目錄

第一部分 部門概況. 4

一,、基本職能及主要工作. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 7

一、收入支出決算總體情況說明. 7

二,、收入決算情況說明. 8

三,、支出決算情況說明. 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 9

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 9

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 15

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 15

十、預(yù)算績效情況說明. 15

十一,、其他重要事項的情況說明. 16

第三部分 名詞解釋. 18

第四部分 附件. 21

附件1 21

第五部分 附表. 25

一,、收入支出決算總表. 26

二、收入總表. 26

三,、支出總表. 26

四,、財政撥款收入支出決算總表. 26

五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目). 26

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 26

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表. 26

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 26

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 26

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 26

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 26

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 26

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 26

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

根據(jù)《憲法》和《人民法院組織法》規(guī)定,我院作為國家審判機(jī)關(guān),其主要職能是:1)依法審判第一,、二審刑事,、民事、行政案件和上級人民法院指定審判的案件,。2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事和行政再審案?依法審理人民檢察院提出抗訴的案件;依法審理減刑、假釋案件,。3)依法對全市基層人民法院行使指定管轄權(quán),監(jiān)督,、指導(dǎo)其審判活動。4)執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其它生效法律文書及委托執(zhí)行案件,。5)依法受理賠償案件和決定國家賠償,。6)負(fù)責(zé)全市法院思想政治、教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限管理法官和其他人員;協(xié)助管理全市法院的機(jī)構(gòu)編制;對全市法院行使監(jiān)察職能,。7)承辦其它應(yīng)由市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作,。

(二)2018年重點工作完成情況。

2018年,四川省雅安市中級人民法院在市委領(lǐng)導(dǎo),、市人大及其常委會監(jiān)督,、市政府支持、市政協(xié)民主監(jiān)督和上級法院指導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,忠實履行憲法和法律賦予的職責(zé),時時對照“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”崇高目標(biāo),牢牢把握“以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開”工作主線,緊緊圍繞“美麗雅安,、生態(tài)強(qiáng)市”中心任務(wù),穩(wěn)中求進(jìn),、銳意改革,圓滿完成市四屆人大一次會議確定任務(wù),為全市大局提供了有力司法保障。

按照上級部署和要求,堅持“穩(wěn)中求進(jìn),、創(chuàng)新突破”工作基調(diào),堅持“革弊趨常,、明責(zé)厲行”工作作風(fēng),以司法為引領(lǐng),以公正為生命,以改革為契機(jī),努力以一流隊伍、一流業(yè)績,為全市推進(jìn)重建攻堅,、后發(fā)追趕,、依法治市和富民奔康大局提供有力司法保障。重點抓好四個方面工作:1.以執(zhí)法辦案為中心,充分履職增效,在重建攻堅和后發(fā)追趕主戰(zhàn)場上實現(xiàn)新作為,。2.以依法治市為統(tǒng)領(lǐng),積極占位跟進(jìn),努力實現(xiàn)司法改革與雅安整體改革發(fā)展的深度融合,。3.以司法公正公信為目標(biāo),強(qiáng)化嚴(yán)格司法規(guī)范司法,在維護(hù)全社會公平正義中凸顯司法權(quán)威。4.以司法為民為宗旨,不斷鞏固深化群眾路線教育實踐活動成果,。2018年主要工作成果如下:

——審判質(zhì)效實現(xiàn)新提升,。全市法院共受理案件24707件,辦結(jié)23315件,結(jié)案率94.37%,列全省第八。法定審限內(nèi)結(jié)案率始終穩(wěn)定在全省先進(jìn)行列,。七項審判核心指標(biāo)中,有四項達(dá)到滿意值,其中,市中院受理2924件,辦結(jié)2777件,結(jié)案率94.97%,。全市法院案件質(zhì)效重點指標(biāo)中,法定審限內(nèi)結(jié)案率(94.86%)、平均審理天數(shù)(50.73天),、案件發(fā)改率(1.32%),、法官人均結(jié)案數(shù)(123.83件)四項指標(biāo)達(dá)滿意值,服判息訴率同比上升1.44個百分點,。

——服務(wù)大局有新作為。主動對接黨政中心工作,圍繞全市重大決策部署,、重點工程項目開展專項調(diào)研,出臺保障意見6項,主動提出有針對性的決策建議,。開展涉金融、涉毒品,、涉民生等專項審判執(zhí)行活動,受到黨政和社會好評,。市中院工作受到市委、市人大常委會,、市委政法委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定批示21項次,。

——司法為民有新舉措。提檔升級訴訟服務(wù),立案信訪工作受到最高法院表彰,。省法院在雅召開訴訟服務(wù)提檔升級現(xiàn)場會,市中院作經(jīng)驗交流,。推進(jìn)家事審判改革,柔性化解家庭糾紛案件1132件,悉心保障未成年人、婦女,、老年人合法權(quán)益,維護(hù)婚姻家庭和諧穩(wěn)定,。強(qiáng)化法治宣傳引領(lǐng),市中院官網(wǎng)獲評2018年度中國優(yōu)秀政法網(wǎng)站。

