目錄

第一部分部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機構(gòu)設(shè)置 8

第二部分 2018年度部門決算情況說明 8

一,、收入支出決算總體情況說明 8

二、收入決算情況說明 9

三,、支出決算情況說明 10

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 11

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 12

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 17

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 17

十,、預(yù)算績效情況說明 17

十一、其他重要事項的情況說明 18

第三部分 名詞解釋 19

第四部分附件 22

附件1 22

附件2 ...28

第五部分附表 29

一,、收入支出決算總表 29

二,、收入總表 29

三、支出總表 29

四,、財政撥款收入支出決算總表 29

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目) 29

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 29

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 29

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 29

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 29

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 29

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 29 

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)基本職能

市委黨研室主要職責(zé)為:承擔(dān)和組織黨史研究,組織編寫出版《中國共產(chǎn)黨雅安黨史》,編纂出版編年史,、專門史等其他黨史著作;負責(zé)黨史資料征集、開發(fā),、利用,、保護工作,審查黨史題材作品;負責(zé)全市黨史遺址普查保護和黨史咨詢服務(wù)工作;負責(zé)雅安黨史資料館、黨史網(wǎng)站建設(shè)和全市黨史學(xué)習(xí),、宣傳,、教育工作;指導(dǎo)全市黨史業(yè)務(wù)工作。

市地方志辦主要職責(zé)為:編制全市地方志工作規(guī)劃;編纂《雅安市志》,編輯出版《雅安年鑒》,、《雅安大事月報》;編修雅安特大工程項目,、重要活動、重要行業(yè),、主要風(fēng)景名勝特色專志;組織指導(dǎo)舊志整理點校工作;指導(dǎo),、督促、檢查全市各部門,、行業(yè)和各縣(區(qū))的地方志工作;負責(zé)市級部門志,、行業(yè)志和縣志審查驗收,搜集、整理,、保存各類地情資料和地情實物,開發(fā)利用地方志資源;負責(zé)雅安方志(地情)館和地情網(wǎng)站建設(shè),開展地情咨詢服務(wù),。

(二)2018年重點工作完成情況

1.加強政治建設(shè),牢固樹立“四個意識”

以室務(wù)會,、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會,、黨員大會、干部職工會為載體,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,、黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神,認真學(xué)習(xí)省委十一屆三次全會和市委四屆四次全會精神,推動中央大政方針、省委決策部署和市委工作安排在黨史方志工作中貫徹落實,。今年以來,組織專題學(xué)習(xí)討論40余次,班子成員上黨課6場,其中廉政黨課3場,。

2.聚焦主責(zé)主業(yè),發(fā)出黨史方志強音

(1)圍繞中心,凸顯史志資政輔政作用。一是緊貼市委“1485”總體發(fā)展思路,形成《突出特色,、整合資源,、加強保護依托夾金山干部學(xué)院統(tǒng)籌提升雅安紅色文化旅游》《銘記歷史昭示傳承優(yōu)良作風(fēng)——關(guān)于新時代調(diào)查研究方法的思考》《借鑒歷史經(jīng)驗夯實執(zhí)政之基——關(guān)于新時代加強雅安農(nóng)村基層黨組織建設(shè)的思考》《蘆山地震雅安災(zāi)后恢復(fù)重建新路子探索》等資政報告,多次得到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,。二是利用首次參編《成都年鑒》時機,廣泛宣傳習(xí)近平總書記對雅安生態(tài)地位的精準定位,積極推介“天府之肺·生態(tài)雅安”城市名片,。

(2)強化研究,推出堪存堪鑒史志成果,。一是深入挖掘整理地情文化資源。在全省率先啟動地方史——《雅安通史》編寫工作;《雅安市志》進入省政府終審階段;《雅州府志》影印工作得到市委副書記,、市長鄒瑾肯定性批示;指導(dǎo)縣(區(qū))編纂《革命老區(qū)縣發(fā)展史》,服務(wù)革命老區(qū)發(fā)展建設(shè);啟動《雅安藏茶志》編纂,。二是全力推進史志書籍編纂。編纂出版《中國共產(chǎn)黨雅安執(zhí)政實錄(2017卷)》《雅安市年鑒》(2018);實現(xiàn)《中國共產(chǎn)黨雅安歷史(第三卷)》編寫進度與省委黨研室要求同步;送審《雅安市脫貧攻堅大事記(一)》,完成《雅安市脫貧攻堅大事記(二)》資料征集,完成《雅安市脫貧攻堅志》(2015—2017)資料征集;完成《蘆山強烈地震雅安抗震救災(zāi)志》出版采購項目公開招標;完成《雅安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志》初纂,。

