目錄

第一部分部門(mén)概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 6

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

二,、收入決算情況說(shuō)明 7

三、支出決算情況說(shuō)明 8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 14

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 21

第三部分名詞解釋 22

第四部分附件 25

附件1 25

附件2 31

第五部分附表 32

一,、收入支出決算總表 32

二、收入決算表 32

三,、支出決算表 32

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 32

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 32

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 32

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 32

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 32

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 32

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 32

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 33

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 33

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 33

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中共雅安市委組織部是市委主管組織工作,、干部工作、人才工作的職能部門(mén),。主要職責(zé)職能如下:一是研究,、指導(dǎo)全市各級(jí)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè);二是提出區(qū)縣和市級(jí)各部門(mén)及市委、市政府直屬事業(yè)單位以及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整,、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部任免的意見(jiàn)和建議;三是研究草擬全市干部隊(duì)伍建設(shè),、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的規(guī)定、措施,指導(dǎo)區(qū)縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);四是研究,、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革,參與草擬組織,、干部、人事工作的重要規(guī)定和制度;五是負(fù)責(zé)組織,、干部工作的監(jiān)督檢查及有關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作;六是主管干部教育工作;七是負(fù)責(zé)人才工作的牽頭抓總;八是負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀管理;九是完成市委交辦的其他任務(wù),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況

2018年,在省委組織部和市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全市組織系統(tǒng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,全面貫徹市委四屆四次全會(huì)和全國(guó)、全省組織部長(zhǎng)會(huì)議決策部署,緊緊圍繞提升組織工作質(zhì)量,聚焦主業(yè)主責(zé),、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為,統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落地,為建設(shè)綠色發(fā)展示范市提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保證,。

1.深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育入腦入心。一是持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,廣泛開(kāi)展“遵黨章,、學(xué)黨章,、講黨章”活動(dòng);二是深化市領(lǐng)導(dǎo)“包縣聯(lián)點(diǎn)幫扶”,、共產(chǎn)黨員示范行動(dòng)和“走基層”活動(dòng)。

2.加強(qiáng)政治建設(shè),“兩個(gè)維護(hù)”堅(jiān)決落實(shí),。一是嚴(yán)格執(zhí)行中央,、省委關(guān)于加強(qiáng)和維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的若干規(guī)定;二是認(rèn)真貫徹落實(shí)省委嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,嚴(yán)格落實(shí)組織生活等系列決定;三是依托紅色資源,重點(diǎn)打造一批黨性教育、革命傳統(tǒng)教育基地,。

3.抓實(shí)基本基礎(chǔ),基層根基更加牢固,。一是積極開(kāi)展“三分類(lèi)三升級(jí)”活動(dòng);二是實(shí)施基層黨建質(zhì)量提升工程,分類(lèi)推進(jìn)基層黨組織星級(jí)評(píng)定;三是加強(qiáng)第一書(shū)記、駐村工作隊(duì)力量,專(zhuān)項(xiàng)治理扶貧領(lǐng)域干部作風(fēng)能力問(wèn)題,辦好“農(nóng)民夜?！?四是加強(qiáng)帶頭人隊(duì)伍建設(shè),深化“城鄉(xiāng)黨建結(jié)對(duì)共建”,持續(xù)實(shí)施“黨建扶貧·雙百示范”計(jì)劃,持續(xù)深化農(nóng)村“一核三治一監(jiān)督”,、社區(qū)“一核三治一化”治理體系。

4.鮮明實(shí)干導(dǎo)向,干部隊(duì)伍更加過(guò)硬,。一是緊扣中心調(diào)兵遣將,、排兵布陣,鮮明基層導(dǎo)向;二是加強(qiáng)干部梯次培養(yǎng);三是探索干部“負(fù)面清單”預(yù)警機(jī)制,加大提醒、函詢(xún)和誡勉力度;四是制定干部激勵(lì)“1+N”系列辦法制度,。

