目錄

第一部分 部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 9

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 10

一,、收入支出決算總體情況說明. 10

二、收入決算情況說明. 10

三,、支出決算情況說明. 11

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 11

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 12

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 15

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明. 15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 17

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 17

十,、預(yù)算績效情況說明. 17

十一、其他重要事項情況的說明. 18

第三部分 名詞解釋. 19

第四部分 附件. 24

附件124

第五部分 附表. 31

一,、收入支出決算總表. 31

二,、收入總表. 31

三、支出總表. 31

四,、財政撥款收入支出決算總表. 31

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目). 31

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 31

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表. 31

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 31

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 31

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 31

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 31

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 31

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

(1)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)食品(含食品添加劑、保健食品,下同)安全,、藥品(含中藥,、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī);起草有關(guān)地方性管理辦法,、實施細(xì)則草案;負(fù)責(zé)本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制;制定全市食品安全、藥品,、醫(yī)療器械,、化妝品監(jiān)督管理的意見,推動建立落實食品安全企業(yè)主體責(zé)任、各級地方人民政府分級負(fù)責(zé)的機(jī)制,建立食品藥品重大信息直報制度,并組織實施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性,、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險,。

(2)負(fù)責(zé)全市食品行政許可的監(jiān)督實施。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制,制定全市食品安全檢查年度計劃,、重大整頓治理方案并組織落實,。負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度,公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃,根據(jù)食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作,。

(3)負(fù)責(zé)全市藥品和醫(yī)療器械行政許可的監(jiān)督實施,。監(jiān)督實施全市藥品和醫(yī)療器械的標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度,監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械的研制,、生產(chǎn)、經(jīng)營,、使用質(zhì)量等管理規(guī)范,監(jiān)督檢查藥品和醫(yī)療器械的注冊工作,。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測和處置工作,。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)藥師資格審查工作,。監(jiān)督實施化妝品監(jiān)督管理法規(guī)。參與制定我市基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策,配合實施國家基本藥物制度,。

(4)組織實施食品,、藥品、醫(yī)療器械,、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度,組織查處重大違法行為,。建立問題食品藥品召回和處置制度并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)食品,、藥品,、醫(yī)療器械、化妝品廣告監(jiān)測工作,。

(5)負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實情況,。

(6)負(fù)責(zé)落實食品、藥品,、醫(yī)療器械,、化妝品安全科技發(fā)展規(guī)劃,推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè),。

(7)負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳,、教育培訓(xùn),、對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè),。

(8)指導(dǎo)縣(區(qū))食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制,。

(9)承擔(dān)市食品安全委員會日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,。督促檢查縣(區(qū))政府履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價,。

(10)負(fù)責(zé)食鹽、保健食品,、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品,、嬰幼兒配方食品等特殊食品的生產(chǎn)、經(jīng)營,、消費(fèi)等各個環(huán)節(jié)的全鏈條全過程質(zhì)量安全監(jiān)管;擬定特殊食品質(zhì)量安全管理,、問題產(chǎn)品召回和處置等制度并組織實施;配合開展特殊食品注冊、抽檢監(jiān)測等工作;組織實施特殊食品相關(guān)備案管理工作;掌握分析特殊食品安全形勢,推動特殊食品安全監(jiān)管的制度機(jī)制建設(shè),。

(11)承辦市政府以及市食品安全委員會交辦的其他事項,。

(二)2018年重點工作完成情況。

1.實施監(jiān)管轉(zhuǎn)型,全力推進(jìn)智慧監(jiān)管

以市食品藥品安全應(yīng)急指揮中心為“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”的基礎(chǔ)和核心,推進(jìn)縣區(qū)食品藥品網(wǎng)格化監(jiān)管指揮中心,、食品藥品投訴舉報中心和應(yīng)急處置指揮中心建設(shè),為行政監(jiān)管,、安全預(yù)警等提供高效、暢通的信息保障,。全市1.3萬余家監(jiān)管對象信息錄入平臺,1900余家經(jīng)營企業(yè)安裝信息化監(jiān)管軟件,實現(xiàn)企業(yè)信息“一網(wǎng)查”,。全市586所學(xué)校食堂接入信息化監(jiān)管平臺,率先實現(xiàn)信息化監(jiān)管全覆蓋。在雨城區(qū),、名山區(qū),、經(jīng)開區(qū)試點“地溝油”智能收運(yùn)和智慧監(jiān)管,從源頭對餐廚垃圾進(jìn)行監(jiān)管。在雨城區(qū)中心城區(qū)范圍內(nèi)推行豬肉追溯體系建設(shè),雨城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場,、超市等150余家豬肉銷售攤點懸掛二維碼查詢牌,消費(fèi)者通過掃描二維碼查詢豬肉全程溯源信息,確保豬肉來源可追,、去向可溯、質(zhì)量可控,。

