目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二,、機構(gòu)設置 11

第二部分 2018年度部門決算情況說明 12

一、收入支出決算總體情況說明 12

二,、收入決算情況說明 12

三,、支出決算情況說明 13

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 13

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 14

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 18

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 19

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 22

九,、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 22

十、預算績效情況說明 22

十一,、其他重要事項說明 25

第三部分 名詞解釋 27

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 35

第五部分 附表 36

一,、收入支出決算總表 36

二、收入總表 36

三,、支出總表 36

四,、財政撥款收入支出決算總表 36

五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目) 36

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表 36

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 36

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 36

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 36

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 36

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 36

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 36

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 36

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1.擬訂全市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展,、經(jīng)濟體制改革的地方規(guī)范性文件草案,負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,。

2.負責擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟社會發(fā)展;研究分析宏觀經(jīng)濟形勢,提出全市經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、價格調(diào)控監(jiān)管的政策建議,。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

3.研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題,。

4.負責匯總分析全市財政,、金融等方面情況;參與制定財政、金融、土地政策,綜合分析政策執(zhí)行情況;綜合協(xié)調(diào)全市財政,、金融,、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿,保證全市國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。

5.承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革的責任,管理國家,、省,、市列名管理的商品和服務價格。負責全市投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設,推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控;負責全市經(jīng)濟社會發(fā)展政策銜接,推進可持續(xù)發(fā)展,研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,指導,、協(xié)調(diào)并綜合管理全市招標投標工作;負責鐵路,、機場、航電等綜合交通的規(guī)劃制定和發(fā)展協(xié)調(diào),按職責管理權(quán)限負責全市綜合交通項目立項工作,。

(二)2018年重點工作完成情況

2018年,在市委市政府的堅強領導下,在市領導的關心指導下,在市級各單位,、各縣(區(qū))的大力支持下,全市發(fā)改系統(tǒng)深入學習貫徹習近平總書記對四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神和黨的十九大精神,全面落實省委十一屆三次,、四次全會精神和市委市政府決策部署,解放思想,、狠抓落實,努力發(fā)揮參謀助手作用,扎實開展項目攻堅,推動發(fā)展改革工作不斷取得新成效。

1.提高政治站位,縱深推進全面從嚴治黨,發(fā)改系統(tǒng)凝聚力戰(zhàn)斗力不斷提升,。樹牢“四個意識”,增強“四個自信”,自覺踐行“兩個維護”,切實加強黨對發(fā)展改革工作的領導,。一是及時傳達學習重要指示、重要會議精神,。堅持黨組會前學習制度,及時傳達學習習近平總書記相關重要講話和重要指示批示,。召開黨組中心組學習會、職工大會,、黨員大會,及時傳達學習中央經(jīng)濟工作會議,省委十一屆三次,、四次全會和省委經(jīng)濟工作會議,市委四屆三次、四次,、五次全會和全市干部大會暨市委經(jīng)濟工作會議等重要會議精神,委領導示范帶動全體干部講政治,、講擔當、講奉獻,、抓落實,。二是認真落實上級決策部署。對市委市政府決策部署和市領導批示交辦事項,第一時間學習研究,、分解落實,及時辦結(jié)回復,。完成全市第一次大督查有關任務,扎實抓好全省第一次大督查反饋問題整改。持續(xù)開展作風整頓,綜合窗口統(tǒng)一受理各類審批提速60%以上,。三是推動黨建業(yè)務統(tǒng)籌融合發(fā)展,。落實新時代黨的建設總要求,壓實壓緊黨建主體責任,堅持將黨建與重大工作、隊伍建設,、目標管理相結(jié)合,組建“青年突擊隊”,培育“聚力發(fā)展,、改革創(chuàng)新”黨建品牌,匯聚了發(fā)改系統(tǒng)推進建設綠色發(fā)展示范市的強大合力。