——基層基礎(chǔ)有新氣象,。初步建成“一個數(shù)據(jù)中心,、四大平臺,、五大系統(tǒng)”的智慧法院信息系統(tǒng),專項培訓(xùn)486人次,。執(zhí)行指揮、遠(yuǎn)程庭審,、智能語音識別,、類案檢索、電子公告送達(dá)等有效提升審判現(xiàn)代化水平,業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理,、數(shù)據(jù)互通共享,、文書輔助生成,辦案平均周期縮減10天?？笇嵐茳h治院和意識形態(tài)工作主體責(zé)任,深入開展“大學(xué)習(xí),、大討論、大調(diào)研”活動,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護(hù)”,。大力實施“基層黨組織組織力提升工程”,市中院在全省法院交流黨建工作經(jīng)驗,。堅持抓班子帶隊伍促審判,選任交流班子成員12名,分類分層培訓(xùn)干警994人(次),開展案例研討、庭審觀摩,、文書點評,、實務(wù)競賽等活動,8篇調(diào)研文章被省級以上刊物采用,市中院行政庭1篇裁判文書獲評全國行政審判優(yōu)秀業(yè)務(wù)成果二等獎。深化“文化提升工程”,最高法院推廣雅安法院文化提升經(jīng)驗,。開展黨章黨規(guī)黨紀(jì)學(xué)習(xí)和以案治本警示教育725人(次),深化巡視巡察整改,常態(tài)化開展司法巡查,、審務(wù)督察,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市中級人民法院下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入四川省雅安市中級人民法院2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:四川省雅安市中級人民法院機(jī)關(guān)(本級)

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計4179.67萬元,。與2017年(4414.09萬元)相比,收,、支總計各減少234.42萬元,下降5.31%。主要變動原因是司法便民設(shè)施暨法制教育陣地建設(shè)項目已進(jìn)入收尾階段,與2017年相比,支出減少,。

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2540.87萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2540.27萬元,占99.98%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.6萬元,占0.02%。

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計3089.15萬元,其中:基本支出2239.24萬元,占72.49%;項目支出849.91萬元,占27.51%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計4127.93萬元,。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少229.72萬元,下降5.27%,。主要變動原因是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)有所減少,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3037.41萬元,占本年支出合計的98.33%,。與2017年(3134.31萬元)相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少96.9萬元,下降3.09%,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3037.41萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出2519.34萬元,占82.94%;社會保障和就業(yè)(類)支出287.44萬元,占9.46%;醫(yī)療衛(wèi)生支出105.71萬元,占3.48%;住房保障支出124.92萬元,占4.12%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3037.41萬元,完成預(yù)算73.58%,。其中:

1.公共安全支出-法院-行政運行: 支出決算為1721.17萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行,。

2. 公共安全支出-法院-一般行政管理事務(wù): 支出決算為404.2萬元,完成預(yù)算64.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是電子卷宗隨案同步生成及深度利用系統(tǒng)、庭審智能語音識別系統(tǒng)等項目在建設(shè)過程中,暫未完全支付,。

3. 公共安全支出-法院-其他法院支出: 支出決算為393.97萬元,完成預(yù)算84.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法便民設(shè)施暨法制教育陣地建設(shè)項目未實現(xiàn)完全支付,。

4. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休: 支出決算為80.95萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行。

5. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為167.36萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行,。

6.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 支出決算為5.75萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行,。

7.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤: 支出決算為33.38萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:支出決算為105.71萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行,。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為124.92萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是實施過程中按預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2239.24萬元,其中:

人員經(jīng)費2117.91萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費121.33萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護(hù))費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為80.05萬元,完成預(yù)算50.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的要求,嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費開支,厲行節(jié)約,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算79萬元,占98.69%;公務(wù)接待費支出決算1.05萬元,占1.31%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是2017年和2018年未安排因公出國(境)費用,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出79萬元,完成預(yù)算58.96%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2017年減少1萬元,下降1.25%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的要求,厲行節(jié)約,壓縮了“三公”經(jīng)費支出,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車24輛,其中:轎車16輛、越野車2輛,、載客汽車6輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出79萬元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車及一般公務(wù)用車所需的燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出1.05萬元,完成預(yù)算4.2%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少2.24萬元,下降68.09%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的要求,嚴(yán)格管控公務(wù)接待,厲行節(jié)約,減少開支,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待18批次,135人次(不包括陪同人員),共計支出1.05萬元,具體內(nèi)容包括:最高院及省院案件聽證、調(diào)研,、檢查工作等;其他市(州)法院來雅組織學(xué)習(xí),、調(diào)研、調(diào)查案件等;基層法院前來匯報案件情況,、學(xué)習(xí),、會議等。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。本年度本部門無其他國內(nèi)公務(wù)接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

