第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
(一)主要職能
雅安市婦女聯(lián)合會(huì)是雅安各族各界婦女的群眾組織,是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱,。在新時(shí)代擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)引領(lǐng)各族各界婦女聽(tīng)黨話,、跟黨走的政治責(zé)任,以圍繞中心,、服務(wù)大局為工作主線,以聯(lián)系和服務(wù)婦女為根本任務(wù),以代表和維護(hù)婦女權(quán)益、促進(jìn)男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能,。主要工作任務(wù)是:
1.開(kāi)展婦女兒童工作,聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員,并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo);
2.調(diào)查研究婦女兒童的情況,、問(wèn)題,及時(shí)向市委、市政府反映,提出建議;
3.組織,、動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè);
4.指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)的宣傳輿論工作,教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“四自”精神;表彰宣傳各行各業(yè)的先進(jìn)婦女;開(kāi)展婦女技能技術(shù)培訓(xùn)和婦女干部培訓(xùn),全面提高素質(zhì),促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng),。
5.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,促進(jìn)婦女參政,維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益,。
6.為婦女兒童服務(wù),。協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事,。承擔(dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)日常工作,。
7.建立各族各界婦女的聯(lián)系,鞏固婦女的大團(tuán)結(jié),積極開(kāi)展同愛(ài)國(guó)同胞、僑胞的聯(lián)誼,促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè),。
8.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和系統(tǒng)的精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),。
9.承辦市委、市政府交辦的其他工作,。
(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況
1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,。認(rèn)真組織好各級(jí)婦聯(lián)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,、習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要講話精神作為婦聯(lián)干部教育培訓(xùn),、婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和基層?jì)D聯(lián)組織建設(shè)的重中之重,推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想深入人心,引導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)干部把學(xué)習(xí)貫徹的成效轉(zhuǎn)化為高舉偉大旗幟、堅(jiān)定維護(hù)核心,、忠誠(chéng)黨的事業(yè),、做好婦聯(lián)工作的實(shí)際行動(dòng)。面向廣大婦女群眾開(kāi)展好宣傳宣講,。通過(guò)聘請(qǐng)專家授課,、巡回宣講、微信展播等形式,面向全市婦女干部群眾開(kāi)展黨的十九大精神,、習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要講話精神學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng),引領(lǐng)全市婦女聽(tīng)黨話,、跟黨走,為“生態(tài)強(qiáng)市 美麗雅安”建設(shè)貢獻(xiàn)巾幗智慧和力量,。
2.大力開(kāi)展巾幗建功活動(dòng)。緊緊圍繞市委提出的“1485”工程大力開(kāi)展“巾幗心向黨 建功新時(shí)代”主題活動(dòng),。以“三八”婦女節(jié)為契機(jī),表?yè)P(yáng)一批巾幗建功先進(jìn)人物,展播先進(jìn)事跡,以典型帶動(dòng)巾幗創(chuàng)建,。夯實(shí)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作,深入開(kāi)展婦女居家靈活就業(yè)技能培訓(xùn),竭力幫助失業(yè)、失地和留守婦女提升就業(yè)增收和脫貧致富能力,。適時(shí)組織開(kāi)展家政服務(wù)等技能比賽,。加強(qiáng)“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作,對(duì)各級(jí)巾幗文明崗負(fù)責(zé)人進(jìn)行輪訓(xùn),激勵(lì)廣大城鄉(xiāng)婦女立足崗位創(chuàng)新業(yè)、建新功,。
3.著力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧,。抓住鄉(xiāng)村振興發(fā)展重大機(jī)遇,深化做實(shí)“巾幗脫貧行動(dòng)”。緊扣“兩不愁,、三保障”和“四個(gè)好”目標(biāo),突出目標(biāo),、問(wèn)題、結(jié)果“三個(gè)導(dǎo)向”,務(wù)實(shí)開(kāi)展“巾幗脫貧行動(dòng)”,以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)增收,助力貧困村,、貧困戶實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo),。深化“貧困母親救助”工作,積極爭(zhēng)取社會(huì)援助并整合各方資源,依托“春蕾計(jì)劃”“關(guān)愛(ài)女性保障計(jì)劃”“貧困母親兩癌救助”和“愛(ài)·有家”留守兒童成長(zhǎng)夏令營(yíng)等活動(dòng)關(guān)愛(ài)和救助困境婦女兒童。
4.參與社會(huì)治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。深入實(shí)施兩綱,。召開(kāi)全市“婦女兒童工作會(huì)”,扎實(shí)推進(jìn)“兩綱”實(shí)施,有效提升婦女兒童的健康、教育和社會(huì)保障水平,促進(jìn)全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展,。深化“建設(shè)法治雅安·巾幗在行動(dòng)”活動(dòng),開(kāi)展以反家暴,、婦女兒童維權(quán)等為重點(diǎn)的普法宣傳,積極參與社會(huì)治理,深化平安家庭創(chuàng)建工作。創(chuàng)新宣傳方式,利用微信,、微博等新媒體開(kāi)展法治宣傳,。在“三八”維權(quán)周等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),聯(lián)合相關(guān)部門開(kāi)展普法宣傳、法治講座,形成合力,。開(kāi)展綜合維權(quán)服務(wù),。完善婦女兒童維權(quán)地圖,推動(dòng)建立家事法庭和婚姻家庭輔導(dǎo)室。加強(qiáng)維權(quán)工作隊(duì)伍建設(shè),打造專業(yè)化維權(quán)隊(duì)伍,。集中開(kāi)展法律咨詢,、心理疏導(dǎo)、婚姻家庭關(guān)系調(diào)解等服務(wù),幫助婦女群眾解決具體困難和問(wèn)題,。
5.夯實(shí)家庭建設(shè)工作,。協(xié)同聯(lián)席會(huì)各成員單位繼續(xù)開(kāi)展以家風(fēng)建設(shè)、家庭教育為主要內(nèi)容的家庭建設(shè)工作,繼續(xù)聯(lián)合市文明辦開(kāi)展尋找“最美家庭”活動(dòng),組織開(kāi)展“五好家庭”評(píng)選表彰活動(dòng),創(chuàng)建省級(jí)示范家長(zhǎng)學(xué)校,打造村(社區(qū))家庭建設(shè)示范點(diǎn),。繼續(xù)實(shí)施“春蕾計(jì)劃”,進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村留守困境兒童的關(guān)愛(ài)保護(hù)工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
雅安市婦女聯(lián)合會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是辦公室,、宣傳與發(fā)展部,、家庭和兒童工作部、權(quán)益部(掛市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室牌子),。納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:雅安市婦女聯(lián)合會(huì)(本級(jí))
