全市在庫服務(wù)業(yè)“規(guī)上”“限上”企業(yè)首次突破350戶,，為加快服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效夯實了基礎(chǔ),。全市第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)完成投資339.24億元,，同比增長23 %。服務(wù)業(yè)稅收完成30.4億元,，占總稅收的45.8%,，較去年同期增加5.97億元；第三產(chǎn)業(yè)吸納城鎮(zhèn)新增就業(yè)18155人,，占城鎮(zhèn)新增就業(yè)總?cè)藬?shù)的86.53%,；服務(wù)業(yè)占GDP比重達到39.8%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,，三產(chǎn)當(dāng)尖兵作用愈加明顯,。

3.重大商貿(mào)物流項目完成情況。截至12月底,，雅安物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計完成投資7.9億元,，完成道路施工里程13.87公里，占道路總里程的88%,，其中,，站南大道、南北縱二路,、北橫一路已具備通車能力,，確保同川藏鐵路同步投入運營；川滇物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計完成投資4.3億元,，市車管所,、駕考體驗中心、機動車檢測站已全面投運,，引進企業(yè)3家,、項目2個；川藏物流園項目（天全縣物流中心）加快推進開工工作,；川九襄農(nóng)副產(chǎn)品物流園（漢源物流中心）已累計完成投資5.15億元,，主體工程已完工，即將投入運營,；雅安市LNG物流一張網(wǎng)項目正加快推進,，寶興點投資5000萬元已開工建設(shè)，天全點預(yù)計2019年開工建設(shè),；雅安無水港臨時業(yè)務(wù)用房和雅安市快遞物流分撥中心項目正在進行廠房改造,；石棉縣王崗坪生態(tài)旅游等集聚區(qū)加快建設(shè)；其它商貿(mào)物流項目正加快推進。

4.電子商務(wù)發(fā)展情況,。截至12月底,，全市網(wǎng)商總數(shù)共計22004家，已建立縣,、鄉(xiāng),、村三級農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)點644個，“工業(yè)品下鄉(xiāng),、農(nóng)產(chǎn)品進城”并行的雙向流通模式日趨完善,。實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)交易額60.98億元，同比增長23.87%,，網(wǎng)絡(luò)零售額15.15億元,，同比增長41.38%，電子商務(wù)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢,。全年共舉辦電子商務(wù)培訓(xùn)30場次,，培訓(xùn)人員2700余人次，其中培訓(xùn)貧困村人員200余人次,。

5.市場供應(yīng)和拓展完成情況,。全市商貿(mào)6個系統(tǒng)118家監(jiān)測樣本企業(yè)運行正常，市場供應(yīng)活躍,，生活必需品供應(yīng)充足,，應(yīng)急儲備保障工作有力。全年組織4454家企業(yè)開展“惠民購物全川行動”活動42場,，促進消費9.3億元,；牽頭并會同相關(guān)部門組織106家企業(yè)參加“川貨全國行”活動18站，實現(xiàn)銷售（協(xié)議）金額近1億元,；組織39家企業(yè)參加19場“萬企出國門”活動,，簽訂意向性協(xié)議金額達3800萬美元。

6.商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級完成情況,。國盛二期小商品市場和家居市場建設(shè)完成,；中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目開工建設(shè)，預(yù)計三年內(nèi)全部完工并投入運營,；雨城區(qū)試點完成5個“互聯(lián)網(wǎng)+智慧菜市場”,；雅安火車站商貿(mào)圈概念性規(guī)劃方案已完成；漢源縣中和瑞豐農(nóng)貿(mào)有限公司農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心建設(shè)加快,，即將全面完成建設(shè)并投入使用。積極開展城鄉(xiāng)高效配送試點,，雅安成功申報為省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市,。

7.對外開放能力完成情況。全市外貿(mào)進出口運行勢態(tài)良好，進口增長速度迅猛,，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。全年新增備案企業(yè)17家,，新增外貿(mào)實績企業(yè)9家,，有進出口業(yè)績企業(yè)42家，同比增加7家,，外貿(mào)進出口額比去年同期大幅度增長,。積極融入全省“一干多支、五區(qū)協(xié)同”區(qū)域發(fā)展,，發(fā)展更高層次開放型經(jīng)濟,，提升區(qū)域綜合競爭力和對外開放影響力。全年新批備案外資項目2個,，實現(xiàn)合同外資39048萬元,，同比增長381.22%，實際到位外資提前超額完成目標(biāo)任務(wù),。雅安經(jīng)開區(qū)順利納入國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)培育名單,，相關(guān)工作有序推進。中挪項目進展順利,，完成了項目年度評審,、學(xué)習(xí)考察、交流和培訓(xùn),，成果交流總結(jié)會將于2019年上半年在雅召開,。

8.糧食安全工作完成情況。全市糧食安全行政首長責(zé)任制全面落實,，在全省2017 年度糧食安全行政首長責(zé)任制考核中雅安市人民政府獲得優(yōu)秀單位殊榮,。市縣(區(qū))完成儲備糧食33627噸，完成目標(biāo)的120.96%,；收購糧食76569噸,，完成目標(biāo)的153.14%，收購油菜籽4089噸,，完成目標(biāo)的102.23 %,；銷售糧食109925噸，完成目標(biāo)的99.93%,，銷售油脂3765噸,，完成目標(biāo)的156.88%。名山區(qū)糧食局張廷蘭被省糧食局評為全省僅有的4個四川省“糧安之星”之一,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

2018年我單位對部門整體預(yù)算績效進行自評,，預(yù)算支出在保障本單位工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,，對評價問題及時整改,、應(yīng)用結(jié)果反饋良好。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我局2018年部門整體支出符合有關(guān)規(guī)定要求,各項支出程序合法合規(guī),保障了機關(guān)正常運行,保證了我市糧食安全,促進了全市商務(wù)流通企業(yè)健康發(fā)展。

（二）存在的問題,。

機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算不足,。

（三）相關(guān)建議。

建議財政在安排部門年度預(yù)算時應(yīng)將工作經(jīng)費考慮充分,保證機關(guān)正常運行,。

附件2：

2018年部門整體支出績效評價得分表

附件3：

項目支出績效自評表

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表