目錄

第一部分 部門概況..................................... 4

一,、基本職能及主要工作.............................. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 8

第二部分 2018年度部門決算情況說明...................... 8

一、收入支出決算總體情況說明........................ 8

二,、收入決算情況說明................................ 9

三,、支出決算情況說明................................ 9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................ 10

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明............ 11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明........ 14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明............ 15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.................. 17

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............... 17

十,、預(yù)算績效情況說明............................... 17

十一,、名詞解釋..................................... 25

第三部分 名詞解釋.................................... 26

第四部分 附件........................................ 29

附件1............................................ 30

第五部分 附表........................................ 34

一、收入支出決算總表............................... 34

二,、收入總表...................................... 34

三,、支出總表...................................... 34

四、財政撥款收入支出決算總表....................... 34

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)....... 34

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.................. 34

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表.............. 34

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.............. 34

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表.............. 34

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表....... 34

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.......... 34

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表... 34

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................... 34

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策;擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展;承辦政府交辦的其他事項,。

2.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進(jìn)行組織,、協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作,。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會;加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

4.依法管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.圍繞構(gòu)建雙線運(yùn)行機(jī)制,建立和完善組織體系。一是恢復(fù)完善“三會”制度,。市供銷社和8個縣(區(qū))供銷社在各級黨委政府的關(guān)系支持下,設(shè)立了監(jiān)事會,監(jiān)事會主任也已全部配備到位; 3月15至16日,市供銷合作社召開了第一次代表大會,大會選舉產(chǎn)生了第一屆理事會,、監(jiān)事會班子,審議通過了理、監(jiān)事會報告和市社《章程》;截至9月13日,全市8個縣(區(qū))全部召開了供銷社社員代表大會,。二是理順社企關(guān)系,。市社及8個縣(區(qū))供銷社均成立了社有資產(chǎn)管理委員會,雨城、名山,、天全,、滎經(jīng)、漢源,、石棉也分別建立社有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司,構(gòu)建起社有資產(chǎn)監(jiān)督管理,、資本運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的市場化運(yùn)行機(jī)制,基本形成了權(quán)責(zé)分明,、職責(zé)清晰,、規(guī)范運(yùn)行的現(xiàn)代企業(yè)制度。

2.圍繞構(gòu)建社有企業(yè)集團(tuán)化運(yùn)行模式,培育和壯大供銷企業(yè)集團(tuán),。一是創(chuàng)新社有企業(yè)管理機(jī)制,。市供銷社通過整合社有資產(chǎn)等形式,組建成立市供銷投資(集團(tuán))公司及農(nóng)資、茶葉,、農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、城市消費(fèi)合作社“1+5”產(chǎn)業(yè)集團(tuán),為建立適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)需要的社有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制,我社參照國有企業(yè)建立健全了集團(tuán)公司選人用人,、財務(wù),、預(yù)算、審計,、薪酬,、資產(chǎn)處置、重大投融資等管理制度,。健全和完善社有資產(chǎn)監(jiān)管,、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,、對外投資、績效考核,、資產(chǎn)租賃,、借款擔(dān)保等14個市級社有企業(yè)管理辦法,推進(jìn)依法治企、制度治企,、民主治企,。二是大力開展企業(yè)經(jīng)營服務(wù)。為落實供銷系統(tǒng)在農(nóng)資流通主渠道地位,集團(tuán)公司下屬子公司復(fù)興農(nóng)資公司與社會企業(yè),、縣(區(qū))供銷社共同出資分別在8個縣(區(qū))成立復(fù)興農(nóng)資管理公司,已建立了50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)農(nóng)業(yè)終端服務(wù)中心;集團(tuán)公司下屬富博現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)公司,采取土地托管方式,為農(nóng)民提供配方施肥,、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治等系列服務(wù)?，F(xiàn)已托管名山區(qū)茶園合計約2萬畝,實施的飛防業(yè)務(wù)已獲得廣大茶農(nóng)肯定和認(rèn)可,。集團(tuán)供銷下屬田舍益家供銷有限公司,先后與雅安市范圍內(nèi)57家種養(yǎng)殖專合社簽訂了城市消費(fèi)合作社的合作協(xié)議,把專合社、農(nóng)民和生產(chǎn)基地與市場銷售終端連接起來,讓農(nóng)戶產(chǎn)品直接到達(dá)市民餐桌,目前已在市區(qū)內(nèi)建成社區(qū)中心店7個,現(xiàn)該公司正在與拉薩東嘎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場與中國供銷集團(tuán)進(jìn)行洽談,擬在拉薩共同組建運(yùn)營公司,共建農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈,。

