目錄

第一部分 部門概況.................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................... 10

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明................... 11

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明...................... 11

二,、收入決算情況說(shuō)明.............................. 11

三,、支出決算情況說(shuō)明.............................. 12

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.............. 12

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......... 13

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明...... 15

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......... 16

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明................ 17

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.............. 18

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................. 18

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明...................... 18

第三部分 名詞解釋................................... 20

第四部分 附件....................................... 22

附件1............................................ 22

第五部分 附表....................................... 26

一,、收入支出決算總表.............................. 26

二、收入總表...................................... 26

三、支出總表...................................... 26

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 26

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目).... 26

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 26

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 26

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 26

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 26

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 26

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 26

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................. 26

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

雅安市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體,按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和紅十字會(huì)章程開展活動(dòng),主要職責(zé)是:

1、開展救援,、救災(zāi)的相關(guān)工作,建立紅十字應(yīng)急救援體系,。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害,、事故災(zāi)難,、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;

2、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),普及應(yīng)急救護(hù),、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí),組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù);

3,、參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作;

4,、組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作;

5,、參加國(guó)際人道主義救援工作;

6,、宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;

7、依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則,完成人民政府委托事宜;

8,、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作;

9,、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

(1)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,高標(biāo)準(zhǔn)抓好黨建工作。一年來(lái),雅安市紅會(huì)堅(jiān)持按照“圍繞中心抓黨建,抓好黨建促發(fā)展,努力實(shí)現(xiàn)黨建與紅十字事業(yè)同步發(fā)展”的目標(biāo)和要求,強(qiáng)化理論武裝,夯實(shí)責(zé)任,不斷加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,實(shí)現(xiàn)黨建工作業(yè)務(wù)工作同步發(fā)展的良好局面,。堅(jiān)持“三會(huì)一課”,利用每周例會(huì),、專題學(xué)習(xí)會(huì)、主題黨日活動(dòng)等,繼續(xù)深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,。認(rèn)真開展“大學(xué)習(xí),、大討論、大調(diào)研”“敢作敢為敢擔(dān)當(dāng)、真抓真干真落實(shí)”,、專題警示教育等主題活動(dòng),把作風(fēng)建設(shè)與主題活動(dòng)結(jié)合起來(lái),做到同步抓共促進(jìn),。堅(jiān)持民主集中制,結(jié)合巡察整改進(jìn)一步修改完善機(jī)關(guān)工作制度、會(huì)議制度,、議事決策程序和內(nèi)控制度等;組織全體干部職工開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,認(rèn)真查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),強(qiáng)化源頭治理,堅(jiān)持標(biāo)本兼治,、防微杜漸。認(rèn)真實(shí)施“一崗雙責(zé)”,持之以恒抓好全面從嚴(yán)治黨及中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委“十項(xiàng)規(guī)定”和市委有關(guān)規(guī)定的落實(shí);及時(shí)召開全市紅會(huì)系統(tǒng)2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì),安排部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,與各縣區(qū)紅會(huì)簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書,強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任,構(gòu)建起齊抓共管的工作機(jī)制,。一年來(lái),全體職工未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

