第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

四川省雅安市氣象局是四川省氣象局直屬的公益型事業(yè)單位,。主要承擔(dān)全市天氣預(yù)報,、測報、氣象行政執(zhí)法,、人工增雨,、氣象防災(zāi)減災(zāi)、防雷設(shè)計,、審核,、驗收等項工作。

(二)2018年重點工作完成情況

1.強化服務(wù)理念,準確預(yù)測預(yù)報,汛期氣象服務(wù)獲得好評,。今年汛期,我市先后經(jīng)歷了18次區(qū)域性暴雨天氣過程,。在歷次暴雨天氣過程的預(yù)報服務(wù)中,全市氣象部門堅持以人民為中心的服務(wù)理念,密切天氣會商和動態(tài)監(jiān)測分析,加強內(nèi)部聯(lián)防和部門聯(lián)動,準確把握每一次天氣過程,強化了暴雨預(yù)報預(yù)警服務(wù)的有效性,成功應(yīng)對“6.26”石棉縣蟹螺鄉(xiāng)泥石流、“7.29”石棉縣豐樂鄉(xiāng)滑坡地質(zhì)災(zāi)害、“8.2”漢源縣大樹鎮(zhèn)泥石流等重大災(zāi)害過程,為政府相關(guān)部門成功組織避險提供了決策依據(jù),得到了市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的肯定,。

2.發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,融入主戰(zhàn)場,助力“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動。圍繞市委市政府“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”工作部署,全市氣象部門舉全局之力為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)提供支撐,。一是加強大氣環(huán)境氣象監(jiān)測預(yù)報服務(wù)能力建設(shè),。承建了3套負氧離子觀測站,目前已啟動選址安裝工作。二是聯(lián)合環(huán)保部門建立常態(tài)化的空氣質(zhì)量和重污染天氣工作機制,。兩部門關(guān)系密切,建立了聯(lián)合預(yù)報會商的工作機制,聯(lián)合發(fā)布預(yù)報產(chǎn)品330期,組織兩部門專家赴成都考察學(xué)習(xí)地面碘化銀燃燒爐的相關(guān)技術(shù),。三是人工影響天氣助力大氣污染治理。制定了《雅安市人工增雨改善空氣質(zhì)量常態(tài)化作業(yè)方案》,組建了專業(yè)作業(yè)隊伍,。截至目前,開展崗前培訓(xùn)和作業(yè)培訓(xùn)61人次,實施重污染防治火箭增雨作業(yè)43箭/次,用彈111枚,為改善空氣質(zhì)量,建設(shè)“天府之肺,、生態(tài)雅安”和“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”貢獻了力量。

3.主動靠前服務(wù),對標發(fā)展要求,提供氣象數(shù)據(jù)支撐,。一是加強與建設(shè),、水務(wù)、國土,、安監(jiān)等部門聯(lián)動,建立了定期不定期協(xié)商機制,年內(nèi)就相關(guān)工作開展聯(lián)動走訪20余次,協(xié)調(diào)推進了部門防雷安全監(jiān)管,、地質(zhì)災(zāi)害防治和大氣污染防治氣象保障服務(wù)工作。二是針對全市大數(shù)據(jù)中心,、雨城區(qū)旅游發(fā)展等大型項目建設(shè)和規(guī)劃,提供各類專項氣象服務(wù)論證10份,。三是積極開展“一縣一品”特色農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)工作,針對名山茶葉、滎經(jīng)天麻等農(nóng)產(chǎn)品開展農(nóng)產(chǎn)品氣候區(qū)劃及指標研究,助力各縣(區(qū))特色農(nóng)業(yè)發(fā)展,。

4.推進氣象現(xiàn)代化。一是認真落實改革任務(wù),按照《2018年四川省災(zāi)害性天氣預(yù)報預(yù)警業(yè)務(wù)改革實施方案》,加強對縣級短期災(zāi)害性天氣以及短臨預(yù)警指導(dǎo),。穩(wěn)步推進國家地面氣象觀測站實現(xiàn)觀測自動化,完成了天全,、蘆山兩個站的觀測自動化工作,新一代天氣雷達順利投入使用。二是積極爭取項目支持,截至目前,全市氣象部門爭取中央資金項目投入共計389.09萬,新增“6·26”暴雨救災(zāi)中央專項資金82萬,。