2.扎實開展“大學習、大討論,、大調(diào)研”活動,參謀助手作用有效發(fā)揮,。堅持把“大學習、大討論,、大調(diào)研”活動與解放思想,、凝聚共識、推動工作相結(jié)合,主動想大事,、議大事,、抓大事。一是加強干部教育培訓,。深刻學習領會“十個指明”“七個明確指出”的核心要義,。積極組織參加“發(fā)展改革大家談”和“雅州講壇”,分期分批組織30多人次到浙江、江蘇,、上海等地參加經(jīng)濟發(fā)展,、項目投資等各方面的培訓活動,聘請省發(fā)展改革委經(jīng)濟方面的專家來雅指導。二是開展重大問題研究,。積極參與雅安發(fā)展定位研究,、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、建設綠色發(fā)展示范市等市委部署的12個重點課題,從加快經(jīng)濟發(fā)展,、推進項目投資,、強化資金爭取、加強園區(qū)建設等方面自主選題開展4個課題研究,。三是加強經(jīng)濟綜合管理,。認真研判經(jīng)濟形勢,每季度做好經(jīng)濟運行情況分析,形成年度全市經(jīng)濟工作要點、一季度經(jīng)濟工作安排意見等供市委市政府參考,。建立委內(nèi)對口聯(lián)系縣(區(qū)),、省重點項目常態(tài)化工作機制,深入縣(區(qū))、重點園區(qū),、重點企業(yè)開展調(diào)研,提出工作建議,。全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值646.1億元,增長8.1%,高于全省0.1個百分點。四是開展“十三五”規(guī)劃中期評估,。會同市級有關部門對“十三五”規(guī)劃綱要實施情況進行評估,綱要主要目標實現(xiàn)程度良好,重大任務積極推進,。

3.大力實施“項目攻堅年”計劃,有效投資持續(xù)擴大。全市完成全社會固定資產(chǎn)投資464.36億元,增長12.2%,高于全省2個百分點,。一是突出抓好重大項目。制定“項目攻堅年”工作方案,確定實施市以上重大項目364個,總投資1360.5億元,其中億元以上重大項目193個,。健全重大項目“謀劃儲備,、領導干部掛聯(lián)、基礎保障、調(diào)度通報,、督促檢查,、考核獎懲”六大機制,組織四次重大項目集中開工,集中開工項目229個、總投資490億元,。364個市以上重大項目完成投資348.8億元,。二是加強項目謀劃儲備。成立雅安市項目編研中心,制定《雅安市項目儲備庫管理辦法》,全市儲備項目4000余個,估算總投資超過8000億元,。三是深化投融資體制改革,。制定《雅安市市級政府投資項目代理建設管理辦法》。全面實行企業(yè)投資項目“在線告知”,、屬地備案,。開展項目審批權(quán)限委托試點,在滎經(jīng)縣開展企業(yè)投資項目承諾制試點。四是加大資金爭取力度,。全年爭取中央,、省預算內(nèi)投資項目42個,爭取資金3.53億元。其中:總投資1.29億元的雅安市水中壩拆遷安置小區(qū)工程爭取資金5350萬元,、總投資1.35億元的雅安市監(jiān)管中心項目爭取資金3680萬元,、總投資7996萬元的四川省石棉縣獨立工礦區(qū)向陽中學建設工程爭取資金2399萬元、總投資5900萬元的大熊貓國家公園雅安科普教育中心爭取資金2200萬元,。

4.落實“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略,開放發(fā)展取得新進展,。一是加快融入成都平原經(jīng)濟區(qū)一體化發(fā)展。大力推進“東進融入”行動,牽頭制定東進融入行動實施意見,、年度實施方案,。推動健全市級層面一體化發(fā)展領導機構(gòu)和工作運行機制,制定雅安市推進成都平原經(jīng)濟區(qū)一體化發(fā)展工作方案,“清單式”列出重點任務,明確責任單位。召開成都—雅安深化合作座談會,集中簽約兩地合作項目和協(xié)議22個,。二是深化拓展合作空間,。會同成都平原經(jīng)濟區(qū)其余7市與中國鐵路成都局簽署鐵路公交化運營合作框架協(xié)議,與眉山、樂山,、自貢簽署加快推進雅眉樂自鐵路建設合作框架協(xié)議,與宜賓,、瀘州、樂山簽署推動長江上游及其支流沿江聯(lián)動發(fā)展合作協(xié)議,。與福建省寧德市締結(jié)友好城市,。三是加快建設開放通道。全力推進鐵路建設,成雅鐵路建成通車,雅安跨入“動車時代”,。完成雅眉樂自鐵路方案研究報告和雅安市航空發(fā)展規(guī)劃編制,。雅康高速正式通車,成雅快速通道、峨漢高速公路,、雨名快速通道等一批重大通道加快建設,。四是推進開放平臺建設,。加快推進園區(qū)提檔升級,成功爭取全市8個開發(fā)區(qū)全部納入《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄(2018年版)》,成為全省唯一上報園區(qū)全部納入的市州。積極推動省級開發(fā)區(qū)新設工作,5個新增納入《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄》的開發(fā)區(qū)全部獲批為省級開發(fā)區(qū),。

