目錄

第一部分 部門(mén)概況..................................... 4

一,、基本職能及主要工作.............................. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 8

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明................... ...8

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明........................ 8

二,、收入決算情況說(shuō)明................................ 8

三、支出決算情況說(shuō)明................................ 9

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明................ 10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明............ 10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明........ 12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明............ 13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.................. 14

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............... 14

十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................. 15

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明....................... 24

第三部分 名詞解釋.................................... 25

第四部分 附件........................................ 27

附件.............................................. 27

第五部分 附表........................................ 33

一、收入支出決算總表............................... 33

二,、收入總表...................................... 33

三,、支出總表...................................... 33

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表....................... 33

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)…………33

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.................. 34

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.............. 34

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………… …………34

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表.............. 34

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...... .34

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......... 34

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表... 34

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................... 34

第一部分   部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

我校主要任務(wù)是培訓(xùn),、輪訓(xùn)本市黨員、干部,開(kāi)展科研資政,對(duì)下級(jí)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

(1)著力四個(gè)“突出”,穩(wěn)步提升干部教育培訓(xùn)品質(zhì)。截至目前,市委黨校舉辦縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神輪訓(xùn)班,、新時(shí)代治蜀興川執(zhí)政骨干遞進(jìn)培養(yǎng)雅安計(jì)劃年輕干部鑄魂工程等各類培訓(xùn)班共計(jì)37期2729人次,。其中:主體班次24期2009人次,其他專題班次13期720人次。一是突出特色課程設(shè)置,提升培訓(xùn)實(shí)效性針對(duì)性,。及時(shí)開(kāi)設(shè)《增強(qiáng)憲法自信 自覺(jué)尊崇憲法 弘揚(yáng)憲法精神》《增強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹遵守黨章的自覺(jué)性和堅(jiān)定性》《學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神加大環(huán)境保護(hù)力度 推進(jìn)綠色發(fā)展》《雅安“1485”總體發(fā)展思路及市委四屆四次全會(huì)精神解讀》《紅軍長(zhǎng)征在雅安》等新課程,以綠色發(fā)展為主題舉辦雅州論壇2期,、形成雅安特色教材2部。市委黨?！秷?jiān)持以人民為中心》成功申報(bào)《全國(guó)學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神精品黨課100講》公開(kāi)課(四川僅4項(xiàng)入選),。二是突出師資結(jié)構(gòu)優(yōu)化,健全干部教育培訓(xùn)師資庫(kù)。統(tǒng)籌市縣(區(qū))兩級(jí)師資力量,大力落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校講課制度,除黨校系統(tǒng)師資外,把全市范圍內(nèi)在一定領(lǐng)域具有影響力的領(lǐng)導(dǎo),、專家納入培訓(xùn)資源體系,根據(jù)不同培訓(xùn)專題的要求,確定最佳講授人選,年度領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校授課總課時(shí)占主體班次總課時(shí)比例超過(guò)20%,。9月,在全省系統(tǒng)內(nèi)首次舉辦“塑雅州名師 創(chuàng)一流黨校”全市黨校系統(tǒng)教師教學(xué)競(jìng)賽,將其作為黨校專兼職教師交流教學(xué)經(jīng)驗(yàn),、展示教學(xué)技能,、培養(yǎng)鍛煉的重要平臺(tái),并將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。注重師資能力提升,組織和選派本系統(tǒng)人員參加各類專題培訓(xùn)13次74人次,。積極派員參加西南地區(qū)市州黨校教學(xué)聯(lián)盟第五屆青年教師教學(xué)競(jìng)賽,取得優(yōu)異成績(jī),。三是突出協(xié)作共享,擴(kuò)大辦學(xué)影響力。加強(qiáng)與各地各級(jí)黨校合作,。順利承接省委黨?！皟?nèi)蒙古赤峰市鄉(xiāng)村振興專題培訓(xùn)班”、廣西北海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書(shū)記鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專題研討班,、福建寧德市社區(qū)黨組織書(shū)記培訓(xùn)班,、成都印鈔公司專題研討班等13期720人次;安排本地班次到陜西延安、江西井岡山,、浙江麗水,、江西共青城、湖南韶山,、河北西柏坡等地黨校開(kāi)展異地培訓(xùn)11期610余人次,。四是突出現(xiàn)場(chǎng)教學(xué),實(shí)現(xiàn)教學(xué)基地多元化。立足本地實(shí)際,做好夾金山干部學(xué)院紅色課程設(shè)計(jì),提煉總結(jié)體現(xiàn)雅安特色的典型案例,。積極拓展綠色發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)面,截至目前,全市共有關(guān)于黨的建設(shè),、生態(tài)文明,、綠色發(fā)展、紅色教育等領(lǐng)域現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)位25個(gè),。其中:農(nóng)旅融合教學(xué)點(diǎn)位8個(gè),、“以紅促綠”教學(xué)點(diǎn)位4個(gè)、綠色二產(chǎn)教學(xué)點(diǎn)位3個(gè),、綠色三產(chǎn)教學(xué)點(diǎn)位3個(gè),、其他教學(xué)點(diǎn)位7個(gè)。

