目錄

第一部分 部門概況……………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………………4

二、機構(gòu)設(shè)置……………………………………………………10

第二部分 2018年度部門決算情況說明……………………………11

一,、收入支出決算總體情況說明………………………………11

二,、收入決算情況說明…………………………………………11

三、支出決算情況說明…………………………………………12

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………13

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………15

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………16

八,、政府性基金預算支出決算情況說明………………………19

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明……………………19

十,、預算績效情況說明…………………………………………19

十一,、其他重要事項的情況說明………………………………24

第三部分 名詞解釋……………………………………………………26

第四部分 附件…………………………………………………………29

附件1………………………………………………………………29

第五部分 附表…………………………………………………………34

一、收入支出決算總表…………………………………………34

二,、收入總表……………………………………………………35

三,、支出總表……………………………………………………34

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………37

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)………38

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………39

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………40

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………41

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………42

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………43

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………44

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…45

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表…………………………46

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、省,、地有關(guān)防震減災(zāi)的法律,、法規(guī)、方針,、政策,、規(guī)范和標準。

2.擬定全區(qū)防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃;編制防震減災(zāi)工作年度工作計劃并組織實施;管理監(jiān)督事業(yè)費和專項資金的使用,。

3.管理地震監(jiān)測預報工作;會同地區(qū)救災(zāi)辦承擔破壞性地震發(fā)生后行署抗震救災(zāi)指揮部辦事機構(gòu)的職責,。負責提出區(qū)內(nèi)地震趨勢意見,會同有關(guān)部門和協(xié)助行署制定破壞性地震應(yīng)急預案、綜合防御措施,檢查督促其落實,。負責震情速報和地震災(zāi)情速報;管理地震災(zāi)害損失評估;參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃,。

4.管理地震烈度區(qū)劃和震害預測工作;管理城鎮(zhèn)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以及重大工程建設(shè)場地的地震安全性評價工作;負責地震安全性評價工作資格審查認證和任務(wù)登記,。會同有關(guān)部門管理水庫等人工誘發(fā)地震及地震次生災(zāi)害和防災(zāi)工作,。

5.管理以地震動參數(shù)和烈度表述的抗震設(shè)防標準;確定不作地震安全性評價的一般工業(yè)和民用建筑工程項目的抗震設(shè)防標準,管理重點工程項目地震安全性評價并核發(fā)抗震設(shè)防標準;指導和監(jiān)督重大工程及重要設(shè)施的抗震設(shè)防工作。

6.推進地震科技進步;組織管理地震科技研究,、科技成果推廣應(yīng)用,開展學術(shù)交流;指導與防震減災(zāi)事業(yè)有關(guān)的學會工作,。

7.會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作,普及防震減災(zāi)知識,提高全社會的防震減災(zāi)意識。

8.指導各縣(市)的防震減災(zāi)工作,。

9.承擔地區(qū)防震減災(zāi)領(lǐng)導小組辦公室的日常工作和省地震局交辦的事項,。

(二)2018年重點工作完成情況。

1.以市委,、市政府中心工作為統(tǒng)領(lǐng),推進各項重點工作,。一是安排部署全市防震減災(zāi)工作。組織召開了2018年度防震減災(zāi)領(lǐng)導小組擴大會議和全市防震減災(zāi)局長會議,對2018年防震減災(zāi)工作進行了安排部署,。二是大力推進脫貧攻堅工作,。在實地走訪貧困村——滎經(jīng)縣新廟鄉(xiāng)新建村具體情況的基礎(chǔ)上,針對新建村在村退出“一低五有”,戶脫貧“一超六有”方面的現(xiàn)狀,印發(fā)了《2018年聯(lián)系指導貧困村脫貧攻堅精準扶貧工作方案》《雅安市防震減災(zāi)局入戶結(jié)對幫扶方案》等,研究制定了五項幫扶措施,全年撥付幫扶資金2.5萬元用于貧困村飲水工程改造、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等,。三是認真抓好維穩(wěn)工作,。制定《雅安市防震減災(zāi)局2018年度穩(wěn)控工作方案》及各種特殊時期的《專項穩(wěn)控工作方案》,成立工作機構(gòu),明確工作職責,落實工作責任,細化工作措施,確保維穩(wěn)工作取得實效。四是開展集中整頓作風提升行政效能專項活動,制定了《雅安市防震減災(zāi)局集中整頓作風提升行政效能專項活動調(diào)查問卷》發(fā)放至每位干部職工征求意見,查擺出雅安市防震減災(zāi)局集中突出作風問題8條,結(jié)合查擺問題形成了單位及個人整改清單,。五是配合相關(guān)部門推進環(huán)境保護工作,。在局官方網(wǎng)站及辦公大樓設(shè)置宣傳標語,營造濃厚宣傳氛圍,積極參加由市環(huán)保委組織的“6·5”世界宣傳日、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)等活動,。六是嚴格按照市創(chuàng)建辦,、市直機關(guān)工委的要求,及時傳達全市誓師大會精神,第一時間與社區(qū)對接,制定推進方案、安排部署“創(chuàng)城”工作,并將全局干部職工分為5個勸導組每日前往聯(lián)系點開展文明勸導工作,促進“基層黨建”與“文明創(chuàng)建”有機結(jié)合,截至目前,已向西大街撥付資金2.6萬元用于文明院落打造,。

