目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 7

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 8

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

二、收入決算情況說(shuō)明 9

三、支出決算情況說(shuō)明 9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 17

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 17

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 17

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 17

第三部分 名詞解釋 18

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 29

第五部分 附表 30

一、收入支出決算總表 30

二、收入總表 30

三、支出總表 30

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 30

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 30

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 30

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 30

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 30

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 30

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 30

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 30

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 30

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 30

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能。

1、負(fù)責(zé)市行政中心的房屋和水電氣、電梯、空調(diào)等公用設(shè)施的維護(hù)管理;負(fù)責(zé)市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理;負(fù)責(zé)行政中心安全保衛(wèi)和消防工作。

2、負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理工作。

3、負(fù)責(zé)雅州賓館的日常管理。

4、負(fù)責(zé)研究提出行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位小汽車配備原則和標(biāo)準(zhǔn);編制市直機(jī)關(guān)和市直屬事業(yè)單位車輛配備、更新及報(bào)廢計(jì)劃,并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理、維修改造工作;負(fù)責(zé)做好人才居住小區(qū)申購(gòu)后剩余住房的日常管理工作。

6、負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施市直各部門機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理的具體制度,并接受財(cái)政等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)辦公用房設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一調(diào)配管理工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

8、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1、運(yùn)行管理成效顯著。

(1)狠抓辦公用房管理。一是推進(jìn)機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一管理進(jìn)程。穩(wěn)步開展市級(jí)部門不動(dòng)產(chǎn)權(quán)清理、登記、移交工作。二是加強(qiáng)日常督查,全年會(huì)同市紀(jì)委、財(cái)政、審計(jì)、發(fā)改委等部門開展專項(xiàng)調(diào)研8次、檢查指導(dǎo)15次,特別強(qiáng)化對(duì)災(zāi)后重建辦公用房的使用管理指導(dǎo),確保使用規(guī)范。三是立足效能提升,完善了《雅安市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作流程》。四是科學(xué)統(tǒng)籌辦公資源。全年共調(diào)劑辦公用房和業(yè)務(wù)用房15677平方米,審批維修改造辦公用房1781平方米。 

(2)狠抓公務(wù)用車管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行管理要求,加大監(jiān)督指導(dǎo),制定了《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理流程》,全年審批報(bào)廢及配備更新公務(wù)用車共36輛。二是加大日常檢查和節(jié)假日督查力度,全年會(huì)同相關(guān)職能部門,對(duì)市級(jí)部門和縣(區(qū))開展不定期檢查5次,核查車輛管理臺(tái)賬等25次,并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)提出并限時(shí)整改。三是分級(jí)分類推進(jìn)全市企事業(yè)單位公務(wù)用車改革,草擬了《雅安市市屬事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施意見》、政策解答等配套文件,自9月啟動(dòng)市屬事業(yè)單位公務(wù)用車改革,已完成參改單位方案審批和備案,進(jìn)入取消車輛評(píng)估、處置階段。

(3)狠抓節(jié)約能源管理。一是突出機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建,有序推進(jìn)全市公共機(jī)構(gòu)能源資源節(jié)約各項(xiàng)重點(diǎn)工作。名山區(qū)政務(wù)中心、蘆山縣人民醫(yī)院、市國(guó)稅局三家單位通過(guò)國(guó)家級(jí)示范創(chuàng)建初步驗(yàn)收。二是組織完成14名各級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理員、統(tǒng)計(jì)員參加清華大學(xué)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程培訓(xùn)。三是大力開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳活動(dòng),通過(guò)電視、宣傳欄、電子屏標(biāo)語(yǔ)、街頭橫幅標(biāo)語(yǔ)等形式廣泛開展各類宣傳活動(dòng),節(jié)能意識(shí)深入人心。積極參加全省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能知識(shí)競(jìng)賽,經(jīng)過(guò)初賽、決賽的激烈爭(zhēng)奪,我市從全省91支參賽隊(duì)伍中脫穎而出,榮獲“一等獎(jiǎng)”。四是認(rèn)真組織全市各級(jí)做好能源資源消耗統(tǒng)計(jì)工作,完成了2017年度全市公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送工作。

