目  錄

第一部分 部門概況........................................................................... 4

一、基本職能及主要工作............................................................ 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................................. 13

第二部分 2018年度部門決算情況說明......................................... 13

一,、收入支出決算總體情況說明.............................................. 13

二、收入決算情況說明.............................................................. 14

三,、支出決算情況說明.............................................................. 14

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............................... 15

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........................ 16

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明................ 18

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明............................. 19

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................................... 21

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............................. 21

十,、預(yù)算績效情況說明.............................................................. 21

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明................................................ 23

第三部分 名詞解釋......................................................................... 23

第四部分 附件................................................................................. 26

附件1......................................................................................... 26

第五部分 附表................................................................................. 30

一、收入支出決算總表.............................................................. 31

二,、收入總表............................................................................. 31

三,、支出總表............................................................................. 31

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.............................................. 31

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)............ 31

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................... 31

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................... 31

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表........................... 31

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表........................... 31

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 31

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.................... 31

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.......... 31

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表....................................... 31

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中共雅安市委領(lǐng)導(dǎo)的由工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會(huì),是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手,具有統(tǒng)戰(zhàn)性,、經(jīng)濟(jì)性,、民間性特點(diǎn)。主要工作任務(wù)是:

1.參與市委,、市政府方針政策及政治,、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問題的政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,參政議政,。

2.引導(dǎo)會(huì)員積極參加國家經(jīng)濟(jì)建設(shè),推動(dòng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善,促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展,。

3.做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

4.指導(dǎo)同業(yè)公會(huì)和行業(yè)商會(huì)等專業(yè)組織的工作,。

5.加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作,堅(jiān)持團(tuán)結(jié),、服務(wù)、引導(dǎo),、教育的方針,倡導(dǎo)愛國,、敬業(yè)、創(chuàng)新,、誠信,、守法、貢獻(xiàn),引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值體系。

6.參與協(xié)調(diào)關(guān)系,參與調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛,。

7.引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德,積極參加扶貧光彩事業(yè),。

8.為會(huì)員提供信息和培訓(xùn),幫助會(huì)員改進(jìn)管理、提高會(huì)員素質(zhì),。

9.組織會(huì)員出國,、出境考察訪問,增進(jìn)世界各國工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展,。

10.承辦政府交辦和有關(guān)部門委托事項(xiàng),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1.強(qiáng)化政治意識(shí),教育引導(dǎo)取得成效

一是深化理想信念教育,。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記對四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神和省委,、市委全會(huì)精神,增強(qiáng)思想自覺和行動(dòng)自覺。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在民營企業(yè)座談會(huì)上重要講話精神和省,、市民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展大會(huì)精神,傳遞中央,、省委、市委毫不動(dòng)搖鼓勵(lì),、支持,、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的堅(jiān)定決心,廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士“兩個(gè)維護(hù)”更加自覺,理想信念和發(fā)展信心更加堅(jiān)定。深入開展“不忘創(chuàng)業(yè)初心,接力改革偉業(yè)”主題教育,把主題教育融入幫助企業(yè)解決實(shí)際困難和促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,。1—11月雅安市民間投資完成225.92億元,同比增長35.2%,民間投資增速全省第一,。

二是不斷推進(jìn)教育培訓(xùn)。組織全市工商聯(lián)系統(tǒng)干部,、民營企業(yè)家代表參加全國工商聯(lián)第四聯(lián)系調(diào)研組來雅開展的政策宣講會(huì),不斷提高政治責(zé)任感和時(shí)代使命感,。配合市委統(tǒng)戰(zhàn)部舉辦了“東進(jìn)融入·同心講堂”專題講座暨雅安市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士綠色發(fā)展振興培訓(xùn)班、“海聯(lián)金橋·巡回講堂”暨川港企業(yè)服務(wù)業(yè)交流會(huì)等,引導(dǎo)民營企業(yè)踐行新發(fā)展理念,。組織民營企業(yè)家參加非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作,、南非肯尼亞項(xiàng)目投資考察、民營企業(yè)管理創(chuàng)新與領(lǐng)導(dǎo)力提升等各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)共計(jì)300余人次,不斷提升整體素質(zhì),促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長,。

