目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明 8

一,、收入支出決算總體情況說明 8

二,、收入決算情況說明 9

三、支出決算情況說明 9

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 15

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 17

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 17

十,、預算績效情況說明 17

十一,、其他重要事項的情況說明 17

第三部分 名詞解釋 18

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 29

第五部分 附表 30

一、收入支出決算總表 30

二,、收入總表 30

三,、支出總表 30

四、財政撥款收入支出決算總表 30

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 30

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 30

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 30

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 30

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 30

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 30

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 30

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 30

十三、國有資本經營預算支出決算表 30

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)基本職能,。

1、負責市行政中心的房屋和水電氣,、電梯,、空調等公用設施的維護管理;負責市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理;負責行政中心安全保衛(wèi)和消防工作。

2,、負責市直公共機構節(jié)能的監(jiān)督管理工作,。

3、負責雅州賓館的日常管理,。

4,、負責研究提出行政機關、事業(yè)單位小汽車配備原則和標準;編制市直機關和市直屬事業(yè)單位車輛配備,、更新及報廢計劃,并組織實施,。

5、負責市直各部門辦公用房的權屬登記,、調配管理,、維修改造工作;負責做好人才居住小區(qū)申購后剩余住房的日常管理工作。

6,、負責制定和組織實施市直各部門機關資產管理的具體制度,并接受財政等部門的指導和監(jiān)督;負責臨時性機構辦公用房設備設施的統(tǒng)一調配管理工作,。

7、負責指導縣(區(qū))機關事務工作,。

8,、承辦市政府交辦的其他事項。

(二)2018年重點工作完成情況,。

1,、運行管理成效顯著。

(1)狠抓辦公用房管理,。一是推進機關國有資產統(tǒng)一管理進程,。穩(wěn)步開展市級部門不動產權清理、登記,、移交工作,。二是加強日常督查,全年會同市紀委、財政,、審計,、發(fā)改委等部門開展專項調研8次、檢查指導15次,特別強化對災后重建辦公用房的使用管理指導,確保使用規(guī)范,。三是立足效能提升,完善了《雅安市黨政機關辦公用房管理工作流程》,。四是科學統(tǒng)籌辦公資源,。全年共調劑辦公用房和業(yè)務用房15677平方米,審批維修改造辦公用房1781平方米。 

(2)狠抓公務用車管理,。一是嚴格執(zhí)行管理要求,加大監(jiān)督指導,制定了《黨政機關公務用車管理流程》,全年審批報廢及配備更新公務用車共36輛,。二是加大日常檢查和節(jié)假日督查力度,全年會同相關職能部門,對市級部門和縣(區(qū))開展不定期檢查5次,核查車輛管理臺賬等25次,并對檢查中發(fā)現的問題,及時提出并限時整改。三是分級分類推進全市企事業(yè)單位公務用車改革,草擬了《雅安市市屬事業(yè)單位公務用車制度改革實施意見》,、政策解答等配套文件,自9月啟動市屬事業(yè)單位公務用車改革,已完成參改單位方案審批和備案,進入取消車輛評估,、處置階段。

(3)狠抓節(jié)約能源管理,。一是突出機關,、學校、醫(yī)院三個重點領域約型公共機構示范單位創(chuàng)建,有序推進全市公共機構能源資源節(jié)約各項重點工作,。名山區(qū)政務中心,、蘆山縣人民醫(yī)院、市國稅局三家單位通過國家級示范創(chuàng)建初步驗收,。二是組織完成14名各級公共機構節(jié)能管理員,、統(tǒng)計員參加清華大學公共機構節(jié)能業(yè)務遠程培訓。三是大力開展公共機構節(jié)能宣傳活動,通過電視,、宣傳欄,、電子屏標語、街頭橫幅標語等形式廣泛開展各類宣傳活動,節(jié)能意識深入人心,。積極參加全省公共機構節(jié)能知識競賽,經過初賽,、決賽的激烈爭奪,我市從全省91支參賽隊伍中脫穎而出,榮獲“一等獎”。四是認真組織全市各級做好能源資源消耗統(tǒng)計工作,完成了2017年度全市公共機構能源資源消費數據統(tǒng)計分析和報送工作,。

