目錄
第一部分 部門概況4
一、基本職能及主要工作4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置11
第二部分 2018年度部門決算情況說明11
一,、收入支出決算總體情況說明11
二、收入決算情況說明12
三,、支出決算情況說明13
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明14
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明15
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明20
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明20
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明23
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明23
十,、預(yù)算績效情況說明13
十一、名詞解釋27
第三部分 名詞解釋27
第四部分 附件30
附件130
附件238
第五部分 附表39
一,、收入支出決算總表40
二,、收入總表41
三、支出總表42
四,、財政撥款收入支出決算總表43
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)44
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表45
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表46
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表47
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表48
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表49
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表50
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表51
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表52
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī),擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的相關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和起草相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施,組織擬訂有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實(shí)施,組織開展全市森林資源,、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查,、動態(tài)監(jiān)測和評估,并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息,承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作,。
2.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作,。制訂全市造林綠化規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃,擬訂相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育,指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作,組織,、指導(dǎo)和監(jiān)督全民義務(wù)植樹,、造林綠化工作,承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)市綠化委員會的具體工作,。
3.承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的職責(zé),貫徹執(zhí)行國家森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃,組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額,監(jiān)督檢查林木憑證采伐,、運(yùn)輸,組織全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計,組織,、指導(dǎo)林地,、林權(quán)管理,組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作,擬訂全市林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,依法承擔(dān)林地征收(用),、占用的初審工作,管理重點(diǎn)國有林區(qū)的國有森林資源,承擔(dān)國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的審核報批工作,。
4.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作,貫徹執(zhí)行國家有關(guān)濕地保護(hù)規(guī)劃及其相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃及其相關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū),、濕地公園等保護(hù)管理工作,監(jiān)督濕地的合理利用。
5.負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作,貫徹執(zhí)行國家有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,組織擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督沙化土地的合理利用,組織,、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核,組織,、指導(dǎo)沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置,組織、協(xié)調(diào)全市有關(guān)國際荒漠化公約的履約工作,。
6.負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)全市陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育,、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口,。
7.負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理,依法指導(dǎo)全市森林、濕地,、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理,組織協(xié)調(diào)有關(guān)國際公約的履約工作,監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源,、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù),按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作,。