5.堅(jiān)持海納百川,人才支撐更加有力,。一是實(shí)施“雅州英才”工程,組團(tuán)巡回開(kāi)展“知名高校雅安行”;二是建立“柔性引進(jìn)、剛性干事”的人才引進(jìn)辦法;三是深化市校市企合作;四是優(yōu)化人才生態(tài)環(huán)境,制定綠色服務(wù)通道實(shí)施辦法,成立高端人才服務(wù)中心,實(shí)施“愛(ài)家團(tuán)聚”工程,。

6.加強(qiáng)自身建設(shè),組工形象更加鮮明,。一是突出加強(qiáng)政治建設(shè);二是突出加強(qiáng)能力建設(shè);三是突出加強(qiáng)制度建設(shè);四是高質(zhì)量完成省委組織部、市委重大課題研究,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共雅安市委組織部下屬二級(jí)單位4個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入中共雅安市委組織部2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.中共雅安市委組織部機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.中共雅安市委組織部黨員教育中心 

3.雅安市“12380”舉報(bào)中心

4.雅安市高端人才服務(wù)中心

第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)4048.16萬(wàn)元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加1608.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.93%,。主要變動(dòng)原因是新增干部大數(shù)據(jù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和基層村、社區(qū)陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi),。

(圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(單位:萬(wàn)元)

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)3517.70萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3517.70萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(單位:萬(wàn)元)

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)2530.63萬(wàn)元,其中:基本支出620.10萬(wàn)元,占24.50%;項(xiàng)目支出1910.53萬(wàn)元,占75.50%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(單位:萬(wàn)元)

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)4048.16萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1608.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.93%,。主要變動(dòng)原因是新增干部大數(shù)據(jù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和基層村,、社區(qū)陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

(圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(單位:萬(wàn)元)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2530.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加499.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.57%,。主要變動(dòng)原因是新增干部大數(shù)據(jù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出,。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(單位:萬(wàn)元)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2530.63萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出2331.41萬(wàn)元,占92.13%;教育支出(類(lèi))30.00萬(wàn)元,占1.19%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出65.85萬(wàn)元,占2.60%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出24.40萬(wàn)元,占0.96%;農(nóng)林水支出(類(lèi))支出36.29萬(wàn)元,占1.43%;住房保障支出(類(lèi))42.68萬(wàn)元,占1.69%。 

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(單位:萬(wàn)元)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2530.63萬(wàn)元,完成預(yù)算71.94%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為480.72萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

2.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為836.98萬(wàn)元,完成預(yù)算55.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是干部大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目未竣工結(jié)算,項(xiàng)目資金結(jié)余較大。

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為6.45萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

4.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為1007.26萬(wàn)元,完成預(yù)算69.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基層村,、社區(qū)陣地建設(shè)項(xiàng)目未實(shí)施完,項(xiàng)目資金結(jié)余較大。

5.教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)):支出決算為30萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為6.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為52.92萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為6.75萬(wàn)元,完成預(yù)算96.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)人員變動(dòng),未及時(shí)繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為24.40萬(wàn)元,完成預(yù)算70.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)人員調(diào)動(dòng),致單位醫(yī)療費(fèi)結(jié)余,。

10.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為36.29萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

11.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為42.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出620.10萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)526.73萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)93.37萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.93萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18.50萬(wàn)元,占92.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.43萬(wàn)元,占7.18%,。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(單位:萬(wàn)元)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加,、減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)、減少0%,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.50萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.87%。主要原因是2018年度公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)支出增加,。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛,、越野車(chē)1輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.50 萬(wàn)元。主要用于黨建,、干部,、人才工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬(wàn)元,完成預(yù)算57.20%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年持平,增長(zhǎng)0%,。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次,134人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.43萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:專(zhuān)項(xiàng)檢查,、調(diào)研,、業(yè)務(wù)交流等接待支出。其中:

