目錄

第一部分 部門概況 ……………………………4

一、基本職能及主要工作 ……………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………6

第二部分 2018年度部門決算情況說明…………………………… 7

一,、收入支出決算總體情況說明 ……………………………7

二,、收入決算情況說明…………………………… 7

三、支出決算情況說明 ……………………………8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………… 9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 ……………………………9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………………………12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ……………………………15

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明…………………………… 15

十,、預(yù)算績(jī)效情況說明…………………………… 15

十一,、其他重要事項(xiàng)情況說明 ……………………………15

第三部分 名詞解釋…………………………… 17

第四部分附件…………………………… 20

第五部分附表 ……………………………25

一、收入支出決算總表…………………………… 25

二,、收入總表…………………………… 25

三,、支出總表…………………………… 25

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ……………………………25

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） ……………………………25

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………………… 25

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………… 25

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 ……………………………25

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 ……………………………25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 ……………………………25

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………… 25

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………………… 25

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表…………………………… 25

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中共雅安市委老干部局為市委工作機(jī)關(guān),主要職能是:

1.貫徹黨中央,、國(guó)務(wù)院、省委,、省政府關(guān)于老干部工作的方針,、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定,對(duì)全市老干部工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)部門研究提出老干部工作的有關(guān)政策意見,報(bào)市委,、市政府決策;會(huì)同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題,。

2.負(fù)責(zé)全市離休干部管理、服務(wù)工作的督促和指導(dǎo);檢查,、督促老干部政治,、生活待遇的落實(shí)情況。

3.負(fù)責(zé)老干部思想政治工作,調(diào)查,、研究離退休干部黨支部建設(shè)情況,指導(dǎo)開展離退休干部黨支部工作,。

4.組織安排重大節(jié)日慰問老干部的工作。

5.協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作,。

6.負(fù)責(zé)市外老干部來雅參觀的接待工作,。

7.完成市委,、市委組織部交辦的其他工作。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況

1.扎實(shí)推進(jìn)離退休干部政治思想建設(shè),。多形式組織離退休干部學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,、黨的十九大、十九屆二中,、三中全會(huì)和省委十一屆三次全會(huì)精神,組織開展老同志學(xué)習(xí)黨的十九屆二中,、三中全會(huì)和習(xí)近平總書記來川重要講話精神專題活動(dòng),老同志撰寫學(xué)習(xí)心得70余篇。

2.離退休干部黨組織建設(shè)成效初顯,。市,、縣(區(qū))級(jí)離退休干部黨組織做到經(jīng)費(fèi)落實(shí)、陣地保障,、活動(dòng)經(jīng)常,舉辦市級(jí)部門離退休干部黨支部書記和委員培訓(xùn)班,“1+N”離退休干部功能型黨組織達(dá)到14個(gè),。

3.離退休干部正能量活動(dòng)呈現(xiàn)新特色。開展“助力脫貧攻堅(jiān),、共建五美鄉(xiāng)村”離退休干部志愿幫扶行動(dòng),受益群眾達(dá)4000余人次,。組織老同志開展“我看改革開放新成就”系列活動(dòng)17場(chǎng),舉辦“桑榆情深,文明同行”重陽節(jié)暨改革開放40年系列活動(dòng),組織老同志參與文明城市創(chuàng)建、法治宣傳教育等活動(dòng),組織老年社團(tuán)開展“敬畏生命促改造,、感恩時(shí)代鑄新生”服刑人員書畫展和“翰墨丹青,、情暖高墻”幫教活動(dòng)。

4.老年教育成果彰顯公益效應(yīng),。雅安老年大學(xué)招生5000余人,開設(shè)35個(gè)專業(yè)84個(gè)班,指導(dǎo)建立雨城區(qū)康藏路社區(qū)和姚橋正黃商圈兩所社區(qū)老年大學(xué),較好緩解老年大學(xué)“一座難求”的現(xiàn)象;通過運(yùn)動(dòng)會(huì),、文化活動(dòng)周、慶祝建黨97周年和改革開放40周年文藝演出,、合唱音樂會(huì)等形式,開展思想政治教育活動(dòng)50余場(chǎng)(次),參加活動(dòng)的離退休干部達(dá)3700余人次,。

5.干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)明顯提升。依托“主題黨日”活動(dòng),、中心組學(xué)習(xí)會(huì),、干部大會(huì)、支部大會(huì)等載體,加強(qiáng)局機(jī)關(guān)干部職工政治思想教育;組織全市43名老干部工作者赴夾金山干部學(xué)院參加黨性教育培訓(xùn);舉辦雅安老干部工作講壇8期,邀請(qǐng)省市專家圍繞老干部政策,、信息寫作,、新媒體使用等作專題講座;圍繞離退休干部黨組織建設(shè)等熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,開展專題調(diào)研并完成調(diào)研報(bào)告5篇;“夕雅金輝”離退休黨員干部“微黨校”,實(shí)現(xiàn)線上線下兩個(gè)陣地聯(lián)動(dòng)發(fā)展,全年被中央組織部老干部局采用1條,省委老干部局采用29條,市級(jí)采用42條,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委老干部局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)。