5.深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,發(fā)展動力活力不斷增強,。堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,著力發(fā)展實體經(jīng)濟,推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。一是牽頭完成供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革年度目標任務,。牽頭制定《2018年雅安市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作方案》,全市關閉“散亂污”工業(yè)企業(yè)148戶,關閉退出煤礦9處,、產(chǎn)能87噸,石棉縣、蘆山縣整體退出產(chǎn)煤縣,。二是穩(wěn)步推進重點領域改革,。建立經(jīng)濟體制改革工作臺賬,提出67項改革舉措,組織相關部門制定出臺經(jīng)濟體制改革領域改革方案24個。出臺全面創(chuàng)新改革“雅安市9張清單”,“重點投資項目全程代辦新機制”和“茶產(chǎn)區(qū)茶園認領制管理助力脫貧”2條實踐經(jīng)驗納入全省第二批可復制可推廣經(jīng)驗,。加快推進電力體制改革,積極爭取建設全省水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū),。赴廣西開展專題調(diào)研,提出我市參與全省輸配電價改革的具體工作建議。出臺《關于加強個人誠信體系建設實施方案》《關于加強政務誠信建設的實施意見》等系列文件,社會信用體系加快完善,。三是大力發(fā)展縣域經(jīng)濟,。開展縣域經(jīng)濟和市域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究。雨城,、石棉,、寶興在全省縣域經(jīng)濟綜合排位中進入山區(qū)類前十位,寶興、天全被評為重點生態(tài)功能區(qū)2017年縣域經(jīng)濟發(fā)展先進縣,寶興,、石棉被評為四川省旅游強縣,。

6.著力保障民生做好價格工作,民生社會事業(yè)相關任務全面完成。一是加強價格監(jiān)測檢查和調(diào)控,。建立完善生豬等重要商品市場調(diào)控機制,。開展城市供水供氣、電信,、商品房銷售等領域價格檢查,受理各類價格舉報和咨詢案件508件,辦結(jié)率100%,。開展各類價格檢查460余次,檢查單位1218家,召開提醒告誡會13次,發(fā)放提醒告誡書50份。全市居民消費價格累計上漲1.9%,物價水平總體穩(wěn)定,。二是做好資源性產(chǎn)品價格管理,。積極爭取電價政策,成功爭取留存電量政策繼續(xù)執(zhí)行2年,會同經(jīng)信部門成功爭取省上2019年起對雅安新增綠色載能產(chǎn)業(yè)(含大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè))進行電價支持的政策。全面實行居民生活用氣階梯價格制度,。有序推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革,加快推行居民用水階梯價格制度,加快建立健全城鎮(zhèn)非居民用水超定額累進加價制度,。三是加強收費管理。全面實行收費目錄清單制度,。完成全市公立醫(yī)療機構(gòu)取消醫(yī)用耗材加成改革,。積極做好民辦教育收費管理工作。調(diào)整污水處理收費標準,。推動碧峰峽等5個4A級景區(qū)門票價格按降幅不小于10%降價,并實行最高限價管理,。四是全面完成民生任務,。會同雅電集團完成《雅安市電動汽車充電基礎設施規(guī)劃》(2018—2025)編制,。投入資金1082.63萬元對雨城區(qū)晏場鄉(xiāng)三合村等6個貧困村進行農(nóng)網(wǎng)升級改造,。全市爭取社會事業(yè)中央、省預算內(nèi)投資項目15個,爭取資金近1.19億元,。

