目錄 

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機構設置 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明 5

一,、收入支出決算總體情況說明 5

二,、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 10

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 12

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 12

十,、預算績效情況說明 13

十一,、名詞解釋 19

第三部分 名詞解釋 19

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 ..25

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二,、收入總表 26

三,、支出總表 26

四、財政撥款收入支出決算總表 26

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目) 26

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表 26

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 26

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 26

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 26

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 26

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 26

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 26

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 26

第一部分 部門概況一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.雅安市人大常委會辦公室(含市人大信息中心、機關黨委,、群團組織),主要職責是:承擔市人民代表大會會議,、常委會會議、常委會黨組會議,、常委會主任會議和機關黨組會議的會務工作及會議決定事項的督辦工作;負責常委會組成人員視察和常委會執(zhí)法檢查的有關工作;負責市人大及其常委會的文電,、檔案,、保密,、文印工作;負常委會機關信息網(wǎng)絡建設和辦公自動化建設;受主任會議委托,擬訂有關議案草案;承辦市人大常委會同各市,、州、縣人大常委會聯(lián)系的有關工作;負責市人大常委會的新聞發(fā)布會和宣傳工作,組織對市人民代表大會,、常委會會議,、常委會主任會議以及對民主法制建設、人大制度,、人大工作的宣傳報道;負責市人大常委會機關的機構編制,、人事管理、干部培訓工作及離退休人員的管理服務工作;協(xié)辦省內外,、市（州）人大來雅考察的接待工作;負責市人大常委會機關的財務管理,、國有資產(chǎn)管理工作;綜合協(xié)調專門委員會及常委會辦事工作機構工作;負責機關黨建工作;推進全面從嚴治黨,加強機關自身建設;牽頭負責機關脫貧攻堅駐村幫扶等機關工作;負責推進開展機關群團工作;承辦市人大常委會、常委會黨組會議,、常委會主任會議,、機關黨組會議和常委會主任、副主任,、秘書長,、副秘書長交辦的有關工作。

2.雅安市人大常委會人事代表工作委員會,主要職責是:

負責市人大常委會審議的人事任免各項具體工作,負責組織做好任前法律知識考試,、任職承諾,、憲法宣誓等工作,配合做好述職測評等有關工作;負責受理常委會免職、撤職和罷免人員提出的申訴;負責代表聯(lián)絡服務工作,、報刊雜志訂送工作,組織,、指導代表開展聯(lián)系群眾活動;負責配合開展市人大代表選舉有關的人選推薦、方案制定,、初核等工作,指導縣,、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作;負責組織好代表開展集中視察和專題調研活動,指導市人大代表小組組建和代表小組開展活動;負責市人大代表培訓工作,閉會期間市人大代表建議、批評和意見的交辦,、督辦,、評價工作,辦理人大代表來信來訪,開展有關代表工作制度建設;負責與有關部門、省,、市（州）,、縣(區(qū))人大對口部門的聯(lián)系與交流;負責完成市人大常委會、主任會議以及市人大常委會領導交辦的其他工作,。

3.雅安市人大常委會研究室,主要職責是:負責市人大常委會工作報告和常委會及黨組重要文稿,、常委會主要領導同志的重要講話稿的起草工作;負責省人大常委會會議議題資料的收集整理和參會領導發(fā)言提綱準備;負責市人大常委會的對外宣傳和新聞發(fā)布工作;負責市人大常委會機關信息、資料收集編發(fā),負責編印《雅安人大工作》,《人民權力報》《民主與法制建設》的征訂工作;負責有關理論的研討等工作;負責與宣傳部門,、新聞單位,與省人大,、市（州）,、縣(區(qū))人大對口部門的聯(lián)系與交流,總結、推廣人大工作經(jīng)驗;負責完成市人大常委會,、主任會議以及市人大常委會領導交辦的其他工作,。