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。本年度本部門(mén)無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)“黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)民夜校工作經(jīng)費(fèi)”,、“智慧組工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,雅安市委組織部較好地完成了年度總體績(jī)效目標(biāo),部門(mén)綜合管理有序,專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目規(guī)劃合理,項(xiàng)目實(shí)施效果明顯。本部門(mén)還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,各項(xiàng)目編制合理,、規(guī)劃明確,項(xiàng)目的實(shí)施符合社會(huì)發(fā)展需求,年度績(jī)效目標(biāo)與規(guī)劃一致,項(xiàng)目的實(shí)施加強(qiáng)了組織建設(shè),加快人才和干部培養(yǎng),提升了黨員素養(yǎng),為推動(dòng)綠色發(fā)展示范市再上新臺(tái)階提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)民夜校工作經(jīng)費(fèi)”,、“智慧組工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

1.黨員教育培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目用于保障市級(jí)各領(lǐng)域黨員教育示范培訓(xùn)工作,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)420萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為382.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.15%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,實(shí)現(xiàn)黨員素質(zhì)能力雙提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:項(xiàng)目集中在下半年實(shí)施,加上項(xiàng)目資金結(jié)算周期較長(zhǎng)等因素,導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢,。下一步改進(jìn)措施:一是建立管理臺(tái)賬,加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,提高資金執(zhí)行效率;二是完善管理辦法,加強(qiáng)資金協(xié)調(diào)監(jiān)管;三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),科學(xué)編制來(lái)年預(yù)算,。

2.農(nóng)民夜校工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)169萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為33.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的19.92%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,提高農(nóng)民群眾參學(xué)的主動(dòng)性,、積極性,讓農(nóng)民夜校成為宣傳黨的政策、普及致富技能,、傳播文明新風(fēng)、促進(jìn)社會(huì)和諧的重要陣地,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢,資金結(jié)余較大,。下一步改進(jìn)措施:一是建立管理臺(tái)賬,加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,提高資金執(zhí)行效率;二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),科學(xué)編制來(lái)年預(yù)算。

3.智慧組工項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)700萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為197.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的28.26%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,建立干部大數(shù)據(jù)工作研判中心,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持,提高干部的整體管理效率和組織工作效率,有效提高干部規(guī)范化管理和工作質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:一是項(xiàng)目程序復(fù)雜,實(shí)施周期較長(zhǎng);二是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢,資金結(jié)余較大,。下一步改進(jìn)措施:一是建立管理臺(tái)賬,加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,提高資金執(zhí)行效率;二是加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督,最大限度地發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)資金的社會(huì)效益,。

(三)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市委組織部部門(mén)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,中共雅安市委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.37萬(wàn)元,比2017年增加29.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.48%,。主要原因是增加了辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi),。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018中共雅安市委組織部政府采購(gòu)支出總額13.55萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出13.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,中共雅安市委組織部共有車(chē)輛2輛,其中:市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛,、一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):

指用于保障事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),用于事業(yè)運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出,。

12.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù)以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。

13.教育(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)):反映本部門(mén)安排的干部培訓(xùn)等方面的支出,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.農(nóng)林水(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng)):指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出,。

19.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

21.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

23.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委組織部2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

中共雅安市委組織部下屬二級(jí)單位4個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè),。

納入中共雅安市委組織部2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.中共雅安市委組織部機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.中共雅安市委組織部黨員教育中心

3.雅安市“12380”舉報(bào)中心

4.雅安市高端人才服務(wù)中心

(二)機(jī)構(gòu)職能

中共雅安市委組織部是市委主管組織工作、干部工作,、人才工作的職能部門(mén),。職責(zé)職能包括研究、指導(dǎo)全市各級(jí)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè);提出區(qū)縣和市級(jí)各部門(mén)及市委,、市政府直屬事業(yè)單位以及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整,、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部任免的意見(jiàn)和建議;研究草擬全市干部隊(duì)伍建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的規(guī)定,、措施;研究,、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革;組織、干部工作的監(jiān)督檢查及有關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作;主管干部教育工作,負(fù)責(zé)人才工作的牽頭抓總;負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀管理,。

(三)人員概況

截至2018年12月31日,市委組織部實(shí)有在職人員40人,其中,機(jī)關(guān)行政人員31人,、工勤人員3人、參照公務(wù)員法管理人員4人,財(cái)政補(bǔ)助人員2人,退休人員8人,。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2018年度本年收入3517.70萬(wàn)元,均為財(cái)政撥款收入。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余530.46萬(wàn)元(其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)137.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余392.94萬(wàn)元),。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2018年度本年支出2530.63萬(wàn)元,其中基本支出620.10萬(wàn)元(人員經(jīng)費(fèi)526.73萬(wàn)元,、日常公用經(jīng)費(fèi)93.37萬(wàn)元);項(xiàng)目支出1910.53萬(wàn)元。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理

