目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機構設置 9

第二部分 2018年度部門決算情況說明 10

一、收入支出決算總體情況說明 10

二,、收入決算情況說明 10

三,、支出決算情況說明 11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 12

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 16

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 16

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 18

九,、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 19

十、預算績效情況說明 19

十一,、其他重要事項的情況說明 20

第三部分 名詞解釋 22

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 31

第五部分 附表 32

一,、收入支出決算總表（匯總表）32

二、收入總表（匯總表） 32

三,、支出總表（匯總表） 32

四,、財政撥款收入支出決算總表（匯總表） 32

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)（匯總表） 32

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總表） 32

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表（匯總表） 32

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總表） 32

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表（匯總表） 32

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（匯總表） 32

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總表） 32

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（匯總表） 32

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表（匯總表） 32

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)工作的綜合職能部門。主要職能有:負責組織,、指導全市的意識形態(tài)和宣傳思想文化工作,。規(guī)劃、部署,、協(xié)調全市精神文明建設工作,。領導市職工思想政治工作研究會,代管市社會科學界聯(lián)合會、市文聯(lián),聯(lián)系市文體廣新局,。指導,、協(xié)調市各新聞單位的工作,管理雅安日報社并實行方針、政策領導,代管四川日報社駐雅安記者站,主管市新聞工作者協(xié)會,。負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導意見;負責從宏觀上指導,、協(xié)調精神產(chǎn)品的生產(chǎn);規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;指導文化系統(tǒng)制定政策,、法規(guī);規(guī)劃,、指導、協(xié)調全市對外宣傳工作和對外文化交流,。按照市委工作部署,對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調,完成市委交辦的其他事項。會同市委組織部管理市級新聞,、文化,、出版、理論,、社會科學研究部門的領導干部,指導這些部門和單位領導班子的建設;對縣(區(qū))委宣傳部部長的任免提出意見;制定對全市宣傳干部和宣傳文化系統(tǒng)領導干部的培訓規(guī)劃并組織實施;配合有關部門做好知識分子工作和理論,、新聞、出版,、文藝等方面優(yōu)秀人才的選拔,、培養(yǎng)工作。

(二)2018年重點工作完成情況

2018年,全市宣傳思想文化戰(zhàn)線始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和習近平總書記對四川工作,、對雅安發(fā)展的重要指示精神,全面貫徹落實省委十一屆三次全會和市委四屆四次全會精神,嚴格執(zhí)行黨委(黨組)意識形態(tài)工作責任制和網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制,在“六個方面”上下足功夫,筑魂凝心,、強基固本,、正本清源,為推動雅安綠色發(fā)展示范市建設凝聚了強大正能量。

1.在理論武裝上下功夫,筑牢理想信念之基,。

以黨委(黨組)中心組為引領,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,今年以來籌辦市委中心組專題學習會16場,開展“讓陽光照亮心田”系列講座2場,。組建市委宣講團,扎實開展習近平總書記來川視察重要講話精神“走基層”、省委十一屆三次全會和市委四屆四次全會精神宣講5900余場,直接受眾42萬余人次,。舉辦雅安市慶祝改革開放40周年成就展,先后組織召開全市宣傳思想工作會,、雅安市高校形勢報告會等會議10余次,著力引導干部群眾樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”,。認真做好《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》《習近平談治國理政》(第二卷)等理論刊物征訂和學習宣傳,扎實做好“大學習,、大討論、大調研”活動宣傳,廣泛開展“敢作敢為敢擔當,、真抓真干真落實”大討論活動,在雅安日報刊發(fā)優(yōu)秀討論文章110余篇,有效促進干部思想解放,有力凝聚起推動綠色發(fā)展示范市建設的思想共識,。

2.在形象展示上下功夫,全力推介滋潤雅安。

組織策劃“在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下——新時代新作為新篇章”等14個重大主題宣傳,開展“大抓項目抓大項目抓好項目——項目攻堅進行時”等16個專題宣傳,雅安日報累計刊發(fā)新聞報道15000篇,市廣播電視臺累計刊播新聞報道 8337條,56個網(wǎng)上宣傳專題專欄轉載刊發(fā)相關報道(信息)12000余條,。借助2018雅安首屆熊貓燈會,、第十四屆蒙頂山茶文化旅游節(jié)等重大活動,廣泛邀請中央和省級媒體、境外媒體全方位宣傳推介雅安,在中央,、省級主流媒體刊發(fā)重要稿件2700余篇,協(xié)調中央電視臺各頻道播出節(jié)目12期,。扎實推進雅安城市精神征集提煉并向全社會征集表述語1200余條。設計城市名片宣傳通稿,建設大型宣傳陣地10處,推介“天府之肺,、生態(tài)雅安”城市名片和“一座最滋潤的城市”旅游口號,進一步提升雅安知名度美譽度,。開展市歌征集活動并收集歌曲210余首,廣泛宣傳推介市樹市花,展示我市生態(tài)文明建設水平和良好城市形象,增強市民歸屬感自豪感幸福感。

