目錄

第一部分部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 7

一、收入支出決算總體情況說明. 7

二,、收入決算情況說明. 7

三,、支出決算情況說明. 8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 9

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.. 12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.. 14

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 15

十、預(yù)算績效情況說明

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 21

第三部分名詞解釋. 22

第四部分附件.. 24

附件1 25

附件2 ..27

第五部分附表. 28

一,、收入支出決算總表. 28

二、收入總表. 28

三,、支出總表. 28

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 28

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目). 28

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 28

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 28

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 28

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 29

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 29

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 29

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 29

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 29

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)是以保護(hù)大熊貓為代表的珍稀野生動(dòng)植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護(hù)區(qū),是全額撥款事業(yè)單位。主要職能:

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律,、法規(guī)和方針,、政策;

2.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測,保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動(dòng)植物科學(xué)研究工作;

4.開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物和自然資源的宣傳教育;

5.查處發(fā)生在蜂桶寨保護(hù)區(qū)內(nèi)的各類行政案件;

6.組織開展生態(tài)旅游、觀光等活動(dòng),。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.切實(shí)加強(qiáng)資源管理,落實(shí)專項(xiàng)整治行動(dòng),。一是實(shí)施天保工程,健全規(guī)章制度,招聘管護(hù)員44名,制定5項(xiàng)管護(hù)辦法,規(guī)范各項(xiàng)管理。二是加強(qiáng)日常巡護(hù),。全年出動(dòng)1000余人次開展野外巡護(hù)工作,填寫巡山日志1000余份,。查獲非法獵捕野生動(dòng)物嫌疑人2人,收繳陳舊獵套16個(gè),獵夾5根,拆除窩棚1個(gè)。三是加大生態(tài)監(jiān)測力度,。全年出動(dòng)200余人次對28條大熊貓棲息地生態(tài)樣線進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)31處大熊貓活動(dòng)痕跡,發(fā)現(xiàn)大熊貓同域動(dòng)物13種,。四是穩(wěn)步推進(jìn)大熊貓重點(diǎn)區(qū)域調(diào)查。全年出動(dòng)300余人次,完成樣線105條,。發(fā)現(xiàn)有大熊貓痕跡點(diǎn)樣線72條,采集大熊貓DNA樣品5份,伴生動(dòng)物糞便樣品150份,。五是開展專項(xiàng)整治行動(dòng)。先后開展了“綠盾2018”,、“綠劍2018”,、大熊貓棲息地狩獵工具清除等專項(xiàng)行動(dòng)。組織人員對全區(qū)進(jìn)行地毯式巡查,重點(diǎn)排查區(qū)內(nèi)亂砍濫伐,、非法獵捕等違法行為;加強(qiáng)網(wǎng)格化管理,簽訂“一人一礦”責(zé)任書,重點(diǎn)督查周邊礦山,、水電等開發(fā)建設(shè)活動(dòng),未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)現(xiàn)象。六是搞好森林防火工作,。簽訂防火目標(biāo)責(zé)任書45份,。嚴(yán)格24小時(shí)值班制度,開展技能培訓(xùn)5次,補(bǔ)充消防器材64套。

2.穩(wěn)步推進(jìn)科研項(xiàng)目,切實(shí)加強(qiáng)宣傳教育,。一是持續(xù)開展了大熊貓同域伴生動(dòng)物(兩爬類)類和鱗翅目資源的調(diào)查工作,。二是順利主辦中國第二屆綠尾虹雉保護(hù)研討會(huì),正式啟動(dòng)四川寶興綠尾虹雉研究中心聯(lián)合研究實(shí)驗(yàn)室,完善2018年度綠尾虹雉人工飼養(yǎng)和繁殖工作方案。三是加強(qiáng)綠尾虹雉精細(xì)化管理,。人工圈養(yǎng)的綠尾虹雉產(chǎn)蛋11枚,8枚成功受精,5枚成功孵化,目前5只幼雛生長良好,。四是完成綠尾虹雉圈舍增補(bǔ)修復(fù)工作。綠尾虹雉研究中心增添2臺(tái)孵化器,、除濕器,修復(fù)部分綠尾虹雉圈舍設(shè)施設(shè)備,圈舍內(nèi)增添了石頭和植物景觀,、站立警示樁。五是推進(jìn)蜂桶寨自然博物館升級(jí)改造工作,。完成博物館展板文字中英文對照排版工作,增添一只熊貓骨架和皮毛標(biāo)本,。六是大力推進(jìn)法律法規(guī)宣傳教育工作。印制林業(yè)法律法規(guī)宣傳單3000份,、學(xué)習(xí)手冊1000冊,通過實(shí)地走訪,、集中宣傳等方式深入周邊社區(qū)進(jìn)行宣傳教育;同時(shí)開展“綠盾2018”主題宣傳活動(dòng),在基層管護(hù)站和周邊社區(qū)開展5次主題宣傳,發(fā)放宣傳資料500余份,宣傳品1000余件。七是積極開展對外交流與合作,。與野性中國團(tuán)隊(duì)合作完成了全球首部綠尾虹雉紀(jì)錄片《蜀山彩虹》的拍攝工作,并于9月21日共同舉辦《蜀山彩虹》綠尾虹雉紀(jì)錄片首映式,同時(shí)在北京動(dòng)物園順利舉辦了為期一個(gè)月的四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)生物多樣性影像展,。

