目  錄

第一部分 部門概況........................................................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................................................ 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................................. 10

第二部分 2018年度部門決算情況說明......................................... 11

一、收入支出決算總體情況說明............................................... 11

二,、收入決算情況說明.............................................................. 11

三,、支出決算情況說明.............................................................. 12

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................ 13

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........................ 14

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................. 17

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明.............................. 18

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................................... 20

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.............................. 20

十、預(yù)算績效情況說明............................................................... 20

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明............................................... 21

第三部分 名詞解釋......................................................................... 23

第四部分 附件................................................................................. 25

附件1.......................................................................................... 25

第五部分 附表................................................................................. 30

一,、收入支出決算總表.............................................................. 31

二、收入總表.............................................................................. 31

三,、支出總表.............................................................................. 31

四,、財政撥款收入支出決算總表............................................... 31

五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)............. 31

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.................................... 31

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表............................ 31

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............................ 31

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表............................ 31

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.................. 31

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表..................... 31

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表........... 31

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表........................................ 31

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

根據(jù)《雅安市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)三個民主黨派市委機(jī)關(guān)“三定”方案的通知》(雅市編發(fā)【2001】106號)2001年9月26日中國國民黨革命委員會雅安市委員會第一次代表大會選舉產(chǎn)生并組建中國國民黨革命委員會雅安市第一屆委員會,建立民革雅安市委機(jī)關(guān),其基本職能是:

1,、以馬列主義、毛澤東思想,、鄧小平理論和中國共產(chǎn)黨制度的路線,、方針、政策為指導(dǎo),認(rèn)真履行參政議政,、民主監(jiān)督的職能,。

2、堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,鼓勵黨員和所聯(lián)系人士為改革開放,為四化建設(shè)多做貢獻(xiàn),。

3,、以促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一為工作重點(diǎn),加強(qiáng)祖統(tǒng)聯(lián)誼工作,宣傳“一國兩制”、和平統(tǒng)一祖國的方針和政策,積極發(fā)揮民革所特有的作用。

4,、把加強(qiáng)自身建設(shè)放在重要地位,通過思想建設(shè),、組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè),健全參政黨機(jī)制,以適應(yīng)形勢發(fā)展和需要,。

5,、承辦中共雅安市委、市政府以及上級民革組織交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

1、著力建設(shè)高水平參政黨地方組織,全面加強(qiáng)自身建設(shè)

市委會深入開展“不忘合作初心,繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育,結(jié)合紀(jì)念中共中央發(fā)布“五一口號”70周年和慶祝改革開放40周年,開展了座談會,、總結(jié)會,、知識競賽、趣味運(yùn)動會等形式多樣的活動,特色突出,成效明顯,。積極響應(yīng)民革中央“觀故居,走多黨合作之路”要求,以暑期教育實(shí)踐活動的形式,赴河北省石家莊市,、保定市開展活動,學(xué)習(xí)示范支部、黨員之家建設(shè)和城市建設(shè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),開展民革黨史和愛國主義教育,弘揚(yáng)民革優(yōu)良傳統(tǒng),。以專題學(xué)習(xí)會,、支部生活會、機(jī)關(guān)專題學(xué)習(xí)會和收聽收看電視,、個人自學(xué)等方式,組織廣大黨員深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會中共十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,學(xué)習(xí)中央,、省委、市委各級重要會議精神和重大決策部署,圍繞脫貧攻堅,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等市委,、市政府的中心工作,積極組織黨員參加各項(xiàng)理論和專業(yè)培訓(xùn)達(dá)到22人次。

市委會引導(dǎo)黨員干部增強(qiáng)政治鑒別能力,堅持正面宣傳,為團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁,不斷提升宣傳信息水平,邀請中共雅安市委辦公室信息科科長做骨干黨員宣傳信息撰寫專題講座,取得良好效果,。加強(qiáng)與《團(tuán)結(jié)報》,團(tuán)結(jié)網(wǎng),民革中央,、省委網(wǎng)站、四川統(tǒng)一戰(zhàn)線網(wǎng)站,、《雅安日報》等新聞媒體的合作,大力宣傳民革履職盡責(zé)的成功實(shí)踐,全年編撰宣傳稿件84篇,其中基層組織稿件達(dá)35篇,被《團(tuán)結(jié)報》采用2篇,團(tuán)結(jié)網(wǎng)采用6篇,民革中央采用5篇,人民政協(xié)網(wǎng)采用1篇,四川統(tǒng)一戰(zhàn)線采用5篇,中共雅安市委采用45篇,《雅安日報》采用5篇,營造宣傳民革的良好氛圍,。

