目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機構設置 8

第二部分 2018年度部門決算情況說明 9

一,、收入支出決算總體情況說明 9

二,、收入決算情況說明 9

三、支出決算情況說明 10

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 11

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 15

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 17

九,、 國有資本經營預算支出決算情況說明 17

十、預算績效情況說明 17

十一,、其他重要事項的情況說明 17

第三部分 名詞解釋 19

第四部分 附件 22

第五部分 附表 30

一,、收入支出決算總表 30

二、收入決算表 30

三,、支出決算表 30

四,、財政撥款收入支出決算總表 30

五、財政撥款支出決算明細表 30

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表 30

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 30

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 30

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 30

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 30

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 30

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 30

十三,、國有資本經營預算支出決算表 30

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關對外開放的法律,、法規(guī)和方針、政策,以及省,、市有關招商引資工作的部署,、安排。結合雅安經濟發(fā)展的實際,研究提出雅安市投資促進,、招商引資的有關政策和具體實施辦法。

2.根據(jù)雅安市經濟發(fā)展總體戰(zhàn)略部署,研究制定雅安市投資促進,、招商引資工作的總體計劃,、年度目標,組織會同有關部門指導縣(區(qū))實施。

3.負責雅安市投資促進和招商引資工作的統(tǒng)籌,、組織,、協(xié)調、服務工作;負責督促檢查縣(區(qū)),、市級各部門改善投資環(huán)境工作;負責為外來投資者提供政策,、投資環(huán)境、投資導向,、推薦項目及有關咨詢服務,。

4.負責受理外來投資企業(yè)的投訴,及時向各縣(區(qū))、市級有關部門反饋投訴情況,并責成有關部門和縣(區(qū))協(xié)調解決外來投資者反映的合理要求,、問題和意見,做到件件有回音,、事事有著落,及時負責地向市委、市政府報告有關情況。

5.負責協(xié)同縣(區(qū))建立和完善雅安市對外招商引資工作的信息網(wǎng)絡及聯(lián)系渠道;及時收集,、掌握縣(區(qū))和市級部門招商引資活動情況以及有關資料和數(shù)據(jù),針對存在的問題開展調查研究,并提出改進的意見和建議,。

6.牽頭組織縣(區(qū))、市級有關部門和單位參加省上對外招商活動和組織市上對外招商活動;組織,、協(xié)調,、督促縣(區(qū))和市級各部門抓好重大招商引資項目的跟蹤落實。

7.負責招商引資項目資料的收集,、篩選,、整理工作,有針對性、有重點地向外推出項目,。會同有關部門做好招商引資宣傳資料的編撰,、整理制作。

8.負責對全市重點招商引資項目進行跟蹤,、協(xié)調和服務,。

9.承辦市政府授權和交辦的其他工作任務。

(二)2018年重點工作完成情況,。

1.2018年1-12月,全市共執(zhí)行招商項目384個(其中,新建項目128個),引進到位市外資金420.5億元,同比增長12%;引進到位國內省外資金150.09億元, 完成全年目標任務的107.79%,。新引進億元及以上項目81個,同比增加34個,總投資385.65億元,同比增長135%,其中,投資額5-10億元項目15個,投資額10億元及以上項目15個,同比增加13個。其中,總投資10億元的力興循環(huán)經濟園建設項目,總投資5億元的西藏正祥鉛鋅協(xié)同處置生產線項目等一批重大項目年內相繼簽約,、落地建設,。

2.夯實基礎狠抓項目包裝。探索推進招商項目包裝市場化,深入論證項目規(guī)劃,、征地拆遷等前期工作,降低企業(yè)投資成本,有效對接市場,。結合全市資源優(yōu)勢和各縣(區(qū))、園區(qū)產業(yè)定位,深度挖掘雅安發(fā)展優(yōu)勢,重點圍繞構建“5+1”綠色產業(yè)體系,更新和包裝181個招商引資項目,在第十七屆西博會等重大平臺活動上隆重推出,。

