目錄

第一部分 部門概況.................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................. 4

二,、機構(gòu)設(shè)置....................................... 6

第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 6

一,、收入支出決算總體情況說明....................... 6

二,、收入決算情況說明............................... 7

三、支出決算情況說明............................... 7

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 8

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........... 9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...... 11

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 12

八,、政府性基金預算支出決算情況說明................ 14

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明............. 14

十,、預算績效情況說明.............................. 14

十一,、其他重要事項的情況說明...................... 14

第三部分 名詞解釋................................... 17

第四部分 附件....................................... 22

附件1............................................ 22

附件2.......................................... ..28

第五部分 附表....................................... 29

一,、收入支出決算總表.............................. 29

二、收入總表...................................... 29

三,、支出總表...................................... 29

四,、財政撥款收入支出決算總表...................... 29

五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目).... 29

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表................ 29

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............ 29

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............ 29

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表............ 29

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 29

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 29

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表.................. 29

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

共青團雅安市委的主要職能是組織青年,、引導青年、服務(wù)青年和維護青少年合法權(quán)益,。具體職責包括指導全市共青團,、青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊工作,對全市性青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策;調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀態(tài),提出相應(yīng)對策;協(xié)助做好大中小學生教育管理;組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用;參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié);承擔市委,、市政府交辦的有關(guān)事項等。

(二)2018年重點工作完成情況,。

2018年,團市委緊扣市委和團省委工作部署,探索“一體兩翼三支撐”工作體系(以深化共青團改革為主體,以服務(wù)中心大局和服務(wù)青少年成長成才為兩翼,以思想引領(lǐng),、作用發(fā)揮、志愿服務(wù)為支撐),廣泛凝聚青春力量,助力雅安高質(zhì)量發(fā)展,。一是突出思想引領(lǐng),。廣泛開展“開學第一課”等思想引領(lǐng)活動,組建“小喇叭”青年政治宣講團,全年開展各類宣講活動2000余場次,有效覆蓋青年20余萬人,推送學習資料2萬余份。構(gòu)建團屬互聯(lián)網(wǎng)矩陣,推進“青年之聲”“智慧團建”,開展網(wǎng)上“青年大學習”主題團課10期,累積參與4萬余人次,?！把虐睬嗄辍比晖莆?000余條,推出“蘆山記憶,感恩奮進這五年”等閱讀量“10萬+”的網(wǎng)絡(luò)話題,成為全市最活躍、最有影響力的政務(wù)公眾號之一,。今年, “奮斗的青春最美麗”主題團日活動被中國青年網(wǎng),、團省委廣泛宣傳推廣;《“四三”工作法 助推團十八大精神落地生根》被譽為“團內(nèi)《求是》”的《中國共青團》雜志專題刊登宣傳。二是助力雅安發(fā)展,。開展青春建功行動,爭取扶貧資金900余萬元,對接項目40余個,資助建檔立卡貧困學生1000余名,完成貧困兒童“微心愿”1300余個,。依托“鄉(xiāng)村創(chuàng)客青春匯”項目,扶持創(chuàng)業(yè)青年17名,發(fā)放創(chuàng)業(yè)扶持資金200余萬,帶動就業(yè)400余人。承辦全省大學生雙創(chuàng)大賽“青年紅色之旅”活動,吸引109所高校團隊參會,對接扶貧項目134個,成功搭建了全省高校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目與雅安扶貧項目緊密聯(lián)系的橋梁,活動新聞在“四川教育頻道”專題播放,。聯(lián)合市委組織部舉辦“夢燃雅州·助成芳華”服務(wù)青年人才系列活動,全年累計開展各類活動9次,服務(wù)人才2000余人次,。聯(lián)合市文明辦開展“創(chuàng)城青春跑”,現(xiàn)場招募創(chuàng)城志愿者2000余人,活動現(xiàn)場直播粉絲量超百萬,活動被《川報觀察》等多家省級主流媒體宣傳報道;開展“創(chuàng)建文明城市青年在行動”主題活動,在窗口行業(yè),、公共場所、交通路口和社區(qū)開展志愿服務(wù)2萬余人次,。三是常態(tài)化聯(lián)系服務(wù)青年,。立足青年現(xiàn)實需求,為高校,、中職學生提供實習實踐崗位2000余個;常態(tài)化開展“相約七夕”系列婚戀交友活動10余場,服務(wù)青年800余人,。在全市建立青年之家旗艦店9個、特色店3個,、連鎖店116個;打造全市首個“共青影院”,“共青團影廳”正式上線售票,。持續(xù)開展“童伴計劃”“流動少年宮”等留守兒童關(guān)愛活動,1.2萬兒童受益。四是深化改革攻堅,。順利完成青聯(lián),、共青團換屆工作,抓好“團干部+社工+志愿者”改革試點工作,雅安工作成效在全省共青團改革會議上作交流發(fā)言。落實“1+100”團干部聯(lián)系青年工作制,全市3824名團干部共聯(lián)系5萬余名青年,。加強團干部,、團員教育管理,全年開展團干部專題培訓班2期,培訓團干部200余名,創(chuàng)新開展“團干夜校”系列學習活動,活動信息在團中央開辦的“共青團移動頻道”被推廣宣傳,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

