目錄

第一部分部門概況. 4

一,、基本職能及主要工作. ...4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 6

一,、收入支出決算總體情況說明. 6

二、收入決算情況說明. 6

三,、支出決算情況說明. 7

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 8

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 11

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 14

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 14

十,、預(yù)算績效情況說明. 13

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 16

第三部分名詞解釋. 17

第四部分附件. 19

附件1 19

附件2  22

第五部分附表. 25

一,、收入支出決算總表. 25

二,、收入決算表. 25

三,、支出決算表. 25

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 25

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 25

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 25

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 25

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 25

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 25

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 25

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  25

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 25 

第一部分部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)基本職能

政協(xié)雅安市委員會辦公室是政協(xié)雅安市委員會的工作機(jī)構(gòu),承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作,。主要負(fù)責(zé)政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務(wù)委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作;組織實(shí)施政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務(wù)委員會會議,、主席會議決議和決定;負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)研,、座談,、研討、反映社情民意等日?；顒右约?/p>

專門委員會履行職能的服務(wù)保障和具體組織工作;負(fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳;收集反映各族各界的意見和建議;密切聯(lián)系全市各縣區(qū)政協(xié)和市委,、市人大、市政府和有關(guān)部門,互相配合,協(xié)同工作;負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)市政協(xié)開展活動的后勤保障,、經(jīng)費(fèi)管理等工作;負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)市政協(xié)委員和政協(xié)干部培訓(xùn)工作;承擔(dān)市委,、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況

2018年,政協(xié)雅安市委員會辦公室在市委和市政協(xié)黨組,、主席會議的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,牢固樹立“四個意識”,增強(qiáng)“四個自信”,緊扣市委“1485”總體發(fā)展思路,始終堅(jiān)持市委中心工作推進(jìn)到哪里,政協(xié)履職就跟進(jìn)到哪里,充分發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用,認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政職能,圍繞市委,、市政府中心工作開展視察調(diào)研,積極建言獻(xiàn)策。保障完成了市政協(xié)四屆二次會議,、常委會議,、主席會議及市政協(xié)黨組會議等重要例會和調(diào)研視察,專題協(xié)商、對口協(xié)商,、界別協(xié)商,、提案辦理協(xié)商的組織服務(wù)工作;為主席會成員及各專委會參與全市脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)及環(huán)保督察督導(dǎo)提供后勤服務(wù)保障;組織各縣(區(qū))政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員,、市政協(xié)委員、市政協(xié)機(jī)關(guān)干部350余人次參加市政協(xié)常委會專題學(xué)習(xí)講座,85人次前往北戴河,、青島政協(xié)培訓(xùn)基地和浙江大學(xué)進(jìn)行短期封閉式學(xué)習(xí)培訓(xùn);完成了《雅安文史資源挖掘與傳承文集》,、《四川新康石棉礦文史》編撰;組織開展了“送文化下鄉(xiāng)”、“送文化進(jìn)軍營”等活動,成功舉辦“雅州書法大講堂”等豐富多彩的文化藝術(shù)活動,。有效發(fā)揮政協(xié)作為協(xié)商民主的重要渠道和愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織作用,團(tuán)結(jié)全市各民主黨派,、各族各界群眾,為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市做出了積極貢獻(xiàn)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市政協(xié)下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入市政協(xié)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

中國人民政治協(xié)商會議四川省雅安市委員會辦公室

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計(jì)1470.68萬元,較2017年增加312.43萬元,。主要變動原因是增加了人員經(jīng)費(fèi),新購調(diào)研車一輛。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)1004.89萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1004.68萬元,占99.98%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0元;事業(yè)收入0元;經(jīng)營收入0元;附屬單位上繳收入0元;其他收入0.21萬元,占0.02%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)1198.08萬元,其中:基本支出841.48萬元,占70.24%;項(xiàng)目支出356.60萬元,占29.76%,。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1466.16萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加322.51萬元,增長28.2%,。主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi),新購調(diào)研車一輛。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動情況