3.主動出擊高位精準招商,。市、縣黨政領導高度重視招商引資工作,親自帶領小分隊精準對接企業(yè),定期聽取重點項目進展情況報告,及時協(xié)調解決存在的困難問題,各縣(區(qū))和市級有關部門主要領導切實履行“第一責任人,、第一實踐人,、第一推進人”責任,全力確保企業(yè)引得進、落得下,、發(fā)展得好,。據(jù)統(tǒng)計,1-12月,全市各縣(區(qū))黨政“一把手”帶隊外出招商280次,拜訪對接企業(yè)342家,對接項目246個,簽約正式合作項目10個,投資額55.424億元。

4.參加節(jié)會利用活動招商,。積極參與成都平原經濟區(qū)投資促進協(xié)調發(fā)展機制建設,加快構建成都平原經濟區(qū)8市投資促進錯位協(xié)同發(fā)展新格局,。通過重大和特色節(jié)會活動平臺招商,廣泛涵養(yǎng)客源、集中推介項目,、精準對接企業(yè),持續(xù)擴大招商實效,。今年3月28日,雅安市旅游康養(yǎng)專題投資推介會上18 個招商引資項目簽約,總投資264.85 億元;4月17日,中外知名企業(yè)四川行雅安市投資推介會上簽約22個項目,總投資172.72億元;9月19日第十七屆西博會雅安市投資推介會上簽約45個項目,總投資286.2億元;10月下旬,川浙,、川粵經貿合作推介會暨項目合作協(xié)議簽署儀式上簽約1個項目,總投資41億元;11月6日,在香港舉辦的“一座最滋潤的城市—四川?雅安旅游推介會”上,分別與香港四川總商會、雅居樂房地產開發(fā)有限公司等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;11月14日,2018年四川省產業(yè)扶貧投資推介會暨項目簽約儀式上簽約3個項目,總投資2.8億元,。

5.設立分局強化駐外招商,。從全市范圍內精選骨干力量,在北京、成都,、杭州,、深圳設立4個駐外招商分局,專班專職開展駐外招商工作。對選用的招商分局局長實行目標績效管理,簽訂責任書,對完成任務的依照組織程序和干部管理權限可優(yōu)先提拔使用,切實把招商引資一線作為培育鍛煉干部的重要陣地,。4月以來,4個分局累計對接企業(yè),、商會等機構200余家,收集企業(yè)投資信息150條,帶領70批次客商來雅考察,促成18個項目成功簽約,總投資116.7億元。

6.聚焦重點推進產業(yè)延伸,。一是推進整車項目量產進度和零部件企業(yè)建設進度,。積極整合雅安現(xiàn)有汽車及零部件生產企業(yè)資源,推進中恒天雅安汽車生產基地項目量產進度和新筑通工與四川發(fā)展投資有限公司合作進度,完成建安底盤輕量化和吉地二期等零部件企業(yè)的前期工作。二是以商招商,促進新能源,、新材料及大健康產業(yè)集聚,。積極推動中雅三期項目建設工作,已完成10條生產線工藝管線和設備的安裝調試,同時加大對滎經、石棉等縣化成箔目標企業(yè)技改擴能項目的跟進力度,力爭建成全國最大的化成箔生產基地,推動中軟云谷川西大數(shù)據(jù)產業(yè)園,、雅吉芯硅外延片,、海華眾訊電子車牌等項目落地建設;通過推進全統(tǒng)健康項目建設,促進哈爾濱三馬獸藥項目入園區(qū),持續(xù)跟蹤推進王老吉二期及其配套太平洋制罐項目開工建設。

7.完善機制優(yōu)化考核通報,。實施招商引資“基礎目標考評+創(chuàng)先爭優(yōu)激勵”的量化考評,、以分計績效機制,激勵干部在招商引資、向上爭取項目,、項目落地等方面上跳起摸高,、創(chuàng)先爭優(yōu),全市范圍內大招商、招大商氛圍日益濃厚,。據(jù)統(tǒng)計,2018年1-12月,全市新簽約81個億元項目,已履約74個,履約率91.36%,已開工64個,開工率79%,累計到位資金81.96億元,資金到位率21.25%,。

