目錄

第一部分 部門概況..........................................................4

一,、基本職能及主要工作.....................................................4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................................11

第二部分 2018年度部門決算情況說明..........................................11

一,、收入支出決算總體情況說明.............................................. 11

三、支出決算情況說明...................................................... 12

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................13

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明...................................14

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...............................19

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.................................. 20

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明........................................ 22

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明......................................23

十,、預(yù)算績效情況說明.......................................................23

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明...............................................28

第三部分 名詞解釋..........................................................30

第四部分 附件..............................................................36

附件1......................................................................35

附件2 .....................................................................45

第五部分 附表..............................................................46

一、收入支出決算總表.......................................................46

二,、收入總表...............................................................46

三,、支出總表...............................................................46

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表...............................................46

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目).............................46

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.........................................46

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.....................................46

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.....................................46

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表.................................... 46

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.............................46

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.................................46

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.........................46

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表...........................................46

第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1,、貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針,、政策,。研究擬訂并監(jiān)督實(shí)施住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、工程建設(shè),、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè),、建筑業(yè),、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè),、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè),、市政公用事業(yè)和風(fēng)景名勝事業(yè)的有關(guān)規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作職責(zé),，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2,、承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革,、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。擬訂并指導(dǎo)實(shí)施全市住房及住房保障相關(guān)政策,，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革,。擬訂廉租住房規(guī)劃及政策，會(huì)同有關(guān)部門做好國家,、省、市有關(guān)廉租住房資金安排并監(jiān)督組織實(shí)施,。編制并監(jiān)督實(shí)施住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,。

3、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制,、實(shí)施和管理工作,，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策和制度，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施城市總體規(guī)劃,、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃,，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址、方案審批等規(guī)劃管理工作,，參與土地利用總體規(guī)劃的編制,，指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)利用。指導(dǎo)城市環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃,。

4,、承擔(dān)建立本市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn),、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額,，擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù),、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度,，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息,。

5,、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理政策并監(jiān)督執(zhí)行,，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,，制訂并監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā),、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃,、房屋面積管理,、危房鑒定、白蟻防治,、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理,、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度,。

6,、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任,。指導(dǎo)全市建筑活動(dòng),，擬訂并監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè),、建筑業(yè)及裝飾裝修業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、改革方案,、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度,。組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法,，擬訂建設(shè)工程施工、監(jiān)理以及規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,。負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理職責(zé),，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策,、規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行,，參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,。

7,、承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢市場秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的責(zé)任。擬訂并指導(dǎo)實(shí)施工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃,、改革方案、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)政策,、規(guī)章制度,。指導(dǎo)建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，組織實(shí)施房屋建筑和市政設(shè)施抗震技術(shù)地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖集,，組織開展城市建筑物抗震性能普查,、鑒定加固和改造工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)和農(nóng)村建設(shè)抗震工作,，指導(dǎo)和組織災(zāi)后恢復(fù)重建工作,。

8、承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的責(zé)任,。擬訂并指導(dǎo)實(shí)施城鎮(zhèn)建設(shè)的政策,、規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)市政工程設(shè)施的防洪工作,，指導(dǎo)城鎮(zhèn)燃?xì)夤迷O(shè)施的建設(shè)管理,，指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)檔案管理工作。

9,、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,。擬訂并指導(dǎo)實(shí)施村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制,、農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造,，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,，指導(dǎo)和組織各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作，指導(dǎo)受災(zāi)村鎮(zhèn)及國家大型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目地區(qū)村鎮(zhèn)遷建,、重建的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。

10,、擬訂并指導(dǎo)實(shí)施全市風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、政策，負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的保護(hù),、規(guī)劃,、建設(shè)和管理，指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)內(nèi)生物多樣性保護(hù)工作職責(zé),。負(fù)責(zé)全市世界自然遺產(chǎn)申報(bào),，會(huì)同文物主管部門負(fù)責(zé)世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)以及歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)城鎮(zhèn)園林綠化工作,。

11、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能,、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并監(jiān)督實(shí)施建筑節(jié)能政策、規(guī)劃,，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目,，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。組織實(shí)施重點(diǎn)科技項(xiàng)目的研究開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化工作,，承擔(dān)推進(jìn)墻體材料革新的責(zé)任,。負(fù)責(zé)組織實(shí)施散裝水泥的推廣工作。

12,、承擔(dān)貫徹執(zhí)行市級政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目“代建制”的責(zé)任,。指導(dǎo)監(jiān)督全市政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目“代建制”的推行，負(fù)責(zé)市政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目代建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作職責(zé),。

13,、制訂并組織實(shí)施建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè),、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作,。負(fù)責(zé)開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的交流與合作。指導(dǎo)監(jiān)督市級建設(shè)民間組織的工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的信訪工作職責(zé),，督查督辦重大信訪案件。