2、服務(wù)保障不斷提升。

一年來(lái),我們立足于提升品質(zhì)服務(wù),認(rèn)真做好市行政中心機(jī)關(guān)服務(wù)管理和維護(hù)維修管理,確保了機(jī)關(guān)工作保障順暢和高效運(yùn)轉(zhuǎn)。一是積極推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)改革。經(jīng)反復(fù)調(diào)研論證,完成了2018-2021年度市行政中心物業(yè)招標(biāo)工作; 結(jié)合實(shí)際,進(jìn)一步細(xì)化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),編制了《雅安市行政中心物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》,強(qiáng)化了物業(yè)的服務(wù)管理。二是著力提升機(jī)關(guān)食堂服務(wù)品質(zhì)。嚴(yán)把食品食材質(zhì)量入口關(guān),嚴(yán)格落實(shí)入庫(kù)登記管理制度;認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)食堂食品食材衛(wèi)生安全管理和農(nóng)殘、獸殘抽樣化檢,科學(xué)調(diào)劑搭配膳食,切實(shí)讓干部職工食得放心,食得安全,食得健康。積極配合市委接待辦公做好公務(wù)商務(wù)接待工作。三是抓好維護(hù)維修管理。完成了市委、市政府辦公室改造,市政府會(huì)議室投影設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)安裝,機(jī)關(guān)食堂小餐廳改造裝飾等工程。對(duì)中央空調(diào)系統(tǒng)全面進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng),綠化美化了院子。全年累計(jì)完成各類維修4600余件次。四是狠抓安全管理。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施,積極開展應(yīng)急訓(xùn)練演練,抓好設(shè)施設(shè)備的安全檢查和問(wèn)題隱患排查,確保電梯、鍋爐房、中央空調(diào)等重要設(shè)備安全運(yùn)行,協(xié)助信訪聯(lián)席辦公室做好來(lái)市行政中心上訪的信訪穩(wěn)定工作,全年勸解上訪443次1969人。

3、改革創(chuàng)新工作穩(wěn)步推進(jìn)。強(qiáng)化機(jī)關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。按照省局“質(zhì)量提升年”活動(dòng)安排和部署,制定我市“機(jī)關(guān)事務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、法治建設(shè)、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理、黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理”質(zhì)量提升年活動(dòng)方案。目前正在市質(zhì)監(jiān)局的指導(dǎo)下,擬著手創(chuàng)建我市“機(jī)關(guān)辦公區(qū)物業(yè)考核規(guī)范”地方標(biāo)準(zhǔn)。

4、全力助力精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)。一是在原幫扶村雨城區(qū)中里鎮(zhèn)鄭灣村脫貧后,重點(diǎn)督查鄭灣村脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金使用情況,確保成效鞏固。二是做好新安排的聯(lián)系幫扶村望魚鄉(xiāng)曹萬(wàn)村脫貧攻堅(jiān)工作,在“10.17”脫貧攻堅(jiān)幫扶日,為曹萬(wàn)村送去打印機(jī)、辦公家具等設(shè)施,助力村委會(huì)正常開展工作。三是圍繞產(chǎn)業(yè)振興,積極配合相關(guān)部門,創(chuàng)新扶貧產(chǎn)品銷售機(jī)制,以市級(jí)部門機(jī)關(guān)食堂為平臺(tái),牽頭開展“定向采購(gòu)幫扶”。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)(本級(jí))。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)3428.46萬(wàn)元。與2017年相比,收、支總計(jì)各減少1528.75萬(wàn)元,下降30.82%。
主要變動(dòng)原因是2018年比2017年減少了代雅州賓館歸還2008年-2015年向財(cái)政借款企業(yè)破產(chǎn)清算處置費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)2547.60萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2545.83萬(wàn)元,占99.93%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1.78萬(wàn)元,占0.07%。

    三、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)2571.08萬(wàn)元,其中:基本支出256.26萬(wàn)元,占9.97%;項(xiàng)目支出2314.82萬(wàn)元,占90.03%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3426.68萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1529.34萬(wàn)元,下降30.86%。主要變動(dòng)原因是2018年比2017年減少了代雅州賓館歸還2008年-2015年向財(cái)政借款企業(yè)破產(chǎn)清算處置費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2569.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.93%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加96.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.90%。主要變動(dòng)原因是基本支出的增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2569.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2509.88萬(wàn)元,占97.69%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出23.94萬(wàn)元,占0.93%;醫(yī)療衛(wèi)生支出14.27萬(wàn)元,占0.56%;節(jié)能環(huán)保支出3.31萬(wàn)元,占0.13%;住房保障支出17.91萬(wàn)元,占0.70%。 