第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收,、支總計(jì)348.25萬(wàn)元,。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加50.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%,。主要變動(dòng)原因是追加了其他群眾團(tuán)體事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)238.37萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入238.37萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)281.24萬(wàn)元,其中:基本支出176.99萬(wàn)元,占62.93%;項(xiàng)目支出104.25萬(wàn)元,占37.07%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)348.25萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加50.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%,。主要變動(dòng)原因是追加了其他群眾團(tuán)體事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出281.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加62.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.3%。主要變動(dòng)原因是其他群眾團(tuán)體事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加,。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出281.24萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出236.88萬(wàn)元,占84.23%;教育支出(類)0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出20.87萬(wàn)元,占7.42%;醫(yī)療衛(wèi)生支出11.92萬(wàn)元,占4.24%;住房保障支出11.57萬(wàn)元,占4.11%,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為281.24萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為132.63萬(wàn)元,完成預(yù)算100%.
2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為70.69萬(wàn)元,完成預(yù)算84.10%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出,。
3.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款) 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為33.56萬(wàn)元,完成預(yù)算70.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策變化等因素導(dǎo)致有些項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度較為遲緩,。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為4.1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為15.09萬(wàn)元,完成預(yù)算97.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離,。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為1.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%.
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為7.92萬(wàn)元,完成預(yù)算86.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為11.57萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出176.99萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)156.44萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)20.55萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.90萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算控制良好,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.72萬(wàn)元,占96.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元,占3.67%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.72萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加2.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.15%,。主要原因是年末公務(wù)用車油卡充值2.1萬(wàn)。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元0,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.72萬(wàn)元。主要用于基層調(diào)研督導(dǎo)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元,完成預(yù)算36%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)157.14%,。主要原因是接待次數(shù)增加。
主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次,23人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.18萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:
(1)接待省婦聯(lián)蒞會(huì)市婦聯(lián)第四次代表大會(huì)3人,支出0.04萬(wàn)元,。
(2)接待省婦聯(lián)編印《四川省婦女兒童社會(huì)組織發(fā)展白皮書(shū)》調(diào)研2人,支出0.01萬(wàn)元。
(3)省婦聯(lián)系統(tǒng)發(fā)揮項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)助推婦女兒童事業(yè)發(fā)展情況調(diào)研3人,支出0.05萬(wàn)元,。
(4)接待甘孜州婦聯(lián)交叉檢查1批次3人,支出0.03萬(wàn)元,。
(5)接待中國(guó)婦基會(huì)“母親健康快車”項(xiàng)目評(píng)估組1批次11人,支出0.05萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。本年度本部門無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。
十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,去年我會(huì)根據(jù)年度工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作,圍繞市委市政府中心工作,積極履職,較好地完成了年度工作目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)基本相符。年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確,基本支出與項(xiàng)目支出預(yù)算控制情況良好,我會(huì)積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,及時(shí)根據(jù)監(jiān)控結(jié)果和工作重點(diǎn)調(diào)整開(kāi)展預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,部門整體支出管理水平得到提升,。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
本部門本年度未確立項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。
(三)部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),并編制完成《雅安市婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年,市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.55萬(wàn)元,比2017年增加5.78萬(wàn)元,增加39.13%,。主要原因是年末公務(wù)用車油卡充值。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2018年,市婦聯(lián)政府采購(gòu)支出總額1.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.15萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)電腦等辦公設(shè)備,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,市婦聯(lián)共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