14,、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

15,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

2018年,，全市住建系統(tǒng)堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，省住建廳的關(guān)心指導(dǎo)下，按照“1485”總體發(fā)展思路,，緊盯目標(biāo),、努力拼搏，奮力推進(jìn)了全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)科學(xué)發(fā)展,。

1,、城鄉(xiāng)面貌呈現(xiàn)新變化。堅(jiān)持以新發(fā)展理念為引領(lǐng),，有力推進(jìn)了新型城鎮(zhèn)化工作,，全市常住人口城鎮(zhèn)化率提高1.5個(gè)百分點(diǎn)、達(dá)到46.85%,。中心城區(qū)加快擴(kuò)容提質(zhì),。加快建設(shè)了以十大城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、十大城市產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,、十大城市民生項(xiàng)目為基礎(chǔ)的一批城建項(xiàng)目,，雨名快速通道、大興二橋,、南外環(huán),、雅安希爾頓五星級賓館、補(bǔ)綠添花增彩工程等重大項(xiàng)目快速推進(jìn),，建成雅安綜合客運(yùn)樞紐,、雅安市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和地標(biāo)性建筑“女媧補(bǔ)天”等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目37個(gè)，完成投資51億元,，中心城區(qū)建成區(qū)面積新增1.6平方公里,，城市框架進(jìn)一步拉大，城市功能進(jìn)一步完善,?？h城和集鎮(zhèn)建設(shè)步伐加快。6個(gè)縣城基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施更加完善,，建成區(qū)面積增加1.1平方公里,。新增“百鎮(zhèn)建設(shè)行動(dòng)”試點(diǎn)鎮(zhèn)數(shù)量7個(gè)，培育創(chuàng)建國家和省級特色鎮(zhèn)2個(gè),，上里鎮(zhèn)被命名為中國歷史文化名鎮(zhèn),，龍蒼溝鎮(zhèn)成功創(chuàng)建省級特色鎮(zhèn),。

2、城市建設(shè)質(zhì)量明顯提高,。綠色建筑加快發(fā)展,，新增綠色建筑面積38.81萬平方米，節(jié)能竣工備案45.8萬平方米,。海綿城市和地下綜合管廊加快建設(shè),，開工建設(shè)地下綜合管廊約7.1公里，建成約4.1公里,，建成海綿城市2平方公里。推進(jìn)“廁所革命”,，新建改建公廁209座,。加快建設(shè)了城市綜合公園 2 個(gè)、濕地公園 1個(gè),、山體郊野公園2個(gè),，中心城區(qū)人均公園綠地面積達(dá)到 12.85 平方米。

3,、“百萬安居工程建設(shè)行動(dòng)”成效顯著,。堅(jiān)持民生優(yōu)先，結(jié)合扶貧工作,，全力推進(jìn)“百萬安居工程建設(shè)行動(dòng)”,。全市完成城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)改造4510套，基本建成7381套,，發(fā)放城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼10戶,。完成了278戶貧困戶危房改造、4188戶土坯房改造,。

4,、房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。進(jìn)一步落實(shí)房地產(chǎn)供給側(cè)改革政策,，加強(qiáng)房地產(chǎn)監(jiān)管,，啟動(dòng)了租購并舉住房制度試點(diǎn)，房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,。全市房地產(chǎn)完成投資72億元,。

5、建筑業(yè)加快發(fā)展,。全面貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》,，建筑業(yè)總產(chǎn)值完成57.3億元，同比增長26%,。會(huì)同建筑業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)三類人員406人,，強(qiáng)化建筑市場監(jiān)管,，全市實(shí)施停工整改項(xiàng)目30個(gè)，對施工單位實(shí)施行政罰款18起,，處罰金額61萬元,，記不良行為記錄10起。

6,、環(huán)保突出問題整治成效明顯,。住建領(lǐng)域環(huán)保整改扎實(shí)有效。全力推動(dòng)中央環(huán)保督察涉及住建系統(tǒng)6項(xiàng)整改任務(wù)落實(shí),，完成整改措施16條,，其余6條正對標(biāo)推進(jìn)。牽頭主辦的中央環(huán)保督察“回頭看”案件3件,，均已全部按時(shí)辦結(jié),。省環(huán)保督察反饋我市住建系統(tǒng)共104個(gè)問題，已整改93個(gè),，整改率90%,，11個(gè)中長期整改問題將于2019年底前完成整改。二是加快垃圾,、污水等環(huán)保設(shè)施建設(shè),。40個(gè)省三推城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施項(xiàng)目和19個(gè)省三推城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施項(xiàng)目加快推進(jìn)，完工12個(gè),。三是農(nóng)村人居環(huán)境整治高位推進(jìn),。18個(gè)試點(diǎn)村推廣農(nóng)村生活垃圾分類處理“高崗村模式”成效顯著。啟動(dòng)實(shí)施了18個(gè)鎮(zhèn),、村城鄉(xiāng)垃圾污水無害化處理設(shè)施建設(shè)和156個(gè)鄉(xiāng)村居民聚居點(diǎn)生活污水處理設(shè)施建設(shè),，村莊垃圾無害化處理率已達(dá)到70%，30%的行政村生活污水得到有效處理,。四是積極開展揚(yáng)塵污染防治,。通過集中整治、專項(xiàng)督查,、分級監(jiān)管等方式,，初步構(gòu)建施工現(xiàn)場揚(yáng)塵監(jiān)管體系，督促整改裸土覆蓋不到位,、臨時(shí)道路硬化不到位等問題100余項(xiàng),，責(zé)令停工整改項(xiàng)目4個(gè)，移交市城管執(zhí)法局處罰項(xiàng)目1個(gè),。