2.強(qiáng)化示范帶動,提升安全治理水平

推進(jìn)“雙安雙創(chuàng)”,印發(fā)實施意見,指導(dǎo)漢源縣食品安全示范創(chuàng)建工作,梳理亮點及成效,在全市范圍內(nèi)推廣運(yùn)用,啟動天全,、寶興食品安全示范縣創(chuàng)建。命名第一批11個食品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),開展第二批21個示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建,。推進(jìn)放心肉菜示范超市創(chuàng)建,完善采購模式,統(tǒng)一冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn),5家申報超市將于今年完成驗收,。實施餐飲業(yè)質(zhì)量提升“五大行動”,打造餐飲示范街、小攤販?zhǔn)痉督?全面推進(jìn)“明廚亮灶”,3093家餐飲單位完成明廚亮灶,占持證企業(yè)的82% ;3621家餐飲企業(yè)接受動態(tài)評級,持經(jīng)營許可證餐飲企業(yè)食品安全量化分級管理實現(xiàn)全覆蓋;3546戶小餐飲進(jìn)行了備案,餐飲業(yè)質(zhì)量安全水平有效提升,。

3.創(chuàng)新監(jiān)管手段,破解監(jiān)管難題

建立農(nóng)村自辦群體性宴席固定場所,破解農(nóng)村自辦群體性宴席硬件場所“條件差”的問題,。設(shè)立食品安全意外保險,防止因食品安全事故無力賠付引發(fā)社會穩(wěn)定問題。采用“錯時監(jiān)管”,開展夜市檢查整治,消除8小時以外的監(jiān)管盲區(qū)和監(jiān)管不到位問題。

4.突出重點整治,打擊違法違規(guī)行為

突出問題導(dǎo)向,針對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的難點,、熱點問題,集中開展藥品流通領(lǐng)域,、地溝油、邊銷茶,、校園周邊“五毛食品”等近40個專項整治,。全市立案查處“四品一械”違法案件473件,吊銷食品生產(chǎn)許可證1家,移交司法機(jī)關(guān)4件,銷毀假冒偽劣物資200余件,罰沒入庫394余萬元。 

5.強(qiáng)化風(fēng)險防控,提升應(yīng)急處突能力

召開風(fēng)險研判例會102次,梳理食品藥品安全隱患風(fēng)險點,。282家食品生產(chǎn)企業(yè)納入風(fēng)險分級管理,。堅持問題導(dǎo)向,打造“大抽檢”格局,完成4070批次食品藥品抽樣抽檢,掌握全市食品藥品安全水平。在全省率先掛牌成立食品藥品快檢中心,形成食品,、藥品領(lǐng)域快檢能力雙覆蓋的基本格局,。充分發(fā)揮食品快檢車的“移動快檢室”作用,完成2600批次食品安全快速檢測,靶向篩查風(fēng)險隱患。加強(qiáng)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測,上報藥械化不良反應(yīng)事件及藥物濫用報告1995例,未發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號,。

及時響應(yīng)輿情,主動向社會回應(yīng)“長春長生疫苗”相關(guān)情況,開展問題疫苗排查,正面引導(dǎo),疏導(dǎo)社會情緒,避免公眾恐慌,經(jīng)排查,我市未發(fā)現(xiàn)問題疫苗流入,。全面開展非洲豬瘟防控專項檢查,對冷庫及外來輸入生豬產(chǎn)品全覆蓋排查,對排查出的0.1噸疫區(qū)冷凍生豬產(chǎn)品(有合格證明手續(xù))無害化處理。暢通肉制品質(zhì)量安全應(yīng)急響應(yīng)通道,嚴(yán)防問題肉流入餐桌,。

6.提升服務(wù)質(zhì)效,助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展

落實“雅安政務(wù)事,、最多跑一次”改革,全面推進(jìn)“放管服”,精簡審批程序,梳理行政審批事項,13個大項,65個子項全部納入“最多跑一次”清單,最大限度縮短辦理時限,打通群眾辦事“最后一公里”。取消審批環(huán)節(jié)1個,合并審批事項2項,納入“即辦件”審批事項7項,全面落實辦理時限承諾制,平均提速率達(dá)85%,。受理各類許可453 件,辦結(jié) 450件,無超時辦理,未發(fā)生行政許可投訴,群眾滿意度100%,。