(如圖4)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1193.77萬元,占本年支出合計(jì)的99.64%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加280.82萬元,增長30.76%,。主要變動原因是增加了人員經(jīng)費(fèi),新購調(diào)研車一輛。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1193.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1061.02萬元,占88.9%;社會保障和就業(yè)支出58.79萬元,占4.9%;醫(yī)療衛(wèi)生支出28.77萬元,占2.4%;住房保障支出45.19萬元,占3.8%,。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1193.77萬元,完成預(yù)算81.42%,。其中:一般公共服務(wù)(類)1061.02萬元;社會保障和就業(yè)(類)58.79萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)28.77萬元;住房保障支出(類)45.19萬元。

1.一般公共服務(wù)(類)

2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1061.02萬元,。

(1)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))財(cái)政撥款支出 678.36萬元,完成預(yù)算78.24%,。主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,精細(xì)規(guī)劃,杜絕浪費(fèi),嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

(2)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))財(cái)政撥款支出88.14萬元,完成預(yù)算64.8%,。主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,精細(xì)規(guī)劃,杜絕浪費(fèi),嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,。

(3)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項(xiàng))財(cái)政撥款支出90.42萬元,完成預(yù)算75.09%,。主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,精細(xì)規(guī)劃,杜絕浪費(fèi),嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

(4)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))財(cái)政撥款支出 59萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

(5)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))財(cái)政撥款支出26.07萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

(6)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出74.24萬元,完成預(yù)算92.64%,。主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,精細(xì)規(guī)劃,杜絕浪費(fèi),嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

(7)政協(xié)事務(wù)(款)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))44.8萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.社會保障和就業(yè)(類)

2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為58.79萬元。

(1)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))財(cái)政撥款支出12.06 萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

(2)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出43.62萬元,完成預(yù)算100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

(3)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出3.11萬元,完成預(yù)算100 %,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)

2018年財(cái)政撥款支出為28.77萬元,。

(1)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))財(cái)政撥款支出 28.77萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

4.住房保障支出(類)

2018年財(cái)政撥款支出為 45.19萬元,。

(1)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))財(cái)政撥款支出 45.19萬元,完成預(yù)算100 %,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出837.17萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)600.15萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)237.02萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為121.53萬元,完成預(yù)算121.77%。主要原因是:車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出73.74萬元,年初預(yù)算50萬元,超支23.74萬元,。主要是環(huán)保督察,、精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)重,領(lǐng)導(dǎo)下基層督導(dǎo)、調(diào)研工作多,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算118.54萬元,占97.54%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.99萬元,占2.46%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是本年度無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算也無因公出國(境)事項(xiàng),。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出118.54萬元,完成預(yù)算125.04%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加48.37萬元,增長68.93%。主要原因是按規(guī)定新購一輛載客汽車支出44.8萬元;環(huán)保督察,、精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)重,領(lǐng)導(dǎo)下基層督導(dǎo),、調(diào)研工作多,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

其中:公務(wù)用車購置支出44.8萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車1輛,、金額44.8萬元,主要用于市政協(xié)委員,、常委、專委會開展視察調(diào)研活動,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車8輛,其中:轎車6輛、越野車1輛,、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出73.74萬元。主要用于市政協(xié)委員,、常委,、專委會視察調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)支出等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.99萬元,完成預(yù)算59.8%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少1.34萬元,下降30.95%,。主要原因是2018年來雅視察調(diào)研人員較2017年減少31批478人次,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待42批次,398人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出2.99萬元,具體內(nèi)容包括:全國政協(xié),、省政協(xié)及市（州）政協(xié)來雅安考察調(diào)研,、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)工作等服務(wù)保障等支出,其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,2018年無外事接待費(fèi)支出,。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,2018年無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