7,、政務(wù)服務(wù)水平不斷提升。深入開展“庸懶散浮拖繞”整治行動(dòng)，梳理公布權(quán)力事項(xiàng)清單379項(xiàng),，深化“放管服”改革,，通過縮減省市聯(lián)審時(shí)限、推廣全程網(wǎng)辦,、容缺辦理等措施,，全部服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”，三類人員證書等更多事項(xiàng)納入即辦件,，備案事項(xiàng)全部一小時(shí)內(nèi)辦結(jié),，承諾件辦理時(shí)限最低提速60%以上。

8,、安全生產(chǎn)持續(xù)夯實(shí),。牢固樹立“紅線”意識(shí)和“底線”思維，強(qiáng)化住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管,。突出城市運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)防范,，完善城市安全運(yùn)行實(shí)施方案，嚴(yán)格落實(shí)抗震設(shè)防要求,，開展城市道路橋梁、城鎮(zhèn)燃?xì)?、地下管網(wǎng)等市政設(shè)施安全隱患排查,，加強(qiáng)既有房屋使用安全監(jiān)管，確保城市運(yùn)行安全,。加強(qiáng)建筑施工安全監(jiān)管,，正確處理安全與質(zhì)量、安全與進(jìn)度的關(guān)系,，以專項(xiàng)檢查活動(dòng)為載體,，狠抓責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管,，全年全市監(jiān)督在建房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目552個(gè),，建筑面積1318.28萬㎡，開展專項(xiàng)檢查18次,，累計(jì)印發(fā)涉及安全生產(chǎn)工作文件20余份,，監(jiān)管項(xiàng)目未發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)形勢總體可控,。2018年,，我市共有5個(gè)項(xiàng)目獲“四川省安全生產(chǎn)文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地”稱號(hào)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬二級預(yù)算單位8個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè),，其他事業(yè)單位4個(gè),。

納入雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局機(jī)關(guān)（本級）

2. 雅安市人民防空辦公室

3. 雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃局

4. 雅安市散裝水泥辦公室

5. 雅安市建筑質(zhì)量監(jiān)督站

6. 雅安市造價(jià)站

7. 雅安市房地產(chǎn)管理局機(jī)關(guān)

8. 雅安市園林管理處

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)166,111.90萬元,。與2017年相比,，收、支總計(jì)各增加24,181.61 萬元,。主要變動(dòng)原因是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加,。

 二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)85,775.11萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25,889.82 萬元,，占30.18%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入59,096.48萬元,，占68.90%,；事業(yè)收入49.40萬元，占0.06%%,；其他收入739.41萬元,，占0.86%。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)88,786.08萬元,，其中：基本支出2,924.01萬元，占3.29%,；項(xiàng)目支出85,862.08萬元,，占96.71%。

 四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)164,837.09萬元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)增加23,528.61 萬元，增長16.65%,。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款中城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加,。

五、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,267.30萬元,，占本年支出合計(jì)的27.51%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少15,727.93 萬元,，下降38.32%,。主要變動(dòng)原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,267.30萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出5.01萬元,，占0.02%,；國防支出218.74萬元，占0.90%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出316.24萬元,，占1.30%；醫(yī)療衛(wèi)生支出131.99萬元,，占0.54%,；住房保障支出3,484.69萬元，占14.36%,；節(jié)能環(huán)保支出197.75萬元,，占0.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,724.82萬元,，占40.07%,；農(nóng)林水支出933.51萬元，占3.85%,；其他支出9,254.54萬元,，占38.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為24,267.30萬元,，完成預(yù)算100%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為5.01萬元，完成預(yù)算100%,。

2.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為218.74萬元，完成預(yù)算100%,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為227.89萬元,，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為25.22