(2)立足兩個(gè)“注重”,持續(xù)深化科研資政作用,。一是注重理論創(chuàng)新,。截至目前,市委黨校共申報(bào)課題26項(xiàng),立項(xiàng)16項(xiàng),全部結(jié)項(xiàng)。其中:省級(jí)課題8項(xiàng)(其中1項(xiàng)優(yōu)秀),、市級(jí)課題8項(xiàng)。同時(shí),組織全市黨校系統(tǒng)完成校級(jí)科研課題18項(xiàng),。編發(fā)《市情研究》5期,及時(shí)送市委市政府領(lǐng)導(dǎo)參閱,。學(xué)術(shù)書(shū)籍《蘆山新路:“4·20”蘆山強(qiáng)烈地震災(zāi)后恢復(fù)重建地方負(fù)責(zé)制體制機(jī)制創(chuàng)新實(shí)踐》在全省“好教材好課程好案例”評(píng)選中,成為雅安唯一入選的四川干部培訓(xùn)“好教材”;學(xué)術(shù)書(shū)籍《創(chuàng)新與實(shí)踐——“4·20”蘆山強(qiáng)烈地震雅安災(zāi)后恢復(fù)重建案例》參與第四屆全國(guó)黨員教育培訓(xùn)教材展示交流活動(dòng)。二是注重學(xué)術(shù)交流研討實(shí)效,。4月,市委黨校成功承辦了市委市政府,、省委黨校、省委黨研室主辦的“在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下 推進(jìn)蘆山地震災(zāi)區(qū)發(fā)展振興”研討會(huì),會(huì)議組織了省內(nèi)外社科理論界人士研討交流,為雅安發(fā)展振興獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,提出了針對(duì)性強(qiáng),、務(wù)實(shí)可行的對(duì)策措施,社會(huì)反響良好,并形成了《“在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下 推進(jìn)蘆山地震災(zāi)區(qū)發(fā)展振興”研討會(huì)資料匯編》,。市委書(shū)記蘭開(kāi)馳對(duì)研討會(huì)給予了肯定性批示。

(3)堅(jiān)守一個(gè)“嚴(yán)格”,認(rèn)真當(dāng)好理論宣講主力軍,。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,嚴(yán)格按照“講準(zhǔn),、講透、講清,、講精,、講實(shí)”要求,精心開(kāi)展專題宣講。截至目前,市委黨校開(kāi)展黨的十九大精神,、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神、省委十一屆三次全會(huì)及市委四屆三次,、四次全會(huì)精神等專題宣講共計(jì)134場(chǎng)次,受眾近13900人次,。同時(shí),完成農(nóng)民夜校培訓(xùn)宣講工作,《四川日?qǐng)?bào)》對(duì)市委黨校在雨城區(qū)合江鎮(zhèn)作“學(xué)習(xí)十九大,回鄉(xiāng)促振興”講座情況作了專題報(bào)道。

