目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 9

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 10

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 10

二,、收入決算情況說(shuō)明 11

三,、支出決算情況說(shuō)明 12

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 13

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 14

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 19

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 19

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 23

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 23

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 23

十一,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 28

第三部分 名詞解釋 29

第四部分 附件 33

附件1 33

第五部分 附表 37

一,、收入支出決算總表 37

二、收入總表 37

三,、支出總表 37

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 37

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 37

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 37

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 37

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 37

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 37

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 37

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 37

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 37

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 37

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的方針,、政策和法律,、法規(guī),組織推動(dòng)工業(yè)化和信息化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng),負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)布局和調(diào)整,負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,組織實(shí)施工業(yè)富民強(qiáng)市戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全市電力行業(yè)監(jiān)督管理,。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

2018年,雅安市經(jīng)信局認(rèn)真貫徹黨的十九大精神和中央“六穩(wěn)”工作要求,全面落實(shí)省委十一屆三次全會(huì)和市委四屆三次、四次全會(huì)決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,主動(dòng)對(duì)標(biāo)對(duì)表高質(zhì)量發(fā)展要求,圍繞“建設(shè)綠色發(fā)展示范市”的目標(biāo)定位,大力實(shí)施“八大行動(dòng)”“六大工程”,加快發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),工業(yè)和信息化各項(xiàng)工作取得明顯成效,。

1.奮力做好工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)工作,。制定實(shí)施2018年工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好開局工作意見,安排500萬(wàn)元資金激勵(lì)企業(yè)加快生產(chǎn),圓滿實(shí)現(xiàn)了一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)良好開局。大力促進(jìn)企業(yè)減負(fù)降本,豐水期和枯水期用電激勵(lì)2項(xiàng)政策幫助企業(yè)減少電費(fèi)支出8084萬(wàn)元,爭(zhēng)取到位留存電量政策資金1.5億元,在全省率先整合市縣(區(qū))兩級(jí)國(guó)有融資擔(dān)保資源,企業(yè)單筆擔(dān)保額度提高至5000萬(wàn)元,。狠抓新增長(zhǎng)點(diǎn)培育,全年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)31戶,。全力以赴做好工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)工作,確保了全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的發(fā)展勢(shì)頭,2018年1-12月,全市規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)10.2%,比全省高1.9個(gè)百分點(diǎn),增速列全省第13位,比上年上升2位。

2.聚力實(shí)施“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動(dòng)。組建招商小組外出招商,主要領(lǐng)導(dǎo)赴河北,、重慶,、江蘇、貴州等地招商引資,年初僅用8天時(shí)間就成功簽約計(jì)劃總投資10億的東辰科技6萬(wàn)噸石墨電極項(xiàng)目,。成立成雅產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組,與成都市經(jīng)信委簽訂《成都—雅安工業(yè)一體化發(fā)展合作協(xié)議》,建立合作共贏機(jī)制,。爭(zhēng)取到位上級(jí)項(xiàng)目資金8651萬(wàn)元。全年全市新開工工業(yè)投資上億元項(xiàng)目21個(gè),其中投資上5億元項(xiàng)目5個(gè),完成工業(yè)投資102億元,完成技改投資63億元,。

3.著力打造特色產(chǎn)業(yè)集群,。制定實(shí)施《雅安市千億產(chǎn)業(yè)行動(dòng)實(shí)施意見(2018-2020)及2018年度實(shí)施方案》和《雅安市重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作方案》,大力發(fā)展汽車及機(jī)械裝備制造、先進(jìn)材料,、清潔能源,、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè),中恒天汽車成功獲得汽車生產(chǎn)產(chǎn)品公告,一名微晶與寶武集團(tuán)、中鋁集團(tuán)在技術(shù)和裝備輸出方面的合作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,。2018年1-12月全市汽車及機(jī)械裝備制造產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值62.31億元,、先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值115.28億元、清潔能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值137.47億元,、農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89.12億元,。

4.竭力創(chuàng)建全省綠色載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范基地。牽頭推動(dòng)市政府與省經(jīng)信廳,、省電力公司簽訂《關(guān)于推進(jìn)雅安市發(fā)展綠色載能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略合作協(xié)議》,積極爭(zhēng)取各方支持,《雅安市水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)試點(diǎn)方案》獲省經(jīng)信廳批復(fù),有望實(shí)現(xiàn)新增綠色載能企業(yè)(產(chǎn)能)電價(jià)全年平均按0.35元/千瓦時(shí)結(jié)算,其中大數(shù)據(jù)企業(yè)電價(jià)全年平均按0.34元/千瓦時(shí)結(jié)算,。雅化鋰業(yè)、中雅科技三期,、夯鑫玄武巖,、安山鋼鐵等一批綠色載能項(xiàng)目相繼啟動(dòng)建設(shè),工業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)培育工作持續(xù)推進(jìn)。