2.以從嚴管黨治黨為核心,抓好黨的建設(shè)各項工作,。一是保持堅強定力,切實履行主責,。局黨組切實擔負黨風廉政建設(shè)主體責任,黨組書記認真履行第一責任,班子成員認真履行“一崗雙責”,推動全面從嚴治黨縱深發(fā)展。二是專題研究部署,明確責任清單,。局黨組按市委,、市政府《關(guān)于2018年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的意見》,制定了《中共雅安市防震減災(zāi)局黨組關(guān)于改進和加強黨風廉政建設(shè)的意見》,從六個方面提出工作要求,細化責任清單,實行責任清單備案,推進全程紀實,定期聽取廉政工作匯報。三是細化任務(wù)分工,壓緊壓實責任,。黨組書記與班子成員,、中層領(lǐng)導干部簽訂黨風廉政建設(shè)目標責任書,局黨組定期對全局干部職工進行廉政談話,從思想道德、紀律作風,、勤政廉潔等方面對全體干部提出具體要求,加強警示教育,提高干部職工的廉潔從政意識和拒腐防變能力,。四是強化黨組引領(lǐng),抓好中心組學習。截至11月,共開展黨組中心組專題學習8次,深入學習貫徹了黨的十九大,、黨的十九屆三中全會,、省委十一屆三次全會、市委四屆四次全會精神及習近平總書記來川視察重要講話,、彭清華同志在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作重要指示精神讀書班上的講話等精神,結(jié)合防震減災(zāi)工作實際提出23項具體貫徹落實措施,。五是把“不忘初心、牢記使命”作為行動指南,圍繞防震減災(zāi)工作實際,開展“大學習,、大討論,、大調(diào)研”和“敢作敢為敢擔當,真抓真干真落實”大討論6次,撰寫心得體會18篇,通過“大調(diào)研”形成《雅安市農(nóng)村住房抗震能力調(diào)研和對策建議》《雅安市地震災(zāi)害損失評估與應(yīng)急處置建議》和《雅安市防震減災(zāi)局機關(guān)黨總支關(guān)于基層黨建在脫貧攻堅中的作用啟示調(diào)研》3篇專題調(diào)研報告,其中,《雅安市農(nóng)村住房抗震能力調(diào)研和對策建議》被市委政研室、市直機關(guān)工委等采用,。六是認真落實“三會一課”,召開黨員大會4次,、組織生活會2次、支委會11次,、黨小組會11次,開展主題黨日活動11次(其中:黨組書記上黨課2次,黨組成員上黨課各1次),并前往扶貧村宣講了黨的十九大,、省委十一屆三次全會、市委四屆四次全會精神及脫貧攻堅相關(guān)政策等,。七是認真抓好市委第五輪巡察整改工作,。針對市委第四巡察組巡察反饋意見,局黨組照單全收,主動認領(lǐng),舉一反三,專題研究制定巡察反饋意見整改方案,認真開展領(lǐng)導班子巡察整改專題民主生活會,做好巡察整改“后半篇”文章。八是全力支持駐市委農(nóng)工委紀檢組依紀依規(guī)履行職責,堅持黨組會必有紀檢組成員列席原則,凡涉及“三重一大”重要事項認真聽取紀檢組意見建議,積極配合紀檢組做好廉政提醒,、日常監(jiān)督檢查等,。