8.承擔(dān)推進(jìn)全市林業(yè)改革,維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任,。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國有林區(qū),、國有林場等重大林業(yè)改革意見和政策,擬訂全市重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見和政策并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施,擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn),指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁,依法負(fù)責(zé)退耕還林工作,指導(dǎo)國有林場(苗圃),、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理,。
9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全市各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地,、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用,貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),擬訂全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施,組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)山區(qū)林業(yè)綜合開發(fā),。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo),、監(jiān)督全市森林防火工作。承擔(dān)市森林防火指揮部的具體工作,承擔(dān)全市林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管職責(zé),指導(dǎo)全市森林公安工作,管理森林公安隊伍,指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處,指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物的防治,、檢疫工作,。
11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市的林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作,。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政,、金融、價格,、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織,、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施,編制部門預(yù)算并組織實(shí)施,提出市財政林業(yè)專項資金的預(yù)算建議,管理監(jiān)督市級林業(yè)資金,管理市級林業(yè)國有資產(chǎn),負(fù)責(zé)提出全市林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見,按規(guī)定權(quán)限審核報批,、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計劃,。
12.組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,。
13.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳,、教育和外事工作,指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍建設(shè),。
14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。
15.承辦市政府交辦的其它事項。
(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。
1.著力森林生態(tài)保護(hù),對森林資源實(shí)施最嚴(yán)格的保護(hù)和管理,。一是全面加強(qiáng)野生動植物保護(hù)。切實(shí)加強(qiáng)野生動植物保護(hù)和自然保護(hù)區(qū)建設(shè),認(rèn)真整改林業(yè)自然保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境問題;制訂《雅安市濕地保護(hù)修復(fù)制度實(shí)施方案》,加強(qiáng)濕地保護(hù),分解落實(shí)26.97萬畝濕地面積總量管控目標(biāo);加強(qiáng)自然生態(tài)系統(tǒng)保護(hù),積極穩(wěn)妥推進(jìn)大熊貓國家公園體制試點(diǎn),。二是嚴(yán)格加強(qiáng)天然林保護(hù),。進(jìn)一步完善天然林保護(hù)制度措施,常年管護(hù)森林面積1277.11萬畝,管護(hù)合格率100%,責(zé)任落實(shí)率100%。完成國有中幼林撫育1萬畝任務(wù),。完成補(bǔ)償集體公益林任務(wù)255.72萬畝,。通過森林管護(hù)、公益林建設(shè),、中幼齡林撫育等實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)崗就業(yè)1398人,。三是開展新一輪退耕還林。鞏固退耕還林成果,擴(kuò)大退耕還林規(guī)模,。開展退耕還林政策兌現(xiàn)“一卡通”清理,強(qiáng)化退耕戶管護(hù)退耕還林的契約責(zé)任,切實(shí)鞏固94.27萬畝退耕還林;管護(hù)新一輪退耕還林3.31萬畝,完成2018年新一輪退耕還林0.17萬畝栽植任務(wù),。四是嚴(yán)格實(shí)施森林資源管理。加強(qiáng)森林資源管理,落實(shí)保護(hù)發(fā)展森林資源任期目標(biāo)責(zé)任制,開展森林可持續(xù)經(jīng)營試點(diǎn),全市林木采伐25萬立方米,嚴(yán)格控制在年采伐限額內(nèi);審核審批林地77宗,、4853畝;核查可疑圖斑1699個,全面完成森林資源二類調(diào)查,確保了森林資源持續(xù)“雙增長”,。五是嚴(yán)厲打擊涉林違法犯罪。持續(xù)開展“掃黑除惡專項斗爭”,、保護(hù)鳥類等野生動物暨“綠劍2018”,、“守護(hù)綠川2號”等專項整治行動,強(qiáng)化宣傳教育引導(dǎo),嚴(yán)打涉林違法犯罪活動。共立涉林案件459起,查處430起,。核查,、上報涉黑線索2條。六是嚴(yán)防森林火災(zāi)和林業(yè)有害生物,。實(shí)現(xiàn)連續(xù)35年無重特大森林火災(zāi),火災(zāi)損失率和林業(yè)有害生物成災(zāi)率分別控制在防控指標(biāo)0.1‰和3‰以內(nèi),。