市委會按照民革省委組織建設(shè)的新要求,堅持黨員發(fā)展質(zhì)量與數(shù)量并重原則,嚴(yán)把入口關(guān),確保黨員發(fā)展質(zhì)量。新發(fā)展黨員11人,平均年齡35.6歲,其中全日制本科6人,研究生3人,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人1人,科級實(shí)職干部2人,。截至2018年底,雅安民革黨員共725人,。有效推進(jìn)民革漢源總支和名山支部建立相關(guān)事宜,順利完成雅中支部、臺僑屬支部換屆工作,。根據(jù)民革中央,、省委要求及市委會調(diào)研學(xué)習(xí)結(jié)果,推動雅安民革臺僑屬支部黨員之家揭牌成立。

2,、緊扣參政議政重點(diǎn)領(lǐng)域,協(xié)商建言亮點(diǎn)突出

市委會緊緊圍繞“1485”總體發(fā)展思路,、東進(jìn)融入,、脫貧攻堅、綠色發(fā)展示范市建設(shè)等中心工作,在融入大局,、服務(wù)大局、保障大局中發(fā)揮黨員智慧,落實(shí)萬鄂湘主席“舉全黨之力抓參政議政”要求,深入調(diào)查研究,不斷提高履職能力,。在省第十三次人民代表大會第一次會議,、政協(xié)四川省第十二屆委員會第一次會議期間民革黨員中的省人大代表和省政協(xié)委員共提出建議、提案8件,。在雅安市第四屆人民代表大會第三次會議和政協(xié)雅安市第四屆委員會第二次會議期間,民革雅安市委提交政協(xié)集體提案5件,大會發(fā)言2篇,聯(lián)組發(fā)言材料2篇,民革黨員中的市人大代表和市政協(xié)委員提交個人提案28件,建議,、意見7件。由民革組織及民革黨員提出的提案中有5篇獲得市政協(xié)優(yōu)秀提案表彰,。市委會積極組織黨員開展實(shí)地調(diào)研,撰寫調(diào)研報告,一年來共向民革四川省委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部報送調(diào)研報告,、考察報告、意見建議,、社情民意信息30余篇,。

3、集中力量助推脫貧攻堅,狠抓社會服務(wù)工作

市委會不斷推進(jìn)脫貧攻堅民主監(jiān)督,圍繞中共雅安市委脫貧攻堅工作部署,精準(zhǔn)對接,精準(zhǔn)發(fā)力,狠抓脫貧攻堅舉措落實(shí),激勵和引導(dǎo)民革黨員參與脫貧攻堅,、社會服務(wù)和民主監(jiān)督工作,取得良好效果,得到廣泛贊譽(yù),。

(1)落實(shí)中共市委部署,扎實(shí)開展脫貧攻堅民主監(jiān)督

市委會領(lǐng)導(dǎo)同志多次帶隊赴雨城區(qū)開展脫貧攻堅民主監(jiān)督工作,壓實(shí)脫貧攻堅民主監(jiān)督責(zé)任,重點(diǎn)對產(chǎn)業(yè)扶貧有效性、貧困戶精神面貌,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等開展監(jiān)督,。全年共開展調(diào)研2次,召開座談會4次,走訪農(nóng)戶40余戶,訪談扶貧干部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組干部30余人次,考察產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目11個,向中共雨城區(qū)委提交監(jiān)督報告2篇。積極參加中共雅安市委組織的脫貧攻堅督查巡查工作,切實(shí)履行民主黨派職責(zé),。針對脫貧攻堅中存在的問題,及時與當(dāng)?shù)攸h委,、政府溝通,聯(lián)系相關(guān)部門和專家學(xué)者提供幫助,落實(shí)“寓監(jiān)督于幫扶之中,寓幫扶于監(jiān)督之中”的工作原則。