3.以“三大工作體系”為抓手,筑牢防震減災(zāi)工作基礎(chǔ)。一是有察覺,、有演練,、有預案,科學處置“5·16”石棉兩次4.3級地震。震前,向省地震局提交了《地震預報卡》,派出的地震應(yīng)急準備工作檢查組于地震當日到石棉開展檢查,震時就地組織地震應(yīng)急處置工作,及時,、科學,、高效地完成各項應(yīng)急工作任務(wù),做到了地震來臨之前有察覺、有演練,、有預案,使“5·16”石棉地震的應(yīng)急處置猶如一次有準備的演練,。二是震情監(jiān)視跟蹤工作獲中國地震局專家,、領(lǐng)導肯定。雅安市地震監(jiān)測預測和震情監(jiān)視跟蹤工作措施有力,工作扎實,獲中國地震局震情監(jiān)視跟蹤第四檢查組充分肯定,尤其對工作任務(wù)臺賬,、臺站規(guī)范化建設(shè)、地震日常分析預報和群測群防等工作給予了高度評價,。三是以臺網(wǎng)(站)規(guī)范化管理為核心,提高監(jiān)測質(zhì)量,。今年1-11月,雅安市地震臺網(wǎng)中心測震臺網(wǎng)連續(xù)率達95%,共人工分析處理地震400余個,共發(fā)送地震短信8萬余條次。前兆臺網(wǎng)共產(chǎn)出月報表490份,數(shù)據(jù)連續(xù)率均達96%以上,。新增了1套深井水溫儀,、2套氣象三要素儀、1臺AETA多分量地震監(jiān)測儀和1臺標準機柜,并安裝調(diào)試成功進入正常運行,。四是多方合作,、優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展,。落實省委“一干多支”發(fā)展思路,與成都市,、德陽市、眉山市和阿壩州防震減災(zāi)局簽署合作區(qū)框架協(xié)議;與北京大學深圳研究生院建立“雅安市毗鄰市(州)AETA多分量地震監(jiān)測中心”,簽署院,、地合作協(xié)議;與甘孜州防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急管理局簽署《區(qū)域戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,共同開展四川首次跨區(qū)域地震應(yīng)急聯(lián)合演練,并嚴格按照協(xié)議開展相關(guān)工作,如此多方位開展區(qū)域協(xié)作,。做到了防震減災(zāi)工作的多方合作、優(yōu)勢互補,、協(xié)同發(fā)展,。五是率先開展標準化地震臺站示范打造工程。嚴格按照中國地震局標準,率先在雅安市完成3個地震臺站規(guī)范化建設(shè),該工作在全省領(lǐng)先,具有較強的推廣應(yīng)用價值,。六是積極組織編寫《雅安市地震監(jiān)測志》,。目前,已完成檔案資料查閱、撰寫文稿,、審核文稿等工作,全面記錄雅安市地震監(jiān)測工作發(fā)展歷程,具有較強的推廣應(yīng)用價值,。七是多形式開展防震減災(zāi)知識宣傳活動。對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村(組)干部,、機關(guān)事業(yè)人員,、在校大學生、中小學生等不同對象,開展各種形式的防震減災(zāi)知識培訓,如:首次進雅安監(jiān)獄對服刑人員進行防震減災(zāi)知識培訓和地震應(yīng)急演練,進一步拓寬了防震減災(zāi)知識宣傳渠道,。聯(lián)合雅安市公安消防支隊名山區(qū)大隊在名山區(qū)馬嶺鎮(zhèn)康樂村開展馬嶺鎮(zhèn)防震減災(zāi),、消防應(yīng)急演練暨培訓會,對康樂村村民及當?shù)匦W生共計130多人進行了培訓。八是全力服務(wù)雅安市重點項目,。以提升行政效能為依托,以增強服務(wù)能力為目的,主動作為,全力服務(wù),積極向四川省地震局匯報,主動與地震安評工作承擔單位協(xié)調(diào)相關(guān)工作,確?！疤煅鸥咚佟薄按ㄎ鞔髷?shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園”等重點項目地震安全性評價工作按期全面完成。同時,全力做好安評結(jié)論的推廣,、應(yīng)用,結(jié)合《安評報告》制作了《雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園地震安全性評價報告簡本》及《關(guān)于川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園選址區(qū)域地震安全性評價相關(guān)情況說明的函》,以供相關(guān)部門招商引資及企業(yè)工程建設(shè),、規(guī)劃編制等使用,。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市防震減災(zāi)局下屬二級單位3個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個,。