共青團雅安市委下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

納入共青團雅安市委2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

共青團雅安市委(本級)

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計2988.23萬元。與2017年相比,收,、支總計減少1289.09萬元,下降30.07%,。主要變動原因是根據(jù)災后重建項目的推進,項目資金按進度有序撥付。

圖1:收,、支決算總計變動情況圖  單位:萬元

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計169.97萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入169.97萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元,占0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。

圖二:收入決算結(jié)構(gòu)圖    單位:萬元

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1402.27萬元,其中:基本支出172.67萬元,占12.31%;項目支出1229.60萬元,占87.69%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖  單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計2988.23萬元,。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少1289.09萬元,下降30.07%,。主要變動原因是根據(jù)市群團組織社會服務(wù)中心體系建設(shè),、雅安社會組織培育和社會工作人才培養(yǎng)、災區(qū)災后恢復重建人文關(guān)懷三個社會管理服務(wù)項目災后重建項目的推進,項目資金按進度撥付,。

圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況圖  單位:萬元

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1402.27萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少71.84萬元,下降4.87%,。主要變動原因是根據(jù)市群團組織社會服務(wù)中心體系建設(shè),、雅安社會組織培育和社會工作人才培養(yǎng)、災區(qū)災后恢復重建人文關(guān)懷三個社會管理服務(wù)項目災后重建項目的推進,項目資金按進度撥付,。

圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況  單位:萬元

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1402.27萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出145.65萬元,社會保障和就業(yè)(類)支出13.77萬元,占0.98%;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出5.85萬元,占0.42%;住房保障(類)支出7.40萬元,占0.53%;其他(類)支出1229.60萬元,占87.68%,。

圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu) 單位:萬元

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1402.27萬元,完成預算100%。

1. 一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):2018年決算數(shù)為83.92萬元,2018年預算數(shù)為65.08萬元,完成預算128.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是日常公用經(jīng)費中商品和服務(wù)支出增多,。

2.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2018年決算數(shù)為52.65萬元, 2018年預算數(shù)為53.39萬元,完成預算98.61%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是主要減少原因是出差人數(shù)和次數(shù),。

3.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項):2018年決算數(shù)為9.07萬元, 2018年預算數(shù)為24.89萬元,完成預算36.44%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是其他商品和服務(wù)支出零星余額。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2018年決算數(shù)為9.17萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2018年決算數(shù)為4.10萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2018年決算數(shù)為0.5萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2018年決算數(shù)為5.85萬元,完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年決算數(shù)為7.40萬元,完成預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出120.02萬元,其中:

人員經(jīng)費94萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費26.02萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元,完成預算47.62%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少三公經(jīng)費的使用,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算1.01萬元,占100%。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)  單位:萬元

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0.00萬元,。完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是本年度本部門無因公出國(境)事項,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元,。完成預算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2017年持平,均為0萬元,。主要原因是2018年和2017年度均未發(fā)生公務(wù)用車購及運行維護費支出,。