三是積極推薦先進(jìn)典型,。積極推薦民營企業(yè)、民營企業(yè)家參加評(píng)比表揚(yáng)表彰,注重典型示范引領(lǐng),。我市1名企業(yè)家榮獲“改革開放40年四川百名杰出民營企業(yè)家”稱號(hào),、3名民營企業(yè)家榮獲“第三屆四川省優(yōu)秀中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者”稱號(hào)、3名企業(yè)家榮獲“四川省優(yōu)秀民營企業(yè)家”稱號(hào),3家企業(yè)榮獲“四川省優(yōu)秀民營企業(yè)”稱號(hào),、2家企業(yè)榮登2018四川民營企業(yè)100強(qiáng)榜單,。20名企業(yè)家和20家企業(yè)被市委市政府授予優(yōu)秀民營企業(yè)家和優(yōu)秀民營企業(yè),并在全市民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展大家會(huì)上進(jìn)行了隆重表揚(yáng),。

四是不斷加強(qiáng)輿論宣傳。通過新聞媒體,、報(bào)刊雜志,、網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站宣傳全市非公有制經(jīng)濟(jì)人士在脫貧攻堅(jiān)、守法誠信,、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,、回報(bào)社會(huì)中的先進(jìn)典型。全年在《中華工商時(shí)報(bào)》《中國統(tǒng)一戰(zhàn)線》《四川統(tǒng)一戰(zhàn)線》《新蜀商》《雅安日報(bào)》等媒體發(fā)表宣傳稿件200余篇,被全國工商聯(lián)網(wǎng)站,、省工商聯(lián)網(wǎng)站,、四川統(tǒng)一戰(zhàn)線公眾網(wǎng)站等采用稿件100余篇,4篇稿件入選《四川非公有制企業(yè)40年文化發(fā)展之路》,營造了良好的社會(huì)氛圍。

2.強(qiáng)化大局意識(shí),參政議政取得成果

一是扎實(shí)開展“三大活動(dòng)”,。始終把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務(wù),認(rèn)真開展“大學(xué)習(xí),、大討論、大調(diào)研”活動(dòng),。市工商聯(lián)黨組中心組集中學(xué)習(xí)14次,開展學(xué)習(xí)討論活動(dòng)18次,。緊扣市委“1485”總體發(fā)展思路,圍繞“東進(jìn)融入”、加強(qiáng)區(qū)域合作,、整合資源等主題開展大調(diào)研活動(dòng),形成了《進(jìn)一步在東進(jìn)融入中找準(zhǔn)著力點(diǎn)加快融入成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)》《成德眉與三州開展飛地經(jīng)濟(jì)合作的啟示》等調(diào)研成果,。

二是深入開展調(diào)查研究。針對經(jīng)濟(jì)下行,、中美貿(mào)易摩擦等對民營企業(yè)的影響,市工商聯(lián)及時(shí)深入基層調(diào)查了解民營企業(yè)發(fā)展面臨的困難,向市委上報(bào)了《關(guān)于當(dāng)前我市部分民營企業(yè)面臨的困難及對策建議的報(bào)告》,市委書記蘭開馳,、市長鄒瑾作出肯定性批示,安排市級(jí)相關(guān)部門抓緊研究制定政策措施,研究解決實(shí)際困難和問題。全程參與市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的三個(gè)調(diào)研組開展全市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況專題調(diào)研,實(shí)地走訪民營企業(yè)50余戶,、召開座談會(huì)9次、聽取了100多位企業(yè)家代表的心聲,廣泛征求意見建議,形成調(diào)研成果上報(bào)市委市政府,。市長鄒瑾作出肯定性批示,將調(diào)研中反映較為集中的4大類,、20多個(gè)問題批轉(zhuǎn)市級(jí)相關(guān)部門和縣(區(qū))政府限時(shí)研究解決。完成全聯(lián),、省聯(lián)開展的民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,、民營企業(yè)參與鄉(xiāng)村振興、民營企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域自主創(chuàng)新情況,、2018年度全國營商環(huán)境評(píng)價(jià)等專題調(diào)研的材料上報(bào),。