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2569.31,完成預(yù)算74.98%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行: 支出決算為68.17萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù):支出決算為152.20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出:支出決算為2289.51萬(wàn)元,完成預(yù)算74.98%。主要原因是年底撥付的市級(jí)各部門伙食費(fèi)及單位的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)來(lái)不及支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為22.23萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 支出決算為1.71萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:支出決算為14.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出: 支出決算為0.09萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

4、節(jié)能環(huán)保支出-可再生能源-可再生能源:支出決算為3.31萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為17.91萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出254.49萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)228.80萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)25.69萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.80萬(wàn)元,完成預(yù)算56.60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定精神厲行節(jié)約,盡量壓縮開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.46萬(wàn)元,占92.92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.34萬(wàn)元,占7.08%。具體情況如下:

1、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算與2017年相同,均為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.46萬(wàn)元,完成預(yù)算60.27%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.49萬(wàn)元,下降25.04%。主要原因是公務(wù)用車改革后,采用多種低碳節(jié)能方式出行,縮減公務(wù)用車使用頻率。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬(wàn)元,越野車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.46萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)正常的公務(wù)出差派車、到縣區(qū)檢查公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作、辦公用房和公務(wù)用車管理使用情況、考察食材基地種養(yǎng)殖情況等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬(wàn)元,完成預(yù)算31.48%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)466.67%。主要原因是2018年比2017年接待批次和人數(shù)增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,30人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.34萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:⑴接待眉山機(jī)管局來(lái)雅考察、交流支出0.09萬(wàn)元;⑵接待資陽(yáng)機(jī)管局來(lái)雅考察、交流支出0.08萬(wàn)元;⑶接待國(guó)管局辦公用房管理處來(lái)雅考察、調(diào)研支出0.06萬(wàn)元;⑷接待徐州市機(jī)管局來(lái)雅考察、調(diào)研支出0.11萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,本年度本部門無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我單位自評(píng)得分84分。在部門預(yù)算編制的總體目標(biāo)的制定和預(yù)算的執(zhí)行情況來(lái)看,2018年我局及時(shí)、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)地完成了部門預(yù)算的編制,預(yù)算執(zhí)行情況良好,支出管理規(guī)范,未出現(xiàn)超支、超范圍、違規(guī)使用資金的情況。資金管理制度較為完善,會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理規(guī)范,會(huì)計(jì)資料完整。在職責(zé)履行方面,較好地完成了本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作和年度主要工作計(jì)劃

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門2018年未開展一般公共預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。

(三)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.68萬(wàn)元,比2017年減少10.75萬(wàn)元,下降29.49%。主要原因是郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)支出總額4473.47萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出18.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4455.00萬(wàn)元。主要用于行政中心辦公設(shè)備購(gòu)置和行政中心招標(biāo)2018年-2020年物業(yè)管理費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額4473.47萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。 

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。 

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

11、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指在一般公共服務(wù)中除有具體定義的項(xiàng)目外未包含的其他一般公共服務(wù)支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16、節(jié)能環(huán)保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項(xiàng)):指反映用于可再生能源方面的支出。

17、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

18、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

19、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

21、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

23、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為參照公務(wù)員法管理的副縣級(jí)一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)六個(gè)科室,分別為:辦公室、財(cái)務(wù)科、綜合管理科、保衛(wèi)科、資產(chǎn)管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1、負(fù)責(zé)市行政中心的房屋和水電氣、電梯、空調(diào)等公用設(shè)施的維護(hù)管理;負(fù)責(zé)市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理;負(fù)責(zé)行政中心安全保衛(wèi)和消防工作。