5.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
6.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出,。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,。財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工的住房公積金。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分 附件
雅安市婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成
雅安市婦女聯(lián)合會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是辦公室,、宣傳與發(fā)展部,、家庭和兒童工作部、權(quán)益部(掛市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室牌子),。納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:雅安市婦女聯(lián)合會(huì)(本級(jí))
(二)機(jī)構(gòu)職能
雅安市婦女聯(lián)合會(huì)是雅安各族各界婦女的群眾組織,是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱,。在新時(shí)代擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)引領(lǐng)各族各界婦女聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任,以圍繞中心,、服務(wù)大局為工作主線,以聯(lián)系和服務(wù)婦女為根本任務(wù),以代表和維護(hù)婦女權(quán)益,、促進(jìn)男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。主要工作任務(wù)是:
1.開(kāi)展婦女兒童工作,聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員,并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo);
2.調(diào)查研究婦女兒童的情況,、問(wèn)題,及時(shí)向市委,、市政府反映,提出建議;
3.組織、動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè);
4.指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)的宣傳輿論工作,教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“四自”精神;表彰宣傳各行各業(yè)的先進(jìn)婦女;開(kāi)展婦女技能技術(shù)培訓(xùn)和婦女干部培訓(xùn),全面提高素質(zhì),促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng),。
5.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,促進(jìn)婦女參政,維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益,。
6.為婦女兒童服務(wù),。協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事,。承擔(dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)日常工作,。
7.建立各族各界婦女的聯(lián)系,鞏固婦女的大團(tuán)結(jié),積極開(kāi)展同愛(ài)國(guó)同胞、僑胞的聯(lián)誼,促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè),。
8.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和系統(tǒng)的精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),。
9.承辦市委、市政府交辦的其他工作,。
(三)人員概況
2018年未,單位實(shí)有在職人員9人,其中行政編制6人,事業(yè)編制3人,。
二、部門財(cái)政資金收支情況
(一)部門財(cái)政資金收入情況
2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)348.25萬(wàn)元,。
(二)部門財(cái)政資金支出情況
2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)348.25萬(wàn)元,。本年支出合計(jì)281.24萬(wàn)元,其中:基本支出176.99萬(wàn)元,占62.93%;項(xiàng)目支出104.25萬(wàn)元,占37.07%;年未財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)67.01萬(wàn)元。
三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)部門預(yù)算管理
2018年市婦聯(lián)績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)相符,。部門年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確,基本支出與項(xiàng)目支出預(yù)算控制情況良好,積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,及時(shí)根據(jù)監(jiān)控結(jié)果和工作任務(wù)變動(dòng)開(kāi)展預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。預(yù)算執(zhí)行總體情況較好,。2018年部門預(yù)算管理合法合規(guī),未出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,。
(二)結(jié)果應(yīng)用情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,市婦聯(lián)對(duì)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分94分,同時(shí),根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果積極整改問(wèn)題,、完善制度、加強(qiáng)管理,確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和項(xiàng)目的實(shí)施,工作質(zhì)量和效能整體提升,。
四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論
2018 年,市婦聯(lián)根據(jù)年度工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作,圍繞市委市政府中心工作,積極履職,較好完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升,。
(二)存在問(wèn)題
一是相關(guān)制度有待完善;二是預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范;三是預(yù),、決算編制水平有待提高。
(三)改進(jìn)建議
一是進(jìn)一步完善相關(guān)制度;二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)能力,強(qiáng)化管理,規(guī)范執(zhí)行行為;三是提高預(yù),、決算編制水平,。
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 | ||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | ||
部門預(yù)算管理(80分) | 預(yù)算編制(30分) | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
目標(biāo)完成 | 10 | 9 | ||
編制標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 9 | ||
預(yù)算執(zhí)行(30分) | 支出控制 | 10 | 10 | |
動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 10 | 9 | ||
執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 8 | ||
完成結(jié)果(20分) | 預(yù)算完成 | 10 | 9 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用(20分) | 自評(píng)質(zhì)量(4分) | 自評(píng)準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
信息公開(kāi)(8分) | 目標(biāo)公開(kāi) | 4 | 4 | |
自評(píng)公開(kāi) | 4 | 4 | ||
整改反饋(8分) | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||
總分:94分 |
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號(hào)-1