納入雅安市防震減災(zāi)局(本級)2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.雅安市防震減災(zāi)局機關(guān)(本級)

2.雅安市地震臺網(wǎng)中心

3.雅安防震減災(zāi)行政執(zhí)法支隊

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計589.07萬元,。與2017年相比,收,、支總計各增加51.22萬元,增長9.52%。主要變動原因是由于工資調(diào)級調(diào)檔后增加,。

圖1:收,、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計589.07萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入589.07萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計512.58萬元,其中:基本支出332.89萬元,占64.9%;項目支出179.69萬元,占35.1%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計589.07萬元。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加62.54萬元,增長11.88%,。主要變動原因是由于工資及社會保障和就業(yè)支出的調(diào)整造成。

圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出512.58萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加64.32萬元,增長14.35%,。主要變動原因是由于工資及社會保障和就業(yè)支出的調(diào)整造成,。

圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預算財政撥款支出512.58萬元,主要用于以下方面: 國土海洋氣象等支出427.50萬元,占83.4%;社會保障和就業(yè)支出46.15萬元,占9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.2萬元,占3.36%;住房保障支出21.73萬元,占4.24%。

圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為512.58萬元,完成預算87%,。其中:

1.國土海洋氣象等支出(類)地震事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為247.81萬元,完成預算100%,。

國土海洋氣象等支出(類)地震事務(wù)(款)其他地震事務(wù)支出(項): 支出決算為179.69萬元,完成預算71.68%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于項目尾款未支付。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為26.75萬元,完成預算85.16%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于12月份財政統(tǒng)一撥退休人員職業(yè)年金(單位部分)還未交社保,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為19.40萬元,完成預算100%,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 支出決算為17.20萬元,完成預算95.34%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于部分社會保障繳費還未交社保。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為21.73萬元,完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出332.89萬元,其中:

人員經(jīng)費319.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、生活補助,、獎勵金,、住房公積金等。

公用經(jīng)費13.78萬元,主要包括:辦公費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.49萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因:一是雖然按規(guī)定在原來的基礎(chǔ)上一再壓縮三公經(jīng)費,但由于車輛進一步老化,車輛維修費用壓縮空間較小;二是由于較往年多開展了臺站標準化建設(shè),、示范創(chuàng)建及精準扶貧工作,車輛用油及接待費用有小幅增長,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算7.91萬元,占83.35%;公務(wù)接待費支出決算1.58萬元,占16.65%。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算100%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加0萬元,增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.91萬元,完成預算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加2.72萬元,增長52.41%,。主要原因:一是雖然按規(guī)定在原來的基礎(chǔ)上一再壓縮三公經(jīng)費,但由于車輛進一步老化,車輛維修費用壓縮空間較小;二是由于較往年多開展了臺站標準化建設(shè)、示范創(chuàng)建及精準扶貧工作,車輛用油有小幅增長,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車3輛,其中:轎車1輛,、越野車2輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出7.91萬元。主要用于精準扶貧,、地震監(jiān)測,、抗震設(shè)防、應(yīng)急救援等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出1.58萬元,完成預算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.75萬元,增長90.36%。主要原因是由于較往年多開展了臺站標準化建設(shè),、示范創(chuàng)建及精準扶貧工作,公務(wù)接待費用有小幅增長,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待34批次,209人次(不包括陪同人員),共計支出1.58萬元,具體內(nèi)容包括:1.接待中國地震局省地震局專家一行25人(不包括陪同人員)赴雅考察防震減災(zāi)工作接待費1500元。2.接待宜賓防震減災(zāi)局一行7人(不包括陪同人員)赴雅考察綜合信息服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)及管理模式接待費540元,。 3.接待涼山州防震減災(zāi)局一行4人(不包括陪同人員)赴雅考察防震減災(zāi)工作接待費300元,。4.接待省地震一行8人(不包括陪同人員)赴雅考察防震減災(zāi)工作接待費600元。5.接待陜西省地震局一行10人(不包括陪同人員)赴雅考察防震減災(zāi)工作接待費1319元,。6.青島局一行4人(不包括陪同人員)赴雅考察防震減災(zāi)工作接待費457元,。7.接待中國地震局省地震局專家一行19人(不包括陪同人員)赴雅考察防震減災(zāi)工作接待費809元。8.接待成都高新減災(zāi)研究所一行3人(不包括陪同人員)赴雅交流地震預警事宜接待費230元,。9. 接待德陽市防震減災(zāi)局一行8人(不包括陪同人員)赴雅考察防震減災(zāi)工作事宜接待費800元,。10. 接待云南省保山市地震局一行12人(不包括陪同人員)赴雅學習考察地震應(yīng)急及災(zāi)后重建工作事宜接待費1140元。11.接待東方衛(wèi)視記者一行4人(不包括陪同人員)接待費241元,。12.全年接待縣區(qū)防震減災(zāi)系統(tǒng)105人次赴雅協(xié)商溫泉觀測點建設(shè)及臺站維修經(jīng)費事宜,、赴雅聯(lián)系申報防震減災(zāi)科普教育基地事宜、項目申報事宜,、對接防震減災(zāi)工作事業(yè) 人次共計接待費7864元,。   