2,、服務保障不斷提升。

一年來,我們立足于提升品質服務,認真做好市行政中心機關服務管理和維護維修管理,確保了機關工作保障順暢和高效運轉,。一是積極推進社會化服務改革,。經反復調研論證,完成了2018-2021年度市行政中心物業(yè)招標工作; 結合實際,進一步細化服務標準,編制了《雅安市行政中心物業(yè)服務標準化手冊》,強化了物業(yè)的服務管理。二是著力提升機關食堂服務品質,。嚴把食品食材質量入口關,嚴格落實入庫登記管理制度;認真抓好機關食堂食品食材衛(wèi)生安全管理和農殘,、獸殘抽樣化檢,科學調劑搭配膳食,切實讓干部職工食得放心,食得安全,食得健康。積極配合市委接待辦公做好公務商務接待工作,。三是抓好維護維修管理,。完成了市委、市政府辦公室改造,市政府會議室投影設施設備的采購安裝,機關食堂小餐廳改造裝飾等工程,。對中央空調系統(tǒng)全面進行了維護保養(yǎng),綠化美化了院子,。全年累計完成各類維修4600余件次。四是狠抓安全管理,。加強風險防控措施,積極開展應急訓練演練,抓好設施設備的安全檢查和問題隱患排查,確保電梯,、鍋爐房、中央空調等重要設備安全運行,協(xié)助信訪聯(lián)席辦公室做好來市行政中心上訪的信訪穩(wěn)定工作,全年勸解上訪443次1969人,。

3,、改革創(chuàng)新工作穩(wěn)步推進。強化機關事務標準體系建設,。按照省局“質量提升年”活動安排和部署,制定我市“機關事務管理標準化建設,、法治建設、黨政機關公務用車管理,、黨政機關辦公用房管理和公共機構節(jié)能管理”質量提升年活動方案,。目前正在市質監(jiān)局的指導下,擬著手創(chuàng)建我市“機關辦公區(qū)物業(yè)考核規(guī)范”地方標準。

4,、全力助力精準脫貧攻堅,。一是在原幫扶村雨城區(qū)中里鎮(zhèn)鄭灣村脫貧后,重點督查鄭灣村脫貧攻堅項目資金使用情況,確保成效鞏固。二是做好新安排的聯(lián)系幫扶村望魚鄉(xiāng)曹萬村脫貧攻堅工作,在“10.17”脫貧攻堅幫扶日,為曹萬村送去打印機,、辦公家具等設施,助力村委會正常開展工作,。三是圍繞產業(yè)振興,積極配合相關部門,創(chuàng)新扶貧產品銷售機制,以市級部門機關食堂為平臺,牽頭開展“定向采購幫扶”。

二,、機構設置

雅安市機關事務管理局下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個,。納入2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:雅安市機關事務管理局機關(本級)。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計3428.46萬元。與2017年相比,收,、支總計各減少1528.75萬元,下降30.82%,。
主要變動原因是2018年比2017年減少了代雅州賓館歸還2008年-2015年向財政借款企業(yè)破產清算處置費。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計2547.60萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2545.83萬元,占99.93%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1.78萬元,占0.07%,。

    三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計2571.08萬元,其中:基本支出256.26萬元,占9.97%;項目支出2314.82萬元,占90.03%,。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計3426.68萬元,。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少1529.34萬元,下降30.86%,。主要變動原因是2018年比2017年減少了代雅州賓館歸還2008年-2015年向財政借款企業(yè)破產清算處置費,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2569.31萬元,占本年支出合計的99.93%,。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加96.40萬元,增長3.90%,。主要變動原因是基本支出的增加,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2569.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2509.88萬元,占97.69%;社會保障和就業(yè)(類)支出23.94萬元,占0.93%;醫(yī)療衛(wèi)生支出14.27萬元,占0.56%;節(jié)能環(huán)保支出3.31萬元,占0.13%;住房保障支出17.91萬元,占0.70%。 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為2569.31,完成預算74.98%,。其中:

1,、一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及其相關機構事務-行政運行: 支出決算為68.17萬元,完成預算100%。

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及其相關機構事務-機關服務:支出決算為152.20萬元,完成預算100%,。

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及其相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及其相關機構事務支出:支出決算為2289.51萬元,完成預算74.98%,。主要原因是年底撥付的市級各部門伙食費及單位的項目工作經費來不及支出。

2,、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為22.23萬元,完成預算100%,。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 支出決算為1.71萬元,完成預算100%。