3.圍繞構(gòu)建上下貫通的經(jīng)營服務(wù)體系,推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)外聯(lián)合合作,。市供銷社積極協(xié)調(diào)推進(jìn)中農(nóng)批在雅川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目建設(shè)的同時,與中農(nóng)批公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,采用參股方式參與到市場營運(yùn)管理中,實現(xiàn)總社、省社,、市社,、縣(區(qū))社集團(tuán)企業(yè)上下貫通、共建共享;積極推動滎經(jīng)縣滎泰茶業(yè)與省,、市,、縣供銷社四方合作及增資擴(kuò)股工作;為帶動雅安茶產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),雅安供銷集團(tuán)公司積極與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和川農(nóng)何春雷教授洽談合作事宜,整合川農(nóng)科研、教育,、生產(chǎn)優(yōu)勢,將產(chǎn)學(xué)研有機(jī)結(jié)合,經(jīng)市政府現(xiàn)同意將1000萬元資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)市供銷集團(tuán),市財政補(bǔ)助市供銷投資(集團(tuán))600萬元股本金用于建立茶葉精深加工企業(yè),11月8日,雨城區(qū)政府,、何春雷教授和雅安供銷投資集團(tuán)公司簽署了三方出資組建四川康潤茶業(yè)有限公司的協(xié)議。

4.圍繞構(gòu)建三大為農(nóng)服務(wù)體系,助力鄉(xiāng)村振興,。近年來,市供銷社結(jié)合“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”和市委“1485”總體發(fā)展思路,凝心聚力,銳意改革,創(chuàng)新創(chuàng)造出了具有四川特色、雅安特點(diǎn),、供銷特征的“三建三推”改革經(jīng)驗,。今年3月在雅召開的全省供銷系統(tǒng)推動鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場交流會上,作為改革典型經(jīng)驗進(jìn)行了交流學(xué)習(xí),5月省社發(fā)文要求在全省復(fù)制推廣,供銷總社王俠主任多次肯定并要求在全國復(fù)制推廣,今年以來,甘肅、重慶,、湖南,、山東、貴州等省市和省內(nèi)10多個市州紛紛來雅考察學(xué)習(xí),。一是構(gòu)建農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,推動適度規(guī)模經(jīng)營,。圍繞 “五雅”產(chǎn)業(yè),依托系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)和專合社,構(gòu)建農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,開展土地托管服務(wù),現(xiàn)全市托管服務(wù)面積達(dá)到26萬余畝。二是構(gòu)建供銷社基層組織體系,推動集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。以構(gòu)建基層組織體系為切入點(diǎn),積極融入“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略,重點(diǎn)打造集生產(chǎn),、供銷、信用、消費(fèi)“四位一體”新型基層社,開展“村社共建”,實現(xiàn)合作經(jīng)濟(jì),、村集體經(jīng)濟(jì)共建共享共贏,。三是構(gòu)建農(nóng)村三次產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新體系,推動新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展。通過服務(wù)一產(chǎn),、做強(qiáng)二產(chǎn),、拓展三產(chǎn),構(gòu)建融合發(fā)展體系,推動供銷系統(tǒng)內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)新型企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

