目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 5

第二部分2018年度部門決算情況說明 5

一,、收入支出決算總體情況說明 5

二,、收入決算情況說明 6

三、支出決算情況說明 7

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 12

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 15

十,、預(yù)算績效情況說明 15

十一,、其他重要事項的情況說明 20

第三部分  名詞解釋 20

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 30

第五部分 附表 38

一、收入支出決算總表 38

二,、收入總表 38

三,、支出總表 38

四、財政撥款收入支出決算總表 38

五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 38

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 38

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 38

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 38

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 38

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 38

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 38

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 38

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 38

第一部分 部門概況一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1、預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動,；

2、維護社會治安秩序,，制止危害社會治安秩序的行為,；

3、維護交通安全和交通秩序,，處理交通事故,；

4、管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆,、劇毒,、放射性等危險物品；

5,、對法律,、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理,；

6,、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施,；

7,、管理集會、游行,、示威活動,；

9、管理戶政,、國籍,、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù),；

9,、對被判處管制、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督,、考察,；

10、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作,；

11,、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

12,、法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）2018年重點工作完成情況,。

2018年,，雅安公安機關(guān)在市委、市政府和省公安廳堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記對四川工作和雅安法制的重要指示,，省委十一屆三次全會和市委四屆四次全會精神，踏實貫徹市委“1485”總體發(fā)展思路,，持續(xù)深化“平安雅安”建設(shè),，深入開展掃黑除惡專項斗爭，全力維護社會穩(wěn)定和公共安全,，積極服務(wù)全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展,，推動綠色發(fā)展示范市建設(shè)，取得了“維穩(wěn)戰(zhàn)果突出,、防控能效升級,、安全形勢穩(wěn)定、改革多點開花,，服務(wù)大局高效”等的工作成效,。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市公安局下屬二級單位2個,，其中行政單位2個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市公安局2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1,、四川省雅安市公安局（本級）

2、四川省雅安市公安局交通警察支隊

第二部分2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計38260.15萬元。與2017年相比,，收,、支總計各增加5968萬元，增長18.48%,。主要變動原因是:

1,、 民警執(zhí)勤津貼及加班補貼上漲；

2,、 機關(guān)物管費及伙食費增加,；

3、 機關(guān)聘用輔警增加,。

 二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計19023.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16459.6萬元,，占86.52%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入2563.72萬元，占13.48%,。

 三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計19236.83萬元，其中：基本支出11068.96萬元,，占57.54%；項目支出8167.87萬元,，占42.46%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計32994.97萬元,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計各增加8051.93萬元,，增長24.4%。主要變動原因是：

1,、 民警執(zhí)勤津貼及加班補貼上漲,；

2、 機關(guān)物管費及伙食費增加,；

3,、 機關(guān)聘用輔警增加。

 五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出16535.37萬元,，占本年支出合計的85.96%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加2958.16萬元,，增長17.89%,。主要變動原因是：

1、 民警執(zhí)勤津貼及加班補貼上漲,；

2,、 機關(guān)物管費及伙食費增加；

3,、 機關(guān)聘用輔警增加,。

 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出16535.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出14980萬元,，占90.59%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出842.32萬元,，占5.09%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出310.09萬元，占1.88%,；住房保障支出380.74萬元,，占2.30%；節(jié)能環(huán)保支出20萬元,，占0.12%,，其他支出2.21萬元，占0.01%,。

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為16535.37萬元,，完成預(yù)算63.6%。其中：

1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）:支出決算為4363.14萬元,，完成預(yù)算99.29%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是上年資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為2516.76萬元,，完成預(yù)算52.2%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分政府采購合同尚未進入支付程序。

3.公共安全（類）公安（款）出入境管理（項）:支出決算為140萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項）:支出決算為159.2萬元,，完成預(yù)算78.73%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是禁毒支隊部分案件費用尚未報銷。

5.公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項）:支出決算為2703.85萬元,，完成預(yù)算74.15%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分政府采購合同尚未進入支付程序,。

6.公共安全（類）公安（款）拘押收教場所管理（項）:支出決算為149.7萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）:支出決算為1616.19萬元，完成預(yù)算86.54%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