(3)守土盡責(zé),履行意識形態(tài)責(zé)任制,。一是對全市革命遺址、黨史紀念場館,、愛國主義教育基地,、紅色旅游景點等陳展中涉及黨史題材內(nèi)容開展審查,提出整改意見101條;完成對雨城、滎經(jīng),、蘆山黨史基本著作的審讀,并反饋相關(guān)意見,。二是對夾金山干部學(xué)院陳展大廳內(nèi)容、課程設(shè)計和教學(xué)點講解詞全程指導(dǎo)把關(guān),。三是聯(lián)合市人大常委會相關(guān)委室,、市政府法制辦對貫徹執(zhí)行《地方志工作條例》《四川省地方志工作條例》進行執(zhí)法檢查;四是聯(lián)合市委督查室對各縣(區(qū))學(xué)習(xí)貫徹落實中央、省委關(guān)于加強地方黨史工作相關(guān)文件精神的情況開展專項督查,市委常委會聽取督查相關(guān)情況報告,。五是代市政府起草并以市政府名義印發(fā)《雅安市地方志工作管理辦法》,這是我市出臺的全省第一部全市性的地方志工作管理辦法,標志我市地方志工作步入規(guī)范化,、法制化軌道。

(4)抓住節(jié)點,創(chuàng)新史志宣教模式,。邀請省委黨研室副主任江紅英,為市委中心組學(xué)習(xí)會作題為《保護利用四川紅色資源 增添治蜀興川發(fā)展動力》專題輔導(dǎo);與市委黨校,、雅安行政學(xué)院合辦“在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下推進蘆山地震災(zāi)區(qū)發(fā)展振興”研討會;與市文體廣新局合辦“紀念紅軍長征強渡大渡河翻越夾金山圖片展”,全年約2萬人觀展;組織舉辦“慶祝改革開放四十周年知識競賽”活動,宣傳雅安改革開放四十周年輝煌成就;積極為夾金山干部學(xué)院、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院,、市委黨校培訓(xùn)班講授《雅安與長征》《雅安歷史》等課程,。

(5)豐富載體,發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+影響力。在“雅州史志” 微信公眾號,、今日頭條號,、微博等平臺及時更新理論文章和工作動態(tài)信息,有近萬瀏覽量。今年以來,報送信息被中國共產(chǎn)黨歷史網(wǎng),、中國方志網(wǎng),、四川黨史文獻網(wǎng)、四川省地方志網(wǎng),、省委信息,、雅安信息、黨政網(wǎng)信息平臺等采用169條,。

3.加強隊伍建設(shè),推進從嚴依規(guī)治室

召開全市黨史方志系統(tǒng)資政育人工作第三次經(jīng)驗交流會,、全市年鑒工作經(jīng)驗交流會,邀請專家學(xué)者來雅開展資政報告撰寫方法專題講座、地方史編寫工作培訓(xùn),增強史志工作者業(yè)務(wù)素質(zhì),。以“大學(xué)習(xí),、大討論,、大調(diào)研”活動、“敢作敢為敢擔(dān)當,真抓真干真落實”大討論,、集中整頓作風(fēng)提升行政效能專項活動為抓手,強力推進室管理制度“廢,、改、立”工作,健全完善20余個制度,做到依規(guī)治室,從嚴治室,推動形成良好政風(fēng),。

4.黨建史志融合,助推駐村幫扶,、創(chuàng)城“聯(lián)包幫”

調(diào)整充實脫貧攻堅駐村工作組,加大幫扶力度,從辦公經(jīng)費中撥付1萬元,協(xié)調(diào)市老促會資金1萬元,幫助馬子村、徐家村解決實際困難;為馬子村協(xié)調(diào)資金3萬元修復(fù)損毀路面;開展扶貧日走訪慰問活動,室黨員自愿捐款購買慰問品,慰問聯(lián)系村貧困戶;協(xié)助馬子村建養(yǎng)雞合作社,助推群眾增收,。先后投入創(chuàng)城“聯(lián)包幫”資金近2萬元,幫扶聯(lián)系大院粉刷墻體,、修補路面坑洼等;開展主題黨日活動,室黨員到聯(lián)系大院進行環(huán)境衛(wèi)生集中清掃,免費向市民發(fā)放自制環(huán)保袋和創(chuàng)城宣傳單等。