5.合力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)提檔升級(jí),。制定實(shí)施《雅安市“飛地經(jīng)濟(jì)”行動(dòng)實(shí)施意見(2018-2020年)及2018年度實(shí)施方案》,飛地經(jīng)濟(jì)行動(dòng)18項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和27個(gè)項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn),。雅雙工業(yè)園和雨城、天全“園中園”等小微企業(yè)孵化平臺(tái)建成運(yùn)行,入駐企業(yè)19家,。新增1個(gè)省級(jí)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,、2個(gè)省級(jí)特色產(chǎn)業(yè)基地。滎經(jīng)縣工業(yè)集中區(qū),、成雅工業(yè)園區(qū)等5個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)新設(shè)為省級(jí)開發(fā)區(qū)已通過(guò)省政府常務(wù)會(huì)議審議,。全力做好中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改,督促指導(dǎo)各工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施加快整改,確保建設(shè)任務(wù)如期完成。全年全市“1+8”工業(yè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入896.56億元,、增長(zhǎng)17.1%,。

6.精準(zhǔn)發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)培育。出臺(tái)《雅安市加快大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》,編制《雅安市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案(2019—2023年)》,經(jīng)開區(qū)啟動(dòng)規(guī)劃面積2.65平方公里的川西大數(shù)據(jù)園建設(shè),園區(qū)定位于服務(wù)四川及西南地區(qū)信息化的“超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心”,部署云數(shù)據(jù)中心,、研發(fā)創(chuàng)新中心,、配套服務(wù)中心,。目前,四川電信、曙光集團(tuán),、四川聯(lián)通,、川發(fā)展、四川廣電,、雅安云谷等公司已與雅安簽訂大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議,。再次入選國(guó)家電信普遍服務(wù)試點(diǎn)城市,截至目前,我市互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬達(dá)880G,固定寬帶用戶達(dá)到43.56萬(wàn)戶,移動(dòng)電話用戶達(dá)到167.83萬(wàn)戶,城市和農(nóng)村家庭光纖寬帶接入能力分別達(dá)到99.9%和99.8%。

7.全力促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。安排市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金搭建全市工業(yè)企業(yè)云平臺(tái),支持企業(yè)“兩化融合”,。指導(dǎo)民辦非法人機(jī)構(gòu)雅安市中小企業(yè)服務(wù)中心組建成立雅安市中小企業(yè)服務(wù)公司,為企業(yè)提供更加高效的政策信息服務(wù)。制定實(shí)施《雅安市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》,推進(jìn)市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心管理制度改革,。鼓勵(lì)企業(yè)高層次創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè),新認(rèn)定省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心6家,一名微晶榮獲四川省創(chuàng)新示范企業(yè)稱號(hào),億欣新材料被國(guó)家工信部評(píng)為綠色工廠,。大力發(fā)展軍民融合產(chǎn)業(yè),啟動(dòng)建安工業(yè)和川西機(jī)器的“三供一業(yè)”移交工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)建安工業(yè)、川西機(jī)器等軍民融合項(xiàng)目建設(shè),鼓勵(lì)和引導(dǎo)具備條件的民口單位進(jìn)入國(guó)防科技工業(yè)領(lǐng)域,。

8.縱深推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,。全面排查全市落后產(chǎn)能情況,完成9戶企業(yè)落后產(chǎn)能淘汰,退出落后產(chǎn)能5.7萬(wàn)噸,騰出工業(yè)用地96.72畝。制定實(shí)施《雅安市2018年燃煤鍋爐淘汰專項(xiàng)工作方案》,完成43臺(tái)燃煤鍋爐淘汰,。推動(dòng)1戶城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷,。大力整治324戶“散亂污”工業(yè)企業(yè)。

同時(shí),不斷加強(qiáng)委機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè),扎實(shí)開展政府序列集中整頓作風(fēng)提升行政效能專項(xiàng)活動(dòng),持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,切實(shí)做好“大學(xué)習(xí),、大討論,、大調(diào)研”活動(dòng),提高隊(duì)伍戰(zhàn)斗力。堅(jiān)持“科學(xué)發(fā)展,、安全發(fā)展”的方針,全面落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任,深入開展安全隱患大排查大整治,。工業(yè)和信息化領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢(shì)總體可控。認(rèn)真實(shí)施工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧和信息通信建設(shè)扶貧,累計(jì)解決建檔立卡貧困群眾就業(yè)2346人(次),全市261個(gè)貧困村全部實(shí)現(xiàn)光纖寬帶覆蓋,聯(lián)系幫扶貧困村龍水村截至9月“1低5有”全部達(dá)標(biāo),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1. 雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))