萬元,，完成預(yù)算100%,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為30.17

萬元，完成預(yù)算100%,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為32.96萬元,，完成預(yù)算100%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為38.49萬元,，完成預(yù)算100%,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為88.42萬元，完成預(yù)算100%,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為5.08萬元,，完成預(yù)算100%。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為77.75萬元，完成預(yù)算100%,。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款） 其他污染防治支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為20.00萬元,，完成預(yù)算100%。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為100.00萬元,，完成預(yù)算100%,。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為646.17萬元，完成預(yù)算100%,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為887.70萬元,，完成預(yù)算100%。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為98.75萬元,，完成預(yù)算100%,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為821.96萬元，完成預(yù)算100%,。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為20.00萬元,，完成預(yù)算100%。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為3,408.55萬元,，完成預(yù)算100%,。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為832.33萬元，完成預(yù)算100%,。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為738.64萬元,，完成預(yù)算100%。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為795.27萬元,，完成預(yù)算100%,。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為195.23萬元，完成預(yù)算100%,。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為1,280.22萬元,，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)193.41萬元,，完成預(yù)算100%,。

25.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）2018年決算數(shù)240.10萬元，完成預(yù)算100%,。

26.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款 其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)500.00萬元,，完成預(yù)算100%。

27.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）2018年決算數(shù) 3,314.13萬元,，完成預(yù)算100%,。

28.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)2.92萬元，完成預(yù)算100%,。

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年決算數(shù)167.64萬元,，完成預(yù)算100%,。

30.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)9,254.54萬元，完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,838.55萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,452.20萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)386.35萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.73萬元,，完成預(yù)算86.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,、全面清理報(bào)廢到期高耗能車輛,，嚴(yán)格控制新增車輛，進(jìn)一步強(qiáng)化車輛使用維護(hù)管理,。全面貫徹落實(shí)黨的十八大以來厲行節(jié)約精神,，接待人次和批次減少，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)開支,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.71萬元,，占71.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.02萬元,，占28.15%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。本年度無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。較2017年決算數(shù)持平,。2017年,，我局嚴(yán)格落實(shí)市委、市政府厲行節(jié)約的要求,，因公出國（境）的次數(shù)和人數(shù)實(shí)行零預(yù)算,，縮減因公出國（境）經(jīng)費(fèi),。其余各單位均無出國計(jì)劃安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.71萬元,完成預(yù)算124.35%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加3.87萬元,，增長100.78%。主要原因是今年村鎮(zhèn)建設(shè)管理,、城市公共綠化管理,、規(guī)劃編制管理及廉租房管理、創(chuàng)建文明城市,、環(huán)保督察等工作量增大,，公車運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加，年初財(cái)政下達(dá)預(yù)算資金不夠?qū)е隆?/p>

其中：公務(wù)用車購置支出7.71萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車4輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.71萬元,。主要用于主要保障城市各項(xiàng)規(guī)劃、建設(shè),、市政基礎(chǔ)設(shè)施,、城市路燈、城市園林綠化維護(hù)管理,、城市防洪設(shè)施與管理,、散裝水泥農(nóng)村推廣、建筑工地商品混凝土使用的監(jiān)督調(diào)查,、對工程招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督,、調(diào)查處理招投標(biāo)活動(dòng)的投訴、行政復(fù)議,、監(jiān)督檢查計(jì)價(jià)定額的執(zhí)行與編制,、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督,、建筑工地維穩(wěn),、全市房地產(chǎn)開發(fā),、房屋拆遷、房地產(chǎn)交易,、房地產(chǎn)權(quán)屬登記,、房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理、房地產(chǎn)測繪管理,、商品房銷售和商品房面積管理,、房地產(chǎn)中介、物業(yè)管理,、白蟻防治以及國有直管公房的經(jīng)營管理等工作開展,，所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.02萬元,，完成預(yù)算47.19%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.02萬元，下降0.66%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待37批次,，230人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出3.02萬元，具體內(nèi)容包括：省三大戰(zhàn)役領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室督察組,、省住建廳安全生產(chǎn)檢查,、省農(nóng)房建設(shè)統(tǒng)籌管理聯(lián)席會(huì)議辦公室檢查組、達(dá)州市城管局,、達(dá)州市住建局,、省住建廳國家智慧城市試點(diǎn)建設(shè)檢查、省住建廳開展2017年安全生產(chǎn)考核工作,、省城鎮(zhèn)化辦開展全省新型城鎮(zhèn)化考核工作,、省交通運(yùn)輸廳、省住建廳開展2018年秋冬季揚(yáng)塵污染防治督察工作,、省住建廳環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)整治行動(dòng)督察工作,、省財(cái)政廳2017年省級地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)試點(diǎn)工作、樂佳企業(yè)來雅考察,、咨詢公司編制省專線債券競爭文件,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出63,941.73萬元，完成預(yù)算100%,。其中：