2.著力推進(jìn)生態(tài)富民和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,助推全市脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。一是全面推進(jìn)森林旅游和森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,。協(xié)助舉辦7場生態(tài)旅游節(jié)會,雅安市被授牌“全國森林旅游示范市”,成為今年全國獲此殊譽(yù)的六個市(州)之一,全省唯一,。二是大力推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展以花椒等為主的森林食品產(chǎn)業(yè),推動竹產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;“三木藥材”種植面積達(dá)到并穩(wěn)定在25萬畝以上;全面完成漢源縣新一輪現(xiàn)代林業(yè)重點(diǎn)縣建設(shè)任務(wù),。三是積極支持培育新型經(jīng)營主體,。積極支持培育林業(yè)專合組織、林業(yè)龍頭企業(yè)等新型經(jīng)營主體,新增省級以上林業(yè)專合組織2家,達(dá)到8家;新增三星級以上“森林人家”26家,達(dá)到50家;新增省級“森林康養(yǎng)人家”41家,達(dá)到132家;新增省級森林康養(yǎng)基地2個,達(dá)到18個,。四是緊緊圍繞市委市政府三條鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)帶部署安排,按照“適地適樹,、定向培育”的原則和“良種化、區(qū)域化,、規(guī)?;?、集約化、設(shè)施化,、標(biāo)準(zhǔn)化”的要求,全力推動“萬畝林,、億元錢”現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),大栽“金樹、銀樹”和“金竹,、銀竹”,新發(fā)展10萬畝現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地,達(dá)到180萬畝,。五是扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)建設(shè)扶貧專項。形成《雅安市生態(tài)建設(shè)扶貧專項督導(dǎo)工作方案》《雅安市生態(tài)建設(shè)扶貧專項聯(lián)席會議制度》,投入資金11420萬元,完成三大類8個生態(tài)建設(shè)項目,。六是切實(shí)抓好精準(zhǔn)扶貧。向聯(lián)系村撥付工作經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)20萬元,用于“詩意柏香”鄉(xiāng)村旅游系列項目,、林區(qū)道路硬化等;聯(lián)系的孔坪鄉(xiāng)八角村,、觀化鄉(xiāng)觀化村脫貧成果鞏固,成效明顯。
3.全面實(shí)施綠美雅安行動,厚植綠美本底,。一是著力推進(jìn)國土綠化工作,。超額完成省上下達(dá)營造林任務(wù),開展了市、縣(區(qū))“四家班子”領(lǐng)導(dǎo)帶頭參加的植樹活動,持續(xù)推動全市全民義務(wù)植樹和綠美雅安熱潮,全市累計參加義務(wù)植樹活動79萬余人次,植樹459.56萬株;持續(xù)推進(jìn)綠色礦山建設(shè),完成巖溶地區(qū)營造林6360畝,、干旱半干旱地區(qū)生態(tài)綜合治理1830畝,。二是加快廊道綠化美化建設(shè)。已完成“一核三廊”添花增彩工程中的“三廊”規(guī)劃設(shè)計方案初稿,重要節(jié)點(diǎn)效果圖已修改完善,。天全縣積極融入到“一核三廊”中318國道生態(tài)廊道建設(shè)中,共栽植各類綠化苗木14萬余株,。雨城區(qū)以森林城市創(chuàng)建為平臺,在主要景觀通道栽種和補(bǔ)植美國紅楓等彩葉林5000余畝。組織實(shí)施了雨城湖及桃花島引鳥項目,收到了較好的生態(tài)效果,。三是加大綠化創(chuàng)建力度,。新創(chuàng)建“綠美新村”100個,創(chuàng)建省級森林小鎮(zhèn)2個、市級森林小鎮(zhèn)15個,森林小鎮(zhèn)建設(shè)工作進(jìn)入全省第一方陣,其中,天全縣紫石鄉(xiāng)和雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)獲全國最美森林小鎮(zhèn)稱號,。省,、市、縣(區(qū))森林小鎮(zhèn)聯(lián)創(chuàng)“12111”做法在全省推廣,。四是加快推進(jìn)森林城市創(chuàng)建工作,。全市創(chuàng)建省級森林城市工作方案和總體規(guī)劃已編制完成并印發(fā)實(shí)施,各項創(chuàng)建工作正按工作方案要求穩(wěn)步推進(jìn),已基本達(dá)到創(chuàng)建省級森林城市標(biāo)準(zhǔn)。
4.蹄疾步穩(wěn),有力有序推進(jìn)各項改革,。一是開展了國有林場主體改革,、林業(yè)綜合執(zhí)法改革、深化集體林權(quán)制度改革,、經(jīng)果林木(果)權(quán)抵押貸款試點(diǎn)4項已完成主體改革任務(wù)的“回頭看”,對改革成效落地實(shí)施作用發(fā)揮情況持續(xù)進(jìn)行了跟蹤評估,。二是深入推進(jìn)大熊貓國家公園體制試點(diǎn)、全國森林可持續(xù)經(jīng)營雨城區(qū)試點(diǎn)(西南地區(qū)唯一),、干旱半干旱地區(qū)生態(tài)綜合治理,、森林草原濕地生態(tài)屏障重點(diǎn)縣建設(shè),、濕地保護(hù)修復(fù)制度建立等5項改革,均取得一定成效。森林可持續(xù)經(jīng)營試點(diǎn),已在滎經(jīng)縣開展經(jīng)營示范和推廣,。三是國有林場改革全面完成并已通過省級驗收,。按照省林草局、市委,、市政府關(guān)于推進(jìn)國有林區(qū)改革工作的要求,編制了《雅安市國有林區(qū)改革實(shí)施方案》報省國有林場林區(qū)改革領(lǐng)導(dǎo)小組審批,。
5.全面落實(shí)環(huán)保督察“回頭看”要求,不斷推進(jìn)保護(hù)區(qū)建設(shè)工作提檔升級。全市林業(yè)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)采取避讓退出,、注銷礦權(quán)等形式進(jìn)行整改,核心區(qū),、緩沖區(qū)內(nèi)小水電全部拆除,實(shí)驗區(qū)小水電按整改方案逐一進(jìn)行整改,自然保護(hù)區(qū)生態(tài)系統(tǒng)逐步修復(fù),生物多樣性得到全面保護(hù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
雅安市林業(yè)局下屬二級決算單位8個,其中行政單位2個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位5個,。納入雅安市林業(yè)局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:
1.雅安市林業(yè)局機(jī)關(guān)(本級),行政單位;
2.雅安市森林公安局,行政單位;
3.雅安市森林病蟲防治檢疫站,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位;
4.雅安市野生動植物保護(hù)站,事業(yè)單位;
5.雅安市森林資源管理站,事業(yè)單位;
6.雅安市天然林保護(hù)中心,事業(yè)單位;
7.雅安市退耕還林服務(wù)中心,事業(yè)單位;
8.雅安市林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心,事業(yè)單位。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計7789.69萬元。與2017年相比,收入增加1297.24萬元,上漲19.98%;支出增加1297.24萬元,上漲19.98%,。主要變動原因是大熊貓國家公園雅安科普教育中心建設(shè)項目資金增加,。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)
二,、收入決算情況說明
2018年本年收入合計4388.06萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4387.81萬元,占99.99%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.25萬元,占0.01%,。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計2484.84萬元,其中:基本支出1831.96萬元,占73.72%,項目支出652.88萬元,占26.28%,。