三是圍繞中心參政議政。組織工商聯(lián)會(huì)員提交個(gè)人提案,、議案和建議19篇,、市政協(xié)大會(huì)發(fā)言材料2篇、聯(lián)組討論會(huì)發(fā)言材料2篇,、集體提案3篇,。針對大熊貓國家公園區(qū)劃對我市區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響,形成了《關(guān)于妥善處理生態(tài)環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系促進(jìn)我市資源永續(xù)利用和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的建議》,并通過市政協(xié),、省工商聯(lián)等多渠道向上反映,努力為雅安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)幦】臻g。圍繞綠色發(fā)展,、環(huán)保整治,、招商引資、高質(zhì)量發(fā)展等,形成了《強(qiáng)化服務(wù)引導(dǎo)促進(jìn)民營企業(yè)綠色發(fā)展的建議》《進(jìn)一步加強(qiáng)對企業(yè)環(huán)保政策宣傳和技術(shù)指導(dǎo)的建議》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我市招商引資工作的建議》《關(guān)于幫助企業(yè)引進(jìn)人才促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的建議》《關(guān)于我市民營企業(yè)新投資項(xiàng)目享受招商引資政策待遇的建議》等,為市委市政府科學(xué)決策提供了參考,。

四是參與政策措施制定,。在全市民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展大會(huì)召開前,市工商聯(lián)針對民營企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)問題深入開展調(diào)研,形成調(diào)研報(bào)告上報(bào)市委;組織30余名民營企業(yè)家參加市政協(xié)召開的座談會(huì),就我市促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展積極建言獻(xiàn)策,形成了《關(guān)于促進(jìn)雅安民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的建議》;赴杭州市學(xué)習(xí)考察促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的經(jīng)驗(yàn),向市委上報(bào)了《關(guān)于赴杭州學(xué)習(xí)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的情況報(bào)告》,提出24條措施建議,為市委市政府制定促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的政策措施提供參考。先后10多次參與我市促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的若干政策措施的制定修改完善,并對相關(guān)條款多次提出修改建議,部分建議得到采納,。

3.強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),服務(wù)經(jīng)濟(jì)能力得到提升

一是強(qiáng)化招商引資工作,。充分發(fā)揮友好商會(huì)、異地商會(huì)橋梁作用,通過開展以商招商,、商會(huì)招商,、產(chǎn)業(yè)鏈招商等形式引進(jìn)民營企業(yè)來雅投資,助力雅安發(fā)展振興。市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子多次到省工商聯(lián)匯報(bào)招商引資工作,爭取省聯(lián)支持,做好項(xiàng)目服務(wù)工作,。2018年,國盛基業(yè)集團(tuán)雅安實(shí)業(yè)有限公司新增項(xiàng)目2個(gè),總投資額5.6億元,。國盛倉儲(chǔ)物流園項(xiàng)目總投資1.1億元,已建成運(yùn)行;國盛基業(yè)二期項(xiàng)目共投資4.5億元,其中小商品批項(xiàng)目已建成開業(yè),居然之家項(xiàng)目已完工。邀請知名企業(yè)參加2018中外知名企業(yè)·四川行雅安投資說明會(huì),邀請異地商會(huì)參加西博會(huì)雅安投資推介會(huì),北京,、深圳,、重慶、昆明,、成都等異地商會(huì)會(huì)長紛紛表達(dá)了返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的意愿,分別組織企業(yè)家返鄉(xiāng)考察100余人次,。加強(qiáng)與杭州市、溫州市,、吉林市,、成都市工商聯(lián)友好交流,積極宣傳和推薦雅安重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目。蘆山,、寶興,、滎經(jīng)、石棉等4個(gè)縣工商聯(lián)積極配合黨委政府開展招商引資活動(dòng),2018年協(xié)助完成新簽約項(xiàng)目7個(gè),總投資34.1億元,。