(2)夯實(shí)組織基礎(chǔ),鞏固壯大紅十字隊(duì)伍,。一是全市8個(gè)縣區(qū)均全部理順管理體制,市,、縣紅會(huì)全部實(shí)現(xiàn)“三定”“四有”。二是基層紅十字組織得到鞏固發(fā)展,。及時(shí)分解下達(dá)基層組織工作目標(biāo),制定印發(fā)了《雅安市紅十字會(huì)基層紅十字組織建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃》和《雅安市紅十字會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范基層紅十字組織建設(shè)的通知》,要求各縣區(qū)紅十字會(huì)結(jié)合城鄉(xiāng)社會(huì)治理工作,加大培訓(xùn)力度和指導(dǎo)力度,深入推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)基層紅十字組織建設(shè),。截至11月底,全市規(guī)范建設(shè)基層紅十字組織302個(gè)(目標(biāo)236個(gè)),建成典型示范基層組織8個(gè)(目標(biāo)3個(gè)),超額完成目標(biāo)任務(wù)。三是規(guī)范開展紅十字志愿服務(wù)工作,。完成志愿者注冊(cè)407人(目標(biāo)270人),。全市新增10支紅十字志愿者隊(duì)伍,志愿活動(dòng)開展做到常態(tài)化。全年組織開展遺體器官捐獻(xiàn)者緬懷紀(jì)念活動(dòng),、憲法日宣傳,、精準(zhǔn)扶貧等志愿服務(wù)活動(dòng)共95次。四是積極組織申報(bào)并獲得實(shí)施高校紅十字青少年社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目,目前項(xiàng)目有序開展,。該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)紅十字組織發(fā)展和青少年紅十字工作起到了很好的推動(dòng)作用,。

(3)強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)落實(shí),大力開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及普及工作。2018年,市紅十字會(huì)嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)全市應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作進(jìn)行管理,定期督導(dǎo),推動(dòng)各縣區(qū)資源整合,促進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)有創(chuàng)新,、有改進(jìn),、有成效,持續(xù)開展,管理規(guī)范。全市各級(jí)紅十字會(huì)按照《中國(guó)紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)》,推動(dòng)全市救護(hù)培訓(xùn)工作,超額完成培訓(xùn)任務(wù),。共培訓(xùn)救護(hù)員2226人(目標(biāo)1885人);并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,在社區(qū),、農(nóng)村、學(xué)校等大力開展救護(hù)知識(shí)普及活動(dòng)(講座),普及人數(shù)達(dá)35123人(目標(biāo)11313人),。

(4)加強(qiáng)應(yīng)急管理,扎實(shí)做好備災(zāi)救災(zāi)工作,。一是加強(qiáng)應(yīng)急救援體系建設(shè)。進(jìn)一步完善紅十字應(yīng)急救援體系,建立健全了應(yīng)急啟動(dòng),、救援行動(dòng),、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)等方案。全市建立了10支志愿服務(wù)隊(duì)伍,其中賑濟(jì)救援隊(duì)1支,、紅十字應(yīng)急救援隊(duì)1支,、人道救助救援隊(duì)1支。一年來(lái),市紅十字會(huì)組織開展3次大型應(yīng)急演練,全市紅十字會(huì)聯(lián)合相關(guān)單位、組織志愿者,、應(yīng)急救援隊(duì)伍開展應(yīng)急演練5次,有力地提高應(yīng)急處置能力,。二是加強(qiáng)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)和物資儲(chǔ)備管理。指導(dǎo)市縣紅會(huì)加強(qiáng)6個(gè)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)管理,做到制度健全,管理規(guī)范;物資分類堆放整齊,、標(biāo)識(shí)明確;日常管理完善,、進(jìn)出庫(kù)臺(tái)賬清晰。全市目前共儲(chǔ)備帳篷,、棉被等救災(zāi)物資價(jià)值約365萬(wàn)元,。雅安市紅十字會(huì)應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心被總會(huì)評(píng)定為“二級(jí)紅十字物資儲(chǔ)備庫(kù)”。三是切實(shí)做好救災(zāi)工作,。2018年,雅安頻發(fā)洪澇,、泥石流災(zāi)害,市、縣(區(qū))紅十字會(huì)通過(guò)中國(guó)紅十字會(huì)災(zāi)害管理系統(tǒng)積極做好災(zāi)情報(bào)送工作,市紅十字會(huì)上報(bào)災(zāi)情15次,、縣區(qū)報(bào)災(zāi)31次,。爭(zhēng)取到中國(guó)紅十字總會(huì)、中國(guó)紅十字基金會(huì),、紅十字會(huì)與紅新月會(huì)國(guó)際聯(lián)合會(huì),、四川省紅十字會(huì)4次援助我市救災(zāi)賑濟(jì)家庭包、棉被,、毛巾被,、夾克衫、帳篷等救災(zāi)物資,價(jià)值55.63萬(wàn)元,。7月,石棉遭受洪災(zāi)泥石流,市紅十字賑濟(jì)救援隊(duì)與四川省紅十字賑災(zāi)救援隊(duì),在石棉縣開展1周的賑災(zāi)救援行動(dòng),收到良好效果,得到當(dāng)?shù)攸h委政府和群眾的肯定,。