政協(xié)雅安市委員會辦公室2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,沒有開展預(yù)算事前績效評估。按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,自評得分88分,。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。2018年度本部門未確立項(xiàng)目績效目標(biāo),未開展項(xiàng)目績效評價。

(三)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《政協(xié)雅安市委員會辦公室2018年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件,。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度,政協(xié)雅安市委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出237.03萬元,比2017年增加77.36萬元,增長48.45%,。主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi),。

(二)政府采購支出情況

2018年度,政協(xié)雅安市委員會辦公室政府采購支出總額68.07萬元,其中:政府采購貨物支出48.27萬元、主要用于購買公務(wù)載客汽車一輛,計(jì)算機(jī),、打印機(jī)等辦公設(shè)備,。采購政協(xié)全會租用會議簽到系統(tǒng)及表決系統(tǒng)及服務(wù)19.8萬元。政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,政協(xié)雅安市委員會辦公室公有車輛8輛,其中:一般公務(wù)用車8輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺,。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2,、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,主要是職工退回款及銀行利息收入,。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指政協(xié)雅安市委員會辦公室行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

5、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指政協(xié)雅安市委員會辦公室的項(xiàng)目支出,。

6,、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)召開各類專門會議的支出。

7,、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng)):指雅安市政協(xié)委員開展各類調(diào)研,、協(xié)商等視察的支出。

8,、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指雅安市委員會辦公室信息中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

9,、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng)):指政協(xié)雅安市委員會辦公室除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出,。

10、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指政協(xié)雅安市委員會辦公室新購載客汽車支出,。

11,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指政協(xié)雅安市委員會辦公室行政單位離退休人員支出。

12,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位繳存的在職職工住房公積金,。

13、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

14、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出,。

16,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。

17,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分附件

附件1

政協(xié)雅安市委員會辦公室2018年部門整體支出績效評價報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

市政協(xié)下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入市政協(xié)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

中國人民政治協(xié)商會議四川省雅安市委員會辦公室

(二)機(jī)構(gòu)職能

政協(xié)雅安市委員會辦公室是政協(xié)雅安市委員會的工作機(jī)構(gòu),承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作,。主要負(fù)責(zé)政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務(wù)委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作;組織實(shí)施政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務(wù)委員會會議,、主席會議決議和決定;負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)研,、座談,、研討、反映社情民意等日?；顒右约皩ｉT委員會履行職能的服務(wù)保障和具體組織工作;負(fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳;收集反映各族各界的意見和建議;密切聯(lián)系全市各縣區(qū)政協(xié)和市委,、市人大、市政府有關(guān)部門,互相配合,協(xié)同工作;負(fù)責(zé)市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)市政協(xié)開展活動的后勤保障,、經(jīng)費(fèi)管理等工作;負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)市政協(xié)委員和政協(xié)干部培訓(xùn)工作;承擔(dān)市委,、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

(三)人員概況,。

市政協(xié)人員編制32人,其中:行政編制21名,工勤編制5名,事業(yè)編制6人,。2018年末在職職工31人,其中:行政人員24人(含派駐紀(jì)檢組4人),工勤人員2人,事業(yè)人員5人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2018年部門預(yù)算安排年初收入預(yù)算總額為995.22萬元,。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入760.20萬元,上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.02萬元。年中調(diào)整追加預(yù)算244.48萬元,主要是追加了市政協(xié)四屆二次全會會議費(fèi),、購買調(diào)研車經(jīng)費(fèi)等,統(tǒng)籌其他資金226.47萬元,主要用于在職職工績效管理獎,、退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)、

2018年財(cái)政資金決算總額為1466.16萬元,。其中:本年收入1004.68,上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余461.48萬元,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況

2018年部門財(cái)政資金支出決算總額為1193.78萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出600.15萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出237.03,項(xiàng)目支出356.60萬元。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門績效目標(biāo)制定情況