4.市人大專門委員會或市人大常委會工作委員會,主要職責是:承擔市人大及其常委會立法起草有關工作,包括立法規(guī)劃、年度計劃,、立法調研,、法規(guī)草擬、法規(guī)初審等工作;負責規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作,承辦省人大常委會相關法律法規(guī)草案征求意見工作,負責全市有關法規(guī)疑問的處復和有關法律問題的統(tǒng)一請示工作;受主任會議委托,擬定有關議案草案;負責配合市人大常委會聽審市“一府兩院”專項工作報告有關工作,包括開展初審,、調研,、撰寫審議意見;負責配合市人大常委會開展各項執(zhí)法檢查、視察工作;圍繞全市中心大局,、根據(jù)市人大常委會安排開展調查研究;負責市人大常委會決定事項,、審議意見的跟蹤監(jiān)督;負責市人大常委會及有關會議的籌備、會務和決定事項的落實工作,承辦文秘等內部事務;負責與省人大,、市（州）,、縣(區(qū))人大對口部門和市級部門之間的聯(lián)系與交流,總結、推廣人大工作經(jīng)驗;負責完成市人大常委會,、主任會議以及市人大常委會領導交辦的其他工作,。

(二)2018年重點工作完成情況。

2018年,在中共雅安市委的堅強領導下,市人大常委會深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,緊緊圍繞貫徹落實省委重大決策部署和市委四屆三次,、四次全會精神,緊緊圍繞“1485”總體發(fā)展思路統(tǒng)籌謀劃人大工作的基本思路和著力重點,確立57項年度工作議題,。認真開展“大學習、大討論,、大調研”活動,對27個課題進行調研,提出高質量意見建議,。在立法方面,針對青衣江流域內水污染和水環(huán)境治理體系“最后一公里”的問題,把水污染防治作為地方立法重點?！堆虐彩星嘁陆饔蛩h(huán)境保護條例》已經(jīng)省人大常委會批準,于今年1月1日起正式實施,。在省委十一屆三次全會召開前,市人大常委會向省上提出“建立民生實事項目代表票決制”的建議,得到省委、省人大常委會高度重視,該建議被寫入省委《關于深入學習貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神的決定》,。首次同時對環(huán)境保護法,、大氣污染防治法、水污染防治法開展執(zhí)法檢查,深入54個鄉(xiāng)鎮(zhèn)79個點實地查看工業(yè)企業(yè)和農村面源污染防治情況,列出55個具體問題并印送市政府,。加強預算決算審查監(jiān)督,首次檢查了2015年修正的預算法實施情況,進一步增強各級預算法治意識,并針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大預算審查監(jiān)督工作中存在的問題加強指導,。聽取審議決算、預算執(zhí)行等報告,審查批準2017年市級決算,、2018年預算調整方案,。落實預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的改革要求,主任會議首次聽取市級預算專項資金安排使用情況報告。強化債務風險防控,主任會議專項聽取市政府債務情況報告。建立預算審查前聽取人大代表和社會各界意見建議的機制,拓寬代表和公眾對預算審查工作的參與,。聽取審議審計工作報告,列出涉及11個市級部門61項審計查出問題整改清單,強化對整改工作的監(jiān)督,目前53項問題已整改到位,。全年共對6部法律法規(guī)開展執(zhí)法檢查。對《雅安市新村聚居點管理條例》實施一年多來的情況開展檢查,?！办柟毯吞嵘秊暮蠡謴椭亟ǔ晒?先行先試新村聚居點管理立法”被評為“2018雅安十大改革創(chuàng)新案例”?！堆虐彩星嘁陆饔蛩h(huán)境保護條例》頒布后,及時向市委提出貫徹實施的意見建議,市委成立貫徹實施《條例》領導小組,召開《條例》新聞通氣會,為《條例》實施營造了良好輿論環(huán)境,。積極配合上級人大開展執(zhí)法檢查、立法調研或征求意見工作,對民法典,、省教育督導條例等20余部法律法規(guī)提出修改意見近100條。維護憲法和法律權威,對63件黨內規(guī)范性文件代擬稿進行合法性審查,提出審查意見37條;及時對市政府和縣(區(qū))人大常委會報送的159件規(guī)范性文件進行備案審查,監(jiān)督糾正3件,。

二,、機構設置

雅安市人民代表大會常設專門委員會和常務委員會,本部門無下屬二級預算單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說明 