(5)深入開展人道救助,積極幫扶困難群眾。全市紅十字會(huì)系統(tǒng)籌集到價(jià)值65萬(wàn)元的款物,通過(guò)走訪慰問,、發(fā)放物資等方式,將籌集到的款物全部送到了困難群眾的手中,受益人數(shù)達(dá)到6227人,。加強(qiáng)中國(guó)紅十字基金會(huì)專項(xiàng)基金、省人道救助金的申報(bào)工作,共有7名先心病患者獲得天使陽(yáng)光基金資助13.5萬(wàn)元,、10名白血病患者獲得小天使基金資助34萬(wàn)元,16名貧困患者獲得省人道救助金資助7.7067萬(wàn)元,。聯(lián)系中國(guó)紅十字基金會(huì)定點(diǎn)醫(yī)院在石棉縣中高山貧困地區(qū)開展“天使之旅”先天性心臟病復(fù)查行動(dòng),篩查了15個(gè)鄉(xiāng)中心小學(xué)、10個(gè)村校點(diǎn)計(jì)6500余名學(xué)生,共篩查出12名先心病兒童患者,7名患者納入成都心血管病醫(yī)院“天使之旅”救助治療,。今年,市紅會(huì)還爭(zhēng)取到市級(jí)彩票公益金5萬(wàn)元,用于開展人道救助,。

(6)大力開展宣傳,扎實(shí)推動(dòng)“三獻(xiàn)”工作。一年來(lái),全市紅會(huì)積極開展“三獻(xiàn)”宣傳動(dòng)員和志愿服務(wù)工作,共組織開展了14次大型造血干細(xì)胞,、遺體和人體器官捐獻(xiàn),、無(wú)償獻(xiàn)血宣傳活動(dòng),取得良好效果。市紅十字會(huì)與市中心血站簽訂合作協(xié)議,聯(lián)合開展造血干細(xì)胞志愿者血樣采集工作,共開展5次大型血樣采集活動(dòng),入庫(kù)志愿者達(dá)354人(目標(biāo)300人),超額完成省干細(xì)胞管理中心下達(dá)指標(biāo)數(shù),。2018年,全市新增遺體器官捐獻(xiàn)登記111例,實(shí)現(xiàn)4例遺體、3例眼角膜捐獻(xiàn)。全市遺體器官捐獻(xiàn)登記累計(jì)達(dá)221人,實(shí)現(xiàn)遺體捐獻(xiàn)19例,、眼角膜捐獻(xiàn)15例,、器官捐獻(xiàn)5例;累計(jì)3000余名造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者加入“中華骨髓庫(kù)”,實(shí)現(xiàn)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)5人。讓30人重見光明,挽救器官衰竭患者15人,挽救白血病患者5人,。積極開展無(wú)償獻(xiàn)血宣傳工作,全市采集全血人數(shù)達(dá)到14384人次,共計(jì)采血4703285毫升,。

(7)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確保災(zāi)后重建項(xiàng)目發(fā)揮實(shí)效。截至目前,“4·20”蘆山地震紅十字會(huì)援助項(xiàng)目299個(gè),項(xiàng)目資金7.67億元,所有項(xiàng)目已順利收官,。