(2)充分發(fā)揮黨員優(yōu)勢,精準(zhǔn)對接扶貧需求

通過前期對雨城區(qū)觀化鄉(xiāng)袁家村脫貧攻堅工作的調(diào)研和對接,了解當(dāng)?shù)貙?shí)際需求和亟待解決的問題,市委會充分發(fā)揮黨員優(yōu)勢,堅持產(chǎn)業(yè),、教育,、衛(wèi)生扶貧等多種扶貧方式,為其“量身打造”幫扶措施。針對貧困村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)便道陳舊,、有嚴(yán)重安全隱患的問題,提供免費(fèi)修復(fù)造價評估和資金支持,聯(lián)系資金4.4萬元及時修復(fù)道路,為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ);促進(jìn)美國加州健華社在當(dāng)?shù)卦O(shè)立健華圖書館,年內(nèi)投入3000美金用于圖書補(bǔ)充和更新;在雨城區(qū)內(nèi)開展“六一關(guān)愛貧困兒童”系列活動,向貧困兒童提供助學(xué)金和文體用品,價值2.7萬元;依托市直醫(yī)衛(wèi)和區(qū)委社會服務(wù)支部黨員專業(yè)優(yōu)勢,在雨城區(qū)中里鎮(zhèn)鄭灣村和觀化鄉(xiāng)袁家村開展脫貧攻堅義診行動,共向群眾提供義診服務(wù)近400人次,發(fā)放宣傳資料1000余份,贈送醫(yī)療器械,、藥品價值1000余元。

在市委會的引導(dǎo)下,各基層組織和黨員投身于脫貧攻堅實(shí)踐,積極對外聯(lián)系資金和項(xiàng)目助推脫貧攻堅,。中華少年兒童慈善救助基金會持續(xù)在漢源縣開展大病醫(yī)保項(xiàng)目,投入資金達(dá)153萬余元;南京市秦淮區(qū)新葉公益向漢源縣少數(shù)民族學(xué)校貧困學(xué)生提供助學(xué),、獎學(xué)資金和物質(zhì)達(dá)13萬余元;中國社會福利基金會免費(fèi)午餐項(xiàng)目援助資金371萬余元;成都文殊院在滎經(jīng)、漢源兩地發(fā)放貧困學(xué)生助學(xué)款20余萬元,。

(3)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,開展對外文化交流

市委會圍繞中共雅安市委“1485”總體發(fā)展思路,不斷拓寬對外經(jīng)濟(jì)文化交流平臺,為雅安綠色發(fā)展振興,助推雅安東進(jìn)融入作出努力,。深入推進(jìn)雅安眉山經(jīng)濟(jì)文化交流。經(jīng)過民革滎經(jīng)總支和眉山東坡區(qū)支部的牽線搭橋,以挖掘,、融合東坡文化和滎經(jīng)黑砂文化,共推兩地經(jīng)濟(jì)文化共同發(fā)展的四川坡仙黑砂文化發(fā)展有限責(zé)任公司在滎經(jīng)縣黑砂產(chǎn)業(yè)城成立,并將以此為載體促進(jìn)文化融合,服務(wù)地方經(jīng)濟(jì),。民革雅安市滎經(jīng)總支,、民革眉山市東坡區(qū)支部跨區(qū)共建的三蘇暨黑砂文化研究同心實(shí)踐基地同時建立,成為省內(nèi)民革組織第一個跨區(qū)域?qū)嵺`基地,受到民革中央網(wǎng)站、《團(tuán)結(jié)報》和人民政協(xié)網(wǎng)的關(guān)注,。與民革西安市委開展互訪活動,就提高參政議政能力,、促進(jìn)社會建設(shè)、兩地經(jīng)濟(jì)文化交流等開展交流,邀請民革西安的建筑,、設(shè)計等專家赴雅考察調(diào)研,為雅安發(fā)展出謀劃策,。民革西安市曲江新區(qū)總支啟廈門支部與民革滎經(jīng)總支第三支部簽訂結(jié)對共建協(xié)議,結(jié)成友好支部。針對雅安市“五美鄉(xiāng)村”行動,邀請郫縣戰(zhàn)旗村創(chuàng)意農(nóng)業(yè)策劃專家來雅指導(dǎo)創(chuàng)意農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。組織專家為雅安相關(guān)企業(yè)的甜茶,、雅魚、竹筍,、獼猴桃,、藍(lán)莓、花椒,、八月瓜等農(nóng)產(chǎn)品加工,、健康飲品發(fā)展進(jìn)行技術(shù)服務(wù)、獻(xiàn)計獻(xiàn)策,促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展,。