二、機構設置

雅安市投資促進局下屬二級單位2個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市投資促進局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 雅安市投資促進局機關

2. 雅安市投資促進服務中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計1438.34萬元,。與2017年相比,收、支總計各增加515.32萬元,增長55.83%,。主要變動原因是新增設了北京,、杭州、成都,、深圳四個駐外招商分局,新增了川粵,、川浙,、川港澳等外出招商活動以及人員增加和工資調整導致的基本支出增加。

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1326.72萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1326.72萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1068.41萬元,其中:基本支出301.76萬元,占28.24%;項目支出766.65萬元,占71.76%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1438.34萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加515.35萬元,增長55.83%。主要變動原因是新增設了北京,、杭州,、成都、深圳四個駐外招商分局,新增了川粵,、川浙,、川港澳等外出招商活動以及人員增加和工資調整導致的基本支出增加。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1068.41萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加213.85萬元,增長25.02%。主要變動原因是新增設了北京,、杭州,、成都、深圳四個駐外招商分局,新增了川粵,、川浙,、川港澳等外出招商活動以及人員增加和工資調整導致的基本支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1068.41萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1023.16萬元,占95.77%;社會保障和就業(yè)支出15.84萬元,占1.48%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.58萬元,占1.08%;住房保障支出17.83萬元,占1.67%,。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1068.41,完成預算74.28%,。其中:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算為137.98萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按預算執(zhí)行。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為56.11萬元,完成預算99.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動形成的結余,。

3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項): 支出決算為829.07萬元,完成預算69.66%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是駐外招商分局去年年中才成立,各項業(yè)務活動剛開始起步,故預算的執(zhí)行進度較慢,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為5.1萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按預算執(zhí)行。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為10.74萬元,完成預算93.64%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動形成的結余,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年末收到的退休及調離人員單位部分職業(yè)年金未來得及繳款形成的結余,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為11.58萬元,完成預算83.25%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動形成的結余。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為17.83萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按預算執(zhí)行,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出301.75萬元,其中:

人員經費252.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補助,、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出等,。

公用經費49.22萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為15.07萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是按預算執(zhí)行,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算4.71萬元,占31.25%;公務用車購置及運行維護費支出決算10.33萬元,占68.55%;公務接待費支出決算0.03萬元,占0.2%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出4.71萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組1次,出國(境)4人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加4.71萬元,。主要原因是參加了市委主要領導率團赴港澳開展招商引資和旅游推介等活動。

開支內容包括:11月參加了雅安市赴港澳旅游推介投資洽談會代表團,主要在香港參加了一系列的招商引資活動及旅游推介會,通過小分隊拜訪,組織投資推介等活動形式,大力拓展投資促進渠道和路徑,宣傳了我市的優(yōu)勢產業(yè),推動了企業(yè)來雅投資,。

2.公務用車購置及運行維護費支出10.33萬元,完成預算100%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0.15萬元,增長1.47%。主要原因是招商引資工作及相關日常工作任務日趨繁重,。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛,越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出10.33萬元。主要用于局機關日常工作及招商引資相關工作等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.03萬元,完成預算100%,。公務接待費支出決算比2017年增加0.03萬元。主要原因是開展正常的公務接待支出,。

主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內公務接待1批次,4人次(不包括陪同人員),共計支出0.03萬元,具體內容包括:滎經縣投資促進局一行4人到我局匯報投資促進相關工作產生的公務接待費,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,因年初預算無項目預算,故未對項目開展預算績效工作,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評。從評價情況來看,2018年我局目標任務明確,預算編制較準確,部門綜合管理較規(guī)范,部門整體績效良好,。對照部門整體預算績效評價體系,自評得分94分,。