納入市委老干部局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.中共雅安市委老干部局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市老干部活動(dòng)中心

3.雅安市機(jī)關(guān)離休干部休養(yǎng)所

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計(jì)793.76萬元,。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加162.84萬元,增長(zhǎng)25.81%,。主要變動(dòng)原因:一是財(cái)政追加按政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)在職人員和離休人員工資;二是增加雅安市機(jī)關(guān)離休干部休養(yǎng)所人員經(jīng)費(fèi);三是按規(guī)定增加離退休干部特殊困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖(單位:萬元)

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)576.62萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入547.47萬元,占94.94%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入29.15萬元,占5.06%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)630.78萬元,其中:基本支出406.6萬元,占64.46%;項(xiàng)目支出224.18萬元,占35.54%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬元)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)740.72萬元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加245.85萬元,增長(zhǎng)49.68%,。主要變動(dòng)原因一是財(cái)政追加按政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)在職人員和離休人員工資;二是增加雅安市機(jī)關(guān)離休干部休養(yǎng)所人員經(jīng)費(fèi);三是按規(guī)定增加離退休干部特殊困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況(單位:萬元)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出624.34萬元,占本年支出合計(jì)的98.98%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加204萬元,增長(zhǎng)48.53%。主要變動(dòng)原因:一是財(cái)政追加按政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)在職人員和離休人員工資;二是增加雅安市機(jī)關(guān)離休干部休養(yǎng)所人員經(jīng)費(fèi);三是按規(guī)定增加離退休干部特殊困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況(單位:萬元)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出624.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出468.78萬元,占75.08%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出117.93萬元,占18.89%;醫(yī)療衛(wèi)生支出15.71萬元,占2.52%;住房保障支出21.92萬元,占3.51%,。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)(單位:萬元)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為624.34萬元,完成預(yù)算84.29%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為244.6萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因一是財(cái)政追加按政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)在職人員和離休人員工資;二是增加雅安市機(jī)關(guān)離休干部休養(yǎng)所人員經(jīng)費(fèi),。

2.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為224.18萬元,完成預(yù)算89.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分離退休老干部項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用具有不確定性,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為38.3萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用經(jīng)費(fèi),。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為25.74萬元,完成預(yù)算96.77%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局2名人員退休減少單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為4.39萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用經(jīng)費(fèi),。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為49.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用經(jīng)費(fèi),。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為15.71萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用經(jīng)費(fèi),。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為21.92萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用經(jīng)費(fèi),。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出400.16萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)354.51萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)45.65萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.64萬元,完成預(yù)算92.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,、反對(duì)浪費(fèi)等相關(guān)制度和規(guī)定,加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)接待開支,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.94萬元,占84.91%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.7萬元,占15.09%。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.97萬元,完成預(yù)算94.52%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.23萬元,下降5.48%,。主要原因是局機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,、反對(duì)浪費(fèi)等相關(guān)制度和規(guī)定,加強(qiáng)車輛使用管理。

本單位2018年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,截至2018年12月底,我局共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.97萬元,。主要用于保障局機(jī)關(guān)工作人員出差、培訓(xùn)和調(diào)研活動(dòng),部分老干部參加重大活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.02萬元,下降2.78%。主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和要求實(shí)行公務(wù)接待,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次,76人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.7萬元,具體內(nèi)容包括:接待縣(區(qū))委老干部局匯報(bào)工作和各市(州)委老干部局等來人調(diào)研交流工作、考察學(xué)習(xí)時(shí)必要的公務(wù)接待支出,。

其中:我局無外事接待支出和其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

本單位按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,績(jī)效目標(biāo)制定與國(guó)家政策法規(guī),、單位職責(zé)及中長(zhǎng)期規(guī)劃相符,績(jī)效目標(biāo)具體內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化后能反映單位目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況;績(jī)效目標(biāo)任務(wù)合理可行,符合客觀實(shí)際,單位職責(zé)與預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容相匹配,情況較好,。

本單位無項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。

(二)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《中共雅安市委老干部局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,中共雅安市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.65萬元,比2017年增加24.43萬元,增長(zhǎng)115.13%,。主要原因是新增了人員相應(yīng)增加了經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購支出情況

2018年,中共雅安市委老干部局政府采購支出總額4.71萬元,其中:政府采購貨物支出4.71萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于老干部局機(jī)關(guān)購買財(cái)務(wù)軟件0.56萬元,關(guān)工委工作需要購置辦公設(shè)備4.15萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,中共雅安市委老干部局共有車輛2輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是市級(jí)部門撥來助老陽光幫扶經(jīng)費(fèi)和老年大學(xué)電鋼琴項(xiàng)目采購資金等經(jīng)費(fèi)。