其中:公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0.00萬元,越野車0輛,、金額0.00萬元,載客汽車0輛、金額0.00萬元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元,。本年度本部門無公務(wù)用車動行維護經(jīng)費支出。

3.公務(wù)接待費支出1.01萬元,完成預算47.62%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.7萬元,增長217%,。主要原因是承辦多項大型活動,接待人員增多。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,69人次(不包括陪同人員),共計支出1.01萬元,具體內(nèi)容包括:團省委領(lǐng)導調(diào)研餐費0.09萬元,北京聯(lián)慈健康扶貧基金會一行0.02萬元,四川美院一行人0.10萬元,四川省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽前期工作已,、二次對接工作餐0.16萬元,雙創(chuàng)大賽“青年紅色之旅”活動接待餐0.07萬元,雙創(chuàng)大賽接待費0.18萬元,接待團省委宣傳部工作指導0.05萬元,接待吉利汽車集團一行來雅考察餐費0.06萬元,中扶基金會來雅對接養(yǎng)老項目接待餐0.06萬元,香港理工大學、明曦基金會招待餐費0.03萬元,接待北師大風險治理創(chuàng)新研究中心,、壹基金來雅招待餐費0.08萬元,吉利集團有關(guān)“愛在雅安”捐贈活動招待餐0.10萬元,。其中:

外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,本年度本部門無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0.00萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0.00萬元。

十,、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,團市委在年初預算編制階段,組織對0個項目開展了預算事前績效評估,對0個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取0個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對0個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看團市委2018年資金運行維護決策正確,資金管理規(guī)范,項目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,。但還存在以下問題:一是資產(chǎn)管理情況有待進一步細化,強化固定資產(chǎn)等財務(wù)使用管理;二是資產(chǎn)管理和預算結(jié)合情況有待進一步完善,確保資金使用情況有序推進;三是單位內(nèi)控制度有待進一步建立完善,強化管理制度,形成長效機制,。下一步改進措施:一是加強資產(chǎn)預算和使用的統(tǒng)籌,做好資金的有序使用;二是做好政府采購計劃,資金使用規(guī)范有序;三是做好機關(guān)單位預算,、決算公開工作,及時接受社會監(jiān)督。

(二)項目績效目標完成情況,。

本部門2018年度未確定項目績效目標,未開展項目績效評價,。

(三)部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,自評情況見附件,。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.02萬元,比2017年增加5萬元,增長23.84%。主要原因是2018年活動開展頻繁,日常開銷費用增大,。

(二)政府采購支出情況

2018年,政府采購支出總額4.72萬元,其中:政府采購貨物支出4.72萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。主要用于更換報廢的固定資產(chǎn),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,共有車輛0輛,其中:部級領(lǐng)導干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是團省委和其他單位劃款等,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

9.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心,醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

10. 一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

11.教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項):指反映除上述項目以外其他用于成人教育方面的支出,。

12.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出,。

13.科學技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項):指反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

14.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

15.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項):指反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出,。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項):反映除上述項目以外經(jīng)省級政府同意的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

22.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障就業(yè)支出(款)其他社會保障就業(yè)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):指反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

27.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項):指反映除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,

29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員),、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

30.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

31.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

32.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

33.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

34.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

35.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

37.政府采購:指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,。

38.國有資產(chǎn):指法律上確定為國家所有并能為國家提供經(jīng)濟和社會效益的各種經(jīng)濟資源的總和,。

第四部分 附件

附件1

團市委2018年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

(一)機構(gòu)組成

共青團雅安市委下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入共青團雅安市委2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.  共青團雅安市委(本級)

(二)機構(gòu)職能

中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的先進青年的群團組織,是黨的助手和后備軍,是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶,。共青團雅安市委由中共雅安市委領(lǐng)導。

主要職能是組織青年,、引導青年,、服務(wù)青年和維護青少年合法權(quán)益。具體職責包括指導全市共青團,、青聯(lián),、學聯(lián)和少先隊工作,對全市性青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策;調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀態(tài),提出相應(yīng)對策;協(xié)助做好大中小學生教育管理;組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用;參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié);承擔市委,、市政府交辦的有關(guān)事項等。