深入新申報企業(yè)上門服務(wù),解決企業(yè)許可申報熱點難點問題。協(xié)調(diào)華潤三九與華潤三九(雅安)藥業(yè)有限公司共用配方顆粒前處理提取車間審批落地;積極幫扶雅安迅康藥業(yè)有限公司獲得《藥品生產(chǎn)許可證》和六個曲劑批準(zhǔn)文號轉(zhuǎn)移,。大力推進(jìn)雅安特色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展,《蒙頂甘露茶》《雅安藏茶企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》2項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通過審查并發(fā)布實施,《〈八月瓜〉食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布并于9月1日正式實施。

7.推進(jìn)全民監(jiān)督,提升社會共治水平

創(chuàng)新宣傳載體,依托“微信公眾平臺,、短信平臺,、新聞網(wǎng)站、電視媒體+現(xiàn)場宣傳”線上線下宣傳模式,開展監(jiān)管動態(tài)宣傳,、輿情引導(dǎo),。在《舌尖上的安全》《民生123》《周末話雅安》等欄目播放專題片近20期,推送相關(guān)動態(tài)150余期,發(fā)布動態(tài)新聞2000余條,發(fā)送短信14萬余條,營造社會共治的良好氛圍。不斷提高12331接報處理效率,全市接收投訴舉報699件,立案24件,結(jié)案18件,按時辦結(jié)率100%,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市食品藥品監(jiān)督管理局下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。納入2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 雅安市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)(本級)

2.雅安市食品藥品稽查支隊

3.雅安市食品藥品檢驗所

4.雅安市不良反應(yīng)中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計4538.28萬元。與2017年相比,收,、支總計增加962.15萬元,增長26.9%,。主要變動原因是2018年實施市食品藥品應(yīng)急指揮中心項目。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計3789.29萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3241.07萬元,占85.53%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入548.22萬元,占14.47%,。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計4325.77萬元,其中:基本支出1731.78萬元,占40.03%;項目支出2593.99萬元,占59.97%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計3899.51萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加605.7萬元,增長18.39%。主要變動原因是2018年財政撥款較2017年增加了853.8萬元,實施了市食品藥品應(yīng)急指揮中心項目,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3750.34萬元,占本年支出合計的86.7%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加804.83萬元,增長27.32%,。主要變動原因是啟動市食品藥品應(yīng)急指揮中心項目建設(shè),。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3750.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出179.88萬元,占4.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3479.06萬元,占92.77%;住房保障支出91.41萬元,占2.43%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3750.34萬元,完成預(yù)算100%,。其中:

1. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 2018年支出決算為41.68萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項): 2018年支出決算為124.75萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項): 2018年支出決算為4.89萬元,完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項): 2018年支出決算為8.56萬元,完成預(yù)算100%,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):2018年支出決算為877萬元,完成預(yù)算100%,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)藥品事務(wù)(項):2018年支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全事務(wù)(項):2018年支出決算為49.72萬元,完成預(yù)算100%,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):2018年支出決算為240.88萬元,完成預(yù)算100%,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)(項):2018年支出決算為1785.8萬元,完成預(yù)算100%。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2018年支出決算為51.85萬元,完成預(yù)算100%,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2018年支出決算為16.55萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):2018年支出決算為5.46萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項):2018年支出決算為446.8萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年支出決算為91.41萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1661.28萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1376.98萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)284.3萬元,主要包括:辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為59.07萬元,完成預(yù)算85.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是購置執(zhí)法用車一臺,規(guī)范車輛運(yùn)行管理和公務(wù)接待管理,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算54.56萬元,占92.36%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.51萬元,占7.64%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是2017年和2018年都沒有因公出國(境),。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.56萬元,完成預(yù)算89.62%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加25.61萬元,增長88.46%。主要原因是為保障執(zhí)法力度,購置執(zhí)法用車一臺。

其中:公務(wù)用車購置支出24.92萬元,。全年按規(guī)定更新購置執(zhí)法用車1輛,其中:越野車1輛,、金額24.92萬元,主要用于行政執(zhí)法。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車10輛,其中:轎車3輛,、越野車3輛,、載客汽車1輛、其他車型3輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.64萬元,。主要用于食品、藥品,、醫(yī)療器械的監(jiān)管,、執(zhí)法和抽樣等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.51萬元,完成預(yù)算53.06%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.47萬元,下降9.44%,。主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理、厲行節(jié)約,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待57批次,467人次(不包括陪同人員),共計支出4.51萬元,具體內(nèi)容包括:上級部門對我市工作的督導(dǎo)、檢查,、指導(dǎo),其他市州的交驗學(xué)習(xí),縣區(qū)政府,、縣局到我局匯報工作等。其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。本年度本部門無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對0個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取0個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對0個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,2018年市食藥監(jiān)局深入貫徹落實黨的十九大精神,以“強(qiáng)監(jiān)管,、促發(fā)展”理念貫徹市委“1485”總體發(fā)展思路,堅持源頭嚴(yán)防,、過程嚴(yán)管、風(fēng)險嚴(yán)控,食品藥品安全形勢持續(xù)改善,全市藥品,、醫(yī)療器械質(zhì)量安全呈現(xiàn)總體可控,穩(wěn)中向好的態(tài)勢,。各項工作圓滿完成。