(4)堅(jiān)持三個(gè)“重點(diǎn)”,切實(shí)以黨建為抓手帶動(dòng)各項(xiàng)工作,。一是始終把政治建設(shè)擺在首位,。認(rèn)真落實(shí)市委各項(xiàng)部署,及時(shí)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)市委黨校政治建設(shè)的意見(jiàn)》,修訂內(nèi)部管理制度6個(gè),印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范專兼職教師教學(xué)活動(dòng)的通知》,把落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任與黨校業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí),、同檢查,、同考核,切實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,。堅(jiān)持校委會(huì)、校委中心組會(huì)前學(xué)法制度,。二是認(rèn)真開(kāi)展“大學(xué)習(xí),、大討論、大調(diào)研”活動(dòng),。由常務(wù)副校長(zhǎng)主抓,逐項(xiàng)對(duì)照活動(dòng)主要內(nèi)容,嚴(yán)格按照時(shí)間安排和具體要求,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定活動(dòng)方案,精心組織實(shí)施,以學(xué)習(xí)討論調(diào)研的成果推動(dòng)工作開(kāi)展,。積極派員參加市直機(jī)關(guān)“敢作敢為敢擔(dān)當(dāng),真抓真干真落實(shí)”大討論演講比賽獲一等獎(jiǎng),參加全市“黨的十九大精神”學(xué)習(xí)匯報(bào)賽和參加“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美——學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神”全省職工演講比賽取得好成績(jī)。三是全力推動(dòng)聯(lián)系村雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)龍池村脫貧攻堅(jiān)工作,。補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板,不斷改善生活生產(chǎn)條件,協(xié)調(diào)完成了通村道路硬化,按一戶一策推動(dòng)14戶貧困戶危房改造,投入資金支持村建設(shè)竹筍烘干廠,支持貧困戶發(fā)展民宿旅游,預(yù)計(jì)年內(nèi)將如期脫貧,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)黨校下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)黨校(本級(jí))2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)黨校(本級(jí))

第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度中共雅安市委黨校收支總計(jì)1330.31萬(wàn)元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加74.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.96%,。主要變動(dòng)原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)增加,導(dǎo)致收、支總計(jì)增加,。

二,、收入決算情況說(shuō)明

2018年中共雅安市委黨校本年收入合計(jì)1179.31萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入592.99萬(wàn)元,占50%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入586.32萬(wàn)元,占50%。經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年中共雅安市委黨校本年支出合計(jì)1227.92萬(wàn)元,其中:基本支出1163.06萬(wàn)元,占95%;項(xiàng)目支出64.86萬(wàn)元,占5%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)713.66萬(wàn)元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少216.61萬(wàn)元,下降23.28%。主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.87萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的49.83%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少197.72萬(wàn)元,下降24.42%,。主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.87萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出409.21萬(wàn)元,占66.88%;社會(huì)保障和就業(yè)支出142.67萬(wàn)元,占23.32%;醫(yī)療衛(wèi)生支出28.07萬(wàn)元,占4.59%;住房保障支出31.92,占5.21%

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)): 支出決算為409.21萬(wàn)元,完成預(yù)算80.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)): 支出決算為43.16萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為42.97萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成,。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為1.17萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金(項(xiàng)): 支出決算為7.96萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成,。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為47.41萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成,。

7.衛(wèi)生醫(yī)療與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為28.07萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為31.92萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出547.01萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)428.53萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、離休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)118.48萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.22萬(wàn)元,完成預(yù)算74.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.98萬(wàn)元,占92.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬(wàn)元,占7.44%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算與2017年持平,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.98萬(wàn)元。完成預(yù)算99.33%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.17%,。主要原因是培訓(xùn)班次增加,需用車(chē)次增加,。

其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:轎車(chē)1輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.98萬(wàn)元。主要用于教學(xué)培訓(xùn)老師接送工作,外出調(diào)研教學(xué)工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元,完成預(yù)算80%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.50%。主要原因是2018年接待次數(shù)增加,相應(yīng)開(kāi)支增加,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,18人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.24萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待宜賓黨校調(diào)研開(kāi)支960元,接待網(wǎng)絡(luò)教育評(píng)估檢查人員開(kāi)支480元,接待省委黨校綠色基地調(diào)研人員開(kāi)支960元。其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算管理的要求,本(部門(mén))單位組織對(duì)“電視會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”,、“教師培訓(xùn)及科研經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目編制了預(yù)算資金,預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)來(lái)看結(jié)果良好,結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,經(jīng)過(guò)對(duì)包括預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、完成結(jié)果(部門(mén)預(yù)算管理)的分析,我單位自評(píng)總分97.50分,。同時(shí)本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看結(jié)果良好。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

本部門(mén)對(duì)2018年年度部門(mén)決算中反映的“電視會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”,、“教師培訓(xùn)及科研經(jīng)費(fèi)”,、“圖書(shū)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)”、“校史陳列室經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況進(jìn)行了如下梳理 :

1.“電視會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)67.34萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為54.07萬(wàn)元,完成預(yù)算80.29%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障了單位電視會(huì)議系統(tǒng)工作有序進(jìn)行,同時(shí)開(kāi)展了市委中心組學(xué)習(xí)會(huì)暨“讓陽(yáng)光照亮心田”系列講座,、四川省落實(shí)中央巡查組反饋意見(jiàn)整改動(dòng)員大會(huì)等120多場(chǎng)會(huì)議。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:無(wú)