3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:支出決算為14.18萬元,完成預算100%,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出: 支出決算為0.09萬元,完成預算100%。

4,、節(jié)能環(huán)保支出-可再生能源-可再生能源:支出決算為3.31萬元,完成預算100%,。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為17.91萬元,完成預算100%,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出254.49萬元,其中:

人員經費228.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、生活補助、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經費25.69萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費、培訓費,、公務接待費,、工會經費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為4.80萬元,完成預算56.60%,決算數小于預算數的主要原因是我局響應中央八項規(guī)定厲行節(jié)約,盡量壓縮開支,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.46萬元,占92.92%;公務接待費支出決算0.34萬元,占7.08%,。具體情況如下:

1、因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算與2017年相同,均為0萬元。

2,、公務用車購置及運行維護費支出4.46萬元,完成預算60.27%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少1.49萬元,下降25.04%,。主要原因是公務用車改革后,采用多種低碳節(jié)能方式出行,縮減公務用車使用頻率,。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出4.46萬元,。主要用于機關正常的公務出差派車,、到縣區(qū)檢查公共機構節(jié)能工作、辦公用房和公務用車管理使用情況,、考察食材基地種養(yǎng)殖情況等工作所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3、公務接待費支出0.34萬元,完成預算31.48%,。公務接待費支出決算比2017年增加0.28萬元,增長466.67%,。主要原因是2018年比2017年接待批次和人數增加。

主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內公務接待4批次,30人次(不包括陪同人員),共計支出0.34萬元,具體內容包括:⑴接待眉山機管局來雅考察,、交流支出0.09萬元;⑵接待資陽機管局來雅考察、交流支出0.08萬元;⑶接待國管局辦公用房管理處來雅考察,、調研支出0.06萬元;⑷接待徐州市機管局來雅考察,、調研支出0.11萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。其他國內公務接待支出0萬元,本年度本部門無其他國內公務接待支出,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況,。

根據預算績效管理要求,本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我單位自評得分84分,。在部門預算編制的總體目標的制定和預算的執(zhí)行情況來看,2018年我局及時、準確,、優(yōu)質地完成了部門預算的編制,預算執(zhí)行情況良好,支出管理規(guī)范,未出現超支,、超范圍、違規(guī)使用資金的情況,。資金管理制度較為完善,會計核算和賬務處理規(guī)范,會計資料完整,。在職責履行方面,較好地完成了本部門職責范圍內的工作和年度主要工作計劃

(二)項目績效目標完成情況。

本部門2018年未開展一般公共預算項目績效目標管理,。

(三)部門開展績效評價結果,。

本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市機關事務管理局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,市機關事務管理局機關運行經費支出25.68萬元,比2017年減少10.75萬元,下降29.49%,。主要原因是郵電費、培訓費和公務用車運行維護費的減少,。

(二)政府采購支出情況

2018年,市機關事務管理局政府采購支出總額4473.47萬元,其中:政府采購貨物支出18.47萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4455.00萬元,。主要用于行政中心辦公設備購置和行政中心招標2018年-2020年物業(yè)管理費,。授予中小企業(yè)合同金額4473.47萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,市機關事務管理局共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。 

第三部分 名詞解釋

1,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3,、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入等,。 

5、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。 

6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7、結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9,、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10,、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映,。未單獨設置項級科目的,在“其他”項級科目中反映,。

11、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指在一般公共服務中除有具體定義的項目外未包含的其他一般公共服務支出,。

12,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指:指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16、節(jié)能環(huán)保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項):指反映用于可再生能源方面的支出,。

17,、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

18,、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

19,、基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

21、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

22,、“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

23、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市機關事務管理局2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

雅安市機關事務管理局為參照公務員法管理的副縣級一級預算單位,內設六個科室,分別為:辦公室,、財務科、綜合管理科、保衛(wèi)科,、資產管理科,、公共機構節(jié)能科。

(二)機構職能,。

1,、負責市行政中心的房屋和水電氣、電梯,、空調等公用設施的維護管理;負責市行政中心的清潔衛(wèi)生和環(huán)境綠化管理;負責行政中心安全保衛(wèi)和消防工作,。