8.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）:支出決算為3331.15萬元，完成預(yù)算36.27%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是監(jiān)管中心建設(shè)進度未跟上,。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為144.24萬元，完成預(yù)算99.85% ,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年末新增退休人員,。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為522.49萬元，完成預(yù)算99.2%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末新增退休人員,。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為64.13萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為111.45萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為310.09萬元,，完成預(yù)算94.95%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末撥付退休人員醫(yī)療費。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:支出決算為20萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為380.74萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2.21萬元,，完成預(yù)算4.24%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年末撥付該筆費用。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8511.15萬元,，其中：

人員經(jīng)費6355.97萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費2155.18萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為246.85萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是按預(yù)算執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算5.8萬元,，占2.35%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算236.82萬元,，占95.94%,；公務(wù)接待費支出決算4.23萬元，占1.71%,。具體情況如下：

 1. 因公出國（境）經(jīng)費支出5.8萬元,，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組1次,，出國（境）1人,。因公出國（境）支出決算比2017年增加5.8萬元，增長100%,。

開支內(nèi)容包括：禁毒支隊赴澳大利亞開展禁毒執(zhí)法警務(wù)交流學(xué)習(xí)。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出236.82萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少218.69萬元,，下降93.39%。主要原因是2018年未更新執(zhí)法執(zhí)勤用車,。

其中：公務(wù)用車購置支出15.49萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，產(chǎn)生購置支出是2017年新購置車輛在2018年完成購置稅繳納工作,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車100輛，其中：轎車73輛,，越野車12輛,，大中型客車5輛，小型客車5輛，其他車型5輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出221.33萬元,，主要用于執(zhí)法辦案等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出4.23萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少40.12萬元，下降90.46%,。主要原因是自2018年起,，我局將安保、維穩(wěn)支出列入其他費用,。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待130批次，850人次（不包括陪同人員）,，共計支出4.23萬元,，具體內(nèi)容包括：大型活動、跨區(qū)域業(yè)務(wù)交流合作等接待支出,。

外事接待支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，自查自評結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,，項目支出保障了重點工作的開展。本部門還自行組織了2個項目績效評價,，從評價情況來看績效管理工作完成情況良好,。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2018年度部門決算中反映“出入境管理”“ 禁毒管理”等2個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

1,、 出入境項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)90萬元,，執(zhí)行數(shù)為90萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，保障了出入境支隊裝備建設(shè),、辦案需要及日常辦公經(jīng)費使用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因資金下達不及時,，導(dǎo)致裝備建設(shè)滯后,。下一步改進措施：建議財政加快資金撥付進度。

2,、 禁毒項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)187.2萬元，執(zhí)行數(shù)為159.2萬元,，完成預(yù)算的85.04%,。通過項目實施，保障禁毒支隊裝備建設(shè),、案件偵破及日常辦公經(jīng)費使用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：因資金下達不及時，導(dǎo)致資金支付不及時,。下一步改進措施：建議財政加快資金撥付進度,。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年整體支出績效評價情況開展自評《雅安市公安局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

本部門自行組織對出入境專項經(jīng)費,、禁毒專項經(jīng)費開展了績效評價，《出入境補助經(jīng)費項目2018年績效評價報告》,、《禁毒補助經(jīng)費項目2018年績效評價報告》見附件,。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，雅安市公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出2155.18萬元,，比2017年增加696.99萬元,，增長47.8%，主要原因是機關(guān)物管費及伙食費增加,。

（二）政府采購支出情況

2018年,，雅安市公安局政府采購支出總額2052.94萬元，其中：政府采購貨物支出1937.44萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出115.5萬元。主要用于各類通用裝備,、專用裝備購置,，各類資產(chǎn)運行維護等。授予中小企業(yè)合同金額115.5萬元,，占政府采購支出總額的5.63%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，雅安市公安局共有車輛100輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車83輛、特種專業(yè)技術(shù)用車17輛,、其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備8臺（套）,。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

11.公共安全（類）公安（款）出入境管理（項）：反映各級公安機關(guān)開展出入境管理工作的支出，包括“三非”外國人遣返,，出入境證照印制,、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。

12.公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項）:反映各級公安機關(guān)開展禁毒工作的支出,。

13.公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項）:反映各級公安機關(guān)開展各類道路交通管理的支出,。

14.公共安全（類）公安（款）拘押收教場所管理（項）:反映各級公安機關(guān)所屬看守所、行政拘留所,、收容教育所,、強制戒毒所等方面的支出。

15.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）:反映用于除上述項目以外其他用于公安方面的支出,。

16.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）:反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出,。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由個人繳納的職業(yè)年金支出,。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件附件1