5.加強科技人才支撐,。一是注重業(yè)務(wù)人才培養(yǎng),組建“短臨預(yù)報技術(shù)”“短期暴雨天氣預(yù)報預(yù)警”兩個創(chuàng)新團隊,開展本地的短期暴雨天氣預(yù)報預(yù)警方法研究。二是積極引進高層人才,積極參加“雅州英才”人才引進項目,成功引進高層次專業(yè)技術(shù)人才2人,。三是加強科研課題的立項與管理,下達了 2018年度市局立項科研課題11項,擬于12月組織驗收,。《風(fēng)廓線雷達和天氣雷達在雅安暴雨中的應(yīng)用研究》課題被列為2019年度高原與盆地暴雨旱澇災(zāi)害四川省重點實驗室科技發(fā)展基金科研項目進行了立項,。

6.強化防雷安全監(jiān)管職能,。落實部門監(jiān)管責(zé)任,強化行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管工作。年初與市安監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在全市開展防雷安全檢查工作的通知》,組織收集防雷重點場所252家,截至目前全市氣象部門共對106家易燃易爆及?；髽I(yè)開展了防雷安全檢查,覆蓋監(jiān)管對象名錄庫的42%,。

7.深化行政審批制度改革。加快推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。全面使用一體化平臺和雙隨機監(jiān)管平臺,。將我局3項行政許可事項均納入市政管辦“最多跑一次”清單,兩項許可列入“即辦件”,通過優(yōu)化流程,最大程度方便辦事群眾,。

8.夯實黨建工作基礎(chǔ)。一是健全組織體系,。調(diào)整了黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,成立了黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室,充實了市局紀檢組,。二是加強督促指導(dǎo)。按照“六個一”開展規(guī)范化支部建設(shè),升級打造了離退休支部黨員活動室;繼續(xù)堅持組織生活各項制度的執(zhí)行,市局黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組先后開展兩輪黨組織規(guī)范化建設(shè)全覆蓋檢查共14次,。三是強化創(chuàng)新提升,。在日常黨建工作中,創(chuàng)新工作方法,初步探索出一套“121”黨建工作法,將黨建與氣象業(yè)務(wù)工作有機結(jié)合,推動黨建與氣象業(yè)務(wù)工作互融共進,為助力雅安氣象事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下堅實思想政治基礎(chǔ)。

9.突出巡察整改落實,。認真貫徹落實全面從嚴治黨工作要求,組織開展全面從嚴治黨及貫徹落實中央八項規(guī)定精神自查自糾活動,接受省局黨組巡察,推動各類整改事項落實,。一是強化規(guī)范管理,修訂了出差管理、請假審批與考勤,、公務(wù)接待,、財務(wù)報銷等24項規(guī)章制度;充分利用財務(wù)報銷系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)對縣局財務(wù)支出業(yè)務(wù)事前控制。二是突出整改實效,集中對辦公用房,、差旅費,、公務(wù)接待、公務(wù)用車等事項進行了整改,通過整改任務(wù)的落實,市縣氣象部門運行逐步規(guī)范,內(nèi)部風(fēng)險防控體系日趨完善,。

10.加強協(xié)作,各項常規(guī)工作進展順利,。一是加強內(nèi)部常規(guī)安全管理,落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,市局領(lǐng)導(dǎo)帶隊開展安全檢查23次,重點突破了蒼坪山D級危房安全隱患的住戶撤離工作,積極爭取維修基金進行危房的加固維修;二是扎實推進精準扶貧工作,先后到精準扶貧幫扶村9次,落實幫扶資金3萬元用于扶貧村文化活動室的打造,幫助實現(xiàn)了貧困村的脫貧摘帽;三是積極主動投身到文明城市的創(chuàng)建工作中,落實3.56萬元資金用于文明城市創(chuàng)建“聯(lián)包幫”社區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施改造。

二,、機構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市氣象局下屬二級單位3個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位3個,。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1. 四川省雅安市氣象局(本級)