3.在文化引領上下功夫,推動文藝繁榮發(fā)展,。

圍繞元旦,、春節(jié)、端午節(jié)等重要時間節(jié)點,動員和組織全市文藝工作者,實施“結對子種文化”等一系列惠民,、為民,、樂民的文化服務項目,開展“文藝進萬家”等一系列形式多樣、群眾樂于便于參與的文藝文化活動,、舉辦“放歌新時代”等一系列大型主題活動共1000余場次,。舉辦雅安市文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中示范活動,推動該活動常態(tài)化制度化開展。爭取省社科院支持,成功承辦了集學術交流,、研討對話,、成果發(fā)布、文化傳播于一體的中華文化論壇·文化傳承與文化強國學術研討會暨雅州文化大講堂,。積極協(xié)調《康藏茶魂》《大路朝天》等相關電視劇,、電影來雅安拍攝,引進舞劇《梁祝》、芭蕾舞劇《天鵝湖》等高規(guī)格大型舞臺劇目,。加大對重點文藝創(chuàng)作的扶持力度,出臺《雅安市戲曲進校園實施方案》等專項改革方案,積極組織全市優(yōu)秀文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目參加深圳文博會,、西博會等大型、高端會展活動,以加強公共文化設施建設與管理,、加大公共文化產(chǎn)品與扶貧有效供給,、開展示范創(chuàng)建與精神文明創(chuàng)建、加強文化人才隊伍建設為具體抓手,確保全市文化扶貧工作取得實效,。

4.在文明創(chuàng)建上下功夫,提升社會文明程度,。

以創(chuàng)建全國文明城市為契機,組織開展100條最佳鄉(xiāng)規(guī)民約、100個最佳溫暖社區(qū),、100個經(jīng)典家風好故事“三個一百”群眾性精神文明建設征集評選,。大力開展文明村鎮(zhèn)、文明單位等文明細胞創(chuàng)建和“亮牌子·美環(huán)境·樹形象”主題活動,完成60個市級文明村鎮(zhèn),、36個市級文明單位創(chuàng)評工作,。扎實推進社會主義核心價值觀融入文藝、融入法治和融入鄉(xiāng)村,、學校,、社區(qū)、窗口單位,、公共場所,、網(wǎng)絡空間,打造熊貓綠島公園社會主義核心價值觀示范點,命名市級社會主義核心價值觀示范點14個。組織開展道德模范,、雅安好人推薦評選和學習宣傳活動,評選出第五屆“感動雅安”道德模范11名,、2017年度“雅安好人”20名,推薦評選“四川好人”16名、“中國好人”1名,。編印《雅安市脫貧攻堅讀本》《社會主義核心價值觀普及讀本》,并推進社會主義核心價值觀網(wǎng)上傳播,組織開展“中國好網(wǎng)民”“雅安好人”全媒體展示等活動,網(wǎng)聚正能量,。加強愛國主義教育和感恩教育,組織開展“5·12”汶川特大地震10周年、“4·20”蘆山強烈地震5周年敬獻花籃儀式等系列紀念活動,。堅持常態(tài)開展各類主題志愿服務活動,以網(wǎng)格化“聯(lián)包幫”為抓手,開展“文明禮讓·志愿同行”志愿服務活動,。廣泛開展“童心向黨”歌詠比賽等校園文化活動、開展“中華優(yōu)秀文化基因傳承工程3+1”活動,、“我們的節(jié)日”主題教育等活動,豐富市民的精神文化生活,。