雅安市公安局2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市公安局內(nèi)設(shè)26個部門,，分別是：指揮中心（辦公室）,、政治部、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊,、禁毒緝毒支隊,、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊,、內(nèi)部審計科,、警務(wù)督察支隊、交通警察支隊,、監(jiān)所管理支隊,、警務(wù)保障科、法制支隊,、科技與信息保障科,、特巡警支隊、刑事警察支隊,、出入境管理支隊,、機關(guān)黨委,、情報支隊、看守所,、拘留所,、反恐支隊、技術(shù)偵察支隊,、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊,、合成作戰(zhàn)中心、警衛(wèi)支隊,、駐局紀(jì)檢組,。

（二）機構(gòu)職能。

雅安市公安局依法履行下列職責(zé)：

（一）預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動,；

（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為,；

（三）維護交通安全和交通秩序,，處理交通事故；

（四）組織,、實施消防工作,，實行消防監(jiān)督；

（五）管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆,、劇毒、放射性等危險物品,；

（六）對法律,、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施,；

（八）管理集會、游行,、示威活動,；

（九）管理戶政、國籍,、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù)；

（十）維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序,；

（十一）對被判處管制,、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,，對被宣告緩刑,、假釋的罪犯實行監(jiān)督,、考察；

（十二）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作,；

（十三）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān),、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

（十四）法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

（三）人員概況。

雅安市公安局現(xiàn)有政法編制271人,，年末實有264人,，工勤編制2人，年末實有1人,，離休2人,，遺屬8人。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2018年財政撥款收入16459.6萬元，其中一般公共服務(wù)（類）收入14951.52萬元,，占90.84%,；社會保障和就業(yè)（類）收入747.69萬元，占4.54%,；醫(yī)療衛(wèi)生類收入319.16萬元,，占1.94%；住房保障收入380.74萬元,，占2.31%,；節(jié)能環(huán)保收入20萬元，占0.12%,，其他收入40.5萬元,，占0.25%。

（二）部門財政資金支出情況,。

2018年財政撥款支出16535.37萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出14980萬元，占90.59%,；社會保障和就業(yè)（類）支出842.32萬元,，占5.09%；醫(yī)療衛(wèi)生支出310.09萬元,，占1.88%,；住房保障支出380.74萬元,，占2.30%；節(jié)能環(huán)保支出20萬元,，占0.12%,，其他支出2.21萬元，占0.01%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

針對部門預(yù)算資金,，我局嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)編制項目績效目標(biāo)申報,，并按照績效目標(biāo)申報情況合理合規(guī)使用資金，整體績效高,，無違規(guī)記錄等情況,。

（二）專項預(yù)算管理。

針對專項資金,，我局嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)編制項目績效目標(biāo)申報,，并按照績效目標(biāo)申報情況合理合規(guī)使用資金，整體績效高,，無違規(guī)記錄等情況,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

通過自評,，我局績效目標(biāo)完成度較高,，但仍存在部門問題：內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年預(yù)算績效開展自評,，自查自評結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展,。

（二）存在問題,。

1、公安辦案經(jīng)費保障不足,，經(jīng)費使用捉襟見肘,。近年來，公安辦案開支急劇增加,，2018年我局較上年的業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費增幅較大,。究其原因：一是隨著新法律法規(guī)的實施，對辦案證據(jù)要求更高，辦案時間跨度更大,，使辦案成本開支增加很大,；二是隨著犯罪嫌疑人流動性的增加，尤其是公安部,、省,、市督辦的大、要案,，跨境,、跨省的案件，需要到外省取證或抓捕犯罪嫌疑人,，由于辦案費的提標(biāo),、以及物價上升等各種原因，導(dǎo)致辦案開支快速增加,；三是對辦案現(xiàn)場勘查要求的提高、物證保全要求的提高,，對犯罪嫌疑人信息的采集,、對犯罪嫌疑人身體檢查費用等等辦案開支增長較快。我局只有通過壓縮日常辦公經(jīng)費開支,，來彌補辦案經(jīng)費,。

2、科技強警專項經(jīng)費保障不足,，難以滿足新時期公安工作需要,。

隨著社會經(jīng)濟形勢發(fā)展，辦案必須依靠科技手段,，但因財力等多方面原因,，我局科技強警裝備不足，制約了工作可持續(xù)性發(fā)展,，裝備和技術(shù)手段的配備直接影響到全市公安工作,，市局大部分設(shè)備、系統(tǒng)的建設(shè)是全市公安機關(guān)共享的項目,，這些項目投入大,，沒有專門資金來源，經(jīng)費十分緊張,。且專項經(jīng)費中裝備經(jīng)費所占比重小,，保障不足，無法在短期內(nèi)投入較多的經(jīng)費,，改善科技裝備,，故難以滿足公安工作的需要。