3,、挖掘抗戰(zhàn)文化歷史,深耕對臺交流合作

市委會以關(guān)愛抗戰(zhàn)老兵為抓手,以挖掘、交流,、弘揚(yáng)抗戰(zhàn)文化為載體,不斷推進(jìn)促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一工作,。市委會與雅安市雨城區(qū)乒乓球協(xié)會共同邀請臺灣乒乓球協(xié)會青少年乒乓球隊來雅開展比賽活動,以此推動海峽兩岸民間體育交流持續(xù)健康發(fā)展,為推動兩岸文化體育合作進(jìn)行有益探索。一年來,市委會組織走訪老兵50余人次,開展關(guān)心慰問33人次,通過黨員捐資,聯(lián)系慈善資金等方式,向他們提供慰問金25000余元,慰問品價值人民幣45000余元,在雅安市6縣2區(qū)開展收集抗戰(zhàn)老兵口述史料活動,特別是民革雅安市委攜手深圳龍越慈善基金會在名山區(qū)舉行的關(guān)愛抗戰(zhàn)老兵暖冬行動取得良好效果,受到民革中央網(wǎng)站和人民網(wǎng)的關(guān)注和登載,。結(jié)合民革中央,、省委“觀故居,走多黨合作之路”的要求,聯(lián)系“不忘合作初心,繼續(xù)攜手前進(jìn)”學(xué)習(xí)教育實(shí)踐活動,市委會組織骨干黨員赴重慶市開展重溫多黨合作歷史的愛國主義教育學(xué)習(xí)活動,通過參觀抗戰(zhàn)遺址、祭奠抗戰(zhàn)先烈,、與民革重慶市委交流抗戰(zhàn)文化保護(hù)等活動,弘揚(yáng)愛國主義精神,鞏固多黨合作的思想政治基礎(chǔ),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

民革雅安市委員會下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入民革雅安市委員會2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1. 民革雅安市委員會(本級)

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、  收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支出總計183.99萬元,。與2017年相比,收,、支總計增加54.39萬元,增長41.97%。主要變動原因是人員增加,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加,新購應(yīng)急公務(wù)用車一輛,。

圖1:收,、支決算總計變動情況圖

二、  收入決算情況說明

2018年本年收入合計136.62萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入136.62萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、  支出決算情況說明

2018年本年支出合計163.83萬元,其中:基本支出117.73萬元,占71.86%;項(xiàng)目支出46.10萬元,占28.14%,。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收入,、支出總計183.99萬元。與2017年相比,收入增加54.39萬元,增長41.97%,。主要變動原因是人員增加,人員經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新購應(yīng)急公務(wù)用車等支出增加,。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出163.83萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加59.7萬元,增長36.44%。主要變動原因是人員增加,人員經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、新購應(yīng)急公務(wù)用車等支出增加。

圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出163.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出140.04萬元,占85.48%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出11.19萬元,占6.83%;醫(yī)療衛(wèi)生支出5.64萬元,占3.44%;住房保障支出6.95萬元,占4.24%,。

圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為163.83萬元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為93.94萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為10.88萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為35.22萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為2.06萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為9.13萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為5.64萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為6.95萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明   

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出117.73萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)93.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)24.42萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為18.02萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新購應(yīng)急公務(wù)用車一輛,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.06萬元,占94.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.96萬元,占5.33%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.06萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加13.66萬元,增長402%,。主要原因是新購應(yīng)急公務(wù)用車一輛,。

其中:公務(wù)用車購置支出16.69萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,、金額16.69萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.37萬元。主要用于課題調(diào)研,、精準(zhǔn)扶貧,、民革工作宣傳、開會,、公務(wù)接待工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.96萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.79萬元,下降82.29%,。主要原因一是2018年較2017年接待批次與接待人數(shù)均有所減少;二是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,貫徹厲行節(jié)約精神,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,29人次(不包括陪同人員),共計支出0.96萬元,具體內(nèi)容包括:接待西安民革來雅進(jìn)行黨務(wù)工作交流調(diào)研0.09萬元,接待達(dá)州民革來雅進(jìn)行組織建設(shè)調(diào)研0.09,接待臺灣乒乓球協(xié)會來雅體育交流0.78萬元,。其中:

外事接待支出0.78萬元,外事接待1批次,6人,共計支出0.78萬元,主要用于接待臺灣乒乓球協(xié)會來雅體育交流,。主要用于汽車租賃費(fèi)、餐費(fèi),、住宿費(fèi),。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬元,主要用于餐費(fèi),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、  預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

民革雅安市委無100萬元以上專項(xiàng)預(yù)算,故未在年初預(yù)算編制階段開展預(yù)算事前績效評估。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

民革雅安市委無100萬元以上項(xiàng)目,未設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo),。