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計1373.69萬元。與2017年相比,收,、支總計各增加180.91萬元,增長15.17%,。主要變動原因是2018年度結算了四屆人大二次、三次會議兩次會議經(jīng)費;為確保市人大常委會執(zhí)法檢查,、視察,、調研需要,新購大型商務客車1輛;全國人大辦公廳、財政部,省人大,、省政府關于推進地方人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求,2018年度開展預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)開發(fā),增加了相應費用;機關,、事業(yè)單位工資標準變動。 

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1373.69萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1373.69萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計1667.56萬元,其中:基本支出895.93萬元,占53.73%;項目支出771.62萬元,占46.27%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1707.57萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加405.10萬元,增長31.10%。主要變動原因是:預撥2018年度人民代表大會費用;全國人大辦公廳,、財政部,省人大,、省政府關于推進地方人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求,2018年度開展預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)開發(fā),增加了相應費用;機關、事業(yè)單位工資標準變動。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1667.56萬元,占本年支出合計的0%,。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加379.76萬元,增長29.49%。主要變動原因是2018年度結算了四屆人大二次,、三次會議兩次會議經(jīng)費;為確保市人大常委會執(zhí)法檢查,、視察、調研需要,新購大型商務客車1輛;全國人大辦公廳,、財政部,省人大,、省政府關于推進地方人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求,2018年度開展預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)開發(fā),增加了相應費用;機關、事業(yè)單位工資標準變動,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1667.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1496.24萬元,占89.73%;社會保障和就業(yè)(類)支出77.32萬元,占4.64%;醫(yī)療衛(wèi)生支出41.53萬元,占2.49%;住房保障支出52.46萬元,占3.14%,。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1667.56,完成預算100%。其中:

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):2018年決算數(shù)為687.30萬元,完成預算100%,。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):2018年決算數(shù)為147.00萬元,完成預算100%,。

3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):2018年決算數(shù)為129.95萬元,人大會議經(jīng)費采用報賬制,報賬金額與實際支出相符。

4.一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項):2018年決算數(shù)為30萬元,完成預算100%,。

5.一般公共服務(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項):2018年決算數(shù)為68.57萬元,完成預算100%,。

6.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):2018年決算數(shù)為64.80萬元,完成預算100%。

7.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職提升(項):2018年決算數(shù)為10萬元,完成預算100%,。

8.一般公共服務(類)人大事務(款)事業(yè)運行(項):2018年決算數(shù)37.32萬元,完成預算100%,。

9.一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):2018年決算數(shù)為321.30萬元,完成預算100%。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):2018年決算數(shù)為57.72萬元,完成預算100%,。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項):2018年撥退休“中人”職業(yè)年金4.94萬元,已全數(shù)繳入社保年金賬戶,。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2018年決算數(shù)為14.67萬元,完成預算100%。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):2018年決算數(shù)為41.53萬元,完成預算100%,。

14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):2018年決算數(shù)為52.46萬元,完成預算100%,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算基本支出895.93萬元,其中:

人員經(jīng)費662.71萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、退休費,、醫(yī)療費、住房公積金,。

公用經(jīng)費233.22萬元,主要包括:辦公費,、手續(xù)費,、電費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費支出決算為104.44萬元,完成預算84.57%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費用決算支出較預算減少,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算101.48萬元,占97.17%;公務接待費支出決算2.96萬元,占2.83%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出101.48萬元,完成預算100%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加增加17.91萬元,增加21.43%。主要原因是2018年機關購買大型商務客車1輛,公務用車購置費增加,公務用車運行維護費增加13.1萬元,原因是按厲行節(jié)約原則,機關2018年度燃油費,、過路費等支出大幅減少,但因有3輛公務車運行10年以上,公里數(shù)超二十萬,車輛老舊修理費用相應增加,因此公車運行維護費有所增加,。

其中:公務用車購置支出44.80萬元。全年按規(guī)定更新購置載客汽車1輛,、金額44.80萬元,主要用于常委會視察,、執(zhí)法檢查、調研及代表活動等,。截至2018年12月底,單位共有公務用車7輛,其中:轎車5輛,、越野車1輛、載客汽車1輛,。

公務用車運行維護費支出56.68萬元,。主要用于人大代表活動、視察,、執(zhí)法檢查,、調研等所需的公務用車燃料費、維修費,、路橋費,、保險費以及車輛租用費等支出。