2、負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的監(jiān)督管理工作。

3、負(fù)責(zé)雅州賓館的日常管理。

4、負(fù)責(zé)研究提出行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位小汽車配備原則和標(biāo)準(zhǔn);編制市直機(jī)關(guān)和市直屬事業(yè)單位車輛配備、更新及報(bào)廢計(jì)劃,并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)市直各部門辦公用房的權(quán)屬登記、調(diào)配管理、維修改造工作;負(fù)責(zé)做好人才居住小區(qū)申購(gòu)后剩余住房的日常管理工作。

6、負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施市直各部門機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理的具體制度,并接受財(cái)政等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)辦公用房設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一調(diào)配管理工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(區(qū))機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

8、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(三)人員概況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局總編制23名,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制23名。年末在職人員總數(shù)19人,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員19人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)3426.68萬(wàn)元,其中本年財(cái)政撥款收入2545.83萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)880.86萬(wàn)元。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款支出2569.31萬(wàn)元,其中:基本支出254.49萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2314.82萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余857.38萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1172.16萬(wàn)元。年中調(diào)整增加2256.30萬(wàn)元,2018年財(cái)政撥款收支總決算3426.68萬(wàn)元。

2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2569.31,完成預(yù)算74.98%。其中:基本支出254.49萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2314.82萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余857.38萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要為2018年市級(jí)各部門伙食費(fèi)和行政中心各單位職工飯卡充值余額。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年在嚴(yán)格的資金管理下,高效的保障了局機(jī)關(guān)工作的正常開展和行政中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

1、經(jīng)濟(jì)性方面

(1)本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),基本公用經(jīng)費(fèi)支出有所下降, “三公”經(jīng)費(fèi)比去年下降20%,下降幅度較大。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出與去年基本持平。

(2)預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi),除政策性工資津貼預(yù)算的追加外,本年度基本支出預(yù)算未進(jìn)行其他事項(xiàng)的調(diào)整。因行政中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的特殊性,此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入年初部門預(yù)算,本年調(diào)整的行政中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算在財(cái)政統(tǒng)籌資金范圍內(nèi)使用,并未超支。“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好,未超本年預(yù)算和上年決算支出。預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進(jìn)一步強(qiáng)化;資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面,建立了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

2、效率性分析

預(yù)算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),預(yù)算安排的各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出保障了行政中心的正常運(yùn)行,也保障了雅州賓館留守處人員工資和留守處工作的順利開展。

3、效益性分析

(1)運(yùn)行管理成效顯著。

①狠抓辦公用房管理。推進(jìn)機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一管理進(jìn)程。穩(wěn)步開展市級(jí)部門不動(dòng)產(chǎn)權(quán)清理、登計(jì)、移交工作。立足效能提升,完善了《雅安市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作流程》。科學(xué)統(tǒng)籌辦公資源。全年共調(diào)劑辦公用房和業(yè)務(wù)用房15677平方米,審批維修改造辦公用房1781平方米。 

②狠抓公務(wù)用車管理。一是制定了《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理流程》,全年審批報(bào)廢及配備更新公務(wù)用車共36輛。二是加大日常檢查和節(jié)假日督查力度,全年會(huì)同相關(guān)職能部門,對(duì)市級(jí)部門和縣(區(qū))開展不定期檢查5次,核查車輛管理臺(tái)賬等25次,并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)提出并限時(shí)整改。三是分級(jí)分類推進(jìn)全市企事業(yè)單位公務(wù)用車改革,草擬了《雅安市市屬事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施意見》、政策解答等配套文件,自9月啟動(dòng)市屬事業(yè)單位公務(wù)用車改革,已完成參改單位方案審批和備案,進(jìn)入取消車輛評(píng)估、處置階段。

③狠抓節(jié)約能源管理。一是突出機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建,名山區(qū)政務(wù)中心、蘆山縣人民醫(yī)院、市國(guó)稅局三家單位通過(guò)國(guó)家級(jí)示范創(chuàng)建初步驗(yàn)收。二是組織完成14名各級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理員、統(tǒng)計(jì)員參加清華大學(xué)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程培訓(xùn)。三是大力開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳活動(dòng),積極參加全省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能知識(shí)競(jìng)賽,榮獲全省“一等獎(jiǎng)”。