2. 四川省雅安市人工影響天氣辦公室

3. 四川省雅安市農(nóng)業(yè)氣象中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計668.98萬元,。與2017年相比,收、支總計增加211.23萬元,增長46.15%,。主要變動原因是項目經(jīng)費及上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費增加,。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計527.55萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入527.55萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計654.50萬元,其中:基本支出94.70萬元,占14.46%;項目支出559.80萬元,占85.53%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計668.98萬元。與2017年相比,收,、支總計增加211.23萬元,增長46.15%,。主要變動原因是項目經(jīng)費及上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費增加,。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出654.50萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加312.64萬元,增長91.45%。主要變動原因是增加了人工增雨作業(yè)經(jīng)經(jīng)費195萬元,、負氧離子設(shè)備及安裝60.05萬元,、2018年省級空氣質(zhì)量激勵資金6.75萬元、基本支出增加了50.84萬元,。

圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出654.50萬元,主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出6.75萬元,占1.03%;國土海洋氣象等支出633.04萬元,占96.72%;社會保障和就業(yè)支出5.37萬元,占0.82%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.13萬元,占0.63%;住房保障支出5.21萬元,占0.80%,。

圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為654.5萬元,完成預(yù)算97.84%。其中:

1.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項): 支出決算為6.75萬元,完成預(yù)算33.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目資金下達較晚,項目未完成,結(jié)轉(zhuǎn)2019年繼續(xù)執(zhí)行,。

2.國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)其他氣象事務(wù)支出(項): 支出決算為352.04萬元,完成預(yù)算99.91%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是負氧離子設(shè)備及安裝項目完成建設(shè),2018年未驗收,需預(yù)留項目收尾資金0.6萬元在項目驗收后支出,。

3. 國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)其他國土海洋氣象等支出(項): 支出決算為281.00萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按項目要求完成了項目并支支付款項。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為5.21萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按時繳交了單位職工住房公積金,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為5.37萬元,完成預(yù)算89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是12月養(yǎng)老保險未繳交,在2019年繳入,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為4.13萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按時完成了單位醫(yī)療保險繳費。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出94.70萬元,其中:

人員經(jīng)費78.34萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金等,。

公用經(jīng)費16.36萬元,主要包括:辦公費、水費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.85萬元,完成預(yù)算95.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在接待時節(jié)約支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.25萬元,占78.95%;公務(wù)接待費支出決算0.6萬元,占21.05%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加0萬元,增長0%,。主要原因是兩年內(nèi)均無人員因公出國(境),。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.25萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0萬元,增長0%,。主要原因是單位車輛支出維持穩(wěn)定,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車3輛,其中:轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車2輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出2.25萬元,。主要用于區(qū)域自動站維修、雷達維修維護,、人影作業(yè)等所需的等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.6萬元,完成預(yù)算82.19%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.39萬元,增長185.71%,。主要原因是單位完成重建項目后,成效明顯,來學(xué)習(xí)考察的兄弟市（州）局明顯增加,造成接待費費較上年增加明顯,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次,51人次(不包括陪同人員),共計支出0.6萬元,具體內(nèi)容包括:接待甘孜州氣象局考察黨建工作0.06萬元,、自貢氣象局考察學(xué)習(xí)0.05萬元,、廣安市氣象局考察學(xué)習(xí)0.07萬元、省氣象局觀網(wǎng)處,、大探中心,、省氣象臺、數(shù)據(jù)中心等一行驗收雅安新一代天氣雷達0.22萬元,、成都信息工程大學(xué)環(huán)境氣象與健康研究院考察調(diào)研0.03萬元,、眉山市氣象局考察學(xué)習(xí)0.11萬元,、四川省氣象局山洪辦、計財務(wù),、中國氣象局資產(chǎn)中心調(diào)研山洪項目實施情況0.06萬元,。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對2個項目編制了績效目標,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取2個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看完成了2018年各項目標任務(wù),支出合法合規(guī)。自查評分96分,。本部門未自行組織對其他項目開展項目績效評價,。

(二)項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“人工增雨作業(yè)經(jīng)費”,、“中央電視臺雅安城市天氣預(yù)報經(jīng)費”等2個項目績效目標實際完成情況,。

1.    人工增雨作業(yè)經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)110萬元,執(zhí)行數(shù)為110萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,保障了人工增雨作業(yè)的順利開展,作業(yè)后,影響區(qū)內(nèi)降雨量明顯增大,有效改善了城區(qū)空氣質(zhì)量,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:要利用有利天氣繼續(xù)做好人工增雨作業(yè)工作,經(jīng)費仍顯不足。下一步改進措施:積極爭取加大財政資金投入,。