(8)加大宣傳,大力傳播紅十字文化,。一是加大對(duì)外宣傳。進(jìn)一步修訂完善《雅安市紅十字會(huì)新聞發(fā)言人制度》和《新聞發(fā)布與接受采訪工作制度》及《輿情監(jiān)測(cè)和處置工作制度》,全年開展市級(jí)宣傳干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次,。加強(qiáng)與《雅安日?qǐng)?bào)》《雅安電視臺(tái)》《北緯網(wǎng)》等主流媒體的合作,開展大型主題采訪活動(dòng)3次;全年在省紅會(huì)官網(wǎng),、《人道》雜志等省級(jí)以上媒體發(fā)稿達(dá)20篇以上。繼續(xù)加強(qiáng)市紅會(huì)政務(wù)官網(wǎng)和微信公眾號(hào)正常運(yùn)營(yíng),全年通過(guò)官網(wǎng)發(fā)布政務(wù)信息279條,通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)布信息(含政務(wù)信息,、宣傳小知識(shí)等)104條,全年無(wú)涉及紅會(huì)重大輿情事項(xiàng),。二是大力傳播紅十字文化。今年,市文明辦將紅十字文化納入我市社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作要點(diǎn),把紅十字精神融入公民及中小學(xué)道德建設(shè)工程,大力弘揚(yáng)“人道,、博愛,、奉獻(xiàn)”的紅十字精神,培育關(guān)愛他人、無(wú)私奉獻(xiàn)的社會(huì)新風(fēng)尚,深入踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,。市紅會(huì)全年結(jié)合各項(xiàng)宣傳活動(dòng)開展紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)傳播活動(dòng)25次;各縣區(qū)也結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,積極開展紅十字知識(shí)傳播,。真正做到有人抓、有方案,、有活動(dòng),、有影響。三是積極開展紅十字文化陣地建設(shè),。在本地高校建立紅十字會(huì),爭(zhēng)取并組織實(shí)施紅十字青少年傳播項(xiàng)目,開展了雅安市大學(xué)生紅十字夏令營(yíng)活動(dòng),。全市各縣區(qū)紅十字會(huì)也走進(jìn)校園,在學(xué)校建立紅十字會(huì),不斷壯大紅十字青少年隊(duì)伍,并組織青少年開展體現(xiàn)紅十字精神的救死扶傷、扶危濟(jì)困,、敬老助殘,、尊師愛幼等活動(dòng),有力地推動(dòng)學(xué)校德育教育和素質(zhì)教育。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市紅十字會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

本部門無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)86.85萬(wàn)元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加8.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.98%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加,。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)83.6萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83.6萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)83.33萬(wàn)元,其中:基本支出83.33萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)86.85萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加8.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.98%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.08%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng),。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.33萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育支出(類)0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出72.5萬(wàn)元,占87%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3.62萬(wàn)元,占4.34%;住房保障支出7.21萬(wàn)元,占8.65%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為83.33萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè):

(1),、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為6.66萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)楸灸耆藛T和業(yè)務(wù)支出無(wú)什么較大變動(dòng)情況。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運(yùn)行支出(項(xiàng)):支出決算為65.84萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)楸灸耆藛T和業(yè)務(wù)支出無(wú)什么較大變動(dòng)情況,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為3.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)楸灸耆藛T和業(yè)務(wù)支出無(wú)什么較大變動(dòng)情況,。

3,、住房保障:

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為7.21萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)楸灸耆藛T和業(yè)務(wù)支出無(wú)什么較大變動(dòng)情況,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出83.33萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)64.24萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出,、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)19.10萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)楸灸辍叭苯?jīng)費(fèi)支出無(wú)什么較大變動(dòng)因素,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.68萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年變化,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加1.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)162.5%,。主要原因是2018年公務(wù)出行,、下鄉(xiāng)、出差任務(wù)增加較多,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬(wàn)元,越野車0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.68萬(wàn)元,。主要用于開展項(xiàng)目工作和三救三獻(xiàn)核心業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算相比2017無(wú)變化,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取0個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看在部門整體預(yù)算的編制,、預(yù)算的完成和執(zhí)行以及預(yù)算結(jié)果分析來(lái)看達(dá)到了年初制定的事業(yè)年度目標(biāo),。本部門在2018年度部門決算中無(wú)預(yù)算項(xiàng)目安排。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2018年度部門決算中無(wú)預(yù)算項(xiàng)目安排,。