（三）改進建議。

1,、建議市財政局加大對我局科技強警等項目的預(yù)算保障,，以切實支撐項目實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

2,、建議市財政局在專項經(jīng)費的撥款上,，能根據(jù)我市情況及國內(nèi)形勢，逐年有所上升,，可適當(dāng)緩解我局經(jīng)費壓力,，使我局更好地履行職責(zé)，維護穩(wěn)定,，為創(chuàng)建“平安雅安”服務(wù),。

3、建議市財政局加強對專項資金尤其是重點專項資金的使用監(jiān)管,，切實使績效管理滲透到資金運用的各個環(huán)節(jié),，事前干預(yù)優(yōu)于事后檢查。

4,、建議市財政局組織深入全面的績效管理培訓(xùn),，提高部門對績效管理政策的掌握程度，同時利用事務(wù)所等專業(yè)力量,，結(jié)合各系統(tǒng)業(yè)務(wù)實際提供政策指導(dǎo),，細化考核要求，真正提升部門績效管理能力,，避免績效工作流于紙面,。

雅安市公安局2018年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

出入境補助經(jīng)費項目2018年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．項目主管部門在該項目管理中的職能,。

我局“出入境補助經(jīng)費”主管部門為四川省公安廳，四川省公安廳負(fù)責(zé)對該項目資金的分配及考核,。

2.項目立項,、資金申報的依據(jù)。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會關(guān)于深化司法體制改革和工作機制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號文件）和中共中央辦公廳,、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強政法經(jīng)費保障工作的意見》（廳字【2009】32號）明確提出了建立“明確責(zé)任,、分類負(fù)擔(dān)、收支脫鉤,、全額保障”的政法經(jīng)費保障體制,，實施分項目、分區(qū)域,、分部門的政法經(jīng)費分類保障政策,。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況,。

我局嚴(yán)格按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》（由四川省財政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財行【2014】77號文件）管理該項目資金,。主要用于購置出入境裝備以提升窗口辦事效率、打擊“三非”案件,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

資金由省廳統(tǒng)籌考慮全省各市（州）情況后統(tǒng)一分配。

（二）項目績效目標(biāo),。

1．項目主要內(nèi)容,。

主要用于購置出入境裝備以提升窗口辦事效率、打擊“三非”案件

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。

2018年初,，根據(jù)出入境補助經(jīng)費的金額設(shè)置了數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo),、社會效益等指標(biāo),。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行,。

申報內(nèi)容與實際執(zhí)行相符，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo)，期末對相關(guān)指標(biāo)進行統(tǒng)計

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

出入境補助經(jīng)費由市財政直接撥付到位。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

1．資金計劃。由省公安廳統(tǒng)一分配,。

2．資金到位,。資金于2018年8月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用。完全按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金,，做到了?？顚Ｓ茫瑹o擠占,，無截留現(xiàn)象,。

（三）項目財務(wù)管理情況。

我局按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時,，會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

出入境補助經(jīng)費由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)籌管理、進行賬務(wù)處理,、填報四川省公安廳的轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺及督促,、考核各分縣局。

（二）項目管理情況,。

市公安局警務(wù)保障科根據(jù)部門提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入出入境補助經(jīng)費支付,，超出部分資金由市公安局自行籌措解決。

（三）項目監(jiān)管情況,。

四川省公安廳組織人員不定時對轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況進行抽查,、檢查，每月通報各市（州）到位及執(zhí)行率考核排名,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2018年我局出入境補助經(jīng)費到位90萬元,，實際執(zhí)行90萬元,。

（二）項目效益情況。

深入推進“三非”案件打擊力度,，通過投入自助服務(wù)設(shè)備等,，提高出入境窗口辦事效率，人民群眾滿意度大幅提升,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

雅安隸屬四川西部地區(qū),，本級財政收入少,，自實行轉(zhuǎn)移支付資金以來，從一定程度上緩解了本地財政的壓力,，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金,，確保資金充分發(fā)揮效益，為禁毒人民斗爭做出應(yīng)有貢獻,。