(二)項目績效目標完成情況。

本部門在2018年度部門決算中未反映項目績效目標,。

(三)部門開展績效評價結果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市投資促進局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門未對項目開展了績效評價,。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,雅安市投資促進局機關運行經費支出49.22萬元,比2017年增加17.55萬元,增長55.42%。主要原因是人員增加,加之相關工作任務日趨繁重,故相關機關運行經費支出有所增加,。

(二)政府采購支出情況

2018年,雅安市投資促進局政府采購支出總額213.2萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出213.2萬元,。主要用于采購各類招商引資活動的會務,、布展、服務等支出,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市投資促進局共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實施公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位,。

7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映除上訴項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本保險費支出,。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,為參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。

13.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

15.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

雅安市投資促進局2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

雅安市投資促進局下屬二級單位2個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市投資促進局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.雅安市投資促進局機關

2.雅安市投資促進服務中心

(二)機構職能,。

雅安市投資促進局負責貫徹執(zhí)行黨和國家有關對外開放的法律,、法規(guī)和方針、政策,以及省,、市有關招商引資工作的部署,、安排。結合雅安經濟發(fā)展的實際,研究提出雅安市投資促進,、招商引資的有關政策和具體實施辦法;研究制定雅安市投資促進,、招商引資工作的總體計劃、年度目標,組織會同有關部門指導縣(區(qū))實施;負責雅安市投資促進和招商引資工作的統(tǒng)籌,、組織,、協(xié)調、服務工作;負責督促檢查縣(區(qū)),、市級各部門改善投資環(huán)境工作;負責為外來投資者提供政策,、投資環(huán)境、投資導向,、推薦項目及有關咨詢服務;負責受理外來投資企業(yè)的投訴,及時向各縣(區(qū)),、市級有關部門反饋投訴情況,并責成有關部門和縣(區(qū))協(xié)調解決外來投資者反映的合理要求、問題和意見;負責協(xié)同縣(區(qū))建立和完善雅安市對外招商引資工作的信息網(wǎng)絡及聯(lián)系渠道;及時收集,、掌握縣(區(qū))和市級部門招商引資活動情況以及有關資料和數(shù)據(jù);牽頭組織縣(區(qū)),、市級有關部門和單位參加省上對外招商活動和組織市上對外招商活動;組織、協(xié)調,、督促縣(區(qū))和市級各部門抓好重大招商引資項目的跟蹤落實;負責招商引資項目資料的收集,、篩選、整理工作,有針對性,、有重點地向外推出項目;承辦市政府授權和交辦的其他工作任務,。

(三)人員概況。

2018年末編制人數(shù)27人,年末實有人數(shù)21人,其中參公在職人員9人,事業(yè)在職人員12人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年雅安市投資促進局財政撥款收入1326.72萬元。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018雅安市投資促進局財政撥款支出1068.41萬元,。按經濟分類:基本支出301.76萬元,項目支出766.65萬元。按支出功能分類主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出1023.16萬元,主要用于:局機關人員工資及日常公用支出;舉辦中外知名企業(yè)四川行,、西博會等重大平臺活動,以及川粵,、川浙、川港澳等區(qū)域合作活動等;駐外招商分局促進區(qū)域合作,、開展投資促進活動等方面的支出,。

2.社會保障和就業(yè)支出15.84萬元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費和退休人員支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.58萬元,主要用于基本醫(yī)療保險繳費及醫(yī)療補助支出,。

4.住房保障支出17.83萬元,主要用于住房公積金繳費支出,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

1.預算編制,。

(1)目標制定。

2018年,我局編制的預算目標任務較清晰明確,與法律法規(guī)政策和社會發(fā)展要求,、部門職責,、部門中長期規(guī)劃、市委市政府重點工作任務安排相符,績效目標編制要素較為完整,各項績效指標較為詳細,。其中:基本支出根據(jù)實有人數(shù)和人員經費標準,、日常公用經費定額計算確定;項目支出基本根據(jù)工作量、支出標準等進行測算,。