2.“教師培訓(xùn)及科研經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,項(xiàng)目全年預(yù)算4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.83萬(wàn)元,完成預(yù)算21%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,全校共完成了申報(bào)課題26項(xiàng),立項(xiàng)16項(xiàng),結(jié)項(xiàng)15項(xiàng),。其中,省委黨校課題申報(bào)12項(xiàng),立項(xiàng)6項(xiàng),結(jié)項(xiàng)6項(xiàng),《痕跡管理在基層黨建工作中的應(yīng)用調(diào)查》獲評(píng)省委黨校優(yōu)秀課題;省社院申報(bào)1項(xiàng),立項(xiàng)1項(xiàng),結(jié)項(xiàng) 1 項(xiàng);市社科聯(lián)申報(bào)12項(xiàng),立項(xiàng)8項(xiàng),結(jié)項(xiàng)8項(xiàng),《新時(shí)代不斷提高黨建質(zhì)量研究》獲評(píng)社科聯(lián)良好課題。與宣傳部合作,申報(bào)四川省政研會(huì)2018年思想政治工作研究課題1項(xiàng),立項(xiàng)1項(xiàng),結(jié)1 項(xiàng),。同時(shí),從全市各縣(區(qū))征集2018年度校級(jí)科研課題19項(xiàng),結(jié)項(xiàng)17項(xiàng),。同時(shí)先后5次派出教師參加學(xué)習(xí)相關(guān)工作會(huì)議。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:無(wú),。

3.“圖書(shū)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,項(xiàng)目全年預(yù)算3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.80萬(wàn)元,完成預(yù)算93%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,有力的保障了我單位圖書(shū)室建設(shè)工作的有序進(jìn)行,為單位職工提供了學(xué)習(xí)進(jìn)步的條件,從而進(jìn)一步達(dá)到提高工作效率的目的。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:無(wú),。

4.“校史陳列室建設(shè)經(jīng)費(fèi)” 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,項(xiàng)目全年預(yù)算36.44萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為7.15萬(wàn)元,完成預(yù)算20%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,全面反映了市委黨校發(fā)展歷程和成就。校史陳列室的建設(shè)以黨史為背景,以校史為脈絡(luò),遵循“真實(shí)反映歷史,用史實(shí)回顧過(guò)去”的原則激勵(lì)后人,給親歷者以美好追憶,給參觀者以知識(shí)和啟迪,實(shí)現(xiàn)“存史,、資政,、育人”的目的。發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題:無(wú),。

(三)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《中共雅安市委黨校2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件1.

部門(mén)目前只對(duì)電視會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),實(shí)施效果良好,并未形成正式的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度,中共雅安市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.48萬(wàn)元,比2017年減少250.88萬(wàn)元,下降67.92%,。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年度,中共雅安市委黨校政府采購(gòu)支出總額12.26萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.26萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)打印設(shè)備和視頻會(huì)議室電源更換,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,中共雅安市委黨校共有車(chē)輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)年度本收支缺口的資金,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

7.教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)):指各級(jí)黨校,、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院,、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出,。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資,、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等,。

8.教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)其他進(jìn)修及培訓(xùn)(項(xiàng)):指其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

12.衛(wèi)生醫(yī)療與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

中共雅安市委黨校2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)單位概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

中共雅安市委黨校,、雅安行政學(xué)院是市委、市政府負(fù)責(zé)培訓(xùn)輪訓(xùn)黨政干部,、開(kāi)展科研資政,對(duì)下級(jí)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的部門(mén),是市委,、市政府直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委會(huì)黨校下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。納入中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委會(huì)黨校(本級(jí))2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)黨校(本級(jí))

我單位內(nèi)設(shè)10個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu),分別是辦公室,、離退休人員管理科、工作聯(lián)絡(luò)辦公室,、財(cái)務(wù)科,、總務(wù)科、教務(wù)科,、電教科,、學(xué)歷管理科、科研科,、教研室等相關(guān)10個(gè)機(jī)構(gòu),。

(二)機(jī)構(gòu)職能

1.培訓(xùn)我市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員,、國(guó)有企業(yè)管理人員,、政策研究人員等,承辦市委、市政府舉辦的專題研討班,開(kāi)展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn),。

2.承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù),針對(duì)重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,開(kāi)展理論宣傳,開(kāi)展黨的路線,、方針、政策的宣傳,。