3.公務接待費支出2.96萬元,完成預算84.57%,。公務接待費支出決算比2017年增加增加0.42萬元,增加16.54%,主要原因是2018年度來雅客人批次及人次都有增加,。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內公務接待國內公務接待50批次,570人次(不包括陪同人員),共計支出2.96萬元,具體內容包括:接待省內外,、市（州）人大來雅客人就代表工作,、立法、視察和執(zhí)法檢查等活動支出餐費支出,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內公務接待支出0萬元。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、 預算績效情況說明

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評。但2018年未開展項目績效評價,。機關整體支出績效評價總分100分,得分97.5分,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度,機關運行經(jīng)費支出233.22萬元,比2017年決算數(shù)減少104.08萬元,減少30.86%,。主要原因是2018年度機關嚴格按照《中華人民共和國預算法》要求合理預算,將原屬于專項支出部分的資金調整到專項資金,因此機關運行經(jīng)費支出減少,。

(二)政府采購支出情況

2018年,政府采購支出總額165.12萬元,其中:政府采購貨物支出84.59萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出80.53萬元,。主要用于機關信息化建設年服務費及預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督軟件開發(fā)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市人大常委會機關共有車輛7輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車1輛,其他用車為機關調研用車,主要用于常委會視察、執(zhí)法檢查,、調研及代表活動等,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。 

2.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

3. 一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)為單獨設置項級科目的其他項目支出。

4. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出,。

5. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項):反映各級人大立法方面的支出,。

6. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項):反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出。

7. 一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):反映人大代表開展各類視察等方面的支出,。

8.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職提升(項):反映各級人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部分集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

16.“三公”經(jīng)費:納入市級預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

雅安市人民代表大會常設專門委員會和常務委員會:

專門委員會:法制委員會、財政經(jīng)濟委員會,、內務司法委員會,。

常務委員會下設3個辦事機構,6個工作機構和代表資格審查委員會,。

辦事機構:辦公室、人事代表工作委員會和研究室,。

工作機構:法制工作委員會,、預算工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會,、農業(yè)工作委員會,、城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護工作委員會、民族宗教外事僑務工作委員會,。

(二)機構職能,。

1.雅安市人大常委會辦公室(含市人大信息中心、機關黨總支,、群團組織),主要職責是:承擔市人民代表大會會議,、常委會會議、常委會黨組會議,、常委會主任會議和機關黨組會議的會務工作及會議決定事項的督辦工作;負責常委會組成人員視察和常委會執(zhí)法檢查的有關工作;負責市人大及其常委會的文電,、檔案、保密,、文印工作;負常委會機關信息網(wǎng)絡建設和辦公自動化建設;受主任會議委托,擬訂有關議案草案;承辦市人大常委會同各市,、州、縣人大常委會聯(lián)系的有關工作;負責市人大常委會的新聞發(fā)布會和宣傳工作,組織對市人民代表大會,、常委會會議,、常委會主任會議以及對民主法制建設、人大制度,、人大工作的宣傳報道;負責市人大常委會機關的機構編制,、人事管理、干部培訓工作及離退休人員的管理服務工作;協(xié)辦省內外,、市（州）人大來雅考察的接待工作;負責市人大常委會機關的財務管理,、國有資產(chǎn)管理工作;綜合協(xié)調專門委員會及常委會辦事工作機構工作;負責機關黨建工作;推進全面從嚴治黨,加強機關自身建設;牽頭負責機關脫貧攻堅駐村幫扶等機關工作;負責推進開展機關群團工作;承辦市人大常委會、常委會黨組會議,、常委會主任會議,、機關黨組會議和常委會主任、副主任,、秘書長,、副秘書長交辦的有關工作。

2.雅安市人大常委會人事代表工作委員會,主要職責是:

負責市人大常委會審議的人事任免各項具體工作,負責組織做好任前法律知識考試,、任職承諾,、憲法宣誓等工作,配合做好述職測評等有關工作;負責受理常委會免職、撤職和罷免人員提出的申訴;負責代表聯(lián)絡服務工作,、報刊雜志訂送工作,組織,、指導代表開展聯(lián)系群眾活動;負責配合開展市人大代表選舉有關的人選推薦,、方案制定、初核等工作,指導縣,、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作;負責組織好代表開展集中視察和專題調研活動,指導市人大代表小組組建和代表小組開展活動;負責市人大代表培訓工作,閉會期間市人大代表建議,、批評和意見的交辦、督辦,、評價工作,辦理人大代表來信來訪,開展有關代表工作制度建設;負責與有關部門,、省、市（州）,、縣(區(qū))人大對口部門的聯(lián)系與交流;負責完成市人大常委會,、主任會議以及市人大常委會領導交辦的其他工作。