2、負責市直公共機構節(jié)能的監(jiān)督管理工作,。

3,、負責雅州賓館的日常管理。

4,、負責研究提出行政機關,、事業(yè)單位小汽車配備原則和標準;編制市直機關和市直屬事業(yè)單位車輛配備、更新及報廢計劃,并組織實施,。

5,、負責市直各部門辦公用房的權屬登記、調配管理,、維修改造工作;負責做好人才居住小區(qū)申購后剩余住房的日常管理工作,。

6,、負責制定和組織實施市直各部門機關資產管理的具體制度,并接受財政等部門的指導和監(jiān)督;負責臨時性機構辦公用房設備設施的統(tǒng)一調配管理工作,。

7、負責指導縣(區(qū))機關事務工作,。

8,、承辦市政府交辦的其他事項。

(三)人員概況,。

市機關事務管理局總編制23名,其中參照公務員法管理的事業(yè)編制23名,。年末在職人員總數19人,其中參照公務員法管理的事業(yè)人員19人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

市機關事務管理局2018年財政撥款收入總計3426.68萬元,其中本年財政撥款收入2545.83萬元,上年結轉880.86萬元。

(二)部門財政資金支出情況,。

市機關事務管理局2018年財政撥款支出2569.31萬元,其中:基本支出254.49萬元,項目支出2314.82萬元,。年末結轉結余857.38萬元。

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

市機關事務管理局2018年財政撥款收支總預算1172.16萬元。年中調整增加2256.30萬元,2018年財政撥款收支總決算3426.68萬元。

2018年財政撥款支出決算數為2569.31,完成預算74.98%,。其中:基本支出254.49萬元,項目支出2314.82萬元,。年末結轉結余857.38萬元。年末結轉結余主要為2018年市級各部門伙食費和行政中心各單位職工飯卡充值余額,。

市機關事務管理局2018年在嚴格的資金管理下,高效的保障了局機關工作的正常開展和行政中心的正常運轉,。

(二)結果應用情況。

1,、經濟性方面

(1)本年預算配置控制較好,。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內,基本公用經費支出有所下降, “三公經費”比去年下降20%,下降幅度較大。項目經費支出與去年基本持平,。

(2)預算執(zhí)行方面,。支出總額基本控制在預算總額以內,除政策性工資津貼預算的追加外,本年度基本支出預算未進行其他事項的調整。因行政中心運行經費的特殊性,此項經費未納入年初部門預算,本年調整的行政中心運行經費預算在財政統(tǒng)籌資金范圍內使用,并未超支,?！叭涃M”總體控制較好,未超本年預算和上年決算支出。預算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強,。資產管理方面,建立了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執(zhí)行較好,。

2、效率性分析

預算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運轉,預算安排的各項項目經費支出保障了行政中心的正常運行,也保障了雅州賓館留守處人員工資和留守處工作的順利開展,。

3,、效益性分析

(1)運行管理成效顯著。

①狠抓辦公用房管理,。推進機關國有資產統(tǒng)一管理進程,。穩(wěn)步開展市級部門不動產權清理、登計,、移交工作,。立足效能提升,完善了《雅安市黨政機關辦公用房管理工作流程》?？茖W統(tǒng)籌辦公資源,。全年共調劑辦公用房和業(yè)務用房15677平方米,審批維修改造辦公用房1781平方米。 

②狠抓公務用車管理,。一是制定了《黨政機關公務用車管理流程》,全年審批報廢及配備更新公務用車共36輛,。二是加大日常檢查和節(jié)假日督查力度,全年會同相關職能部門,對市級部門和縣(區(qū))開展不定期檢查5次,核查車輛管理臺賬等25次,并對檢查中發(fā)現的問題,及時提出并限時整改。三是分級分類推進全市企事業(yè)單位公務用車改革,草擬了《雅安市市屬事業(yè)單位公務用車制度改革實施意見》,、政策解答等配套文件,自9月啟動市屬事業(yè)單位公務用車改革,已完成參改單位方案審批和備案,進入取消車輛評估,、處置階段。

③狠抓節(jié)約能源管理,。一是突出機關,、學校,、醫(yī)院三個重點領域約型公共機構示范單位創(chuàng)建,名山區(qū)政務中心、蘆山縣人民醫(yī)院,、市國稅局三家單位通過國家級示范創(chuàng)建初步驗收,。二是組織完成14名各級公共機構節(jié)能管理員、統(tǒng)計員參加清華大學公共機構節(jié)能業(yè)務遠程培訓,。三是大力開展公共機構節(jié)能宣傳活動,積極參加全省公共機構節(jié)能知識競賽,榮獲全省“一等獎”,。