1,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為55,867.57萬元。

2,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為424.65萬元,。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為400萬元,。

4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為5,110.95萬元。

5,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為1,108.58萬元,。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為379.00萬元,。

7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為635.47萬元。

8,、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為15.51萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看從績效目標(biāo)分解下達(dá)情況和績效目標(biāo)完成情況分析進(jìn)行評估后,，本部門對2018年整體支出績效自評得分91分,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映雅安市規(guī)劃館,、房管局-城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金,、其他基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.規(guī)劃館運(yùn)營項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)298.18萬元,，執(zhí)行數(shù)為298.18萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，規(guī)劃館為旅游者、市民群眾提供的了解雅安歷史文化,、旅游資源形式還需豐富完善,，二是規(guī)劃館宣傳力度不夠，參觀人數(shù)未達(dá)到目標(biāo),。下一步改進(jìn)措施：一是創(chuàng)新規(guī)劃館展覽形式,，與參觀者互動(dòng)，讓參觀者在娛樂中了解雅安文化,。

2.中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)22,338.66 萬元，執(zhí)行數(shù)為21,061.96 萬元,，完成預(yù)算的94.28%,。危舊房棚戶區(qū)改造開工1480套（戶），基本建成1480套（戶）,，危舊房棚戶區(qū)改造基本建成,。

3.其他基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)380萬元,，執(zhí)行數(shù)為380 萬元,，完成預(yù)算的100%。做好城市鮮花擺放項(xiàng)目,、城市防汛抗?jié)愁A(yù)防和監(jiān)管,、城市部分設(shè)施管護(hù)；城市照明和亮化設(shè)施維護(hù),。

（二）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件,。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評,，自評得分91分,，存在的問題：一是對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理還需加強(qiáng)；二是對資產(chǎn)實(shí)物管理不夠,；三是內(nèi)部制度還需進(jìn)一步完善,。進(jìn)一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)資金管控，隨時(shí)監(jiān)測項(xiàng)目的費(fèi)用使用情況,；二是對資產(chǎn)進(jìn)行一對一管理,，加強(qiáng)資金管理力度；三是完善內(nèi)部控制制度,，提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平,。《雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局2018年度部門整體支出績效評價(jià)自評表》見附件,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出348.05萬元,，比2017年增加19.66萬元,，增加5.99%。主要原因是2018年村鎮(zhèn)建設(shè)管理,、城市公共綠化管理,、規(guī)劃編制管理、環(huán)保督察,、創(chuàng)文工作及廉租房管理等工作量增大,，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況

2018年,，政府采購支出總額73.42萬元,，其中：政府采購貨物支出73.42萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于建設(shè)維護(hù)綜合管理,、城市防洪、村鎮(zhèn)管理,、城市路燈維護(hù)管理,、辦公設(shè)備購置等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，共有車輛13輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車8輛,，其他用車主要是用于白蟻治理和園林管護(hù),。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

7.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）：反映用于人民防空工程建設(shè),、宣傳等方面的支出。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）：反映政府在垃圾,、醫(yī)療廢物,、危險(xiǎn)廢物及工業(yè)廢棄物處置等方面的支出，持久性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）：反映擬定工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施,、管理工程 造價(jià)等方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行,、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量,、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風(fēng)景區(qū),、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出,。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改,、建筑工程招投標(biāo)等市場管理,、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出,。

25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

26.資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）：反映散裝水泥辦專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出,。

27.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出,。

28.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：其他用于保障性住房方面的支出。

29.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：出上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

30.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

31.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

32.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

33.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

34.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

35.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬單位9個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè),。主要包括：雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān),、雅安市人民防空辦公室、雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃局,、雅安市散裝水泥辦公室,、雅安市建筑質(zhì)量監(jiān)督站、雅安市造價(jià)站,、 雅安市房地產(chǎn)管理局機(jī)關(guān),、雅安市園林管理處、雅安市張家山公園,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1、貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律,、法規(guī)和方針,、政策。研究擬訂并監(jiān)督實(shí)施住房保障,、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、工程建設(shè)、城市建設(shè),、村鎮(zhèn)建設(shè),、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè),、住宅與房地產(chǎn)業(yè),、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)和風(fēng)景名勝事業(yè)的有關(guān)規(guī)范性文件,，負(fù)責(zé)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作職責(zé)，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。

2,、承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革,、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。擬訂并指導(dǎo)實(shí)施全市住房及住房保障相關(guān)政策,，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革,。擬訂廉租住房規(guī)劃及政策，會(huì)同有關(guān)部門做好國家,、省,、市有關(guān)廉租住房資金安排并監(jiān)督組織實(shí)施。編制并監(jiān)督實(shí)施住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,。