(2)服務(wù)保障不斷提升。

一是積極推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)改革。經(jīng)反復(fù)調(diào)研論證,完成了2018-2021年度市行政中心物業(yè)招標(biāo)工作,編制了《雅安市行政中心物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》。二是著力提升機(jī)關(guān)食堂服務(wù)品質(zhì)。認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)食堂食品食材衛(wèi)生安全管理和農(nóng)殘、獸殘抽樣化檢,科學(xué)調(diào)劑搭配膳食,切實(shí)讓干部職工食得放心,食得安全,食得健康。三是抓好維護(hù)維修管理。完成了市委、市政府辦公室改造,市政府會(huì)議室投影設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)安裝,機(jī)關(guān)食堂小餐廳改造裝飾等工程。全年累計(jì)完成各類維修4600余件次。四是狠抓安全管理。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施,積極開展應(yīng)急訓(xùn)練演練,抓好設(shè)施設(shè)備的安全檢查和問(wèn)題隱患排查,確保電梯、鍋爐房、中央空調(diào)等重要設(shè)備安全運(yùn)行,協(xié)助信訪聯(lián)席辦公室做好來(lái)市行政中心上訪的信訪穩(wěn)定工作,全年勸解上訪443次1969人。

(3)改革創(chuàng)新工作穩(wěn)步推進(jìn)。強(qiáng)化機(jī)關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。按照省局“質(zhì)量提升年”活動(dòng)安排和部署,制定我市“機(jī)關(guān)事務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、法治建設(shè)、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理、黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理”質(zhì)量提升年活動(dòng)方案。目前正在市質(zhì)監(jiān)局的指導(dǎo)下,擬著手創(chuàng)建我市“機(jī)關(guān)辦公區(qū)物業(yè)考核規(guī)范”地方標(biāo)準(zhǔn)。

(4)全力助力精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)。一是在原幫扶村雨城區(qū)中里鎮(zhèn)鄭灣村脫貧后,重點(diǎn)督查鄭灣村脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金使用情況,確保成效鞏固。二是做好新安排的聯(lián)系幫扶村望魚鄉(xiāng)曹萬(wàn)村脫貧攻堅(jiān)工作,在“10.17”脫貧攻堅(jiān)幫扶日,為曹萬(wàn)村送去打印機(jī)、辦公家具等設(shè)施,助力村委會(huì)正常開展工作。三是圍繞產(chǎn)業(yè)振興,積極配合相關(guān)部門,創(chuàng)新扶貧產(chǎn)品銷售機(jī)制,以市級(jí)部門機(jī)關(guān)食堂為平臺(tái),牽頭開展“定向采購(gòu)幫扶”。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

2018年我局及時(shí)、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)地完成了部門預(yù)算的編制,預(yù)算執(zhí)行情況良好,支出管理規(guī)范,未出現(xiàn)超支、超范圍、違規(guī)使用資金的情況。資金管理制度較為完善,會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理規(guī)范,會(huì)計(jì)資料完整。在職責(zé)履行方面,較好地完成了本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作和年度主要工作計(jì)劃。

(二)存在問(wèn)題。

在資金使用計(jì)劃上有待進(jìn)一步加強(qiáng),要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,編制范圍盡可能的全面,不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

內(nèi)部控制制度還不夠健全,缺少內(nèi)控建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面的專業(yè)化人才,相關(guān)管理制度還有待進(jìn)一步完善。

(三)改進(jìn)建議。

1、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,工作經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制,編制范圍盡可能的全面,不漏項(xiàng)。在預(yù)算編制時(shí)首先需滿足固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,杜絕預(yù)算編制粗放現(xiàn)象的發(fā)生。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核,嚴(yán)格按照費(fèi)用的實(shí)際使用用途進(jìn)行資金支付項(xiàng)目的列報(bào),按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,防止資金擠占的情況發(fā)生。

3、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核審批流程,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。進(jìn)一步細(xì)化三公經(jīng)費(fèi)的管理,抓好公車的節(jié)能降耗工作,按規(guī)定搞好單位接待工作,不超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待,從而壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)整體支出 。

4、抓好內(nèi)部控制建設(shè)和績(jī)效評(píng)價(jià)管理相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),加強(qiáng)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,建立績(jī)效評(píng)價(jià)的長(zhǎng)效機(jī)制。

附件2:

雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表