上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計7789.44萬元,。與2017年相比,財政撥款收入增加1296.99萬元,上漲19.98%;支出增加1296.99萬元,上漲19.98%。主要變動原因在于大熊貓科普中心項目的建設(shè)使得收入,、支出都有所增加,。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2484.68萬元,占本年支出合計的99.99%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少632.81萬元,下降20.3%。主要原因是2018年繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省“十項規(guī)定”以及雅安市的各項規(guī)定,減少公務(wù)接待,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用,。
(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2484.68萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出245.09萬元,占9.86%。社會保障和就業(yè)(類)支出83.81萬元,占3.37%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)40.71萬元,占1.64%;節(jié)能環(huán)保(類)支出103.2萬元, 占4.16%;農(nóng)林水(類)支出1960.45萬元, 占78.9%;住房保障(類)51.42萬元,占2.07%,。
(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2484.68萬元,完成預(yù)算59.05%,。其中:
1.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款) 其他文化體育與傳媒支出(項): 支出決算為245.09萬元,完成預(yù)算9.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是,大熊貓科普中心項目分為三階段實(shí)施:主體建筑工程,、幕墻工程?展陳、二裝工程,。主體建筑工程由四川文奧建筑工程有限公司承擔(dān)施工,四川明清工程管理有限公司實(shí)施監(jiān)理,。合同金額2733萬元,工期365天,2018年11月21日取得施工許可證,11月23日下達(dá)開工令。
2.(1)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為2.25萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行,。
(2)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項): 支出決算為72.01萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行,。
(3)社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):
支出決算為9.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行。
3.(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 支出決算為28萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行,。
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 支出決算為12.71萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行,。
4.節(jié)能環(huán)保(類)天然林保護(hù)(款)政策性社會性支出補(bǔ)助(項): 支出決算為103.2萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行。
5.(1)農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)行政運(yùn)行(項): 支出決算為597.79萬元,完成預(yù)算248.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年創(chuàng)建省級森林城市,、雨城湖桃花島,、“三廊”添花增彩需要追加一部分工作經(jīng)費(fèi)。
(2)農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項): 支出決算為80.45萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行,。
(3)農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)森林培育(項): 支出決算為620.37萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行。
(4)農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項): 支出決算為43.48萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行,。
(5)農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)工程與項目管理(項): 支出決算為407.79萬元,完成預(yù)算77.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是個別項目正在進(jìn)行,。
(6)農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)政策制定與宣傳(項): 支出決算為19.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行。
(7)農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項): 支出決算為103.98萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行,。
(8)農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項): 支出決算為87.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行,。
6.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):支出決算為51.42萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1831.81萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)637.01萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)1194.8萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為37.39萬元,完成預(yù)算81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省“十項規(guī)定”以及雅安市的各項規(guī)定,減少公務(wù)接待,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算1.15萬元,占3.08%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32.77萬元,占87.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.47萬元,占9.32%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出1.15萬元,完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)1.15萬元人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加1.15萬元,增長115%。主要原因是年中因工作需要,省林業(yè)廳(現(xiàn)省林草局)臨時安排出國,。