5.圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的目標(biāo),扎實推進(jìn)產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧試點(diǎn)工作,。一是扎實開展精準(zhǔn)脫貧工作,。市供銷社在聯(lián)系貧困村蘆山縣蘆溪村成立村級綜合服務(wù)社,出資15萬元幫助建設(shè)肉兔養(yǎng)殖場,同時,引導(dǎo)村民組建肉兔養(yǎng)殖專合社和蔬菜專合社;2018年蘆溪村“村摘帽”驗收通過,11月1日,中央軍委脫貧攻堅檢查考評組實地檢查指導(dǎo)脫貧攻堅工作,對聯(lián)系村脫貧工作給予了高度肯定。二是積極探索供銷扶貧模式,。市供銷社和雨城區(qū)供銷社下屬“熊貓公社”電商平臺開展茶產(chǎn)區(qū)茶園認(rèn)領(lǐng),通過線上線下結(jié)合,創(chuàng)新茶產(chǎn)區(qū)茶園認(rèn)領(lǐng)機(jī)制管理助力脫貧模式,該模式已被省政府列入在全省范圍推廣全面創(chuàng)新改革試驗第二批21項經(jīng)驗,要求在省內(nèi)其他地區(qū)借鑒推廣, 2018年,成都云聯(lián)天下等32家企業(yè)簽訂認(rèn)領(lǐng)協(xié)議,共認(rèn)領(lǐng)516戶,1300多畝。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市供銷合作社聯(lián)合社下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級)。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計512.53萬元,。與2017年相比,收,、支總計各增加27.21萬元,增長5.61%,。主要變動原因是人員工作經(jīng)費(fèi)、參加茶事活動費(fèi)用和供銷綜合改革及發(fā)展專項資金增加,。

圖1:收,、支決算總計變動情況圖(單位:萬元)

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計422.09萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入422.09萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計481.79萬元,其中:基本支出353.79萬元,占73.43%;項目支出128萬元,占26.57%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計512.53萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加27.21萬元,增長5.61%。主要變動原因是人員工作經(jīng)費(fèi),、參加茶事活動費(fèi)用和供銷綜合改革及發(fā)展專項資金增加,。

圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況(單位:萬元)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出481.79萬元,占本年支出合計的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加155.47萬元,增長47.64%,。主要變動原因是人員工作經(jīng)費(fèi)、參加茶事活動費(fèi)用和供銷綜合改革及發(fā)展專項資金增加,。

圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出481.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出164.29萬元,占34.1%;社會保障和就業(yè)(類)支出89.34萬元,占18.54%;醫(yī)療衛(wèi)生支出15.69萬元,占3.26%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出192.35萬元,占39.92%;住房保障支出20.12萬元,占4.18%,。

圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為481.79萬元,完成預(yù)算98.49%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項): 支出決算為54.29萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算安排,指標(biāo)全部執(zhí)行,。

2. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為110萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算安排,指標(biāo)全部執(zhí)行,。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為3.04萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算安排,指標(biāo)全部執(zhí)行。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項): 支出決算為25.33萬元,完成預(yù)算89.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動,年底指標(biāo)結(jié)余,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項): 支出決算為5.82萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算安排,指標(biāo)全部執(zhí)行,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  其他行政事業(yè)單位離退休支出(項): 支出決算為22.24萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算安排,指標(biāo)全部執(zhí)行。

7.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 支出決算為32.91萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算安排,指標(biāo)全部執(zhí)行,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為15.69萬元,完成預(yù)算98.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動,年底指標(biāo)結(jié)余,。

9. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)::支出決算為174.35萬元,完成預(yù)算99.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位一名退休職工被判刑,年末對退休人員的一次性補(bǔ)助未發(fā)放,指標(biāo)結(jié)余。

10. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):支出決算為18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算安排,指標(biāo)全部執(zhí)行,。

11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為20.12萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算安排,指標(biāo)全部執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明  

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.79萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)306.06萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金,、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎勵金等,。