5.在練強“四力”上下功夫,提高隊伍能力素質。

加強基層宣傳文化隊伍建設管理,開展全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)宣傳委員全覆蓋培訓2期,舉辦新聞發(fā)言人暨輿論引導專題培訓班,、宣傳文化干部文化發(fā)展與繁榮專題培訓班等10余次,著力增強宣傳文化干部的腦力,、眼力,、筆力,、腳力。在全系統(tǒng)持續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化,全年集中學習12次,機關黨員干部集中學習9次,編發(fā)《黨建工作簡報》37期,。結合開展建黨97周年活動,持續(xù)深入開展思想理論,、法紀警示,、先進典型和紅色教育“四項教育”,組織機關黨員參觀“從大渡河到夾金山——紅軍長征在雅安”專題展覽,集體重溫入黨誓詞。在部機關認真開展“敢作敢為敢擔當,真抓真干真落實”大討論,組織黨員干部進行集中學習討論7次,撰寫心得體會50余篇,形成調研報告5篇,。扎實推進脫貧攻堅,單位主要領導率隊30余次深入聯(lián)合村,、新民村實地了解脫貧攻堅工作進程,持續(xù)加大對聯(lián)合村、新民村幫扶力度,市委宣傳部被評為2017年度雅安市脫貧攻堅先進集體,。

二,、機構設置

市委宣傳部下屬單位5個,其中行政單位1個,參照公務員管理的群團單位1個,參照公務員管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。納入市委宣傳部2018年度部門決算編報范圍的管理單位包括（本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含下屬二級預算單位）:

1. 中共雅安市委宣傳部機關

2. 雅安市文學藝術界聯(lián)合會

3. 雅安市思想政治工作研究會

4. 雅安市網(wǎng)絡輿情中心(雅安市互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心)

5. 雅州書畫院

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計3207.84萬元。與2017年相比,收,、支總計各增加48.07萬元,增長1.52%,。主要變動原因是增加了一般公共服務方面的經(jīng)費投入。

(圖1:收,、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2333.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2333.54萬元,占100%。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計2530.51萬元,其中:基本支出706.45萬元,占27.92%;項目支出1824.06萬元,占72.08%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計3207.84萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加48.07萬元,增長1.52%。主要變動原因是增加了一般公共服務方面的經(jīng)費投入,。

(圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2530.51萬元,占本年支出合計的78.89%,。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加397.54萬元,增長18.64%,。主要變動原因是上年結轉項目支出的增加。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2530.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1788.05萬元,占70.66%;文化體育與傳媒支出(類)608.26萬元,占24.04%;社會保障和就業(yè)(類)支出64.53萬元,占2.55%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)29.25萬元,占1.16%;住房保障支出(類)39.7萬元,占1.57%;其他支出(類)0.73萬元,占0.02%,。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為2530.51萬元,完成預算85.64%,。其中:

1.一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項): 支出決算為485.3萬元,完成預算98.57%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年底追加資金所致,。

2.一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為862.92萬元,完成年初預算64.28%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目資金結轉至下年使用。

3.一般公共服務(類)宣傳事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為87.68萬元,完成年初預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好,。

4.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):支出決算為352.15萬元,完成年初預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好。

5.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項):支出決算為100萬元,完成年初預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好,。

6.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):支出決算為508.26萬元,完成年初預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為5.8萬元,完成年初預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為54.07萬元,完成年初預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好,。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為4.66萬元,完成年初預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為24.01萬元,完成年初預算76.39%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為5.24萬元,完成年初預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好,。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為39.7萬元,完成年初預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好,。

13.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為0.73萬元,完成年初預算100%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算執(zhí)行良好。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出706.45萬元,其中:

人員經(jīng)費534.74萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費171.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為19.01萬元,完成預算34.31%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算7.26萬元,占38.19%;公務接待費支出決算11.75萬元,占61.81%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,。完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年持平,。主要原因是本年度本部門無因公出國(境)事項,。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.26萬元,完成預算48.4%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.76萬元,下降9.48%。主要原因是車輛的油料,、過路費等價格因素導致費用有所降低,。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出7.26萬元,。主要用于部機關及下屬單位執(zhí)行公務活動,以及協(xié)助市外新聞媒體記者在雅期間的采訪報道等相關工作的開展所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出11.75萬元,完成預算29.08%。公務接待費支出決算比2017年減少12.7萬元,下降51.94%,。主要原因是接待記者人數(shù)和批次大幅減少,。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務接待152批次,912人次(不包括陪同人員),共計支出11.75萬元,主要用于日常(活動)零星記者接待,市委中心組等工作發(fā)生的接待支出,。其中:

外事接待支出0萬元,。接待批次0次,人次0次,支出合計0萬元。

其他國內(nèi)公務接待支出0萬元,本年度本部門無其他國內(nèi)公務接待事項,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況,。

按照預算績效管理要求,本部門對2018年整體支出開展績效自評,從評價情況來看,市委宣傳部嚴格遵守相關財經(jīng)紀律,執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的要求,較好完成了2018年各項目標任務,保證了單位的正常運行和項目支出,為重大主題宣傳工作和專項活動(項目)工作提供資金保障,。根據(jù)部門整體績效評價指標體系的計分標準,對本部門2018年度整體支出績效自評得分95分。

(二)項目績效目標完成情況,。

本部門本年度未確立項目績效目標,未開展項目績效評價,。

(三)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《市委宣傳部2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

按照預算績效管理要求,本對本部門2018年度整體支出績效自評得分95分,。存在的主要問題:一是個別項目資金結余較大,導致執(zhí)行與預算偏差較大;二是對資產(chǎn)實物動態(tài)管理水平有待提高;三是內(nèi)部制度還需進一步完善,。下一步改進措施:一是要結合內(nèi)控制度體系建設,加大項目預算優(yōu)化調整和執(zhí)行力度,減少資金節(jié)余。特別是要增強項目績效意識,嚴格實施項目績效目標控制,將績效目標作為編制預算的首要前提,讓專項資金管理更加規(guī)范化,、科學化,。二是加大對資產(chǎn)定期清理工作,提升資產(chǎn)動態(tài)管理水平。三是進一步完善內(nèi)部控制制度,提高風險管控水平,。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2018年,市委宣傳部機關運行經(jīng)費支出171.71萬元,比2017年增加115.7萬元,增長206.57%。主要原因是增加項目經(jīng)費,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市委宣傳部政府采購支出總額202.05萬元,其中:政府采購貨物支出202.5萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。主要用于保障部門工作開展所涉及的項目,如編輯,、公益廣告發(fā)布、裝裱采購項目,、城區(qū)公益宣傳廣告牌項目等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市委宣傳部共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項): 指宣傳部機關及下屬事業(yè)單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

10.一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):指宣傳部文化統(tǒng)籌資金等項目支出,。

11.一般公共服務(類)宣傳事務(款)事業(yè)運行(項):指宣傳部下屬事業(yè)單位,用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出。

12.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):指宣傳部按照國家有關政策開展宣傳文化工作的專項支出,。

13.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項):指宣傳部按照國家有關政策開展文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的專項支出,。

14.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指宣傳部按照國家有關政策開展除宣傳文化、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展以外的文化體育與傳媒方面工作的支出,。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費,。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指宣傳部機關及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指用于宣傳部事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

21.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指雅安日報社災后重建的項目支出。

22.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

23項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

24.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

25.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

26.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

中國共產(chǎn)黨四川省雅安市委員會宣傳部2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

市委宣傳部下屬單位5個,其中行政單位1個,參照公務員管理的群團單位1個,參照公務員管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個,。納入市委宣傳部2018年度部門決算編報范圍的管理單位包括:

1.中共雅安市委宣傳部機關

2.雅安市文學藝術界聯(lián)合會

3.雅安市思想政治工作研究會

4.雅安市網(wǎng)絡輿情中心(雅安市互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心)

5.雅州書畫院

(二)機構職能。

市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)工作的綜合職能部門,。主要職能有:負責組織,、指導全市的意識形態(tài)和宣傳思想文化工作。規(guī)劃,、部署,、協(xié)調全市精神文明建設工作。領導市職工思想政治工作研究會,代管市社會科學界聯(lián)合會,、市文聯(lián),聯(lián)系市文體廣新局,。指導、協(xié)調市各新聞單位的工作,管理雅安日報社并實行方針,、政策領導,代管四川日報社駐雅安記者站,主管市新聞工作者協(xié)會,。負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導意見;負責從宏觀上指導,、協(xié)調精神產(chǎn)品的生產(chǎn);規(guī)劃,、部署全局性的思想政治工作任務,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;指導文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī);規(guī)劃,、指導,、協(xié)調全市對外宣傳工作和對外文化交流。按照市委工作部署,對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調,完成市委交辦的其他事項,。會同市委組織部管理市級新聞,、文化、出版,、理論,、社會科學研究部門的領導干部,指導這些部門和單位領導班子的建設;對縣(區(qū))委宣傳部部長的任免提出意見;制定對全市宣傳干部和宣傳文化系統(tǒng)領導干部的培訓規(guī)劃并組織實施;配合有關部門做好知識分子工作和理論、新聞,、出版,、文藝等方面優(yōu)秀人才的選拔、培養(yǎng)工作,。