(三)人員概況

團市委總編制8名,其中行政編制5名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制2名,其他事業(yè)編制1名,。在職人員總數(shù)7人,其中行政人員5人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制2名,;退休人員1人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2018年決算財政資金收入169.97萬元,較上年增加57.55萬元,增長51.2%,。

(二)部門財政資金支出情況

2018年決算財政資金支出1402.27萬元,較上年減少71.84萬元,減少4.87%,。 其中人員經(jīng)費支出94萬元,日常公用支出26.02萬元,基本建設(shè)類項目支出0萬元,行政事業(yè)類項目支出 1282.25萬元。

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

2018年,團市委在市委和團省委的堅強領(lǐng)導下,以深化共青團改革為統(tǒng)攬,狠抓思想政治引領(lǐng)、脫貧攻堅,、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),、留守兒童關(guān)愛,、從嚴治團等工作,各項工作取得了新的進展。一是突出思想引領(lǐng),。廣泛開展“開學第一課”等思想引領(lǐng)活動,組建“小喇叭”青年政治宣講團,全年開展各類宣講活動2000余場次,有效覆蓋青年20余萬人,推送學習資料2萬余份,。構(gòu)建團屬互聯(lián)網(wǎng)矩陣,推進“青年之聲”“智慧團建”,開展網(wǎng)上“青年大學習”主題團課10期,累積參與4萬余人次?！把虐睬嗄辍比晖莆?000余條,推出“蘆山記憶,感恩奮進這五年”等閱讀量“10萬+”的網(wǎng)絡(luò)話題,成為全市最活躍,、最有影響力的政務(wù)公眾號之一。今年, “奮斗的青春最美麗”主題團日活動被中國青年網(wǎng),、團省委廣泛宣傳推廣;《“四三”工作法 助推團十八大精神落地生根》被譽為“團內(nèi)《求是》”的《中國共青團》雜志專題刊登宣傳,。二是助力雅安發(fā)展。開展青春建功行動,爭取扶貧資金900余萬元,對接項目40余個,資助建檔立卡貧困學生1000余名,完成貧困兒童“微心愿”1300余個,。依托“鄉(xiāng)村創(chuàng)客青春匯”項目,扶持創(chuàng)業(yè)青年17名,發(fā)放創(chuàng)業(yè)扶持資金200余萬,帶動就業(yè)400余人,。承辦全省大學生雙創(chuàng)大賽“青年紅色之旅”活動,吸引109所高校團隊參會,對接扶貧項目134個,成功搭建了全省高校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目與雅安扶貧項目緊密聯(lián)系的橋梁,活動新聞在“四川教育頻道”專題播放。聯(lián)合市委組織部舉辦“夢燃雅州·助成芳華”服務(wù)青年人才系列活動,全年累計開展各類活動9次,服務(wù)人才2000余人次,。聯(lián)合市文明辦開展“創(chuàng)城青春跑”,現(xiàn)場招募創(chuàng)城志愿者2000余人,活動現(xiàn)場直播粉絲量超百萬,活動被《川報觀察》等多家省級主流媒體宣傳報道;開展“創(chuàng)建文明城市青年在行動”主題活動,在窗口行業(yè),、公共場所、交通路口和社區(qū)開展志愿服務(wù)2萬余人次,。三是常態(tài)化聯(lián)系服務(wù)青年,。立足青年現(xiàn)實需求,為高校、中職學生提供實習實踐崗位2000余個;常態(tài)化開展“相約七夕”系列婚戀交友活動10余場,服務(wù)青年800余人,。在全市建立青年之家旗艦店9個,、特色店3個、連鎖店116個;打造全市首個“共青影院”,“共青團影廳”正式上線售票,。持續(xù)開展“童伴計劃”“流動少年宮”等留守兒童關(guān)愛活動,1.2萬兒童受益,。四是深化改革攻堅。順利完成青聯(lián),、共青團換屆工作,抓好“團干部+社工+志愿者”改革試點工作,雅安工作成效在全省共青團改革會議上作交流發(fā)言,。落實“1+100”團干部聯(lián)系青年工作制,全市3824名團干部共聯(lián)系5萬余名青年。加強團干部,、團員教育管理,全年開展團干部專題培訓班2期,培訓團干部200余名,創(chuàng)新開展“團干夜?！毕盗袑W習活動,活動信息在團中央開辦的“共青團移動頻道”被推廣宣傳。