開支內(nèi)容包括:雅安市森林病蟲害防治檢疫站站長李曉東隨同省林業(yè)廳(現(xiàn)省林草局)到日本學(xué)術(shù)培訓(xùn),。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.77萬元,完成預(yù)算88.56%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少3.75萬元,下降10.27%。主要原因是2018年繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省“十項規(guī)定”以及雅安市的各項規(guī)定,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用,。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,主要用于不涉及。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車5輛,其中:轎車1輛,、越野車4輛,、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.77萬元,。主要用于森林防火,、創(chuàng)建省級森林城市、大熊貓科普中心建設(shè),、保護(hù)站管理(具體工作)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.47萬元,完成預(yù)算37.3%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少4.68萬元,下降57.42%,。主要原因是2018年繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省“十項規(guī)定”以及雅安市的各項規(guī)定,減少公務(wù)接待,。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待42批次,310人次(不包括陪同人員),共計支出3.47萬元,具體內(nèi)容包括:主要用于接待來雅出席會議,、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流,、檢查指導(dǎo),、請示匯報、森林旅游森林康養(yǎng)會展以及招商引資工作等進(jìn)行公務(wù)活動的人員,按規(guī)定開支的費(fèi)用,。共計3.47萬元,。其中:
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對通組公路(林區(qū)道路)補(bǔ)助項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體情況較為良好,。本部門還自行組織了1個項目績效評價,從評價情況來看該項目績效情況較為良好。
(二)項目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“通組公路(林區(qū)道路)補(bǔ)助”1個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
通組公路(林區(qū)道路)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1200萬元,執(zhí)行數(shù)為968.04萬元,完成預(yù)算的80.67%,。通過項目實(shí)施, 保障了林區(qū)公路的建設(shè),不僅有效解決了輻射林竹資源的運(yùn)輸條件,惠及林區(qū)公路沿線的大部分林農(nóng),而且還推動了我市林竹產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,促進(jìn)了林農(nóng)增收,受益群眾滿意度達(dá)90%以上,。(按照項目總體目標(biāo)簡要描述項目成效),發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是部分道路長度與計劃有差異;二是部分道路建設(shè)工期較長;三是工程建設(shè)存在一定隱患。四是林區(qū)道路后期管護(hù)難度大,缺乏有效措施;五是兩區(qū)財政資金困難特別是雨城區(qū)政府未撥付區(qū)級財政補(bǔ)助資金,。下一步改進(jìn)措施:做好林區(qū)道路計劃多方假設(shè),在林區(qū)道路的建設(shè)中加強(qiáng)監(jiān)管,做好事后總結(jié)分析,。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2018 年度) | |||||
項目名稱 | 通組公路(林區(qū)道路)補(bǔ)助 | ||||
預(yù)算單位 | 雅安市林業(yè)局 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 1200 | 執(zhí)行數(shù): | 968.04 | |
其中-財政撥款: | 1200 | 其中-財政撥款: | 968.04 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
計劃全市完成通組公路(林區(qū)道路)144條,242.01公里 | 實(shí)際完成通組公路(林區(qū)道路)144條,242.01公里 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:林區(qū)道路數(shù)量 | 計劃全市完成通組公路(林區(qū)道路)144條 | 實(shí)際完成通組公路 (林區(qū)道路)144條 | |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)2:林區(qū)道路公里數(shù) | 計劃全市完成通組公路(林區(qū)道路)242.01公里 | 實(shí)際完成通組公路(林區(qū)道路) 242.01公里 | |
項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:林區(qū)道路合格率 | 林區(qū)道路合格率100% | 林區(qū)道路合格率100% | |
項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1:林區(qū)道路完成情況 | 計劃2018年完成 | 實(shí)際2018年完成 | |
項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:林區(qū)道路補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元/公里) | 計劃林區(qū)道路補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):10萬元/公里 | 實(shí)際補(bǔ)助:市級補(bǔ)助4萬元/公里 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1:促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 計劃促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 實(shí)際林區(qū)道路建設(shè)項目促進(jìn)了林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增加了林農(nóng)收入, | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1:帶動林農(nóng)增收林下經(jīng)濟(jì) | 計劃解決了農(nóng)村部分剩余勞動力,增加了社會就業(yè)率 | 實(shí)際林區(qū)公路輻射林竹13.345萬畝,解決了農(nóng)村部分剩余勞動力,增加了社會就業(yè)率 | |