1.預(yù)算編制

(1)目標(biāo)制定

雅安市委組織部2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要圍繞當(dāng)年工作要點(diǎn),根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)設(shè)置,包括項(xiàng)目完成指標(biāo),、效果指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿(mǎn)意度指標(biāo),目標(biāo)設(shè)置較合理,。

(2)目標(biāo)完成

項(xiàng)目完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

2.預(yù)算執(zhí)行

(1)支出控制

2018年部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為107.56萬(wàn)元,決算數(shù)為93.37萬(wàn)元,控制率為86.81%。

(2)執(zhí)行進(jìn)度

2018年,中共雅安市委組織部基本支出預(yù)算全部執(zhí)行完畢,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快,。

3.完成結(jié)果

(1)預(yù)算完成

中共雅安市委組織部2018年部門(mén)預(yù)算數(shù)為 3517.70萬(wàn)元,決算數(shù)為2530.63萬(wàn)元,。年度預(yù)算完成率為71.94%。

(2)違規(guī)記錄

2018年度雅安市委組織部未接受審計(jì)監(jiān)督或財(cái)政檢查,未發(fā)現(xiàn)部門(mén)預(yù)算管理方面存在違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,。

(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理

1.項(xiàng)目決策

(1)程序嚴(yán)密

2018年雅安市委組織部專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目包括“黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”“ 農(nóng)民夜校工作經(jīng)費(fèi)”“智慧組工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”,項(xiàng)目資金均為當(dāng)年立項(xiàng),次年預(yù)算下達(dá),。

(2)規(guī)劃合理

各專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分,黨員教育培訓(xùn)項(xiàng)目根據(jù)中辦、省委《2014-2018年黨員教育培訓(xùn)工作規(guī)劃》安排,根據(jù)市委組織部和機(jī)關(guān)工委實(shí)際培訓(xùn)情況安排支出;農(nóng)民夜校工作項(xiàng)目根據(jù)川組通〔2016〕89號(hào)《關(guān)于全面開(kāi)辦“農(nóng)民夜?！钡耐ㄖ?、川組通〔2017〕23號(hào)關(guān)于印發(fā)《四川省“農(nóng)民夜校”管理辦法》的通知實(shí)施;智慧組工項(xiàng)目按照全省新形勢(shì)組織工作要求,進(jìn)一步加強(qiáng)干部,、人才,、基層黨建信息化建設(shè)和實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)共享共建。

(3)結(jié)果符合

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況分析,各項(xiàng)目均能?chē)@市委組織部2018年工作要點(diǎn),按照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)和工作方案有序推進(jìn),實(shí)施結(jié)果與總體規(guī)劃一致,。通過(guò)黨員教育培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了黨員素質(zhì)能力雙提升;農(nóng)民夜校工作項(xiàng)目的實(shí)施,提高了農(nóng)民群眾參學(xué)的主動(dòng)性,、積極性,讓農(nóng)民夜校宣傳了黨的政策、普及了致富技能,、傳播了文明新風(fēng),、促進(jìn)了社會(huì)和諧;智慧組工項(xiàng)目的實(shí)施,建立了干部大數(shù)據(jù)工作研判中心,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持,提高了干部的整體管理效率和組織工作效率,有效提高干部規(guī)范化管理和工作質(zhì)量,。項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

(1)分配科學(xué)