二是深入開展精準(zhǔn)扶貧行動(dòng),。引導(dǎo)民營企業(yè)、商會(huì)和涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)組織廣泛參與精準(zhǔn)扶貧行動(dòng),自覺投身脫貧攻堅(jiān),、光彩事業(yè),、感恩行動(dòng)以及各類公益慈善活動(dòng)?！叭f企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)成效顯著,。截至目前,全市294家民營企業(yè)結(jié)對幫扶貧困村318個(gè),幫助27310人脫貧。在2017年實(shí)現(xiàn)民營企業(yè)與建檔立卡貧困村結(jié)對幫扶全覆蓋的基礎(chǔ)上,2018年又新增30家民營企業(yè)與33個(gè)貧困村簽訂幫扶協(xié)議,實(shí)施項(xiàng)目175個(gè),產(chǎn)業(yè)幫扶資金585.22萬元,、幫扶人數(shù)1594人,就業(yè)幫扶資金339.5萬元,、幫扶人數(shù)595人,公益幫扶資金407.79萬元,、幫扶人數(shù)4740人,技能幫扶資金4.6萬元、幫扶人數(shù)507人,。積極推薦上報(bào)“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧先進(jìn)典型,向省委統(tǒng)戰(zhàn)部上報(bào)脫貧攻堅(jiān)好故事5篇,。我市1名民營企業(yè)家榮獲2018年度“萬企業(yè)幫萬村”消費(fèi)扶貧愛心人士殊榮,1家民營企業(yè)榮獲雅安市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體,4名民營企業(yè)家榮獲雅安市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)個(gè)人。民營企業(yè)積極參與“2018年民營企業(yè)招聘周”活動(dòng),、“2018年雅安農(nóng)民工服務(wù)保障暨民營企業(yè)專場招聘會(huì)”和全國第五個(gè)“扶貧日”活動(dòng),全市189家民營企業(yè)提供就業(yè)崗位3689個(gè),簽訂就業(yè)意向協(xié)議253份,安置貧困家庭就業(yè)人員50余人,捐款捐物110余萬元,。

三是加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。引導(dǎo)支持民營企業(yè)“走出去”學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),、拓寬思路,、轉(zhuǎn)變觀念,從技術(shù)創(chuàng)新入手,科技創(chuàng)新取得進(jìn)展。截至目前,全市擁有國家高新技術(shù)民營企業(yè)21家,省級(jí)創(chuàng)新型民營企業(yè)44家,國家級(jí)企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心民營企業(yè)1家,省級(jí)企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心民營企業(yè)10家,省級(jí)工程技術(shù)研究中心民營企業(yè)4家,博士后工作站民營企業(yè)1家,。2018年1家民營企業(yè)被認(rèn)定為四川省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè),1個(gè)項(xiàng)目入選第一批省級(jí)科技計(jì)劃重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目,。

四是著力解決困難問題。定期收集民營企業(yè)反映的困難問題,及時(shí)研究協(xié)調(diào)解決,。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作,與建設(shè)銀行雅安分行聯(lián)合開展全市小微企業(yè)融資需求摸底調(diào)查,部分小微企業(yè)與建行達(dá)成融資意向,。2018年幫助11家民營企業(yè)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目開工許可、要素保障,、資源循環(huán)利用,、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、政策執(zhí)行等方面的困難問題24件,為民營企業(yè)發(fā)展解難事辦實(shí)事,。

4.強(qiáng)化基層建設(shè),組織發(fā)展得到突破

一是推進(jìn)“五好”工商聯(lián)創(chuàng)建,。按照“一個(gè)設(shè)立、五個(gè)有”和“五好”縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),不斷創(chuàng)新工作思路,增添創(chuàng)建舉措,加大“五好”縣級(jí)工商聯(lián)創(chuàng)建指導(dǎo)力度,。天全,、蘆山、漢源縣工商聯(lián)先后被認(rèn)定為全國“五好”縣級(jí)工商聯(lián),天全,、蘆山,、漢源、石棉縣工商聯(lián)先后被認(rèn)定為全省“五好”縣級(jí)工商聯(lián),。雨城區(qū)、名山區(qū),、寶興縣工商聯(lián)積極參加2018年四川省“五好”縣級(jí)工商聯(lián)考評(píng)認(rèn)定,。

二是推動(dòng)基層商會(huì)組織建設(shè)。指導(dǎo)縣(區(qū))工商聯(lián)做好基層商會(huì)建設(shè)工作,2018年雨城區(qū)新成立行業(yè)商會(huì)1個(gè),名山區(qū)新成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)1個(gè),。截至目前,全市有行業(yè)商會(huì)12個(gè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)11個(gè)、在外異地商會(huì)7個(gè),。積極開展全國“四好”商會(huì)推薦工作,推薦雅安市南路邊茶商會(huì),、名山區(qū)蒙陽商會(huì)參加全國“四好”商會(huì)認(rèn)定,。

三是做實(shí)會(huì)員發(fā)展與管理。按照“積極發(fā)展,、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),、確保質(zhì)量、優(yōu)化結(jié)構(gòu),、加強(qiáng)服務(wù),、動(dòng)態(tài)管理”的原則,堅(jiān)持廣泛性和代表性相結(jié)合,重點(diǎn)發(fā)展了一批經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、思想覺悟高,、熱愛工商聯(lián)工作,、熱心社會(huì)公益事業(yè)的非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士入會(huì)。2018年全市工商聯(lián)組織新發(fā)展會(huì)員105名,。開展全國工商聯(lián)新版會(huì)員組織管理系統(tǒng)信息錄入,對“僵尸”會(huì)員進(jìn)行了清理,現(xiàn)有會(huì)員2064名,。