項目效果指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 起到示范帶動作用 | 計劃帶動形成一批林業(yè)專屬通道 | 實(shí)際上逐步建立了項目區(qū)農(nóng)村公路和林區(qū)道路組成的路網(wǎng)體系,起到了很好的示范帶動作用。 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:林農(nóng)滿意度 | ≥95% | ≥98% | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)2:林農(nóng)收獲林下產(chǎn)品方便率 | ≥95% | ≥98% |
(三)部門開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市林業(yè)局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,雅安市林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1140.57萬元,比2017年減少1384萬元,下降54.83%,。主要原因是2018年繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省“十項規(guī)定”以及雅安市的各項規(guī)定,減少公務(wù)接待,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用。
(二)政府采購支出情況
2018年,雅安市林業(yè)局政府采購支出總額8.69萬元,其中:政府采購貨物支出8.69萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,雅安市林業(yè)局共有車輛5輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備1臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
13.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)反映政府用于林業(yè)方面的支出,。
行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
森林培育(項):反映育苗(種),、造林,、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹,、生物措施治理水土流失等支出,。
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項):反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè),林業(yè)刑事、行政案件受理,、查處和督辦,林業(yè)行政許可,、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人事,、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
15.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):大熊貓國家公園雅安科普教育中心項目建設(shè)。
16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
雅安市林業(yè)局部門2018年部門整體支出績效評價報告
一,、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成,。
雅安市林業(yè)局下屬二級決算單位8個,其中行政單位2個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位5個。納入雅安市林業(yè)局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:
1.雅安市林業(yè)局機(jī)關(guān)(本級),行政單位;
2.雅安市森林公安局,行政單位;
3.雅安市森林病蟲防治檢疫站,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位;
4.雅安市野生動植物保護(hù)站,事業(yè)單位;
5.雅安市森林資源管理站,事業(yè)單位;
6.雅安市天然林保護(hù)中心,事業(yè)單位;
7.雅安市退耕還林服務(wù)中心,事業(yè)單位;
8.雅安市林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心,事業(yè)單位,。
(二)機(jī)構(gòu)職能,。
1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī),擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的相關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和起草相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施,組織擬訂有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實(shí)施,組織開展全市森林資源,、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查,、動態(tài)監(jiān)測和評估,并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息,承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作,。
2.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作,。制訂全市造林綠化規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃,擬訂相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育,指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作,組織,、指導(dǎo)和監(jiān)督全民義務(wù)植樹,、造林綠化工作,承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)市綠化委員會的具體工作,。
3.承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的職責(zé),。貫徹執(zhí)行國家森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃,組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額,監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸,組織全市森林資源調(diào)查,、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計,組織,、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理,組織實(shí)施林權(quán)登記,、發(fā)證工作,擬訂全市林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,依法承擔(dān)林地征收(用),、占用的初審工作,管理重點(diǎn)國有林區(qū)的國有森林資源,承擔(dān)國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的審核報批工作。