在預算編制中我委始終堅持“量入為出,收支平衡,積極穩(wěn)妥,統(tǒng)籌兼顧,保證重點,勤儉節(jié)約”的原則,嚴格執(zhí)行預算編制的有關(guān)要求,進一步規(guī)范部門預算編報程序,細化項目績效管理目標,增強了預算編制的真實性和準確性,。在編制部門預算工作中,每個季度向黨組匯報預算執(zhí)行總體情況,動態(tài)監(jiān)控預算執(zhí)行進度,。2018年度我委完成年度預算(包括年初預算和執(zhí)行中追加預算)率為100%,實現(xiàn)了整個年度預算零調(diào)整的目標。

(二)專項預算管理,。

為合理安排專項資金的使用方向,明確專項預算項目的績效目標,我委各部門按照“整合統(tǒng)籌保重點”的原則提出預算項目資金的整體目標及實施方案,。按照團市委年度重點工作、上一年度項目實施進度進行績效評估和可行性論證,。專項項目資金預算下達后,立即按計劃分配并撥付到位,通過合理科學的分配方法與動態(tài)監(jiān)督,2018年我委項目資金全面高效地實現(xiàn)了項目績效目標,任務(wù)量和效果均超出規(guī)劃預期,較好地完成了資金使用的績效目標,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2018年我委部門績效目標按財政要求隨同決算公開一并向社會公開。根據(jù)績效管理結(jié)果及時整改發(fā)現(xiàn)的問題,、完善相關(guān)管理辦法,改進管理資金管理水平,能在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋績效結(jié)果報告,。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

我委支出績效自評工作在黨組的高度重視下,按照省財政廳文件要求,本著“實事求是,準確客觀”的原則,在辦公室與相關(guān)業(yè)務(wù)部室積極配合下,明確了職責任務(wù),落實了人員分工,嚴格按照規(guī)定程序組織實施了自評工作,。從三個方面展開自評:

一是與預算安排相結(jié)合?？己祟A算申報是否依據(jù)省委省政府確定的重大決策,、宏觀政策及經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,體現(xiàn)我委工作職能和事業(yè)發(fā)展需要;是否按照“當年預算安排當年使用資金”的要求編制。

二是與規(guī)范管理相結(jié)合,?？己素斦С鍪欠駠栏駡?zhí)行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,做到依法理財、科學理財;是否做到認真細致組織財務(wù)核算,全程審核把關(guān)和監(jiān)控,。

三是與支出效益相結(jié)合,。考核財政支出是否做到合理配置資源,滿足工作需要;是否做到有效提高資金使用效率,。經(jīng)過嚴格自評,我們認為,我委預,、決算編制合理,支出高效規(guī)范。財政支出既保證了重點項目開支,又確保了機關(guān)正常運轉(zhuǎn),取得了明顯的成績和良好的效果,。

(二)存在問題,。

1.以財務(wù)制度代替專項資金管理辦法。我委在年初預算分配和財務(wù)管理制度中提出對專項資金使用進度和管理方法,但無專門的專項資金管理辦法,針對這一情況,應(yīng)盡快出臺專門的專項資金管理辦法,。

2.預算編制工作還需進一步細化,。年初預算面臨單位人員變動、省委省政府臨時交辦任務(wù)變化等不定因素,在細化論證方面調(diào)研還不夠深入,。

(三)改進建議,。

今后工作中,我委將進一步完善財務(wù)管理制度和專項資金管理辦法。加大對“三公”經(jīng)費的管理,嚴格控制“三公”經(jīng)費開支,、按要求對固定資產(chǎn)進行全面清理,按程序清理報廢固定資產(chǎn),、定期開展內(nèi)部審計工作、加大對直屬事業(yè)單位財務(wù)工作的指導和管理,對會計核算,、財務(wù)管理、制度建設(shè)進行指導,。

附件2:

團市委2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表