3,、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制,、實(shí)施和管理工作,，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策和制度，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施城市總體規(guī)劃,、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃,，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址、方案審批等規(guī)劃管理工作,，參與土地利用總體規(guī)劃的編制,，指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)利用。指導(dǎo)城市環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃,。

4,、承擔(dān)建立本市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn),、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額,，擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評價(jià)方法,、經(jīng)濟(jì)參數(shù),、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià),，組織發(fā)布工程造價(jià)信息,。

5、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序,、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理政策并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作,，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,，制訂并監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理,、房屋租賃,、房屋面積管理,、危房鑒定、白蟻防治,、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理,、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度,。

6,、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任,。指導(dǎo)全市建筑活動(dòng),，擬訂并監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè)、建筑業(yè)及裝飾裝修業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃,、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策,、規(guī)章制度,。組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂建設(shè)工程施工,、監(jiān)理以及規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,。負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理職責(zé)，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量,、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策,、規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行，參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理,。

7、承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢市場秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的責(zé)任,。擬訂并指導(dǎo)實(shí)施工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃、改革方案,、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)政策,、規(guī)章制度。指導(dǎo)建設(shè)工程抗震設(shè)防工作,，組織實(shí)施房屋建筑和市政設(shè)施抗震技術(shù)地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖集,，組織開展城市建筑物抗震性能普查、鑒定加固和改造工作,，指導(dǎo)村鎮(zhèn)和農(nóng)村建設(shè)抗震工作,，指導(dǎo)和組織災(zāi)后恢復(fù)重建工作。

8,、承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的責(zé)任,。擬訂并指導(dǎo)實(shí)施城鎮(zhèn)建設(shè)的政策,、規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)市政工程設(shè)施的防洪工作,，指導(dǎo)城鎮(zhèn)燃?xì)夤迷O(shè)施的建設(shè)管理,，指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)檔案管理工作。

9,、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,。擬訂并指導(dǎo)實(shí)施村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制,、農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造,，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)和組織各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作,，指導(dǎo)受災(zāi)村鎮(zhèn)及國家大型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目地區(qū)村鎮(zhèn)遷建,、重建的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。

10,、擬訂并指導(dǎo)實(shí)施全市風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、政策，負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的保護(hù),、規(guī)劃,、建設(shè)和管理，指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)內(nèi)生物多樣性保護(hù)工作職責(zé),。負(fù)責(zé)全市世界自然遺產(chǎn)申報(bào),，會(huì)同文物主管部門負(fù)責(zé)世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)以及歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)城鎮(zhèn)園林綠化工作,。

11、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能,、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并監(jiān)督實(shí)施建筑節(jié)能政策、規(guī)劃,，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目,，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。組織實(shí)施重點(diǎn)科技項(xiàng)目的研究開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化工作,，承擔(dān)推進(jìn)墻體材料革新的責(zé)任。負(fù)責(zé)組織實(shí)施散裝水泥的推廣工作,。

12,、承擔(dān)貫徹執(zhí)行市級政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目“代建制”的責(zé)任,。指導(dǎo)監(jiān)督全市政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目“代建制”的推行，負(fù)責(zé)市政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目代建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作職責(zé),。

13、制訂并組織實(shí)施建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。負(fù)責(zé)開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的交流與合作,。指導(dǎo)監(jiān)督市級建設(shè)民間組織的工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的信訪工作職責(zé),，督查督辦重大信訪案件,。

14、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

15,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況,。

雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局總編制268名,，其中行政編制39名，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制44名,，其他事業(yè)編制185名,。在職人員總數(shù)194人，其中行政人員37人,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員30人,，其他事業(yè)人員127人。離休人員0人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2018年我部門財(cái)政資金收入為84,986.30萬元

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年我部門財(cái)政資金支出為88,209.03萬元

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我部門基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),，2018年基本支出決算數(shù)2,924.01萬元,，主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目的管理和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中,，人員經(jīng)費(fèi)2,452.20萬元（工資福利支出2,235.71萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助216.49萬元），日常公用經(jīng)費(fèi)386.35萬元,，商品和服務(wù)支出373.98萬元,，資本性支出12.37萬元，

2018年我局根據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,、《中華人民共和國預(yù)算法》,、等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)一步優(yōu)化了單位層面財(cái)務(wù)管理制度，完善了內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)，特別就“三公經(jīng)費(fèi)”等按照中央八項(xiàng)規(guī)定規(guī)范了經(jīng)費(fèi)支出流程,，制定了公務(wù)接待,、公務(wù)用車、差旅費(fèi),、辦公費(fèi)等相關(guān)實(shí)施細(xì)則,，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi),；接待制度對人員,、標(biāo)準(zhǔn)、接待程序都予以規(guī)范,，用車制度對車輛管理,、維修、費(fèi)用支出都進(jìn)行了明確,。同時(shí),，按照要求實(shí)行“整體部門預(yù)算”、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,、“政府采購”預(yù)算公開制度,，有效控制了基本支出。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算12.6萬元,，其中公務(wù)接待費(fèi)6.4萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2018年決算數(shù)10.73萬元,，其中公務(wù)接待費(fèi)3.02萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.71萬元,，節(jié)約1.87萬元,。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