二,、機構(gòu)設(shè)置

市委黨研室(市地方志辦)下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個,。

納入市委黨研室(市地方志辦)2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:市委黨研室(市地方志辦)

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計532.88萬元,。與2017年相比,收、支總計各增加19.74萬元,增加3.85%,。主要變動原因是2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的增加,。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計294.63萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入294.60萬元,占99.99%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.03萬元,占0.01%,。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計341.76萬元,其中:基本支出202.26萬元,占59.18%;項目支出139.50萬元,占40.82%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計532.82萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加19.71萬元,增加3.84%主要變動原因是2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出341.71萬元,占本年支出合計的99.99%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加23.49萬元,增長7.38%,。主要變動原因是基本支出的增加,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出341.71萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出290.82萬元,占85.11%;社會保障和就業(yè)(類)支出23.56萬元,占6.89%;醫(yī)療衛(wèi)生支出13.64萬元,占3.99%;住房保障支出13.69萬元,占4.01%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為341.71萬元,完成預(yù)算139.10%,。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出-社會科學(xué)-社會科學(xué)研究機構(gòu):支出決算為151.32萬元,完成預(yù)算131.81%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費的增加。

科學(xué)技術(shù)支出-社會科學(xué)-社會科學(xué)研究:支出決算為124.31萬元,完成預(yù)算141.26%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是項目經(jīng)費的增加,。

科學(xué)技術(shù)支出-社會科學(xué)-其他社會科學(xué)支出:支出決算為15.19萬元,完成預(yù)算100%,。

2.社會保障和就業(yè)類支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:支出決算為7.14萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。

社會保障和就業(yè)類支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:支出決算為16.08萬元,完成預(yù)算90.03%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因年底賬戶支付錯誤,銀行退回,未來得及支付。

社會保障和就業(yè)類支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 支出決算為0.34萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:支出決算為13.64萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為13.69萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出202.21萬元,其中:

人員經(jīng)費183.10萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、生活補助,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費19.11萬元,主要包括:辦公費,、手續(xù)費、水費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.17萬元,完成預(yù)算80.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位響應(yīng)中央八項規(guī)定厲行節(jié)約,盡量壓縮開支,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.61萬元,占86.57%;公務(wù)接待費支出決算0.56萬元,占13.43%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算與2017年相同,均為0萬元。主要原因是本年度本部門無因公出國(境)事項。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.61萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加1.17萬元,增長47.95%,。主要原因是本年單位到市外學(xué)習(xí)、區(qū)縣調(diào)研和到扶貧村幫扶等公務(wù)出行增多,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛。其中:轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3.61萬元,。主要用于開展史志調(diào)研,、駐村幫扶、參加市外會議等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.56萬元,完成預(yù)算35.90%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.21萬元,增長60%。主要原因是2018年比2017年接待批次和人數(shù)增加,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待9批次,54人次(不包括陪同人員),共計支出0.56萬元,具體內(nèi)容包括:⑴接待解放軍原62軍將領(lǐng)后代來雅交流支出0.19萬元;⑵接待石棉縣地方志辦來我單位匯報相關(guān)工作支出0.04萬元;⑶接待天全縣黨研室來我單位匯報相關(guān)工作支出0.05萬元;⑷接待漢源縣方志辦來我單位匯報相關(guān)工作支出0.02萬元;⑸接待省委黨研室同志來雅參加夾金山干部學(xué)院啟動儀式支出0.06萬元;⑹接待省委黨研室來雅調(diào)研支出0.06萬元;⑺接待方山縣史志辦人員來雅查證資料支出0.02萬元;⑻接待省方志辦領(lǐng)導(dǎo)來雅作年鑒編撰培訓(xùn)工作支出0.03萬元;⑼接待解放軍原62軍將領(lǐng)后代來雅交流支出0.09萬元。

其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,本年度無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

2018年我單位以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向,抓好績效目標的制定,做好部門預(yù)算的編制,在預(yù)算執(zhí)行過程中,做好績效動態(tài)監(jiān)管,深入開展財政支出績效管理自評工作,強化評價結(jié)果的應(yīng)用,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進,不斷提高績效管理水平。