(2)服務保障不斷提升。

一是積極推進社會化服務改革,。經反復調研論證,完成了2018-2021年度市行政中心物業(yè)招標工作,編制了《雅安市行政中心物業(yè)服務標準化手冊》,。二是著力提升機關食堂服務品質。認真抓好機關食堂食品食材衛(wèi)生安全管理和農殘,、獸殘抽樣化檢,科學調劑搭配膳食,切實讓干部職工食得放心,食得安全,食得健康,。三是抓好維護維修管理。完成了市委,、市政府辦公室改造,市政府會議室投影設施設備的采購安裝,機關食堂小餐廳改造裝飾等工程,。全年累計完成各類維修4600余件次。四是狠抓安全管理,。加強風險防控措施,積極開展應急訓練演練,抓好設施設備的安全檢查和問題隱患排查,確保電梯,、鍋爐房、中央空調等重要設備安全運行,協(xié)助信訪聯(lián)席辦公室做好來市行政中心上訪的信訪穩(wěn)定工作,全年勸解上訪443次1969人,。

(3)改革創(chuàng)新工作穩(wěn)步推進,。強化機關事務標準體系建設。按照省局“質量提升年”活動安排和部署,制定我市“機關事務管理標準化建設,、法治建設,、黨政機關公務用車管理、黨政機關辦公用房管理和公共機構節(jié)能管理”質量提升年活動方案,。目前正在市質監(jiān)局的指導下,擬著手創(chuàng)建我市“機關辦公區(qū)物業(yè)考核規(guī)范”地方標準,。

(4)全力助力精準脫貧攻堅,。一是在原幫扶村雨城區(qū)中里鎮(zhèn)鄭灣村脫貧后,重點督查鄭灣村脫貧攻堅項目資金使用情況,確保成效鞏固,。二是做好新安排的聯(lián)系幫扶村望魚鄉(xiāng)曹萬村脫貧攻堅工作,在“10.17”脫貧攻堅幫扶日,為曹萬村送去打印機、辦公家具等設施,助力村委會正常開展工作,。三是圍繞產業(yè)振興,積極配合相關部門,創(chuàng)新扶貧產品銷售機制,以市級部門機關食堂為平臺,牽頭開展“定向采購幫扶”,。

四、評價結論及建議

(一)評價結論,。

2018年我局及時,、準確、優(yōu)質地完成了部門預算的編制,預算執(zhí)行情況良好,支出管理規(guī)范,未出現超支,、超范圍,、違規(guī)使用資金的情況,。資金管理制度較為完善,會計核算和賬務處理規(guī)范,會計資料完整。在職責履行方面,較好地完成了本部門職責范圍內的工作和年度主要工作計劃,。

(二)存在問題,。

在資金使用計劃上有待進一步加強,要進一步細化預算編制,編制范圍盡可能的全面,不漏項。進一步提高預算編制的科學性,、合理性,、嚴謹性和可控性。

內部控制制度還不夠健全,缺少內控建設,、風險評估和績效評價管理方面的專業(yè)化人才,相關管理制度還有待進一步完善,。

(三)改進建議。

1,、細化預算編制工作,認真做好預算的編制,。進一步加強單位的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,工作經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制,編制范圍盡可能的全面,不漏項,。在預算編制時首先需滿足固定性的,、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,杜絕預算編制粗放現象的發(fā)生,。進一步提高預算編制的科學性,、合理性、嚴謹性和可控性,。

2,、加強財務管理,嚴格財務審核,在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用的審核,嚴格按照費用的實際使用用途進行資金支付項目的列報,按照實際的費用支出內容進行財務核算,防止資金擠占的情況發(fā)生。

3,、嚴格控制“三公經費”支出,規(guī)范“三公經費”支出的審核審批流程,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為,。進一步細化三公經費的管理,抓好公車的節(jié)能降耗工作,按規(guī)定搞好單位接待工作,不超標準、超范圍接待,從而壓縮“三公經費”整體支出 ,。

4,、抓好內部控制建設和績效評價管理相關業(yè)務知識的學習,加強單位風險評估,建立績效評價的長效機制。

附件2:

雅安市機關事務管理局2018年度部門整體支出績效評價自評表 

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表