公用經(jīng)費(fèi)47.73萬元,主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.39萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定執(zhí)行。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.52萬元,占44.84%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.87萬元,占55.16%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加0萬元,增長0%,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.52萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.17萬元,下降10%。主要原因是公車改革后減少公車出行,厲行節(jié)約,嚴(yán)格把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi),。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.52萬元,。主要用于供銷改革工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.87萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.07萬元,下降3.56%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)接待,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待23批次,267人次(不包括陪同人員),共計支出1.87萬元,具體內(nèi)容包括:接待蘆溪村委員會來雅考察村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,600元;接待重慶市供銷社考察基層社建設(shè),880元;接待省社主任及蜀茶公司,1240元;接待遂寧市供銷社,1132元;接待阿壩州供銷社來雅考察,1200元;接待石棉縣供銷社,570元;接待樂山市供銷社,736元,接待瀘縣供銷社,598元;接待省社,、甘肅省社,216元;接待蘆溪村考察,690元;北京招商臨時接待,151元;接待省社赴雅調(diào)研綜合改革工作,608元;接待省社,750元;接待財政部商務(wù)部客人,627元;接待成都市供銷社,1400元;接待瀘州市供銷社,887元;接待省供銷社,800元;接待省社向偉益一行來雅考察洽談藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展,1596元;接待南充市供銷社,645元;雙線運(yùn)行體制機(jī)制專項試點(diǎn)評估驗收,518元;接待濟(jì)寧市供銷社來雅考察雙線運(yùn)行改革經(jīng)驗,846元;接待總社監(jiān)事孔祥智來雅調(diào)研,835元;接待貴州省供銷社一行來雅調(diào)研,1175元,。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。本部門本年度無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對北京茶博會參展經(jīng)費(fèi),、供銷社社員代表大會宣傳費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)和供銷社綜合改革及發(fā)展專項資金項目開展了預(yù)算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取4個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對4個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,我社根據(jù) 2018 年度部門整體支出績效評價指標(biāo)體系自評分93分,較好的開展了績效工作,。

(二)項目績效目標(biāo)完成情況。本部門在2018年度部門決算中反映“北京茶展會展經(jīng)費(fèi)”“供銷綜合改革及發(fā)展專項資金”“供銷社社員代表大會宣傳費(fèi)”“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”等4個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

1.北京茶展會展經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,我社成功組織雅安茶企參加了北京茶博會,展會期間舉辦了以“中國十大茶業(yè)區(qū)域公用品牌-蒙頂山茶”為主題的蒙頂山茶,、雅安藏茶品鑒推介會,并發(fā)放宣傳資料約6000份,展位現(xiàn)場人流量達(dá)54000人次,品茶,、詢價人員近20000人次。發(fā)現(xiàn)的主要問題:預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項目績效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間,。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項目涉及的具體事項進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算編制的細(xì)化,以及績效目標(biāo)的細(xì)化和量化,。

2.供銷綜合改革及發(fā)展專項資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,組建成立市供銷投資(集團(tuán))公司及農(nóng)資,、茶葉、農(nóng)產(chǎn)品,、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù),、城市消費(fèi)合作社、西藏農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)“1+6”產(chǎn)業(yè)集團(tuán),。發(fā)現(xiàn)的主要問題:預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項目績效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間,。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項目涉及的具體事項進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算編制的細(xì)化,以及績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。

3.供銷社社員代表大會宣傳費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)7萬元,執(zhí)行數(shù)為7萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,順利召開雅安市供銷合作社第一次代表大會,選舉產(chǎn)生了第一屆理事會、監(jiān)事會班子,審議通過了理,、監(jiān)事會報告和市社《章程》,會議期間,通過制作展板,、新聞發(fā)布等形式,進(jìn)一步宣傳供銷綜合改革工作,提升供銷形象。發(fā)現(xiàn)的主要問題:預(yù)算執(zhí)行分析的結(jié)果運(yùn)用還有欠缺,。下一步改進(jìn)措施:強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果的運(yùn)用,。