(二)項目績效目標完成情況

本部門2018年未開展一般公共預(yù)算項目績效目標管理,。

(三)部門開展績效評價結(jié)果

本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《中共雅安市委黨史研究室 雅安市地方志工作辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,市委黨研室(市地方志辦)機關(guān)運行經(jīng)費支出19.10萬元,比2017年增加5.96萬元,增長45.36%,。主要原因是差旅費和其他交通費用的增加,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市委黨研室(市地方志辦)政府采購支出總額0.37萬元,其中:政府采購貨物支出0.37萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于單位辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額0.37萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市委黨研室(市地方志辦)共有車輛0輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究機構(gòu)(項):指反映各級社會科學(xué)院,、中共中央所屬社會科學(xué)研究機構(gòu),、其他部門所屬從事社會科學(xué)研究機構(gòu)的基本支出。

10.科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究(項):指反映除社科基金支出外的社會科學(xué)研究支出,。

11.科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)其他社會科學(xué)支出(項):指反映其他用于社會科學(xué)研究方面的支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

14.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

19.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

23.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委黨史研究室 雅安市地方志工作辦公室2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成

市委黨研室(市地方志辦)下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個,。

納入市委黨研室(市地方志辦)2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:市委黨研室(市地方志辦)

(二)機構(gòu)職能

市委黨研室主要職責(zé)為:承擔(dān)和組織黨史研究,組織編寫出版《中國共產(chǎn)黨雅安黨史》,編纂出版編年史、專門史等其他黨史著作;負責(zé)黨史資料征集,、開發(fā),、利用、保護工作,審查黨史題材作品;負責(zé)全市黨史遺址普查保護和黨史咨詢服務(wù)工作;負責(zé)雅安黨史資料館,、黨史網(wǎng)站建設(shè)和全市黨史學(xué)習(xí),、宣傳,、教育工作;指導(dǎo)全市黨史業(yè)務(wù)工作。

市地方志辦主要職責(zé)為:編制全市地方志工作規(guī)劃;編纂《雅安市志》,編輯出版《雅安年鑒》,、《雅安大事月報》;編修雅安特大工程項目,、重要活動、重要行業(yè),、主要風(fēng)景名勝特色專志;組織指導(dǎo)舊志整理點校工作;指導(dǎo),、督促,、檢查全市各部門,、行業(yè)和各縣(區(qū))的地方志工作;負責(zé)市級部門志、行業(yè)志和縣志審查驗收,搜集,、整理,、保存各類地情資料和地情實物,開發(fā)利用地方志資源;負責(zé)雅安方志(地情)館和地情網(wǎng)站建設(shè),開展地情咨詢服務(wù)。(三)人員概況,。

市委黨研室(市地方志辦)總編制14名,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制14名,。年末在職人員總數(shù)13人,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員13人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

市委黨研室(市地方志辦)2018年財政撥款收入總計532.82萬元,其中本年財政撥款收入294.60萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)238.22萬元,。

(二)部門財政資金支出情況

市委黨研室(市地方志辦)2018年財政撥款支出341.71萬元,其中:基本支出202.21萬元,項目支出139.50萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余191.12萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

市委黨研室(市地方志辦)2018年財政撥款收支總預(yù)算440.07萬元。年中調(diào)整增加92.75萬元,2018年財政撥款收支總決算532.82萬元,。

2018年財政撥款支出決算數(shù)為341.71萬元,完成預(yù)算139.10%,。其中:基本支出202.21萬元,項目支出139.51萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余191.12萬元,。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要為新修《雅安市志》出版經(jīng)費,。

市委黨研室(市地方志辦)2018年在嚴格的資金管理下,高效的保障了單位機關(guān)工作和各項目工作的正常開展。

(二）專項預(yù)算管理

2018年無專項預(yù)算,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.經(jīng)濟性

在預(yù)算執(zhí)行方面,本年支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi),除政策性工資津貼預(yù)算的追加外,本年度基本支出預(yù)算未進行其他事項的調(diào)整,。“三公經(jīng)費”總體控制較好,未超本年預(yù)算,。項目經(jīng)費,依照?？顚Ｓ玫脑瓌t,有條不紊的推進各項目的進程,取得了一定的項目成效。

2.效益性

(1)緊貼市委“1485”總體發(fā)展思路,形成《突出特色,、整合資源,、加強保護依托夾金山干部學(xué)院統(tǒng)籌提升雅安紅色文化旅游》《銘記歷史昭示傳承優(yōu)良作風(fēng)—關(guān)于新時代調(diào)查研究方法的思考》《借鑒歷史經(jīng)驗夯實執(zhí)政之基—關(guān)于新時代加強雅安農(nóng)村基層黨組織建設(shè)的思考》《蘆山地震雅安災(zāi)后恢復(fù)重建新路子探索》等資政報告,多次得到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,。