4.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作,。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)濕地保護(hù)規(guī)劃及其相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃及其相關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作,監(jiān)督濕地的合理利用,。
5.負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作,。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)防沙治沙,、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,組織擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督沙化土地的合理利用,組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核,組織,、指導(dǎo)沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置,組織,、協(xié)調(diào)全市有關(guān)國際荒漠化公約的履約工作。
6.負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)全市陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育,、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營利用,監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口,。
7.負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。依法指導(dǎo)全市森林,、濕地,、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理,組織協(xié)調(diào)有關(guān)國際公約的履約工作,監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護(hù),按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作,。
8.承擔(dān)推進(jìn)全市林業(yè)改革,維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)集體林權(quán)制度,、重點(diǎn)國有林區(qū),、國有林場等重大林業(yè)改革意見和政策,擬訂全市重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見和政策并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施,擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo),、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn),指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁,依法負(fù)責(zé)退耕還林工作,指導(dǎo)國有林場(苗圃),、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全市各產(chǎn)業(yè)對森林,、濕地,、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用,。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),擬訂全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施,組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)山區(qū)林業(yè)綜合開發(fā),。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、監(jiān)督全市森林防火工作,。承擔(dān)市森林防火指揮部的具體工作,承擔(dān)全市林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管職責(zé),指導(dǎo)全市森林公安工作,管理森林公安隊伍,指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處,指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作,。
11.負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市的林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政,、金融,、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織,、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施,編制部門預(yù)算并組織實(shí)施,提出市財政林業(yè)專項資金的預(yù)算建議,管理監(jiān)督市級林業(yè)資金,管理市級林業(yè)國有資產(chǎn),負(fù)責(zé)提出全市林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、市財政性資金安排意見,按規(guī)定權(quán)限審核報批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計劃,。
12.組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,。
13.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技,、宣傳、教育和外事工作,指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍建設(shè),。
14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。
15.承辦市政府交辦的其它事項。
(三)人員概況,。
截至2018年12月31日,雅安市林業(yè)局本級公務(wù)員20人(含參公2人,工勤2人),事業(yè)人員24人,。雅安市森林公安有中央政法編制民警12名。
二,、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況,。
2018年雅安市林業(yè)局本年收入合計4207.74萬元,其中財政撥款收入4207.74萬元,占100%。
(二)部門財政資金支出情況,。
2018年雅安市林業(yè)局本年支出合計2484.84萬元,其中基本支出1831.96萬元,占73.72%,項目支出652.88萬元,占26.28%,。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
(一)部門預(yù)算管理,。