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

6. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指為開展老干部服務(wù)所提供保障的項(xiàng)目支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位為退休中人向支付的職業(yè)年金費(fèi)用,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指按照規(guī)定為破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部發(fā)放特殊困難補(bǔ)助。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為在職職工繳存的住房公積金,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

市委老干部局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

中共雅安市委老干部局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),。納入市委老干部局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:中共雅安市委老干部局機(jī)關(guān)、雅安市老干部活動(dòng)中心,、雅安市機(jī)關(guān)離休干部休養(yǎng)所,。

(二)機(jī)構(gòu)職能

我局為市委工作機(jī)關(guān),歸口市委組織部管理,職能參照市委批準(zhǔn)的三定方案確定。主要職能是:貫徹黨中央,、國(guó)務(wù)院,、省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針,、政策和市委,、市政府的有關(guān)規(guī)定,對(duì)全市老干部工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)部門研究提出老干部工作的有關(guān)政策意見,報(bào)市委、市政府決策;會(huì)同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題;負(fù)責(zé)全市離休干部管理,、服務(wù)工作的督促和指導(dǎo);檢查,、督促老干部政治、生活待遇的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)老干部思想政治工作,調(diào)查,、研究離退休干部黨支部建設(shè)情況,指導(dǎo)開展離退休干部黨支部工作;組織安排重大節(jié)日慰問老干部的工作;協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)市外老干部來雅參觀的接待工作;完成市委,、市委組織部交辦的其他工作。

(三)人員概況

全局共核定編制24人,其中局機(jī)關(guān)行政編制9人,工勤編制2人;雅安市老干部活動(dòng)中心參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員8人;雅安市機(jī)關(guān)離休干部休養(yǎng)所參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員5人,。截至2018年12月,現(xiàn)有行政在職人員8人,行政工勤人員2人,參公事業(yè)在職人員8人,離休人員2人,。財(cái)政經(jīng)費(fèi)2018年保障人員共計(jì)20人(只計(jì)算財(cái)政直發(fā)工資的在職和離休人員),。2018年度老干部局調(diào)出1人,辦理退休手續(xù)干部2人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2018年,本部門財(cái)政預(yù)算撥款收入740.72萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入547.47萬元,年初財(cái)政撥款結(jié)余193.25萬元,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況

我局2018年財(cái)政撥款總支出為740.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出468.78萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出117.93萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.71,住房保障支出21.92萬元,年末財(cái)政撥款結(jié)余116.39萬元。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

根據(jù)我局2018年工作目標(biāo)任務(wù)和計(jì)劃,參照上年度實(shí)際支出情況,結(jié)合實(shí)際,按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委,、省政府“十項(xiàng)規(guī)定”等一系列關(guān)于“厲行節(jié)約”政策,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,科學(xué)合理編制本部門預(yù)算。全年無違規(guī)記錄,。

我局績(jī)效目標(biāo)制定與國(guó)家政策,、部門職責(zé)、部門中長(zhǎng)期規(guī)劃相符,并對(duì)績(jī)效目標(biāo)具體內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化,、量化,能真實(shí)反映目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況,。制定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)合理可行,符合客觀實(shí)際,部門職責(zé)與預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容相匹配,2018年全年預(yù)算完成進(jìn)度為98.98%。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理

我局無專項(xiàng)預(yù)算,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

2018年,認(rèn)真按照部門職能職責(zé)和年度工作目標(biāo)細(xì)化設(shè)置履職成效績(jī)效指標(biāo),圍繞服務(wù)市委中心工作大局, 全面落實(shí)年度工作目標(biāo)任務(wù),較好地完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù),。單位整體支出自評(píng)嚴(yán)格按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行,自評(píng)準(zhǔn)確率高;單位績(jī)效目標(biāo)和部門整體績(jī)效自評(píng)情況按要求隨同預(yù)、決算公開一并公開;針對(duì)績(jī)效管理過程中提出的問題,能及時(shí)進(jìn)行整改,完善相關(guān)制度,改進(jìn)單位管理,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果能得到有效運(yùn)用,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年,我局年初預(yù)算基本做到了編制科學(xué),與實(shí)際工作結(jié)合緊密;嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金預(yù)算收支,厲行節(jié)約,加強(qiáng)了三公經(jīng)費(fèi)支出管理;加強(qiáng)項(xiàng)目管理,保證項(xiàng)目資金專款專用,落實(shí)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),圓滿完成了市委,、市政府下達(dá)的目標(biāo)工作任務(wù),。

(二)存在問題

在編制預(yù)算過程中,未充分考慮各項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)費(fèi)需求,經(jīng)濟(jì)分類科目細(xì)化程度不夠,科學(xué)化、精細(xì)化需要進(jìn)一步加強(qiáng),。

(三)改進(jìn)建議

1.結(jié)合下年度工作計(jì)劃統(tǒng)籌考慮預(yù)算編制工作,做到有計(jì)劃才有預(yù)算,有預(yù)算才能夠支出,。

2.對(duì)部分不適應(yīng)新形勢(shì)老干部工作任務(wù)需要的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整整合。

附件2

老干部局2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表