3.雅安市人大常委會研究室,主要職責是:負責市人大常委會工作報告和常委會及黨組重要文稿,、常委會主要領導同志的重要講話稿的起草工作;負責省人大常委會會議議題資料的收集整理和參會領導發(fā)言提綱準備;負責市人大常委會的對外宣傳和新聞發(fā)布工作;負責市人大常委會機關信息,、資料收集編發(fā),負責編印《雅安人大工作》,《人民權力報》《民主與法制建設》的征訂工作;負責有關理論的研討等工作;負責與宣傳部門、新聞單位,與省人大,、市（州）,、縣(區(qū))人大對口部門的聯(lián)系與交流,總結、推廣人大工作經(jīng)驗;負責完成市人大常委會,、主任會議以及市人大常委會領導交辦的其他工作,。

4.市人大專門委員會或市人大常委會工作委員會,主要職責是:承擔市人大及其常委會立法起草有關工作,包括立法規(guī)劃、年度計劃,、立法調研,、法規(guī)草擬、法規(guī)初審等工作;負責規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作,承辦省人大常委會相關法律法規(guī)草案征求意見工作,負責全市有關法規(guī)疑問的處復和有關法律問題的統(tǒng)一請示工作;受主任會議委托,擬定有關議案草案;負責配合市人大常委會聽審市“一府兩院”專項工作報告有關工作,包括開展初審,、調研,、撰寫審議意見;負責配合市人大常委會開展各項執(zhí)法檢查、視察工作;圍繞全市中心大局,、根據(jù)市人大常委會安排開展調查研究;負責市人大常委會決定事項,、審議意見的跟蹤監(jiān)督;負責市人大常委會及有關會議的籌備、會務和決定事項的落實工作,承辦文秘等內部事務;負責與省人大,、市（州）、縣(區(qū))人大對口部門和市級部門之間的聯(lián)系與交流,總結,、推廣人大工作經(jīng)驗;負責完成市人大常委會,、主任會議以及市人大常委會領導交辦的其他工作。

(三)人員概況,。

市人大常委會機關總編制41名,其中行政編制28名,工勤編制5名,事業(yè)編制8名,。在職人員總數(shù)39人,其中行政人員28人,工勤編制5人,事業(yè)人員6人。

市四屆人大代表和組成人員情況,。2018年市四屆人大代表283名,組成人員38名,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年本年收入合計1373.69萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1373.69萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年本年支出合計1667.56萬元,其中:基本支出895.93萬元,占53.73%;項目支出771.62萬元,占46.27%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

嚴格貫徹落實中央和省級、市級財政預算績效管理政策,。切實落實全面實施預算績效管理的相關意見,轉變預算績效管理理念,將預算績效理念和方法深度融入到預算編制,、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,改進部門預算績效目標編制,、績效監(jiān)控,、績效評價、結果運用等工作,。重點做好績效目標編制工作,為績效管理工作打牢基石,。

(二)專項預算管理。

2018年度機關未開展專項預算評價,。

(三)結果應用情況,。

2018年機關預算編制得分28.5分,預算執(zhí)行30分,完成結果19.5分,績效結果應用19.5分,滿分100分,得分97.5分。主要為預決算編制把控不精確,預算數(shù)較決算數(shù)有差距,下一步需更科學合理預算,確保預決算更合理,、更精確,。

四、評價結論及建議

(一)評價結論,。

按照預算績效管理要求,機關對2018年整體支出開展績效自評,自評得分97.5分

(二)存在問題,。

一是預決算績效目標管理未開展;二是預決算項目配置還需更科學。

(三)改進建議,。

一是開展預決算績目標管理,強化預決算控制;二是更科學合理配置預決算項目配置,。 

2018年度部門整體支出績效評價自評表 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表