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,我局在年初預算編制階段,組織對地震防治工作經(jīng)費項目開展了預算事前績效評估,編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,開展了績效目標完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,基本完成了雅安市2018年防震減災(zāi)工作、保障了機關(guān)低成本高效率有序運轉(zhuǎn),。本部門還自行組織了地震防治工作經(jīng)費項目績效評價,從評價情況來看,基本完成了地震臺網(wǎng)運行,農(nóng)村居民地震保安,、短臨跟蹤、強震臺管護,、信息節(jié)點維護,、地震應(yīng)急裝備、防震素質(zhì)工程等內(nèi)容,。

項目績效目標完成情況,。
  本部門在2018年度部門決算中反映地震防治工作經(jīng)費項目績效目標實際完成情況。

地震防治工作經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)80萬元,執(zhí)行數(shù)為80萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,基本完成了雅安市2018年防震減災(zāi)工作,提高了地震臺網(wǎng)運行,農(nóng)村居民地震保安、短臨跟蹤、強震臺管護,、信息節(jié)點維護,、地震應(yīng)急裝備、防震素質(zhì)工程等方面能力,保障了機關(guān)低成本高效率有序運轉(zhuǎn),。發(fā)現(xiàn)的主要問題是由于經(jīng)費有限,雅安市防震減災(zāi)規(guī)劃及能力建設(shè)還需進一步提高,。下一步改進措施:切實加強預算管理,提高預算編制和執(zhí)行的“規(guī)劃性”和“可執(zhí)行性”,強化規(guī)劃和績效觀念,為有效提高預算編制的科學性和合理性,加快財政支出進度,推進財政管理科學化精細化。

(二)部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市防震減災(zāi)局(本級)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,雅安市防震減災(zāi)局(本級)機關(guān)運行經(jīng)費支出13.78萬元,比2017年增加6.64萬元,增長93%。主要原因:一是雖然按規(guī)定在原來的基礎(chǔ)上一再壓縮三公經(jīng)費,但由于車輛進一步老化,車輛維修費用壓縮空間較小;二是由于較往年多開展了臺站標準化建設(shè),、示范創(chuàng)建及精準扶貧工作,車輛用油及接待費用有小幅增長,。

(二)政府采購支出情況

2018年,雅安市防震減災(zāi)局(本級)政府采購支出總額2.158萬元,其中:政府采購貨物支出2.158萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于地震現(xiàn)場移動工作終端(移動工作站),、地震現(xiàn)場移動工作便攜式打印復印掃描一體機、票據(jù)打印機采購,合同金額2.158萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.158萬元,占政府采購支出總額的100%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市防震減災(zāi)局(本級)共有車輛3輛,其中:部級領(lǐng)導干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車1輛,其他用車主要是公車改革后已交出但未下賬車輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從市級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.國土海洋氣象等支出(類)地震事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

國土海洋氣象等支出(類)地震事務(wù)(款)其他地震事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。

10. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):反映未歸口管理的行政單位離退休方面的支出,。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政撥規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

14.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

18.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市防震減災(zāi)局2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成。

雅安市防震減災(zāi)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有3科1室,分別為科技監(jiān)測科,、震害防御科(在震害防御科掛應(yīng)急救援科牌子,承擔原兩個科室的職責),、行政審批科和辦公室。下屬二級單位2個,分別為雅安市地震臺網(wǎng)中心,、雅安防震減災(zāi)行政執(zhí)法支隊,。

(二)機構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國家,、省,、地有關(guān)防震減災(zāi)的法律、法規(guī),、方針,、政策、規(guī)范和標準,。

2.擬定全區(qū)防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃;編制防震減災(zāi)工作年度工作計劃并組織實施;管理監(jiān)督事業(yè)費和專項資金的使用,。

3.管理地震監(jiān)測預報工作;會同地區(qū)救災(zāi)辦承擔破壞性地震發(fā)生后行署抗震救災(zāi)指揮部辦事機構(gòu)的職責,。負責提出區(qū)內(nèi)地震趨勢意見,會同有關(guān)部門和協(xié)助行署制定破壞性地震應(yīng)急預案、綜合防御措施,檢查督促其落實,。負責震情速報和地震災(zāi)情速報;管理地震災(zāi)害損失評估;參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃,。

4.管理地震烈度區(qū)劃和震害預測工作;管理城鎮(zhèn)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以及重大工程建設(shè)場地的地震安全性評價工作;負責地震安全性評價工作資格審查認證和任務(wù)登記,。會同有關(guān)部門管理水庫等人工誘發(fā)地震及地震次生災(zāi)害和防災(zāi)工作,。

5.管理以地震動參數(shù)和烈度表述的抗震設(shè)防標準;確定不作地震安全性評價的一般工業(yè)和民用建筑工程項目的抗震設(shè)防標準,管理重點工程項目地震安全性評價并核發(fā)抗震設(shè)防標準;指導和監(jiān)督重大工程及重要設(shè)施的抗震設(shè)防工作。

6.推進地震科技進步;組織管理地震科技研究,、科技成果推廣應(yīng)用,開展學術(shù)交流;指導與防震減災(zāi)事業(yè)有關(guān)的學會工作,。

7.會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作,普及防震減災(zāi)知識,提高全社會的防震減災(zāi)意識。

8.指導各縣(市)的防震減災(zāi)工作,。

9.承擔地區(qū)防震減災(zāi)領(lǐng)導小組辦公室的日常工作和省地震局交辦的事項,。

(三)人員概況。

截至2018年底,我局共有在職人員22人(其中:參照公務(wù)員管理16人,、事業(yè)人員6人),、勞務(wù)派遣人員1人、離休干部1人,、退休人員7人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年我局財政撥款收入總計589.07萬元,。與2017年相比,增加62.54萬元,增長11.88%。主要變動原因是由于工資及社會保障和就業(yè)支出的調(diào)整造成,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年我局財政撥款支出總計589.07萬元。與2017年相比,增加62.54萬元,增長11.88%,。主要變動原因是由于工資及社會保障和就業(yè)支出的調(diào)整造成,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

按照預算績效管理要求,我局對2018年一般公共預算開展了績效管理,編制績效目標,涉及財政資金589.07萬元,覆蓋率達到100%,。

(二)專項預算管理,。

2018年本單位無專項預算,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我局大力推行以結(jié)果為導向,、以績效為準繩的改革,努力做到預算精細編制,、有力執(zhí)行、嚴格約束;資金科學分配,、投向合理,、重點突出;制度健全有力,、責任明確、紀律嚴明,從而建立健全“花錢看結(jié)果,花錢必問效”的績效管理體系,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

按照預算績效管理要求,本部門對2018年整體支出開展績效自評,自評得分95分,。

(二)存在問題,。

一是內(nèi)部控制制度仍有待完善;二是績效評價結(jié)果應(yīng)用不足;三是人才培養(yǎng)等機制需進一步完善。

(三)改進建議,。

一是進一步建立健全完善內(nèi)部控制制度,二是強化績效理念,三是完善人才培養(yǎng)機制,。

雅安市防震減災(zāi)局(本級)2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表