在部門預算目標制定過程中,一是圍繞市委市政府工作部署,結合本部門的主要工作職能,制定年度工作目標,細化工作任務,確保部門各項目標任務與職責的相適性,。二是在年度目標任務的基礎上,明確了“保日常運轉、保重點工作,、保重大活動”的財務工作思路,科學,、合理編制目標。三是在部門預算批復后,將各項資金明確到具體事項上,。從預算源頭嚴格把關,把有限財力聚焦到保障我市投資促進重點工作的完成和我局主要職能的發(fā)揮上,確保市委市政府決策部署在投資促進系統(tǒng)的有力落實,。

(2)目標完成。

2018年年初我局按照單位實際情況及實有人數(shù)編制了年初預算,按照工作的需要中途增加了部分項目的調整預算,其中有兩個項目結轉到2019年繼續(xù)實施,?？冃繕丝傮w情況較好。

2018年度,在市委,、市政府的高度重視和堅強領導下,我局緊緊圍繞市委,、市政府決策部署,攻堅克難,奮發(fā)有為,圓滿完成了年度目標任務,。引進到位市外資金420.5億元,同比增長12%;引進到位國內省外資金150.09億元, 完成全年目標任務的107.79%。

(3)編制準確,。

2018年我局部門財政撥款預算收入1326.72萬元,預算執(zhí)行中均無取消,。

2.預算執(zhí)行

(1)支出控制。

2018年部門基本支出301.76萬元,項目支出766.65萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要是人員變動形成的結余,以及駐外招商分局去年年中才成立,各項業(yè)務活動剛開始起步,故預算的執(zhí)行進度較慢,。

(2)動態(tài)調整,。

我局認真開展績效運行監(jiān)控工作,對我局的整體運行情況進行了監(jiān)控,根據(jù)工作開展實際及時進行了預算調整。

(3)執(zhí)行進度,。

因駐外招商分局去年年中才成立,各項業(yè)務活動剛開始起步,其預算的執(zhí)行進度較慢,。其余各項支出預算執(zhí)行進度與時間基本相符。

3.完成結果

(1)預算完成,。

2018年度財政撥款收入1326.72萬元,全年財政撥款預算支出1068.41萬元,完成率80.53%。

(2)違規(guī)記錄,。

今年市審計局對我局2018年度部門預算執(zhí)行情況進行了審計,提出了4個問題需要整改的問題,。我局高度重視,認真研究,針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,逐一進行了說明整改,并及時向市審計局報告了整改完成情況。

(二)專項預算管理

本部門本年度無專項預算,。

(三)結果應用情況,。

1.自評質量。

認真開展預算績效評價工作,按照相關規(guī)定和要求完成了整體預算績效自評工作,績效管理情況較為規(guī)范有序,。

2.信息公開,。

我局按規(guī)定時限在政府信息網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站上將部門預、決算情況進行了公開,。

2018年3月14日,我局在政府信息網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站上公開了《四川省雅安市投資促進局關于2018年部門預算的說明》,。

2018年9月17日,我局在政府信息網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站上公開了《四川省雅安市投資促進局2017年部門決算編制說明》。

3.整改反饋,。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,我局高度重視,認真研究,逐一進行了說明整改,并及時向市審計局報告了整改完成情況,。

四、評價結論及建議

(一)評價結論,。

經自評,2018年我局目標任務明確,預算編制較準確,部門綜合管理較規(guī)范,部門整體績效良好,。對照部門整體預算績效評價體系,自評得分94分(詳見附表)。

(二)存在問題,。

我局預算績效管理需進一步加強,。設定的績效目標還不夠科學、健全及可衡量;預算執(zhí)行進度有待提高,。部門整體預算執(zhí)行進度略滯后于時間進度,個別項目預算執(zhí)行率與預算相比,還有一定差距,。

(三)改進建議。

我局還將進一步加強預算績效目標管理工作,。組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》等相關法規(guī),、制度,科學,、合理設置預算績效目標,結合部門職能職責積極探索部門整體預算績效目標的設定,并加強預算績效評估考核。同時,提高預算編制的精準性,合理安排項目預算實施進度,加快預算執(zhí)行進度,。

附件2

雅安市投資促進局2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算支出決算表