(二)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259萬元,比2017年增加112.06萬元,增長76.26%(或與2017年決算數(shù)持平),。主要原因是購置執(zhí)法用車,加大日常監(jiān)管執(zhí)法力度,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市食品藥品監(jiān)督管理局政府采購支出總額22.96萬元,其中:政府采購貨物支出22.96萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于購置執(zhí)法車一輛。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市食品藥品監(jiān)督管理局共有車輛10輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車3輛,其他用車主要是用于應(yīng)急和處置緊急事故。單價50萬元以上通用設(shè)備8臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映除上述項目以處其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)藥品事務(wù)(項):反映用于藥品(含中藥,、民族藥)監(jiān)督管理方面的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全事務(wù)(項):反映用于食品(含食品添加劑,、保健食品)監(jiān)督管理方面的支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他事行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以處其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資,、級別工資,、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金,、特殊崗位津貼,、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資,、薪級工資,、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、特殊崗位津貼等,。

17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以處其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

19.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

21.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市食品藥品監(jiān)督管理局下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。納入2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 雅安市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)(本級)

2.雅安市食品藥品稽查支隊

3.雅安市食品藥品檢驗所

4.雅安市不良反應(yīng)中心

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

(1)貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)食品(含食品添加劑、保健食品,下同)安全,、藥品(含中藥,、民族藥,下同)、醫(yī)療器械,、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī);起草有關(guān)地方性管理辦法,、實施細(xì)則草案;負(fù)責(zé)本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制;制定全市食品安全、藥品,、醫(yī)療器械,、化妝品監(jiān)督管理的意見,推動建立落實食品安全企業(yè)主體責(zé)任、各級地方人民政府分級負(fù)責(zé)的機(jī)制,建立食品藥品重大信息直報制度,并組織實施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性,、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險,。

(2)負(fù)責(zé)全市食品行政許可的監(jiān)督實施。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制,制定全市食品安全檢查年度計劃,、重大整頓治理方案并組織落實,。負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度,公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃,根據(jù)食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作,。

(3)負(fù)責(zé)全市藥品和醫(yī)療器械行政許可的監(jiān)督實施,。監(jiān)督實施全市藥品和醫(yī)療器械的標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度,監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械的研制,、生產(chǎn),、經(jīng)營、使用質(zhì)量等管理規(guī)范,監(jiān)督檢查藥品和醫(yī)療器械的注冊工作,。建立藥品不良反應(yīng),、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測和處置工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)藥師資格審查工作,。監(jiān)督實施化妝品監(jiān)督管理法規(guī),。參與制定我市基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策,配合實施國家基本藥物制度。

(4)組織實施食品,、藥品,、醫(yī)療器械,、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度,組織查處重大違法行為。建立問題食品藥品召回和處置制度并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)食品、藥品,、醫(yī)療器械,、化妝品廣告監(jiān)測工作。

(5)負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實情況,。

(6)負(fù)責(zé)落實食品,、藥品、醫(yī)療器械,、化妝品安全科技發(fā)展規(guī)劃,推動食品藥品檢驗檢測體系,、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

(7)負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳,、教育培訓(xùn),、對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè),。

(8)指導(dǎo)縣(區(qū))食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制,。

(9)承擔(dān)市食品安全委員會日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,。督促檢查縣(區(qū))政府履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價,。

(10)負(fù)責(zé)食鹽、保健食品,、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品,、嬰幼兒配方食品等特殊食品的生產(chǎn)、經(jīng)營,、消費(fèi)等各個環(huán)節(jié)的全鏈條全過程質(zhì)量安全監(jiān)管;擬定特殊食品質(zhì)量安全管理,、問題產(chǎn)品召回和處置等制度并組織實施;配合開展特殊食品注冊、抽檢監(jiān)測等工作;組織實施特殊食品相關(guān)備案管理工作;掌握分析特殊食品安全形勢,推動特殊食品安全監(jiān)管的制度機(jī)制建設(shè),。