為加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目管理,，我局就專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理辦法,，各專項(xiàng)業(yè)務(wù)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、主管部門相關(guān)文件精神,、業(yè)務(wù)管理制度和專項(xiàng)資金管理辦法實(shí)施,，并按照相關(guān)質(zhì)量控制體系要求實(shí)施專項(xiàng)項(xiàng)目。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政管理制度的要求,，做到專款專用,、規(guī)范管理,、績效引導(dǎo),，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提下嚴(yán)格將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),。該項(xiàng)目按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律,，通過招標(biāo)采購，使工作經(jīng)費(fèi)在使用,、管理上更加規(guī)范,、有效。

項(xiàng)目實(shí)施全過程按照內(nèi)控機(jī)制加強(qiáng)管理,，項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算,，項(xiàng)目實(shí)施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求,，項(xiàng)目實(shí)施后,，按照要求開展項(xiàng)目支出的績效評價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求,。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

1,、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

（1）本年預(yù)算配置控制較好,。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公經(jīng)費(fèi)”決算總支出比預(yù)算少1.87萬元,。

（2）嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)并專款專用,，除政策性工資預(yù)算的追加外,，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。

2,、效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

（1）城鄉(xiāng)面貌呈現(xiàn)新變化,。堅(jiān)持以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，有力推進(jìn)了新型城鎮(zhèn)化工作,，全市常住人口城鎮(zhèn)化率提高1.5個(gè)百分點(diǎn),、達(dá)到46.85%。中心城區(qū)加快擴(kuò)容提質(zhì),。加快建設(shè)了以十大城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,、十大城市產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、十大城市民生項(xiàng)目為基礎(chǔ)的一批城建項(xiàng)目,，雨名快速通道,、大興二橋、南外環(huán),、雅安希爾頓五星級賓館,、補(bǔ)綠添花增彩工程等重大項(xiàng)目快速推進(jìn),，建成雅安綜合客運(yùn)樞紐、雅安市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和地標(biāo)性建筑“女媧補(bǔ)天”等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目37個(gè),，完成投資51億元,，中心城區(qū)建成區(qū)面積新增1.6平方公里，城市框架進(jìn)一步拉大,，城市功能進(jìn)一步完善,。縣城和集鎮(zhèn)建設(shè)步伐加快,。6個(gè)縣城基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施更加完善,，建成區(qū)面積增加1.1平方公里。新增“百鎮(zhèn)建設(shè)行動(dòng)”試點(diǎn)鎮(zhèn)數(shù)量7個(gè),，培育創(chuàng)建國家和省級特色鎮(zhèn)2個(gè),，上里鎮(zhèn)被命名為中國歷史文化名鎮(zhèn)，龍蒼溝鎮(zhèn)成功創(chuàng)建省級特色鎮(zhèn),。

（2）城市建設(shè)質(zhì)量明顯提高,。綠色建筑加快發(fā)展，新增綠色建筑面積38.81萬平方米,，節(jié)能竣工備案45.8萬平方米,。海綿城市和地下綜合管廊加快建設(shè)，開工建設(shè)地下綜合管廊約7.1公里,，建成約4.1公里,，建成海綿城市2平方公里。推進(jìn)“廁所革命”,，新建改建公廁209座,。加快建設(shè)了城市綜合公園 2 個(gè)、濕地公園 1個(gè),、山體郊野公園2個(gè),，中心城區(qū)人均公園綠地面積達(dá)到 12.85 平方米。

（3）“百萬安居工程建設(shè)行動(dòng)”成效顯著,。堅(jiān)持民生優(yōu)先,，結(jié)合扶貧工作，全力推進(jìn)“百萬安居工程建設(shè)行動(dòng)”,。全市完成城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)改造4510套,，基本建成7381套，發(fā)放城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼10戶,。完成了278戶貧困戶危房改造,、4188戶土坯房改造。

（4）房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,。進(jìn)一步落實(shí)房地產(chǎn)供給側(cè)改革政策,，加強(qiáng)房地產(chǎn)監(jiān)管,，啟動(dòng)了租購并舉住房制度試點(diǎn)，房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,。全市房地產(chǎn)完成投資72億元,。

（5）建筑業(yè)加快發(fā)展。全面貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》,，建筑業(yè)總產(chǎn)值完成57.3億元,，同比增長26%,。會(huì)同建筑業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)三類人員406人,，強(qiáng)化建筑市場監(jiān)管，全市實(shí)施停工整改項(xiàng)目30個(gè),，對施工單位實(shí)施行政罰款18起,，處罰金額61萬元，記不良行為記錄10起,。