2. 雅安市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站

3. 雅安市城市信息技術(shù)服務(wù)中心

4. 雅安市電力協(xié)調(diào)服務(wù)中心

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)9862.21萬(wàn)元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加1937.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.45%。主要變動(dòng)原因是2018年增加了對(duì)工業(yè)企業(yè)補(bǔ)助資金,。

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)9310.61萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8989.37萬(wàn)元,占96.55%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入321.24萬(wàn)元,占3.45%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)7269.57萬(wàn)元,其中:基本支出1144.34萬(wàn)元,占15.74%;項(xiàng)目支出6125.23萬(wàn)元,占84.26%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)9862.21萬(wàn)元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1937.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.45%。主要變動(dòng)原因是2018年增加了對(duì)工業(yè)企業(yè)補(bǔ)助資金,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6948.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.58%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少285.87萬(wàn)元,下降3.95%,。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目工作款項(xiàng)是根據(jù)項(xiàng)目工作完成進(jìn)度支付,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6948.33萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3397.41萬(wàn)元,占48.9%;社會(huì)保障和就業(yè)支出364.33萬(wàn)元,占5.24%;醫(yī)療衛(wèi)生支出45.66萬(wàn)元,占0.66%;資源勘探信息等支出3082.49萬(wàn)元;占44.36%;住房保障支出58.44萬(wàn)元,占0.84%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6948.33,完成預(yù)算72.83%,。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為458.42萬(wàn)元,完成預(yù)算99.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用,。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為0.74萬(wàn)元,完成預(yù)算0.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按項(xiàng)目工作進(jìn)度使用資金,該項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。

3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)服務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為56.25萬(wàn)元,完成預(yù)算53.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目工作已完成,該項(xiàng)資金已建議財(cái)政收回,。

4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為54.99萬(wàn)元,完成預(yù)算99.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行,。

5.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為146.82萬(wàn)元,完成預(yù)算97.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。

6.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款) 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項(xiàng)): 支出決算為2680.19萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為182.9萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為73.61萬(wàn)元,完成預(yù)算97.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為13.34萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)企業(yè)改革補(bǔ)助(款)其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為2.28萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為92.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為41.74萬(wàn)元,完成預(yù)算78.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),該項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為3.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢,。

14.資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(fā)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為1.9萬(wàn)元,完成預(yù)算19.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按項(xiàng)目工作進(jìn)度使用資金,該項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。

15.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為164.78萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢,。

16.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為141.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢,。

17.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng)): 支出決算為2084.84萬(wàn)元,完成預(yù)算97.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按項(xiàng)目工作進(jìn)度使用資金,該項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。

18.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無(wú)線電監(jiān)管(項(xiàng)): 支出決算為146.16萬(wàn)元,完成預(yù)算80.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按項(xiàng)目工作進(jìn)度使用資金,該項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行,。

19.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項(xiàng)): 支出決算為422.11萬(wàn)元,完成預(yù)算86.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按項(xiàng)目工作進(jìn)度使用資金,該項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行,。

20.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)): 支出決算為121.10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為58.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行完畢,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1144.34萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1042.47萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)101.87萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為28.27萬(wàn)元,完成預(yù)算74.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委,、省政府、市委,、市政府各項(xiàng)規(guī)定,將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi),。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算2.7萬(wàn)元,占9.55%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.87萬(wàn)元,占84.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.7萬(wàn)元,占6.01%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出2.7萬(wàn)元,完成預(yù)算90%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組1次,出國(guó)(境)1人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加2.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2017年無(wú)因公出國(guó)(境)支出,。

開支內(nèi)容包括:團(tuán)組名稱是雅安市赴港澳旅游推介投資洽談代表團(tuán),出訪地點(diǎn):香港,、澳門。主是任務(wù)是作為兩次大地震港澳援建的重災(zāi)區(qū),雅安市赴港澳開展感恩致謝,旅游推介,、投資洽談活動(dòng),。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.87萬(wàn)元,完成預(yù)算77%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加1.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.47%,。主要原因是2018年的車輛維修費(fèi)用的增加,其中一臺(tái)車輛進(jìn)行了發(fā)動(dòng)機(jī)大修,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元,截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車4輛,其中:轎車1輛,、越野車2輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.87萬(wàn)元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.7萬(wàn)元,完成預(yù)算42.5%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.6%,。主要原因是增加工業(yè)項(xiàng)目工作驗(yàn)收工作,招商引資等。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展項(xiàng)目工作接待用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次,183人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.7萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:

接待省經(jīng)信委2017年節(jié)水型企業(yè)核驗(yàn)500元

接待省經(jīng)信委企業(yè)發(fā)展情況調(diào)研300元

接待省質(zhì)監(jiān)局開展嚴(yán)防地條鋼工作檢查500元

接待浙商銀行招商引資工作600元

接待省經(jīng)信委淘汰落后產(chǎn)能檢查500元

接待省中小企業(yè)中心企業(yè)云調(diào)研工作組500元

接待省經(jīng)信委淘汰落產(chǎn)能督導(dǎo)檢查工作1354元

接待省經(jīng)信委岷江沱江工業(yè)廢水處理督查工作300元

接待浙江銀行協(xié)同資本工作500元

接待省經(jīng)信委檢查工作600元

接待省經(jīng)信委安全生產(chǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng)工作組1200元

接待省經(jīng)信委工業(yè)園區(qū)污水處理專項(xiàng)督查工作450元

接待成都節(jié)能監(jiān)察辦開展節(jié)能監(jiān)察工作300元

接待省經(jīng)信委調(diào)研鹽業(yè)改革工作500元

接待省經(jīng)信委調(diào)研光伏多晶硅生產(chǎn)情況工作340元

接待阿壩州經(jīng)信委學(xué)習(xí)考察500元

接待瀘州經(jīng)信委學(xué)習(xí)考察600元

接待省經(jīng)信委檢查800元

接待省經(jīng)信委對(duì)污水處理督查工作接待費(fèi)430元

接待成都工研中心制造業(yè)聯(lián)動(dòng)實(shí)施350

接待省經(jīng)信委督察2017年項(xiàng)目落實(shí)155元

接待西南天然氣公司對(duì)接冬季天然氣供應(yīng)1500元.

接待省經(jīng)信委專項(xiàng)調(diào)研工作500元

接待西南油田公司開展天然氣規(guī)劃1200元

接待資陽(yáng)市經(jīng)信委來(lái)雅考察電力保障1200元

接待省無(wú)線電查處黑廣播597元

接待省無(wú)線電技術(shù)演練742元

其中:外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元0。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。本年度本部門無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出321.24萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看充分發(fā)揮了財(cái)政資金的撬動(dòng)和激勵(lì)作用,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí),推動(dòng)了工業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中反映“2018年市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

2018年市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3038.13萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2252.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的74.14%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,項(xiàng)目資金的支持,我市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃定位更加明晰,產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展,企業(yè)擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模上了臺(tái)階,提升了質(zhì)量效益和自主創(chuàng)新能力,市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金在推動(dòng)我市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)作用明顯,。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:一是資金規(guī)模小。2018年初,工業(yè)發(fā)展資金預(yù)算4000萬(wàn)元,至年底匯總,通過(guò)市經(jīng)濟(jì)和信息化局直接安排到工業(yè)上(含信息化領(lǐng)域)的資金僅為3038萬(wàn)元,較之其它市州資金規(guī)?？傮w較小,引導(dǎo)激勵(lì)作用有限,。二是資金效率不高。從具體資金安排來(lái)看,單項(xiàng)扶持(或獎(jiǎng)補(bǔ))資金規(guī)模較小,市級(jí)財(cái)政支持金額大多數(shù)在50萬(wàn)元以下,有的甚至在10萬(wàn)元以內(nèi),企業(yè)申報(bào)積極性不高,降低使用率,。特別是大企業(yè)大集團(tuán)培育資金未使用,軍民融合方向資金無(wú)企業(yè)申報(bào),。三是資金管理辦法亟待更新。市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金管理系列辦法文件已實(shí)行近五年,從災(zāi)后重建到現(xiàn)在,我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部和內(nèi)部環(huán)境發(fā)生了較大變化,相關(guān)管理制度已不能滿足新起點(diǎn),、新發(fā)展,、新經(jīng)濟(jì)的需要,亟待通過(guò)修訂完善市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金管理辦法,進(jìn)一步規(guī)范資金管理使用。

下一步改進(jìn)措施:一是圍繞市委,、市政府確定的“5+1”產(chǎn)業(yè)方向,集中力量辦“大事”,著力重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和布局優(yōu)化調(diào)整,、聚焦重大項(xiàng)目推進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)打造。二是參照《省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金管理暫行辦法》,由市財(cái)政局牽頭盡快修訂完善市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金相關(guān)管理辦法,與時(shí)俱進(jìn)規(guī)范財(cái)資資金使用,提高使用效率,。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018年度)