7.堅持生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展,生態(tài)文明建設深入推進,。一是扎實抓好環(huán)保督察反饋小水電相關問題整改。牽頭制定《雅安市青衣江,、大渡河小水電綜合整治方案》,會同市級相關部門多次現(xiàn)場督促檢查整改情況,對推進不力的縣(區(qū))進行“發(fā)點球”式督辦,。全市自然保護區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)范圍內(nèi)17個小水電全部完成整改,。二是持續(xù)推進節(jié)能減排降碳,。制定《雅安市園區(qū)循環(huán)化改造三年推進計劃(2018—2020年)》,經(jīng)開區(qū)成功創(chuàng)建四川省循環(huán)化改造示范試點園區(qū)。2017年度能源消耗總量和強度“雙控”,、控制溫室氣體排放目標責任考核獲省節(jié)能減排辦通報表揚,。三是大力推進綠色發(fā)展。推動設立雅安市周公山文化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園和蒙頂山生態(tài)旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園,推動清潔能源建設和應用,勝利電站投產(chǎn)發(fā)電,新廟電站,、送出加強500千伏輸變電工程開工建設,雅安—漢源九襄段天然氣管線建成投用,19個燃煤鍋爐替代改造項目納入全省實施計劃,。四是統(tǒng)籌推進生態(tài)領域各項工作。配合完成《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護條例》立法工作,大熊貓國家公園體制試點有關工作有序推進,。組織天全,、寶興開展國家重點生態(tài)區(qū)產(chǎn)業(yè)準入負面清單實施情況評估,石棉縣國家重點生態(tài)功能區(qū)產(chǎn)業(yè)準入負面清單發(fā)布實施。

二,、機構(gòu)設置

雅安市發(fā)展改革委下屬二級單位5個,其中行政單位3個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位2個,。

納入雅安市發(fā)展改革委2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1. 雅安市發(fā)展和改革委員會機關(本級)

2. 雅安市價格監(jiān)督檢查分局

3. 雅安市成本調(diào)查與價格監(jiān)測分局

4. 雅安市信息中心

5. 雅安市物價局價格認證中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計5614.91萬元,。與2017年相比,收、支總計各增加1865.21萬元,增長49.75%,。主要變動原因是財政加大了對城鄉(xiāng)社區(qū)支出的投入,。



二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2976.8萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2976.8萬元,占100%,。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%,事業(yè)收入0萬元,占0%,經(jīng)營收入0萬元,占0%,附屬單位上繳收入0萬元,占0%,其他收入0萬元,占0%,。



三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計3358.08萬元,其中:基本支出1279.09萬元,占38.09%;項目支出2078.99萬元,占61.91%,。



四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計5614.91萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加1865.21萬元,增長49.75%,。主要變動原因是財政加大了對城鄉(xiāng)社區(qū)支出的投入。



五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3358.08萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加2002.18萬元,增長147.67%。主要變動原因是小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出增加,。



(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3358.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1378.54萬元,占41.06%;社會保障和就業(yè)(類)支出183.49萬元,占5.47%;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出73.11萬元,占2.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1626.8萬元,占48.44%;交通運輸(類)支出12萬元,占0.35%;住房保障(類)支出84.15萬元,占2.5%,。



(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為3358.08,完成預算59.81%。其中:

1.一般公共服務(類)發(fā)展和改革支出(款)行政運行(項): 支出決算為835.34萬元,完成預算90.11%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員減少,相應經(jīng)費隨之減少,。

2.一般公共服務(類)發(fā)展和改革支出(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為162.78萬元,完成預算80.16%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按項目進度據(jù)實撥付,。

3.一般公共服務(類)發(fā)展和改革支出(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項): 支出決算為4.32萬元,完成預算38.03%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為:因該項目支出為日元貸款還本付息支出,按照四川省經(jīng)濟信息中心所提供的轉(zhuǎn)貸協(xié)議之規(guī)定按期支付。

4.一般公共服務(類)發(fā)展和改革支出(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項): 支出決算為261.59萬元,完成預算100%,。

5.一般公共服務(類)發(fā)展和改革支出(款)經(jīng)濟體制改革研究(項): 支出決算為11.50萬元,完成預算100%,。

6.一般公共服務(類)發(fā)展和改革支出(款)事業(yè)運行(項): 支出決算為103.01萬元,完成預算100%。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為65.47萬元,完成預算95.87%,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為104.84萬元,完成預算99.04%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員減少,相應經(jīng)費隨之減少,。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為13.18萬元,完成預算100%。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為60.90萬元,完成預算100%,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為5.72萬元,完成預算100%,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為6.49萬元,完成預算100%。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項):支出決算為1626.80萬元,完成預算98.81%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按項目進度據(jù)實撥付,。

14.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):支出決算為12萬元,完成預算0.6%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在建鐵路項目資本金1796萬元,由市財政局墊付,該資金已于2019年6月13日上交雅安市財政局預算存款戶。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為84.15萬元,完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1279.09萬元,其中:

人員經(jīng)費1116.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、離休費,、退休費、退職(役)費,、生活補助,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費162.95萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.14萬元,完成預算34.71%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定以及我市厲行節(jié)約反對浪費各項要求,在保障工作正常運行情況下,嚴格控制有關開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算14.64萬元,占90.7%;公務接待費支出決算1.5萬元,占9.3%,。具體情況如下:



1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出14.64萬元,完成預算97.6%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.24萬元,下降1.62%,。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定以及我市厲行節(jié)約反對浪費各項要求,在保障工作正常運行情況下,嚴格控制開支。

其中:公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,。截至2018年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車1輛、越野車1輛,。

公務用車運行維護費支出14.64萬元,。主要用于重大政策調(diào)研、專項檢查,、委機關以及下屬事業(yè)單位開展日常工作等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出1.5萬元,完成預算4.77%。公務接待費支出決算比2017年減少0.53萬元,下降26.11%,。主要原因是我委嚴格落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定,以及我市厲行節(jié)約反對浪費各項要求,進一步嚴格執(zhí)行公務接待標準,嚴格控制公務接待的范圍,、人數(shù)。

國內(nèi)公務接待22批次,187人次(不包括陪同人員),共計支出1.51萬元,。具體內(nèi)容包括:1.接待省發(fā)改委工作人員在雅安開展2018年第一季度經(jīng)濟形勢調(diào)查研究工作發(fā)生接待費用0.05萬元,。2.接待省發(fā)改委工作人員在雅安開展電價改革相關情況調(diào)研工作發(fā)生的接待費用0.08萬元。3.接待省發(fā)改委工作人員在雅安開展2017年度能源消耗總量和強度“雙控”及控制溫室氣體排放目標考核工作發(fā)生的接待費用0.07萬元,。4.接待國家及省發(fā)改委工作人員在雅安開展小水電管理專題調(diào)研工作發(fā)生的接待費用0.12萬元,。5.接待省價格認證中心人員在雅安開展價格矛盾糾紛調(diào)處調(diào)研工作發(fā)生的接待費用0.06萬元,。6.接待雅安市司法局等相關人員在雅安名山開展法治扶貧“五個一”活動發(fā)生的接待費用0.04萬元。7.接待省發(fā)改委工作人員在雅安開展雅安市自然保護區(qū)小水電問題整改及中央環(huán)保督察反饋意見整改情況調(diào)研工作發(fā)生的接待費用0.08萬元,。8.接待省發(fā)改委工作人員在雅安召開小水河流域,、周公河雅安段小水電整治方案審查會發(fā)生的接待費用0.16萬元。9.接待省價格監(jiān)督檢查與反壟斷局工作人員來雅安開展旅游,、電力以及涉企收費等價費問題開展調(diào)研工作發(fā)生的接待費用0.06萬元,。10.接待甘孜州發(fā)改委工作人員來雅安學習單病種收費定價工作發(fā)生的接待費用0.04萬元。11.省發(fā)改委工作人員來雅安稽查我市中央,、省預算內(nèi)投資計劃執(zhí)行情況開展督導稽查發(fā)生的接待費用0.07萬元,。12.省發(fā)改委工作人員來雅調(diào)研召開經(jīng)濟形勢座談會發(fā)生的接待費用0.05萬元。13.接待省發(fā)改委工作人員來雅安開展節(jié)能及降碳工作考核發(fā)生的接待費用0.10萬元,。14.接待省循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會及有關專家來我市開展園區(qū)循環(huán)化改造工作發(fā)生的接待費用0.07萬元,。15.接待四川省大數(shù)據(jù)發(fā)展研究會調(diào)研雅安大數(shù)據(jù)工作發(fā)生的接待費用0.1萬元。16.接待省發(fā)改委工作人員來雅安開展2018年第三季度經(jīng)濟形勢調(diào)查研究工作發(fā)生的接待費用0.05萬元,。17.接待省國土廳及成都市經(jīng)濟委等相關部門工作人員來雅安開展營商環(huán)境試評價數(shù)據(jù)核查工作發(fā)生的接待費用0.08萬元,。18.接待省發(fā)改委工作人員再次開展自然保護區(qū)核心和緩沖區(qū)小水電整改督導工作發(fā)生的接待費用0.02萬元。19.接待中世成碳科技有限公司及有關專家到雅安召開低碳發(fā)展項目交流會產(chǎn)生的接待費用:0.05萬元,。20.2018年扶貧日暨九九重陽節(jié)主題黨日活動接待雅安名山區(qū)白馬村相關人員發(fā)生的接待費用:0.05萬元,。21.接待省發(fā)改委工作人員到雅安落實國務院第五次大督查反饋意見整改工作發(fā)生的接待費用:0.04萬元。22.接待省發(fā)改委工作人員到雅安調(diào)研成都平原經(jīng)濟區(qū)協(xié)同發(fā)展相關工作發(fā)生的接待費用0.07萬元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。本年度無外事接待事項。