根據(jù)雅安市財政局《關(guān)于編制2018年市級部門預(yù)算的通知》的要求和口徑,結(jié)合本局年度工作重點(diǎn)和目標(biāo),按照“統(tǒng)籌安排,、兼顧重點(diǎn)”的編制原則,兩上兩下,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政局進(jìn)行了報送。
基本支出,作為本單位為保障機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),為完成日常的工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。堅持“資金使用最優(yōu)化”的原則,對各個相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出的資金需求進(jìn)行了嚴(yán)格的審核,確保每一分錢都花在刀刃上,。項目支出,主要是指在基本支出之外,為了完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。按照項目的計劃的可行性,、資金需求的合理性進(jìn)行了詳盡的審核,。
(二)專項預(yù)算管理,。
1.總體執(zhí)行進(jìn)度。 雅安市林業(yè)局2018年收入預(yù)算4207.74萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)3467.45萬元,占82.41%;一般公共預(yù)算撥款收入740.29萬元,占17.59%,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制情況,。2018年雅安市林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.30萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,實(shí)際支出1.15萬元,本次因公出國(境)為臨時工作安排。公務(wù)接待費(fèi)9.30萬元,實(shí)際支出3.47萬元,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.00萬元,實(shí)際支出32.77萬元,。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況。
本單位成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立了內(nèi)控辦和內(nèi)控監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu),明確了職責(zé)分工,。在局黨委和領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,在市財政局等部門的指導(dǎo)下,動員全體干部職工廣泛參與,確保市林業(yè)局內(nèi)部控制制度建設(shè)工作順利推進(jìn),。在已經(jīng)印制《雅安市林業(yè)局規(guī)章制度》的基礎(chǔ)上,正視內(nèi)控工作的不足,找準(zhǔn)問題所在,對單位多項內(nèi)控制度進(jìn)行了修改完善,重新印發(fā)《雅安市林業(yè)局黨委工作制度(試行)》《雅安市林業(yè)局政務(wù)工作制度(試行)》,進(jìn)一步完善了單位內(nèi)控制度、細(xì)化了預(yù)算內(nèi)部分解下達(dá),、收入支出管理等方面的工作,。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論,。
本單位對各項資金的使用和管理進(jìn)行了加強(qiáng)規(guī)范,提高資金使用效益,嚴(yán)格按照林業(yè)相關(guān)資金管理文件要求,加強(qiáng)和規(guī)范林業(yè)相關(guān)資金使用管理,切實(shí)規(guī)范資金撥付和使用,加強(qiáng)資金的監(jiān)督,、檢查及管理,確保專款專用,保障資金使用規(guī)范安全,。同時按照省上要求專項任務(wù)與專項資金配套,實(shí)行??顚S谩Y~核算,確立專人管理,嚴(yán)格遵守工程報賬程序,按進(jìn)度,、憑考核,、依驗收合格報賬,嚴(yán)格資金支出管理,做到“嚴(yán)管林、慎用錢,、質(zhì)為先”,。
2018年,在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全市林業(yè)按照市委“1485”發(fā)展總體思路,圍繞中心服務(wù)大局,共向上爭取林業(yè)項目資金4.36億元,與去年同口徑相比增長14.7%以上;完成營造林46萬畝,超額完成省下達(dá)目標(biāo)5萬畝;完成道路綠化美化526千米。森林覆蓋率達(dá)到65%(居全省第一),森林面積達(dá)到1467萬畝,林地保有量1889萬畝,森林蓄積量達(dá)到9988萬立方米,實(shí)現(xiàn)持續(xù)“雙增”;預(yù)計全年林業(yè)總產(chǎn)值150億元,農(nóng)民人均林業(yè)收入3000元,。雅安市獲“全國森林旅游示范市”(全省唯一);全省保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制考核達(dá)到優(yōu)秀等次;獲省上“李冰杯”考評獲二等獎;預(yù)計天保工程“四到市(州)”考核保持在全省第一方陣;退耕還林等林業(yè)三項工作在全省進(jìn)行經(jīng)驗交流推廣,各項工作取得較好成績,。
(二)存在問題。
一是未公開部門整體支出績效自評報告,績效信息公開的數(shù)量不多,對于部門整體支出績效信息公開的意識不到位;二是未對下級預(yù)算單位全面整體績效評價
(三)改進(jìn)建議,。
改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)對文件的解讀,提高業(yè)務(wù)技能,認(rèn)真落實(shí)好文件精神,。二是加強(qiáng)與下級預(yù)算單位、業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,關(guān)注相關(guān)績效評價未對下級預(yù)算,。建議:希望加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
附件2
雅安市林業(yè)局部門2018年度部門整體支出績效評價自評表
績效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 | ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | ||
部門預(yù)算管理(80分) | 預(yù)算編制(30分) | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
目標(biāo)完成 | 10 | 9 | ||
編制標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 10 | ||
預(yù)算執(zhí)行(30分) | 支出控制 | 10 | 10 | |
動態(tài)調(diào)整 | 10 | 10 | ||
執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 9 | ||
完成結(jié)果(20分) | 預(yù)算完成 | 10 | 9 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績效結(jié)果應(yīng)用(20分) | 自評質(zhì)量(4分) | 自評準(zhǔn)確 | 4 | 3 |
信息公開(8分) | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |
自評公開 | 4 | 4 | ||
整改反饋(8分) | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||
總分 | 96 |
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1