(11)承辦市政府以及市食品安全委員會交辦的其他事項,。

(三)人員概況。

按照《雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)雅安市食品藥品監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(雅辦發(fā)〔2013〕74號)精神,市局機(jī)關(guān)執(zhí)行的是行政單位會計制度,行政編制41名,工勤3名,參公事業(yè)編制27名,事業(yè)編制41名,。年末在職職工104人,其中:行政編制40人,工勤4人,參公事業(yè)編制27人,事業(yè)編制33人;離休人員2人;退休人員38人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年財政撥款收,、支總計3899.51萬元。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加605.7萬元,增長18.39%,。主要變動原因是2018年財政撥款較2017年增加了853.8萬元,原因是2018年財政撥款實施了市食品藥品應(yīng)急指揮中心項目,。

(二)部門財政資金支出情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3750.34萬元,占本年支出合計的86.7%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加804.83萬元,增長27.32%,。主要變動原因是2018年實施了市食品藥品應(yīng)急指揮中心項目建設(shè)。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

根據(jù)市財政《關(guān)于編制2018年市級部門預(yù)算的通知》的要求和口徑,結(jié)合我局年度工作重點,按照“統(tǒng)籌安排、兼顧重點”的編制原則,兩上兩下,在規(guī)定時限內(nèi)報送了市財政局,。

1.運(yùn)轉(zhuǎn)類項目作為我局基本支出外,用項目形式安排的業(yè)務(wù)費(fèi),我們堅持“打捆管理,、規(guī)模控制”的原則,。對各業(yè)務(wù)科室根據(jù)年度工作任務(wù)提出的資金需求進(jìn)行嚴(yán)格審核,同時加強(qiáng)與科室的溝通,在此基礎(chǔ)上按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目編制預(yù)算,。

2.專項類項目作為我局完成特定工作任務(wù)的經(jīng)費(fèi),首先由業(yè)務(wù)科室根據(jù)重點工作任務(wù)并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意提出資金需求,規(guī)劃財務(wù)科在對全局重點工作目標(biāo)進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上,按照“確保體現(xiàn)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展”的原則對提出的各項目進(jìn)行篩選。同時對項目的立項依據(jù)是否符合局年度工作目標(biāo),、績效目標(biāo)是否合理,、項目是否細(xì)化、實施的計劃是否可行,、資金的需求是否合理等內(nèi)容進(jìn)行審核,。

(二)預(yù)算執(zhí)行情況

1. 總體執(zhí)行進(jìn)度:

雅安市食品藥品監(jiān)管局2018年收入預(yù)算2084.16萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)828.93萬元,一般公共預(yù)算撥款收入1229.22萬元,其他收入26萬元。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制情況:2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算69.38萬元,決算59.07萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制情況較好,其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,實際支出0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60.88萬元,實際支出54.56萬元;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.5萬元,實際支出4.51萬元,。

(三)信息公開

按照市財政局關(guān)于預(yù)決算公開“統(tǒng)一時間,、統(tǒng)一格式、統(tǒng)一要求”的規(guī)定,在雅安市人民政府信息公開門戶網(wǎng)站和局官方網(wǎng)站進(jìn)行了公開公示,并保持長期公開狀態(tài),。

(四)績效評價工作的開展

以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,積極推進(jìn)財政資金預(yù)算績效管理工作,。一是抓好績效目標(biāo)編制。圍繞年度重點工作目標(biāo),要求業(yè)務(wù)科室對項目的資金需求與績效目標(biāo)同步申報,對預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化,。規(guī)劃財務(wù)科加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核,確?？冃繕?biāo)的合理可行。二是加強(qiáng)對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視,定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作,、財務(wù)工作掛鉤,做到及時監(jiān)控,及時控制,避免疏忽,。三是加強(qiáng)各科室銜接,使預(yù)算績效目標(biāo)實施進(jìn)度得到及時反饋,便于及時匯總監(jiān)控。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

我局財政資金的執(zhí)行按“有計劃按進(jìn)度”的原則實行管理,2018年較好地完成了整體支出績效目標(biāo),部門整體支出績效自評總分為96,整體實施效果良好。

(二)存在的問題

一是政府采購實施計劃編制還不夠精準(zhǔn),執(zhí)行率不高;二是內(nèi)部控制度還不夠完整,。

(三)改進(jìn)措施

一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通銜接,加強(qiáng)進(jìn)度上督促,涉及政府采購的項目盡量提前實施,。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理制度的建設(shè),不斷完善內(nèi)部控制管理制度。

雅安市食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表