其他國內(nèi)公務接待支出0萬元,。

本年度無其他國內(nèi)公務接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十,、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對4個項目開展了預算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看預算執(zhí)行和資金支付及時,對部門預算管理,、績效結(jié)果應用等進行逐項評分,共得分91分,。其中,部門預算管理73分,績效結(jié)果應用18分。本部門還自行組織了1個項目績效評價,從評價情況來看,績效目標基本實現(xiàn),無違規(guī)違紀現(xiàn)象,。

(二)項目績效目標完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中反映“信息中心日元貸款還本付息”項目績效目標實際完成情況。

信息中心日元貸款還本付息項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)8萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3.36萬元,共計11.36萬元,本年實際發(fā)生數(shù)為4.32萬元,完成預算的38.03%,。通過項目實施,雖保障了本年度的還本付息,但在實施中存在的主要問題:預算編制準確性有待提高,資金結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,。下一步改進措施:嚴格按照《行政單位財務規(guī)則》的相關要求合理編制項目預算,嚴格按項目當年的資金需求合理編制預算,提高資金的使用效益。

項目支出績效目標完成情況表                                    (2018 年度)
項目名稱			日元貸款還本付息
預算單位			雅安市信息中心
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數(shù):		8萬元	執(zhí)行數(shù):	4.32萬元
	其中-財政撥款:		8萬元	其中-財政撥款:	4.32萬元
	其它資金:			其它資金:
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	每年根據(jù)匯率還本付息			按省信息中心協(xié)議要求已還款4.32萬元
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	還款次數(shù)	1年1次	1年1次
	項目完成指標	數(shù)量指標	還款金額	根據(jù)匯率輕微浮動	已根據(jù)匯率輕微浮動還款
	項目完成指標	數(shù)量指標	項目參加單位	1個	1個
	項目完成指標	時效指標	項目完成節(jié)點	當年還本付息	本年已還本付息
	項目完成指標	成本指標	利息	當年還本付息	本年已還本付息
	效益指標	可持續(xù)影響指標	運行情況	良好	良好
	效益指標	可持續(xù)影響指標	剩余持續(xù)年限	六年	六年

(二)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市發(fā)展和改革委員會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2018年,市發(fā)展和改革委機關運行經(jīng)費支出162.95萬元,比2017年增加94.83萬元,增長139.21%,。主要原因是2018年公務交通補助費納入機關運行經(jīng)費支出中核算,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市發(fā)展和改革委政府采購支出總額17.46萬元,其中:政府采購貨物支出17.46萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。主要用于市發(fā)展改革委機關和4個下屬單位采購臺式電腦、打印機,、辦公桌椅,、辦公用保密柜等貨物類型。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市發(fā)展改革委共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

5.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

6.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):反映擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出,。

7.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項):反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出,。

8.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)經(jīng)濟體制改革研究(項):反映經(jīng)濟體制改革研究方面的支出。

9.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位,。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行未歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政單位離退休方面的支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項):指反映用于小城鎮(zhèn)路,、氣、水電等基礎建設方面的支出,。

18.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):反映除行政運行,、鐵路路網(wǎng)建設、鐵路還貸專項等項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出,。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

22.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

23.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市發(fā)展和改革委員會2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成。

雅安市發(fā)展改革委共有獨立編制機構(gòu)5個,其中:行政單位3個(委機關,、雅安市價格監(jiān)督檢查分局,、雅安市成本調(diào)查與價格監(jiān)測分局),事業(yè)單位2個(雅安市物價局價格認證中心、雅安市信息中心),。

(二)機構(gòu)職能,。

1.擬訂全市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的地方規(guī)范性文件草案,負責本系統(tǒng),、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,。

2.負責擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟社會發(fā)展;研究分析宏觀經(jīng)濟形勢,提出全市經(jīng)濟社會發(fā)展,、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、價格調(diào)控監(jiān)管的政策建議。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告,。