四川省雅安市中級人民法院嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定,及時完成了預(yù)決算的編制,并按相關(guān)規(guī)定予以公開,。預(yù)算執(zhí)行過程中,對支出控制情況總體把握較好,但還需進(jìn)一步提升,。我院政府采購均為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,各項政府采購項目均按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行,總體執(zhí)行情況相比上一年度較好,但也存在政府采購執(zhí)行時間與計劃時間不一致情況,應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算編制的精確性,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。全年整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度73.58%,完成情況較好,同比2017年提高了1.65個百分點。

(二)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《四川省雅安市中級人民法院2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,四川省雅安市中級人民法院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出121.33萬元,比2017年增加18.3萬元,增長17.76%,。主要原因是2017年部分商品和服務(wù)支出,在項目支出的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費中列支,未計入機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費中,。

(二)政府采購支出情況

2018年,四川省雅安市中級人民法院政府采購支出總額241.74萬元,其中:政府采購貨物支出241.74萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于司法便民設(shè)施暨法制教育陣地建設(shè)、檔案數(shù)字化建設(shè)及日常辦公辦案設(shè)施設(shè)備等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,四川省雅安市中級人民法院共有車輛24輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備1套,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.公共安全支出-法院-行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。公共安全支出-法院-一般行政管理事務(wù):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。公共安全支出-法院-其他法院支出:反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.其他支出-其他支出-其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他支出。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

18.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市中級人民法院2018年整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

四川省雅安市中級人民法院下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

納入四川省雅安市中級人民法院2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:四川省雅安市中級人民法院機(jī)關(guān)(本級)

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

四川省雅安市中級人民法院的主要職能:(1)依法審判第一,、二審刑事,、民事、行政案件和上級人民法院指定審判的案件,。2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事和行政再審案?依法審理人民檢察院提出抗訴的案件;依法審理減刑、假釋案件,。3)依法對全市基層人民法院行使指定管轄權(quán),監(jiān)督,、指導(dǎo)其審判活動。4)執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其它生效法律文書及委托執(zhí)行案件,。5)依法受理賠償案件和決定國家賠償,。6)負(fù)責(zé)全市法院思想政治、教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限管理法官和其他人員;協(xié)助管理全市法院的機(jī)構(gòu)編制;對全市法院行使監(jiān)察職能,。7)承辦其它應(yīng)由市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作,。

(三)人員概況。

四川省雅安市中級人民法院2018年年末實有人數(shù)106人,其中:行政編制人數(shù)99人,機(jī)關(guān)工勤編制人數(shù)4人,離休人員3人,。

2018年年末我院編制外長期聘用人員5人,、勞務(wù)派遣人員51人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年,部門財政資金總收入為4127.93萬元,其中:當(dāng)年收入2540.27萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1587.66萬元。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年,部門財政資金總支出為3037.41萬元,其中:

基本支出2239.24萬元;項目支出798.17萬元,。總支出中,行政運行1721.17萬元;一般行政管理事務(wù)404.2萬元;其他法院支出393.97萬元;未歸口管理的行政單位離退休80.95萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出167.36萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.75萬元;死亡撫恤33.38萬元;行政單位醫(yī)療105.71萬元;住房公積金124.92萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

四川省雅安市中級人民法院嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定,進(jìn)行了2018年部門預(yù)算的編制。本年無超過100萬元(含)的重大項目,未納入績效目標(biāo)管理,。2018年度總預(yù)算4127.93萬元,決算支出3037.41萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2019年1090.52萬元,全年整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度73.58%,完成情況較好,。支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行控制,我院無違規(guī)記錄。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

預(yù)計我院整體支出自評得分存在一定差異,自評準(zhǔn)確性預(yù)計得3分,。我院嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定,對我院預(yù)決算通過政府信息網(wǎng)站和我院門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

四川省雅安市中級人民法院嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及預(yù)算績效管理各項制度規(guī)定,及時完成了預(yù)決算的編制,編制準(zhǔn)確率及精細(xì)化需進(jìn)一步提升,。預(yù)算執(zhí)行過程中,對支出控制情況把握較好,全年整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度73.58%,完成情況較好,同比2017年提高了1.65個百分點。嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定,對我院預(yù)決算通過政府信息網(wǎng)站和我院門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,。

(二)存在問題,。

1、對于預(yù)決算的認(rèn)識和相關(guān)業(yè)務(wù)能力需要提高,。

2,、預(yù)決算需進(jìn)一步細(xì)化,提升編制的精準(zhǔn)度,。

3,、相關(guān)內(nèi)控制度有待完善,。

(三)改進(jìn)建議。

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對預(yù)決算工作重要性的認(rèn)識,。定期組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高相關(guān)業(yè)務(wù)能力,保證工作有序高效的開展。

2,、細(xì)化預(yù)算,相關(guān)工作人員要結(jié)合我院實際情況,對預(yù)算進(jìn)行細(xì)化,對于資金的使用要合理有效,。

3、完善相關(guān)內(nèi)控制度,建立績效長效評價機(jī)制,進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)決算的管理工作,。

附件2:

四川省雅安市中級人民法院2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表