（二）存在的問題,。

信息化快速更替及“三非”類案件增多，出入境補助經(jīng)費缺口逐漸加大,，而我市可用財力總額小,，可調(diào)控能力差,，扣除剛性支出外，用于維穩(wěn)的財力有限,，財稅收支矛盾更突出,，對公安工作的經(jīng)費支持保障壓力進一步增加。

（三）相關(guān)建議,。

省廳統(tǒng)籌規(guī)劃部署,，傾斜關(guān)愛雅安地區(qū)，增加出入境補助資金支持力度,。

禁毒補助經(jīng)費項目2018年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管部門在該項目管理中的職能,。

我局“禁毒補助經(jīng)費”主管部門為四川省公安廳,，四川省公安廳負(fù)責(zé)對該項目資金的分配及考核。

2.項目立項,、資金申報的依據(jù),。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會關(guān)于深化司法體制改革和工作機制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號文件）和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強政法經(jīng)費保障工作的意見》（廳字【2009】32號）明確提出了建立“明確責(zé)任,、分類負(fù)擔(dān),、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費保障體制,，實施分項目,、分區(qū)域、分部門的政法經(jīng)費分類保障政策,。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況,。

我局嚴(yán)格按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》（由四川省財政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財行【2014】77號文件）管理該項目資金。主要用于公安機關(guān)開展禁毒人民戰(zhàn)爭產(chǎn)生的各項支出及購買禁毒裝備產(chǎn)生的費用,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

資金由省廳統(tǒng)籌考慮全省各市（州）情況后統(tǒng)一分配。

（二）項目績效目標(biāo),。

1．項目主要內(nèi)容,。

公安機關(guān)禁毒補助經(jīng)費用于公安機關(guān)禁毒人民戰(zhàn)爭產(chǎn)生的各項支出及購買禁毒裝備產(chǎn)生的費用。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。

2018年初,，根據(jù)禁毒補助經(jīng)費的金額設(shè)置了數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、時效指標(biāo)、社會效益等指標(biāo),。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,，申報目標(biāo)是否合理可行。

申報內(nèi)容與實際執(zhí)行相符,，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo),，期末對相關(guān)指標(biāo)進行統(tǒng)計

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

禁毒補助經(jīng)費由市財政分兩次直接撥付到位,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況。

1．資金計劃,。由省公安廳統(tǒng)一分配,。

2．資金到位。第一批資金（即提前通知部分）于2018年5月?lián)芨兜轿?，第二批資金于2018年8月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用,。完全按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金，做到了?？顚Ｓ?，無擠占，無截留現(xiàn)象,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

我局按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時,，會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

禁毒補助經(jīng)費由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)籌管理、進行賬務(wù)處理,、填報四川省公安廳的轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺及督促,、考核各分縣局。

（四）項目管理情況,。

市公安局警務(wù)保障科根據(jù)部門提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入禁毒補助經(jīng)費支付,，并據(jù)此填報轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺，超出部分資金由市公安局自行籌措解決,。

（五）項目監(jiān)管情況,。

四川省公安廳組織人員不定時對轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況進行抽查,、檢查，每月通報各市（州）到位及執(zhí)行率考核排名,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2018年我局禁毒補助經(jīng)費到位187.2萬元,，實際執(zhí)行159.2萬元,，支持公安機關(guān)辦理各類毒品類案件，社會秩序持續(xù)良好,。

（二）項目效益情況,。

推動全市禁毒人民戰(zhàn)爭深入開展，取得了治理體系不斷完善,、整治成效持續(xù)鞏固,、毒情形勢保持向好的階段性成效。五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

雅安隸屬四川西部地區(qū)，本級財政收入少,，自實行轉(zhuǎn)移支付資金以來,，從一定程度上緩解了本地財政的壓力，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金,，確保資金充分發(fā)揮效益,，為禁毒人民斗爭做出應(yīng)有貢獻。

（二）存在的問題,。

隨著我國毒情形勢的加劇,，禁毒補助經(jīng)費缺口逐漸加大，而我市可用財力總額小,，可調(diào)控能力差,，扣除剛性支出外，用于維穩(wěn)的財力有限,，財稅收支矛盾更突出,，對公安工作的經(jīng)費支持保障壓力進一步增加。

（三）相關(guān)建議,。

省廳統(tǒng)籌規(guī)劃部署,，傾斜關(guān)愛雅安地區(qū),，增加禁毒補助資金支持力度,。

第五部分 

附表一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表