(三)部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《民革雅安市委2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,民革雅安市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.42萬元,比2017年增加11.15萬元,增長219%。主要原因是因?yàn)榻衲晷逻M(jìn)一人,故日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加,。

(二)政府采購支出情況

2018年,民革雅安市委市政府采購支出總額16.69萬元,其中:政府采購貨物支出16.69萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于購置應(yīng)急公務(wù)用車一輛,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,民革雅安市委共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指單位基本支出,。

7.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派工商聯(lián)事務(wù)(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的使用單位)開支的離退休支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件 

附件1

民革雅安市委2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

民革雅安市委員會下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入民革雅安市委員會2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1. 民革雅安市委員會(本級)

(二)機(jī)構(gòu)職能。

根據(jù)《雅安市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)三個民主黨派市委機(jī)關(guān)“三定”方案的通知》(雅市編發(fā)【2001】106號)2001年9月26日中國國民黨革命委員會雅安市委員會第一次代表大會選舉產(chǎn)生并組建中國國民黨革命委員會雅安市第一屆委員會,建立民革雅安市委機(jī)關(guān),其基本職能是:

6,、以馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論和中國共產(chǎn)黨制度的路線,、方針,、政策為指導(dǎo),認(rèn)真履行參政議政、民主監(jiān)督的職能,。

7,、堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,鼓勵黨員和所聯(lián)系人士為改革開放,為四化建設(shè)多做貢獻(xiàn),。

8、以促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一為工作重點(diǎn),加強(qiáng)祖統(tǒng)聯(lián)誼工作,宣傳“一國兩制”,、和平統(tǒng)一祖國的方針和政策,積極發(fā)揮民革所特有的作用,。

9、把加強(qiáng)自身建設(shè)放在重要地位,通過思想建設(shè),、組織建設(shè),、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè),健全參政黨機(jī)制,以適應(yīng)形勢發(fā)展和需要。

10,、承辦中共雅安市委,、市政府以及上級民革組織交辦的其他事項(xiàng)。

(三)人員概況,。

我單位經(jīng)機(jī)構(gòu)編制委員會核定編制人數(shù)6人,其中:行政編制人數(shù)5人,機(jī)關(guān)工勤編制人數(shù)1人,。2018年末單位實(shí)有7人,其中行政在職人員6人,機(jī)關(guān)工勤人員1人,退休人員1人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

民革雅安市委2018年全年收入183.99萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款183.99萬元。

(二)部門財政資金支出情況,。

民革雅安市委2018年全年支出163.83萬元,一般公共預(yù)算財政撥款中:一般公共服務(wù)支出140.04萬元,社會保障和就業(yè)支出11.19萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.64萬元,住房保障支出6.95萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

民革雅安市委在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性方面,年終實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算的98%,預(yù)算編制較為科學(xué)準(zhǔn)確,。在預(yù)算執(zhí)行中,日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等”科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差不大。 民革雅安市委部門預(yù)算項(xiàng)目12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為95%,依據(jù)上一年度財政檢查結(jié)果,未出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

民革雅安市委2018年無專項(xiàng)預(yù)算。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

民革雅安市委2019年部門整體支出績效自評準(zhǔn)確率為100%,。部門整體績效自評情況已按要求隨同決算向社會公開。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

2018年民革雅安市委較好地編制和執(zhí)行了部門預(yù)算。相較2017年,2018年的預(yù)算執(zhí)行率有了顯著的提升,面對工作業(yè)務(wù)量和范圍不斷地加大,要求不斷地提高,八項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)格要求,讓工作的開展遇到了不少的困難,我們盡力克服,進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),調(diào)整工作方式,、方法,在民革雅安市委全體機(jī)關(guān)干部的共同努力下,我單位2018年部門支持績效良好,。

(二)存在問題。

編制預(yù)算準(zhǔn)確率還有待提升。部門績效監(jiān)控應(yīng)用未落到實(shí)處,。

(三)改進(jìn)建議,。

加強(qiáng)績效目標(biāo)的編制,對于支出預(yù)算應(yīng)盡量分類細(xì)化,強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控,結(jié)合年初目標(biāo)和單位業(yè)務(wù)開展的實(shí)際情況,對未完成事項(xiàng)及所需資金進(jìn)行合理預(yù)計,提高部門績效監(jiān)控。加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行,建立科學(xué)合理的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核機(jī)制,實(shí)施預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的通報制度和監(jiān)督檢查制度,充分發(fā)揮預(yù)算資金使用績效,。

民革雅安市委2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表