編制2018部門預(yù)算時,辦公室結(jié)合市政協(xié)職能職責(zé),圍繞中心工作任務(wù),嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求,提前謀劃預(yù)算編制工作,完成部門預(yù)算基礎(chǔ)庫更新,參照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況,統(tǒng)籌項(xiàng)目支出需要,按照保重點(diǎn)支出的原則,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),優(yōu)化財(cái)政資金配置,同時,結(jié)合財(cái)務(wù)決算情況,考慮預(yù)算年度增減變動因素,合理編報(bào)了部門預(yù)算,確保不漏報(bào),、不虛報(bào)。

(二)目標(biāo)完成情況

2018年,政協(xié)雅安市委員會辦公室在市委和市政協(xié)黨組,、主席會議的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,牢固樹立“四個意識”,增強(qiáng)“四個自信”,緊扣市委“1485”總體發(fā)展思路,始終堅(jiān)持市委中心工作推進(jìn)到哪里,政協(xié)履職就跟進(jìn)到哪里,充分發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用,認(rèn)真履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政職能,圍繞市委,、市政府中心工作開展視察調(diào)研,積極建言獻(xiàn)策,。保障完成了市政協(xié)四屆二次會議、常委會議,、主席會議及市政協(xié)黨組會議等重要例會和調(diào)研視察,專題協(xié)商,、對口協(xié)商、界別協(xié)商,、提案辦理協(xié)商的組織服務(wù)工作;為主席會成員及各專委會參與全市脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)及環(huán)保督察督導(dǎo)提供后勤服務(wù)保障;組織各縣(區(qū))政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員,、市政協(xié)委員、市政協(xié)機(jī)關(guān)干部350余人次參加市政協(xié)常委會專題學(xué)習(xí)講座,85人次前往北戴河,、青島政協(xié)培訓(xùn)基地和浙江大學(xué)進(jìn)行短期封閉式學(xué)習(xí)培訓(xùn);完成了《雅安文史資源挖掘與傳承文集》《四川新康石棉礦文史》編撰;組織開展了“送文化下鄉(xiāng)”“送文化進(jìn)軍營”等活動,成功舉辦“雅州書法大講堂”等豐富多彩的文化藝術(shù)活動,。有效發(fā)揮政協(xié)作為協(xié)商民主的重要渠道和愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織作用,團(tuán)結(jié)全市各民主黨派、各族各界群眾,為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市做出了積極貢獻(xiàn),。

四,、評價結(jié)論

(一)評價結(jié)論

總體上看,政協(xié)辦公室預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確,預(yù)算執(zhí)行良好;支出管理規(guī)范,內(nèi)控制度不斷完善,基本支出保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開展,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障了重點(diǎn)工作的開展,達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。

(二)存在問題

在預(yù)算執(zhí)行和編制中,一是預(yù)算和中期評估不夠準(zhǔn)確,中期評估時無調(diào)整取消建議,但年終決算時卻有結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算指標(biāo)的情況;二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,上半年項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢,下半年相對進(jìn)度快,、支出大,。

(三)改進(jìn)建議

在今后的工作中,我們將從以下幾個方面加以改進(jìn):

一是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。加強(qiáng)預(yù)算編制的前期工作和中期評估工作,根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況編制較為準(zhǔn)確的中期評估建議,提高財(cái)政資金的使用效率,。二是進(jìn)一步落實(shí)好單位內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)預(yù)算績效考核,形成常態(tài)化管理,促使本單位的預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)一步均衡運(yùn)行,。三是加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行部門的指導(dǎo),做好事前培訓(xùn),、事中監(jiān)督、事后反饋,盡可能避免預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行過程中信息不對稱的問題,。四是進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把審核關(guān),規(guī)范使用科目,提高財(cái)務(wù)管理精細(xì)化和精準(zhǔn)化水平,。

附件2:

政協(xié)雅安市委員會辦公室2018年度支出績效評價自評表

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表