四是做好企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作。開展民營企業(yè)調(diào)查系統(tǒng)執(zhí)常委企業(yè)入庫工作,新增入庫執(zhí)常委企業(yè)21家,全市民營企業(yè)調(diào)查點(diǎn)入庫企業(yè)65家,。指導(dǎo)縣(區(qū))工商聯(lián)和民營企業(yè)做好民營企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作,努力完成各類調(diào)查問卷填報(bào),。名山區(qū)工商聯(lián)被全國工商聯(lián)評(píng)為2018年度民營企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作先進(jìn)基層單位、石棉縣1家民營企業(yè)被評(píng)為民營企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作示范企業(yè),。

5.強(qiáng)化自身建設(shè),工作能力得到加強(qiáng)

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度,領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭講黨課。認(rèn)真召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì),對班子存在的問題列出清單并制定整改臺(tái)賬,逐項(xiàng)進(jìn)行整改,。不斷深化領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè),增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,。

二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃,、主體責(zé)任清單,層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,認(rèn)真開展內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人述責(zé)述廉,。組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹法律法規(guī)和準(zhǔn)則條例。集中觀看警示教育片《榮辱兩重天》《濫權(quán)之殤》,筑牢思想防線,提高拒腐防變能力,。認(rèn)真做好市紀(jì)委駐市委統(tǒng)戰(zhàn)部紀(jì)檢組專項(xiàng)檢查反饋問題整改,建立完善“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則,、公務(wù)用車使用管理臺(tái)賬,開展了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查,確保相關(guān)問題整改到位。

三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè),。持之以恒轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”,嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,省委,、省政府十項(xiàng)規(guī)定精神以及實(shí)施細(xì)則精神和市委市政府具體規(guī)定,不斷完善單位規(guī)章制度。認(rèn)真召開組織生活會(huì),組織黨員開展主題黨日活動(dòng),接受紅色教育,、感恩教育,。切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍日常監(jiān)督管理和教育培訓(xùn),積極組織參加省,、市干部教育培訓(xùn)班,不斷提升機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍工作能力和綜合素質(zhì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位,下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、  收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)197.77萬元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加42.91萬元,增長27.71%。主要變動(dòng)原因是追加績效目標(biāo)考核資金及離退休干部生活補(bǔ)助等,。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、  收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)148.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入148.32萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、  支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)166.35萬元,其中:基本支出141.67萬元,占85.16%;項(xiàng)目支出24.68萬元,占14.84%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)197.77萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加42.91萬元,增長27.71%,。主要變動(dòng)原因是追加績效目標(biāo)考核資金及離退休干部生活補(bǔ)助。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出166.35萬元,占本年支出合計(jì)的84.11%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加29.22萬元,增長21.31%,。主要變動(dòng)原因是追加績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)金及離退休干部生活補(bǔ)助,。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出166.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出131.4萬元,占78.99%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出17.29萬元,占10.39%;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.8萬元,占4.69%;住房保障支出9.86萬元,占5.93%。

(備注:圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為166.35,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為106.73萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為2萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

3.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為22.67萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為2萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)): 支出決算為9.4萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)): 支出決算為5.89萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為7.8萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為9.86萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出141.67萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)113.93萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金等,。

公用經(jīng)費(fèi)27.74萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.88萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.23萬元,占88.95%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.65萬元,占11.05%,。具體情況如下:

(備注:圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。增、減變化的主要原因是2018年市工商聯(lián)無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.23萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加1.33萬元,增長34.1%。主要原因是2018年開展民營企業(yè)調(diào)研及招商引資工作,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.23萬元。主要用于招商引資,、調(diào)查研究,指導(dǎo)縣區(qū)基層商會(huì),、行業(yè)商會(huì)建設(shè)和“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧工作,機(jī)關(guān)工作的會(huì)務(wù)交通等各項(xiàng)工作順利開展所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.13萬元,下降16.67%,。主要原因是單位嚴(yán)格公務(wù)接待,厲行節(jié)約。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待10批次,64人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.65萬元,具體內(nèi)容包括:接待浙江寧海商會(huì),、深圳雅安商會(huì)、參加雅安投資推介會(huì)商會(huì)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員,、全聯(lián)第四調(diào)研組,、惠東縣工商聯(lián)等共計(jì)0.65萬元。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,無外事接待事項(xiàng),。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,