3.研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題,。

4.負責匯總分析全市財政、金融等方面情況;參與制定財政,、金融,、土地政策,綜合分析政策執(zhí)行情況;綜合協(xié)調(diào)全市財政、金融,、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿,保證全市國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施,。

5.承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革的責任,管理國家、省,、市列名管理的商品和服務價格。負責全市投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設,推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控;負責全市經(jīng)濟社會發(fā)展政策銜接,推進可持續(xù)發(fā)展,研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,指導,、協(xié)調(diào)并綜合管理全市招標投標工作;負責鐵路,、機場、航電等綜合交通的規(guī)劃制定和發(fā)展協(xié)調(diào),按職責管理權(quán)限負責全市綜合交通項目立項工作,。

(三)人員概況,。

2018年末,市發(fā)展改革委共有編制人數(shù)89人;其中行政編制74人,事業(yè)編制15人。年末實有人數(shù)81人(其中行政人員67人,事業(yè)人員13人,離休人員1人),。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年本年收入合計2976.8萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2976.8萬元,占100%,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年本年支出合計3358.08萬元,其中:基本支出1279.09萬元,占38.09%;項目支出2078.99萬元,占61.91%。按支出經(jīng)費分類,工資福利支出1050.61萬元,商品和服務支出596.04萬元,對個人和家庭的補助支出65.55萬元,債務利息及費用4.32萬元,資本性支出1641.58萬元,。

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

1.部門績效目標制定。我委緊緊圍繞落實市委市政府各項決策部署,、緊扣職責任務設定部門整體預算績效目標,整體績效目標符合當前實際,在全面反映年度主要目標任務基礎上,細化,、量化了預期成果和效益指標,績效目標監(jiān)控和考核具有科學性、合理性和可操作性,。該項得分8分,。

2.目標完成。2018年納入績效目標4個,分別為:信息中心日元貸款還本付息8萬元,《當代縣域經(jīng)濟》雜志服務費10萬元,四川省縣域經(jīng)濟學會年度會費1.5萬元,鐵建辦工作經(jīng)費12萬元,。除信息中心日元貸款還本付息還結(jié)余7.04萬元外,其余3個項目全部完成績效目標,。該項得分9分。

3.預算編制準確,。預算編制準確得分8分,。

4.支出控制。該項合計得分10分,。

5.預算動態(tài)調(diào)整,。預算動態(tài)調(diào)整得分10分。

6.預算執(zhí)行進度,。預算執(zhí)行進度得分9分,。

7.預算完成情況。按照實際進度得分9分,。

8.違規(guī)記錄,。委機關及下屬單位2018年無違紀違規(guī)問題。該項得分10分,。

9.績效結(jié)果應用,。通過自評質(zhì)量、信息公開,、整改反饋三方面的評價,該項綜合得分18分,。

(二)專項預算管理。

2018年度,市發(fā)展改革委無專項預算,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

我委對部門預算管理,、績效結(jié)果應用等進行了評分,共得分91分,。其中,部門預算管理73分,績效結(jié)果應用18分。

(二)存在問題,。

1.預算編制有待進一步細化,。

2.信息公開工作有待加強。

(三)改進建議,。

1.嚴格預算管理,。嚴格按照《中華人民共和國預算法》和《行政單位財務規(guī)則》相關要求編制預算,實行全口徑的預算管理,對項目資金的預算編制進一步細化,嚴格按項目當期的資金需求合理編制項目資金預算,確保項目資金的有效使用,。

2.信息公開工作要進一步加強。今后,嚴格按照財政的相關要求,進一步做好績效目標和整體支出績效自評報告的信息公開工作,。

附件2 

雅安市發(fā)展和改革委員會2018年度部門整體支出績效評價自評表

績效指標			指標分值	得分
一級指標	二級指標	三級指標
部門預算管理(80分)	預算編制(30分)	目標制定	10	8
		目標完成	10	9
		編制標準	10	8
	預算執(zhí)行(30分)	支出控制	10	10
		動態(tài)調(diào)整	10	10
		執(zhí)行進度	10	9
	完成結(jié)果(20分)	預算完成	10	9
		違規(guī)記錄	10	10
績效結(jié)果應用(20分)	自評質(zhì)量(4分)	自評準確	4	3
	信息公開(8分)	目標公開	4	4
		自評公開	4	4
	整改反饋(8分)	結(jié)果整改	4	4
		應用反饋	4	3
總分				91

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表