(2)一是深入挖掘整理地情文化資源,。在全省率先啟動《雅安通史》編寫工作;《雅安市志》進入省政府終審階段;《雅州府志》影印工作得到市委副書記,、市長鄒瑾肯定性批示;指導(dǎo)縣(區(qū))編纂《革命老區(qū)縣發(fā)展史》,服務(wù)革命老區(qū)發(fā)展建設(shè);啟動《雅安藏茶志》編纂。二是全力推進史志書籍編纂,。編纂出版《中國共產(chǎn)黨雅安執(zhí)政實錄(2017卷)》《雅安市年鑒(2018)》;實現(xiàn)《中國共產(chǎn)黨雅安歷史(第三卷)》編寫進度與省委黨研室要求同步;送審《雅安市脫貧攻堅大事記(一)》,完成《雅安市脫貧攻堅大事記(二)》資料征集,完成《雅安市脫貧攻堅志》(2015—2017)資料征集;完成《蘆山強烈地震雅安抗震救災(zāi)志》出版采購項目公開招標;完成《雅安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志》初纂,。

(3)一是對全市革命遺址、黨史紀念場館,、愛國主義教育基地,、紅色旅游景點等陳展中涉及黨史題材內(nèi)容開展審查,提出整改意見101條;完成對雨城、滎經(jīng),、蘆山黨史基本著作的審讀,并反饋相關(guān)意見,。二是對夾金山干部學(xué)院陳展大廳內(nèi)容、課程設(shè)計和教學(xué)點講解詞全程指導(dǎo)把關(guān),。三是聯(lián)合市人大常委會相關(guān)委室,、市政府法制辦對貫徹執(zhí)行《地方志工作條例》《四川省地方志工作條例》進行執(zhí)法檢查;四是聯(lián)合市委督查室對各縣(區(qū))學(xué)習(xí)貫徹落實中央、省委關(guān)于加強地方黨史工作相關(guān)文件精神的情況開展專項督查,市委常委會聽取督查相關(guān)情況報告,。五是代市政府起草并以市政府名義印發(fā)《雅安市地方志工作管理辦法》,這是我市出臺的全省第一部全市性的地方志工作管理辦法,標志我市地方志工作步入規(guī)范化,、法制化軌道。

(4)邀請省委黨研室副主任江紅英,為市委中心組學(xué)習(xí)會作題為《保護利用四川紅色資源 增添治蜀興川發(fā)展動力》專題輔導(dǎo);與市委黨校,、雅安行政學(xué)院合辦“在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下推進蘆山地震災(zāi)區(qū)發(fā)展振興”研討會;與市文體廣新局合辦“紀念紅軍長征強渡大渡河翻越夾金山圖片展”,全年約2萬人觀展;組織舉辦“慶祝改革開放四十周年知識競賽”活動,宣傳雅安改革開放四十周年輝煌成就;積極為夾金山干部學(xué)院,、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、市委黨校培訓(xùn)班講授《雅安與長征》《雅安歷史》等課程,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論

我單位2018年度部門整體支出績效評價自評得分84分,總體來說部門整體支出情況良好,從預(yù)算到執(zhí)行,收入、支出,、資產(chǎn)管理及信息公開,都嚴格按照相關(guān)制度要求進行,有效保證了單位工作的順利開展,。

(二)存在問題

1.在資金使用計劃上有待進一步加強,要進一步細化預(yù)算編制,對預(yù)算支出的前瞻性不夠,編制預(yù)算支出科目不夠完善。

2.在預(yù)算績效管理方面還有待改進和提高,在相應(yīng)的績效考評管理制度建立上有待完善,使財政資金能夠有效合理的提高資金效益,。

(三)改進建議

1.細化預(yù)算編制工作,認真做好預(yù)算的編制,。進一步加強單位的預(yù)算管理意識,嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,工作經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算編制,編制范圍盡可能的全面,不漏項,。進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、嚴謹性和可控性,。

2.加強績效制度建設(shè),。完善績效管理和評價制度,為資金資產(chǎn)的合理配置提供有效的依據(jù)。

3.強化績效管理意識,。進一步強化績效理念,將績效管理理念貫穿于資金分配和資金使用全過程,加大資金整合力度,強化專項資金管理,把有限的資金用在刀刃上,提高財政資金使用效益,。

附件2

中共雅安市委黨史研究室 雅安市地方志工作辦公室2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表