本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

市工商聯(lián)2018年度無專項(xiàng)預(yù)算,故未在年初預(yù)算編制階段開展預(yù)算事前績效評(píng)估。

我會(huì)按要求對2018年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看在制定部門績效目標(biāo)方面做到了要素完整,、細(xì)化量化,具體到了項(xiàng)目的數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效及效益等指標(biāo),。年終,所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),預(yù)算編制較為科學(xué)準(zhǔn)確,自評(píng)得分 92 分,。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

市工商聯(lián)2018年度無專項(xiàng)預(yù)算,未設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo),。

(三)部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《四川省雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.74萬元,比2017年增加9萬元,增長48.03%,。主要原因是2018年度開展民營企業(yè)調(diào)研和招商引資工作,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市工商聯(lián)政府采購支出總額1.45萬元,其中:政府采購貨物支出1.45萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購機(jī)關(guān)辦公設(shè)備保證機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行(具體工作),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市工商聯(lián)共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

6.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

8.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位,下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中共雅安市委領(lǐng)導(dǎo)的由工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會(huì),是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手,具有統(tǒng)戰(zhàn)性,、經(jīng)濟(jì)性、民間性特點(diǎn),。其主要職能為:加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作;參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì);促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展;參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,協(xié)同社會(huì)治理,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

(三)人員概況。

市工商聯(lián)機(jī)關(guān)編制9個(gè),其中行政編制8個(gè),工勤編制1個(gè),。2018年退休2人,年末實(shí)有人數(shù)6人,其中行政人員6人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

市工商聯(lián)2018年本年收入合計(jì)148.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入148.32萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

市工商聯(lián)2018年本年支出合計(jì)166.35萬元,其中:基本支出141.67萬元,占85.16%;項(xiàng)目支出24.68萬元,占14.84%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2018年,我會(huì)根據(jù)工商聯(lián)職責(zé)和市委市政府重點(diǎn)工作安排,制定了部門績效目標(biāo)計(jì)劃,在制定部門績效目標(biāo)方面做到了要素完整,、細(xì)化量化,具體到了項(xiàng)目的數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效及效益等指標(biāo),年終,所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。我會(huì)嚴(yán)格預(yù)算管理,科學(xué)編制部門預(yù)算,不斷加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化,做好預(yù)算編制前的準(zhǔn)備工作,盡量準(zhǔn)確測算所需資金,合理安排資金,。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督。通過加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理制度;建立經(jīng)費(fèi)開支審批制度;健全財(cái)物管理制度等加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開支的事前監(jiān)督,不斷提高資金使用效率,。2018 年度我會(huì)沒有違規(guī)記錄,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

市工商聯(lián)2018年度無專項(xiàng)預(yù)算。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照財(cái)政要求,市工商聯(lián)部門績效目標(biāo)已按要求隨同預(yù)算一并公開;部門整體績效自評(píng)情況按要求隨同決算向社會(huì)公開,并將2018年預(yù)算執(zhí)行情況作為我會(huì)編制2019年預(yù)算績效目標(biāo)依據(jù)之一,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2018年,市工商聯(lián)預(yù)算編制基本科學(xué),、準(zhǔn)確,支出控制及執(zhí)行進(jìn)度較好,有力保障了年度各項(xiàng)工作任務(wù)的順利開展,基本實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。對照《雅安市工商聯(lián)2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表》,市工商聯(lián)各項(xiàng)指標(biāo)較好地達(dá)到了相關(guān)要求,自評(píng)分為92分,。

(二)存在問題,。

一是對預(yù)算績效管理認(rèn)識(shí)不足,重視還不夠,認(rèn)為績效管理只是財(cái)務(wù)人員的事情;二是制定了相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,但還不完善;三是預(yù)算績效管理工作涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),導(dǎo)致對相關(guān)業(yè)務(wù)不精通。

(三)改進(jìn)建議,。

一是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),提高預(yù)算績效管理重要性認(rèn)識(shí);二是完善績效評(píng)價(jià)工作制度;三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)能力。

雅安市工商聯(lián)2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表