(三)人員概況,。

市委宣傳部及其下屬單位年末編制人數(shù)48人,其中:行政人員23人,事業(yè)人員22人、參照公務員管理人員3人; 年末實有人數(shù)37人,其中:行政人員18人,參照公務員法管理的事業(yè)人員3人,其他事業(yè)人員16人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

市委宣傳部2018年財政資金收入2333.54萬元,。

(二)部門財政資金支出情況,。

市委宣傳部2018年財政資金支出2530.52萬元,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

市委宣傳部嚴格按照財政部門預算編制要求,結合單位自身行政和事業(yè)行政運行,、重大主題活動(項目)等情況,編制了基本預算和項目預算經(jīng)費,預算編制盡可能做到了全覆蓋,為各項宣傳工作開展提供資金保障。

結合部機關內(nèi)控制度建設,修訂完善了相關財務管理制度,建立了包括預算管理,、資金收支管理,、資產(chǎn)管理等方面制度,在資金使用過程中,加強內(nèi)部控制,嚴格報賬審核;在資金申請、審核,、支付以及政府采購工作均由不同人員,按不相容崗位設置完成各自工作,。

我部定期通報預算執(zhí)行進度,嚴格執(zhí)行項目績效評價,保證資金合規(guī)、有效使用,沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀使用資金現(xiàn)象,。

(二)專項預算管理,。

根據(jù)財政部門《關于編制2018年部門預算的通知》要求,我部印發(fā)了《關于報送2018年文化統(tǒng)籌項目預算的通知》。雅安市文化統(tǒng)籌資金項目申報按照“保運轉,、保重點,、促發(fā)展”的原則,收集匯總各部門(科室)申報項目預算,并會同財政局、文體廣新局對項目進行篩選,、評估,、審核,提出專項資金分配建議方案,報經(jīng)市人民政府審批后,由財政部門下達預算。

(三)結果應用情況,。

市委宣傳部各項目實施單位嚴格按照財政部門對專項資金管理使用要求,項目資金使用做到?？顚Ｓ?資金使用方式、范圍符合項目規(guī)定,財務處理及時,會計核算規(guī)范,。為推動雅安宣傳文化事業(yè)發(fā)展,、推進文化文藝繁榮提供資金保障。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論,。

市委宣傳部嚴格遵守財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的要求,較好完成了2018年各項目標任務,保證了機關的正常行政運行和項目支出。尤其是保障了重大主題宣傳工作,、意識形態(tài)領域工作,、干部培訓、其他專項任務工作和建設資金的供給,取得了很好的資金支出整體績效,。根據(jù)部門整體績效評價指標體系的計分標準,對本部門2018年度整體支出績效自評得分95分,。

(二)存在問題

對預算的編制執(zhí)行要進一步加強,2018年有部分項目全年預算執(zhí)行比較滯后,項目資金支付執(zhí)行進度不平衡,部分項目不能按預算進度及時執(zhí)行。

(三)改進建議

1.增強預算管理意識,。通過科學編制項目預算,應編盡編,減少盲目性,不斷提高預算編制水平,確保預算編制科學化,、精細化,強化預算的可執(zhí)行性。

2.提升財務管理水平。及時通報預算下達情況,定期公布項目經(jīng)費執(zhí)行進度,強化內(nèi)部控制監(jiān)督體系,發(fā)揮內(nèi)控評價監(jiān)督作用,提高財務服務保障能力,。

3.嚴格預算績效考核,。對實施項目進行績效自評全覆蓋,對項目實施內(nèi)容、經(jīng)費支出,、工作成效作出全面績效評價,不斷提高預算績效評價,。

附件2

中國共產(chǎn)黨四川省雅安市委員會宣傳部2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表（匯總表）

二,、收入總表（匯總表）

三,、支出總表（匯總表）

四、財政撥款收入支出決算總表（匯總表）

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)（匯總表）

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總表）

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表（匯總表）

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總表）

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表（匯總表）

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（匯總表）

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總表）

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（匯總表）

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表（匯總表）