(三)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.9萬(wàn)元,比2017年增加36.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.09%,主要原因是機(jī)關(guān)人員增加,機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額16.88萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出16.88萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)共有車輛4輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車4輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)服務(wù)(項(xiàng)):指反映指定范圍內(nèi)其他有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)的生活服務(wù)管理支出,。

10.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指其它用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng)):指能源節(jié)約利用方面的支出。
    16.資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(fā)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
    17.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng)):指用于制造業(yè)方面的支出,。

18.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無(wú)線電監(jiān)管(項(xiàng)):指無(wú)線電監(jiān)管方面的支出。

19.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項(xiàng)):指支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出,。

20.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng)):指用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展,、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

22.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

23.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

24.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

25.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

26.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

27.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))

2.雅安市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站

3.雅安市城市信息技術(shù)服務(wù)中心

4.雅安市電力協(xié)調(diào)服務(wù)中心

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì),、信息化和無(wú)線電管理的方針、政策和法律,、法規(guī),組織推動(dòng)工業(yè)化和信息化融合,、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng),負(fù)責(zé)推進(jìn)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)布局和調(diào)整,負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,組織實(shí)施工業(yè)富民強(qiáng)市戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全市電力行業(yè)監(jiān)督管理。

(三)人員概況,。

2018年,本單位人員編制63人,其中:行政編制48人,事業(yè)編制15人,。2018年末,本單位在職實(shí)有人數(shù)58人,其中:行政人員48人,事業(yè)人員10人,離休人員實(shí)有8人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年本年收入合計(jì)9310.61萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8989.37萬(wàn)元,占96.55%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入321.24萬(wàn)元,占3.45%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2018年本年支出合計(jì)7269.57萬(wàn)元,其中:基本支出1144.34萬(wàn)元,占15.74%;項(xiàng)目支出6125.23萬(wàn)元,占84.26%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2018年,我單位按照市級(jí)部門預(yù)算編制規(guī)定,結(jié)合市政府安排的重點(diǎn)工作和自身的實(shí)際情況編制了雅安市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金預(yù)算及支出績(jī)效目標(biāo),圍繞具體項(xiàng)目工作內(nèi)容,、質(zhì)量,、數(shù)量等,做到指標(biāo)細(xì)化,保證預(yù)算正常執(zhí)行,規(guī)范和準(zhǔn)確,無(wú)違規(guī)情況。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

2018年,我單位按照市級(jí)部門預(yù)算編制規(guī)定,結(jié)合市政府安排的重點(diǎn)工作和自身的實(shí)際情況編制了2018年雅安市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金預(yù)算及支出績(jī)效目標(biāo)的專項(xiàng)預(yù)算,圍繞具體項(xiàng)目:工業(yè)良好開局縣(區(qū))經(jīng)費(fèi)激勵(lì),、工業(yè)強(qiáng)市突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)等資金,提升農(nóng)產(chǎn)品深加工能力專項(xiàng)資金,小航電器,、青江機(jī)器技改搬遷專項(xiàng)補(bǔ)貼,水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)復(fù)評(píng)采購(gòu)資金,“四上”企業(yè)扶持資金,2018市級(jí)工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目扶持資金,2018年大氣污染防治淘汰燃煤小鍋爐專項(xiàng)資金,《雅安市與成都市先進(jìn)制造業(yè)配套協(xié)同發(fā)展五年行動(dòng)實(shí)施方案》,、《雅安市天然氣市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃》、《通信基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃環(huán)評(píng)》,、《雅安市大數(shù)據(jù)(信息)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等編制經(jīng)費(fèi),綠色載能產(chǎn)業(yè)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組、石材循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi),工業(yè)云平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi),大企業(yè)大集團(tuán)上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)資金等項(xiàng)目工作工作內(nèi)容,、質(zhì)量,、數(shù)量等,做到指標(biāo)細(xì)化,保證預(yù)算正常執(zhí)行,規(guī)范和準(zhǔn)確,無(wú)違規(guī)情況。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我單位按照相關(guān)要求對(duì)本部門自評(píng)質(zhì)量,、績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)結(jié)果等在政務(wù)外網(wǎng)及門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我單位2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)91分。

(二)存在問(wèn)題,。

在執(zhí)行預(yù)算進(jìn)程中,一些項(xiàng)目支出存在結(jié)余過(guò)大的情況,與預(yù)算實(shí)際執(zhí)行聯(lián)系不夠緊密,。

(三)改進(jìn)建議。

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,防止超預(yù)算列支,、防止隨意改變預(yù)算資金的使用性質(zhì)和范圍等情況,。

雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表