4.招商引資工作經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)11萬元,執(zhí)行數(shù)為11萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,積極開展招商引資工作,推動了中農(nóng)批川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目順利建設(shè),。發(fā)現(xiàn)的主要問題:預(yù)算執(zhí)行分析的結(jié)果運(yùn)用還有欠缺。下一步改進(jìn)措施:強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果的運(yùn)用,。

(三)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.84萬元,比2017年增加21.76萬元,增長98.55%,。主要原因是人員增加,其他交通費(fèi)用支出增加。

(二)政府采購支出情況

2018年,雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級)政府采購支出總額2.94萬元,其中:政府采購貨物支出2.94萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公電腦采購,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級)共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

5. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 其他行政事業(yè)單位離退休支出(項): 指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 指按規(guī)定用于烈士犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 指財政部門集中安排的事業(yè)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

14. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1:

雅安市供銷合作社聯(lián)合社2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市供銷合作社聯(lián)合社下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。

納入雅安市供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級),。雅安市供銷合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室,、財會審計科、社務(wù)指導(dǎo)科,、社有資產(chǎn)經(jīng)營管理科,、監(jiān)事會辦公室5個科室。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策;擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展;承辦政府交辦的其他事項,。

2.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作,。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會;加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。

4.依法管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

(三)人員概況,。

供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)有參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員16名(核編20名),機(jī)關(guān)工勤2名,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年財政資金收入512.53萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金90.44萬元,本年收入422.09萬元,。

(二)部門財政資金支出情況。

2018年財政資金支出481.79萬元,。其中:基本支出353.79萬元,項目支出128萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

2018年我社按照市委,、市政府和市財政局的相關(guān)要求,按時并準(zhǔn)確編制部門預(yù)算、認(rèn)真制定績效目標(biāo),、嚴(yán)格完成目標(biāo),、預(yù)算編制準(zhǔn)確、嚴(yán)格控制支出,、預(yù)算動態(tài)靈活調(diào)整,、按時完成執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況良好和無違規(guī)記錄等情況,并及時在雅安市人民政府門戶網(wǎng)進(jìn)行預(yù)算公開,。

(二)專項預(yù)算管理,。

2018年我社嚴(yán)格執(zhí)行專項預(yù)算項目程序、合理規(guī)劃專項預(yù)算管理,、結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定,、分配科學(xué)、分配及時,、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成良好,、實施績效目標(biāo)管理、無違規(guī)記錄等情況,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2018年我社對部門整體預(yù)算績效進(jìn)行自評,預(yù)算支出在保障本社工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,并及時公開績效目標(biāo)和自評,、對評價問題及時整改,、應(yīng)用結(jié)果反饋良好,。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

根據(jù)績效評價工作要求,我社成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對自評實施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署,使自評工作得以順利開展,并取得了較好效果,。總體來看,我社財政支出運(yùn)行效果良好,保證了合法合理使用財政資金,較好發(fā)揮了財政資金作用,。

(二)存在問題,。

1.預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項目績效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間。

2.雖然開展了績效監(jiān)控工作,但未及時總結(jié)監(jiān)控情況并相應(yīng)做出調(diào)整,。

3.由于財務(wù)人員在核實差旅費(fèi),、招待費(fèi)報銷時,極少票據(jù)不夠規(guī)范,票據(jù)審核亟待提高。

(三)改進(jìn)建議,。

1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項目涉及的具體事項進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算編制的細(xì)化,以及績效目標(biāo)的細(xì)化和量化,。

2.進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算績效監(jiān)控,做好績效監(jiān)控結(jié)果的運(yùn)用和預(yù)算中期調(diào)整工作。

3.加強(qiáng)財務(wù)管理制度學(xué)習(xí),同時加強(qiáng)財務(wù)公示制度和財務(wù)監(jiān)督制度,強(qiáng)化提高財務(wù)人員對報銷票據(jù)的鑒別能力,。

附件2:

雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級)2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表 

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表