3.承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(三)人員概況

目前,我單位人員由兩部分組成:一是參照公務(wù)員法管理的行政人員,二是事業(yè)編制人員。截至2018年12月31日,在職人員33人(參照公務(wù)員管理的行政人員22人,事業(yè)專技人員9人,工勤2人),。離休人員3人,退休人員62人,遺屬人員2人,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收入情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2018年我單位總收入1330.31萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)151萬(wàn)元,當(dāng)年收入1179.31萬(wàn)元(其中:財(cái)政撥款592.99萬(wàn)元,、占50%,事業(yè)收入586.32萬(wàn)元,、占50%,。)

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2018年我單位全年支出共計(jì)1227.92萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年102.39萬(wàn)元。

現(xiàn)按照支出功能分類科目劃分如下:

1.教育支出1025.25萬(wàn)元,占全年支出的83.49%;

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出142.67萬(wàn)元,占全年支出的11.62%;

3.衛(wèi)生醫(yī)療與計(jì)劃生育支出28.07萬(wàn)元,占全年支出的2.29%;

4.住房保障支出決算為31.92萬(wàn)元,占全年支出的2.60%,。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,經(jīng)過(guò)部門(mén)預(yù)算管理、結(jié)果預(yù)算管理的分析,部門(mén)整體預(yù)算管理自評(píng)得分97.50分,。

(一)部門(mén)預(yù)算管理

1.不斷完善部門(mén)預(yù)算編制,。

認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件、積極對(duì)接同級(jí)財(cái)政部門(mén),明確工作要求,認(rèn)真審核本單位的人員性質(zhì),、工資狀況,、資產(chǎn)情況等基礎(chǔ)信息,完善單位基礎(chǔ)信息庫(kù)。組織相關(guān)科室負(fù)責(zé)人召開(kāi)預(yù)算編制準(zhǔn)備工作會(huì)議,按照預(yù)算工作要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi),認(rèn)真,、準(zhǔn)確測(cè)算單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,。

我單位建立了財(cái)務(wù)制度,、政府采購(gòu)制度、辦公制度等多項(xiàng)內(nèi)控制度,。在預(yù)算編制,、賬單簽報(bào)、檔案保存,、公文流轉(zhuǎn),、項(xiàng)目實(shí)施等方面運(yùn)轉(zhuǎn)良好,同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政批復(fù)我單位2018年部門(mén)預(yù)算,并時(shí)完成部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi),無(wú)任何違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生。

3.預(yù)算完成情況

我校財(cái)政資金的執(zhí)行按“有計(jì)劃按進(jìn)度”的原則實(shí)行管理,2018年較好地完成了整體支出績(jī)效目標(biāo),部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)總分為97.50,整體實(shí)施效果良好,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理

經(jīng)核實(shí),2018年我校無(wú)專項(xiàng)預(yù)算,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

一是切實(shí)做到立行立改。我單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真整改,促進(jìn)預(yù)算管理和績(jī)效管理不斷完善,。

二是充分運(yùn)用績(jī)效自評(píng),。在安排下一年度預(yù)算資金時(shí),結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,逐步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)與資金安排相掛鉤。

三是嚴(yán)格績(jī)效信息公開(kāi),。中共雅安市委黨校進(jìn)一步按要求及時(shí)將預(yù)算績(jī)效管理情況隨同決算嚴(yán)格信息公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

2018 年,中共雅安市委黨校較好地完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),有效的保障了單位日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展,。從部門(mén)預(yù)算管理,、效果應(yīng)用等方面進(jìn)行自評(píng),整體支出預(yù)算為97.50分。

(二)存在問(wèn)題

1.制度,、方法,、機(jī)制等創(chuàng)新力度不夠;

2.預(yù)算績(jī)效中期評(píng)估力度有待加強(qiáng);

3.績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控不夠及時(shí)。

(三)相關(guān)建議

1.進(jìn)一步制定高效率、科學(xué)的管理制度,從而提高工作效率,使預(yù)算編制更加科學(xué)精準(zhǔn),。

2.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,可制定時(shí)間節(jié)點(diǎn),定時(shí)對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行評(píng)估,及時(shí)提出調(diào)整建議,提高預(yù)算執(zhí)行效率。

3.應(yīng)安排專人定時(shí)定點(diǎn)對(duì)績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,時(shí)刻掌握預(yù)算績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài),使得預(yù)算執(zhí)行更為精準(zhǔn),。并且在績(jī)效評(píng)價(jià)中加入量化指標(biāo),建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),。

中共雅安市委黨校2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

第五部分2018年部門(mén)決算公開(kāi)附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表