專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目分別采取項(xiàng)目法、因素法和據(jù)實(shí)據(jù)效的方式分配財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金,黨員教育培訓(xùn)項(xiàng)目根據(jù)各期培訓(xùn)班工作的開(kāi)展,按合同支付培訓(xùn)費(fèi);農(nóng)民夜校工作項(xiàng)目按照保障農(nóng)民夜校教材建設(shè),、師資隊(duì)伍建設(shè)及培訓(xùn),、現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)暨農(nóng)民技能大比武、校長(zhǎng)示范培訓(xùn),、示范校(基地)獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目分配資金;智慧組工項(xiàng)目按照合同根據(jù)工程進(jìn)度情況,分階段驗(yàn)收后支付資金,。各項(xiàng)目資金分配方法科學(xué),分配程序和過(guò)程管理較規(guī)范。

(2)分配及時(shí)

市財(cái)政局審核2018年度項(xiàng)目預(yù)算后,報(bào)市人大預(yù)算工委審核后,下達(dá)各項(xiàng)目資金,。

3.完成結(jié)果

(1)預(yù)算完成

2018年雅安市委組織部專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金共計(jì)2891.50萬(wàn)元,其中:黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)420.00萬(wàn)元,農(nóng)民夜校工作經(jīng)費(fèi)169.00萬(wàn)元,智慧組工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)700.00萬(wàn)元,其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1602.50萬(wàn)元,。截至2018年12月底,黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民夜校工作經(jīng)費(fèi)、智慧組工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均按合同撥付具體項(xiàng)目單位,。

(2)實(shí)施績(jī)效

根據(jù)雅安市委組織部相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供的項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)情況,大部分項(xiàng)目均已實(shí)施完成并取得了較好的成效,。截至2018年12月,黨員教育培訓(xùn)項(xiàng)目和農(nóng)民夜校工作已基本完成2018年度目標(biāo)任務(wù);智慧組工項(xiàng)目完成工程進(jìn)度的95%,初步建成雅安干部大數(shù)據(jù)平臺(tái)。

(3)違規(guī)記錄

2018年度雅安市委組織部未接受審計(jì)監(jiān)督或財(cái)政檢查,未發(fā)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理方面存在違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評(píng)質(zhì)量

按照《雅安市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(雅財(cái)績(jī)〔2019〕3號(hào))的要求,雅安市委組織部績(jī)效自評(píng)工作于2019年7月啟動(dòng),評(píng)價(jià)小組嚴(yán)格依據(jù)文件所附指標(biāo)體系的計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)雅安市委組織部2018年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。

2.信息公開(kāi)

2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表隨同當(dāng)年預(yù)算在“雅安黨建網(wǎng)”公開(kāi),2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況隨同當(dāng)年決算在“雅安黨建網(wǎng)”公開(kāi),公開(kāi)的范圍,、內(nèi)容等符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及市人大預(yù)算工委,、財(cái)政局有關(guān)規(guī)定。2018年部門(mén)整體支出自評(píng)工作于2019年7月啟動(dòng),自評(píng)情況將隨同決算一并公開(kāi),。

3.整改反饋

2018年雅安市委組織部根據(jù)市財(cái)政局安排預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),針對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中披露的問(wèn)題,積極進(jìn)行整改并反饋整改情況,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

總體來(lái)看,雅安市委組織部較好地完成了年度總體績(jī)效目標(biāo),部門(mén)綜合管理有序,專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目規(guī)劃合理,項(xiàng)目實(shí)施效果明顯,但同時(shí)也存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度需要加快的問(wèn)題,。

(二)存在問(wèn)題

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快,。盡管我部高度重視預(yù)算執(zhí)行工作,在年度執(zhí)行過(guò)程中,采取了加強(qiáng)科室間協(xié)調(diào)配合、加大督辦力度等多項(xiàng)措施,但由于個(gè)別項(xiàng)目的資金使用受制于該項(xiàng)目啟動(dòng)的必經(jīng)流程和相對(duì)固定的時(shí)間安排等因素,影響了部門(mén)整體預(yù)算執(zhí)行,執(zhí)行進(jìn)度有待加快,。

(三)改進(jìn)建議

合理安排預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,。一是嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,將績(jī)效目標(biāo)作為編制預(yù)算的必要前提,提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性;二是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,合理安排預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核;三是強(qiáng)化預(yù)算編制責(zé)任,加強(qiáng)對(duì)所屬科室預(yù)算的指導(dǎo),提高整體預(yù)算完成率。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表