2.    中央電視臺雅安城市天氣預(yù)報經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)280萬元,執(zhí)行數(shù)為280萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障了雅安天氣預(yù)報在CCTV-1和CCTV-新聞頻道并機直播的《朝聞天下》節(jié)目中插播的城市天氣預(yù)報中得以播報,。為中央電視臺全國各地觀眾認識雅安,、了解雅安提供一個重要窗口,大大提升雅安“熊貓首都·生態(tài)天堂”的形象和知名度,極大的促進我市旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題:無,。下一步改進措施:無,。

(三)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《四川省雅安市氣象局(本級)部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,四川省雅安市氣象局(本級)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與2017年決算數(shù)持平,。主要原因是無相關(guān)經(jīng)費支出,。

(二)政府采購支出情況

2018年,四川省雅安市氣象局(本級)政府采購支出總額95.83萬元,其中:政府采購貨物支出95.83萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于人影作業(yè)業(yè)、農(nóng)業(yè)氣象服務(wù),、負氧離子監(jiān)測,。授予中小企業(yè)合同金額95.83萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額57.27萬元,占政府采購支出總額的59.76%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,四川省雅安市氣象局(本級)共有車輛3輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、其他用車0輛,。

單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,。 按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):指反映其他用于污染防治方面的支出,。

12.國土海洋氣象等(類)氣象事務(wù)(款)其他氣象事務(wù)支出(項):指反映其他用于氣象事務(wù)方面的支出,。

13. 國土海洋氣象等(類)氣象事務(wù)(款)其他國土海洋氣象等支出(項):指反映其他用于氣象事務(wù)方面的支出。

14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

15.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市氣象局(本級)部門2018年部門整體支出績效評價報告 

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成

我局獨立編制的地方事業(yè)機構(gòu)數(shù)為2個,分別為:雅安市人工影響天氣辦公室、雅安市農(nóng)業(yè)氣象中心,較去年無增減變動,。

(二)機構(gòu)職能

雅安市氣象局是四川省氣象局直屬的公益型事業(yè)單位,。主要承擔(dān)全市天氣預(yù)報、測報,、氣象行政執(zhí)法,、人工增雨、氣象防災(zāi)減災(zāi),、防雷設(shè)計,、審核、驗收等項工作。

(三)人員概況

我局地方編制人數(shù)應(yīng)為8人,2018年底在職人數(shù)為5人,2017年在職6人,本年減少1人,原因為有1人離職,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2018年財政撥款收入527.55萬元,其中基本支出經(jīng)費收入63.90萬元,項目經(jīng)費收入463.65萬元。

(二)部門財政資金支出情況

2018年財政資金支出654.50萬元,其中基本支出經(jīng)經(jīng)費支出94.70萬元,項目經(jīng)經(jīng)費支出559.80萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

2018年雅安市氣象局(本級)在編制預(yù)算時就100萬元以上2個項目設(shè)置了績效目標,根據(jù)自評情況,目標全部完成,。2018年部門預(yù)算編制準確,根據(jù)人員減少情況及項目情況適時進行預(yù)算調(diào)整,。支出全部通過國庫集中支付平臺支付,在執(zhí)行進度及預(yù)算完成方面除個別項目資金因下達較晚未完成資金支付、其他資金全部完成了預(yù)算資金支支付,全年資金支付無違規(guī)記錄,。

(二)專項預(yù)算管理

2018年雅安市氣象局(本級)有專項預(yù)算項目10個,主要為業(yè)務(wù)維持類項目,資金在當(dāng)年全部到位,8個項目完成了項目實施內(nèi)容和資金支支付,。2個項目因資金到位稍晚,績效目標任務(wù)基本完成,但資金未完成支支付。全部資金支付無違規(guī)記錄,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

2018年雅安市氣象局(本級)部門自評準確,、績效目標和自評均進行了公開,及時進行了評價結(jié)果整改和應(yīng)用反饋。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論

四川省雅安市氣象局(本級)按照預(yù)算績效管理要求對2018年部門整體支出績效自評得分為96分,。

(二)存在問題

部分項目資金未完成年度預(yù)算目標。

(三)改進建議

加強項目管理,盡量在當(dāng)年完成項目目標及資金支付,。

附件2 

四川省雅安市氣象局(本級)部門2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表   

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表