(三)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市紅十字會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.09萬(wàn)元,比2017年增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.79%。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出增長(zhǎng),。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,雅安市紅十字會(huì)政府采購(gòu)支出總額134.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出134.95萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于雅安市紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地設(shè)備設(shè)施采購(gòu)和建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額134.95萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

此項(xiàng)政府采購(gòu)支出的資金,來(lái)源于臺(tái)灣紅十字組織捐贈(zèng)我會(huì)紅十字生命健康安全體驗(yàn)館建設(shè)項(xiàng)目,。

根據(jù)財(cái)政部財(cái)政司有關(guān)部門決算編審問答相關(guān)解釋:紅十字會(huì)捐贈(zèng)專戶的資金屬于專項(xiàng)基金,單獨(dú)設(shè)賬核算,不并入監(jiān)管單位的大賬,因此,不應(yīng)納入部門決算編報(bào)范圍,。 

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市紅十字會(huì)共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運(yùn)行支出(項(xiàng)):指政府支持紅十字會(huì)開展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)的基本支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出,。

第四部分 附件

附件1

雅安市紅十字會(huì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市紅十字會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。     本部門無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。市紅十字會(huì)下屬應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心未單獨(dú)核算。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體,按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和紅十字會(huì)章程開展活動(dòng),主要職責(zé)是:

1,、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作,建立紅十字應(yīng)急救援體系,。在戰(zhàn)爭(zhēng),、武裝沖突和自然災(zāi)害,、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;

2,、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),普及應(yīng)急救護(hù),、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí),組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù);

3、參與,、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作;

4、組織開展紅十字志愿服務(wù),、紅十字青少年工作;

5,、參加國(guó)際人道主義救援工作;

6、宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;

7,、依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則,完成人民政府委托事宜;

8,、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作;

9、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng),。

(三)人員概況,。

雅安市紅十字會(huì)現(xiàn)有在編在崗人員3人,屬參公管理人員。市紅十字會(huì)下屬應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心現(xiàn)有在編在崗人員3 人,其中事業(yè)管理崗位2人,政府雇員1人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

2018年本年收入合計(jì)83.6萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83.6萬(wàn)元,占100%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年本年支出合計(jì)83.33萬(wàn)元,其中:基本支出83.33萬(wàn)元,占100%。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

雅安市紅十字會(huì)對(duì)2018年一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目開展了整體績(jī)效管理。部門績(jī)效目標(biāo)制定較科學(xué),目標(biāo)完成情況達(dá)100%,預(yù)算編制較準(zhǔn)確,支出控制合理,、規(guī)范,預(yù)算相關(guān)指標(biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整及時(shí),執(zhí)行進(jìn)度滿足了工作需求,預(yù)算完成率達(dá)100%,無(wú)違規(guī)記錄,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

部門整體預(yù)算管理嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)目標(biāo),、指標(biāo)體系,按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定組織資金的使用,。2018年部門預(yù)算資金保證了單位年度相關(guān)重點(diǎn)工作任務(wù)的完成和機(jī)構(gòu)的有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2018年部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好,得分95分,。適時(shí)將在政府網(wǎng)站和單位官網(wǎng)進(jìn)行公開。對(duì)自評(píng)中失分項(xiàng)將在下一年度中加以完善和改進(jìn),。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

2018年市紅十字會(huì)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)介結(jié)果良好,得分為95分。

(二)存在問題,。

預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度欠佳,目標(biāo)的公開,、自評(píng)的公開和結(jié)果反饋上有待進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)算編制的精準(zhǔn)性還欠佳,。

(三)改進(jìn)建議,。

今后將制定更加科學(xué)、完善的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系,強(qiáng)化全過(guò)程,、全領(lǐng)域的管理,。更加注重預(yù)算指標(biāo)編報(bào)的精準(zhǔn)程度。

雅安市紅十字會(huì)2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表