（6）環(huán)保突出問題整治成效明顯,。住建領(lǐng)域環(huán)保整改扎實(shí)有效。全力推動(dòng)中央環(huán)保督察涉及住建系統(tǒng)6項(xiàng)整改任務(wù)落實(shí),，完成整改措施16條,，其余6條正對標(biāo)推進(jìn)。牽頭主辦的中央環(huán)保督察“回頭看”案件3件,，均已全部按時(shí)辦結(jié),。省環(huán)保督察反饋我市住建系統(tǒng)共104個(gè)問題，已整改93個(gè),，整改率90%,，11個(gè)中長期整改問題將于2019年底前完成整改。二是加快垃圾,、污水等環(huán)保設(shè)施建設(shè),。40個(gè)省三推城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施項(xiàng)目和19個(gè)省三推城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施項(xiàng)目加快推進(jìn)，完工12個(gè),。三是農(nóng)村人居環(huán)境整治高位推進(jìn),。18個(gè)試點(diǎn)村推廣農(nóng)村生活垃圾分類處理“高崗村模式”成效顯著。啟動(dòng)實(shí)施了18個(gè)鎮(zhèn),、村城鄉(xiāng)垃圾污水無害化處理設(shè)施建設(shè)和156個(gè)鄉(xiāng)村居民聚居點(diǎn)生活污水處理設(shè)施建設(shè),，村莊垃圾無害化處理率已達(dá)到70%，30%的行政村生活污水得到有效處理,。四是積極開展揚(yáng)塵污染防治,。通過集中整治、專項(xiàng)督查,、分級監(jiān)管等方式,，初步構(gòu)建施工現(xiàn)場揚(yáng)塵監(jiān)管體系,，督促整改裸土覆蓋不到位、臨時(shí)道路硬化不到位等問題100余項(xiàng),，責(zé)令停工整改項(xiàng)目4個(gè),，移交市城管執(zhí)法局處罰項(xiàng)目1個(gè)。

（7）政務(wù)服務(wù)水平不斷提升,。深入開展“庸懶散浮拖繞”整治行動(dòng),，梳理公布權(quán)力事項(xiàng)清單379項(xiàng)，深化“放管服”改革,，通過縮減省市聯(lián)審時(shí)限,、推廣全程網(wǎng)辦、容缺辦理等措施,，全部服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”,，三類人員證書等更多事項(xiàng)納入即辦件，備案事項(xiàng)全部一小時(shí)內(nèi)辦結(jié),，承諾件辦理時(shí)限最低提速60%以上,。

（8）安全生產(chǎn)持續(xù)夯實(shí)。牢固樹立“紅線”意識(shí)和“底線”思維,，強(qiáng)化住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管,。突出城市運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)防范，完善城市安全運(yùn)行實(shí)施方案,，嚴(yán)格落實(shí)抗震設(shè)防要求,，開展城市道路橋梁、城鎮(zhèn)燃?xì)?、地下管網(wǎng)等市政設(shè)施安全隱患排查,，加強(qiáng)既有房屋使用安全監(jiān)管，確保城市運(yùn)行安全,。加強(qiáng)建筑施工安全監(jiān)管,，正確處理安全與質(zhì)量、安全與進(jìn)度的關(guān)系,，以專項(xiàng)檢查活動(dòng)為載體,，狠抓責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管,，全年全市監(jiān)督在建房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目552個(gè),，建筑面積1318.28萬㎡，開展專項(xiàng)檢查18次,，累計(jì)印發(fā)涉及安全生產(chǎn)工作文件20余份,，監(jiān)管項(xiàng)目未發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)形勢總體可控,。2018年,，我市共有5個(gè)項(xiàng)目獲“四川省安全生產(chǎn)文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地”稱號(hào),。

（二）存在問題。

1,、由于資料不齊全等原因,，有些項(xiàng)目未按時(shí)按預(yù)算進(jìn)度支付款項(xiàng)；

2,、基本支出執(zhí)行與年初預(yù)算稍有偏差,，“三公經(jīng)費(fèi)”總體雖沒有超過年初預(yù)算，但公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支超預(yù)算,。原因是今年村鎮(zhèn)建設(shè)管理,、城市公共綠化管理、規(guī)劃編制管理,、創(chuàng)建文明城市,、環(huán)保督察及廉租房管理等工作量增大，公車運(yùn)行費(fèi)用,、培訓(xùn)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）改進(jìn)建議,。

1,、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。

2,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付,、財(cái)務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3,、持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出的審核,、審批,，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”的管理,，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出,。

附件2

雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局2018年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表