3.扎實(shí)推進(jìn)扶貧項(xiàng)目,集中力量打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是扎實(shí)開展“回頭看”活動(dòng),。繼續(xù)派駐了1位副科級(jí)黨員干部長期駐扎民和村擔(dān)任第一書記,。年初籌措資金2000元,看望慰問因病住院貧困戶,。二是明確光明村結(jié)對幫扶任務(wù),我局5名科室以上干部結(jié)對幫扶光明村困難戶10戶,每名2戶,集中力量打好光明村的脫貧攻堅(jiān)工作。三是扎實(shí)推進(jìn)扶貧項(xiàng)目,安排資金27萬余元,聘請蜂桶寨鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶20名,從事生態(tài)管護(hù)工作,拓寬貧困戶就業(yè)門路,。

4.落實(shí)中央環(huán)保督察工作,積極配合落實(shí)整改工作,。環(huán)保督察以來,保護(hù)區(qū)內(nèi)共發(fā)現(xiàn)7個(gè)生態(tài)環(huán)境問題。我局已積極配合有關(guān)部門完成全部整改工作,銷號(hào)材料已上報(bào),待審批,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入四川省雅安市蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:四川省雅安市蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)(本級(jí))

第二部分  2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收,、支總計(jì)2386.10萬元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各減少105.56萬元,下降4.24%,。主要變動(dòng)原因是2018年林業(yè)國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助資金減少100萬元。

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)1034.76萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入701.91萬元,占67.83%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入332.85萬元,占32.17%,。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)761.04萬元,其中:基本支出229.13萬元,占30.11%;項(xiàng)目支出531.91萬元,占69.89%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1450.09萬元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加264.45萬元,增長22.30%。主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出563.06萬元,占本年支出合計(jì)的73.99%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加45.89萬元,增長8.87%,。主要變動(dòng)原因是支付2017年度目標(biāo)績效獎(jiǎng)勵(lì)、退休人員生活補(bǔ)助以及以前年度項(xiàng)目按進(jìn)度支出增加,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出563.06萬元,主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)支出29.34萬元,占5.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.63萬元,占2.24%;農(nóng)林水支出505.14萬元,占89.72%;住房保障支出15.95萬元,占2.83%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為563.06萬元,完成預(yù)算38.83%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)): 支出決算為23.56萬元,完成預(yù)算95.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年在職職工變動(dòng)(退休以及辭職)引起的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少,。

2. .社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為5.78萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為12.63萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

4.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 支出決算為91.53萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,。

5.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)(項(xiàng)): 支出決算為112.18萬元,完成預(yù)算42.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年林業(yè)國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案待審批,。

6.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為301.43萬元,完成預(yù)算29.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天然林保護(hù)工程項(xiàng)目是按10年期規(guī)劃的,考慮到物價(jià)上漲因素對項(xiàng)目后期實(shí)施的影響,項(xiàng)目在實(shí)施前期預(yù)留資金以保證項(xiàng)目后期順利實(shí)施。

7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為15.95萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出229.13萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)210.59萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)18.54萬元,主要包括:辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.54萬元,完成預(yù)算84.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,、厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制相關(guān)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.89萬元,占81.64%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.65萬元,占18.36%,。具體情況如下:(此處請調(diào)整分析圖格式)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%,。

全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.89萬元,完成預(yù)算90.31%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.06萬元,增長2.12%。主要原因是車輛使用時(shí)間增長引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增長,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車5輛,其中:轎車0輛,、越野車4輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.89萬元。主要用于保障執(zhí)行公務(wù)活動(dòng),自然保護(hù)區(qū)管理,、野生動(dòng)植物保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬元,完成預(yù)算65%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.24萬元,增長58.54%,。主要原因是上級(jí)機(jī)關(guān)調(diào)研和保護(hù)區(qū)間經(jīng)驗(yàn)交流支出增加,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,76人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.65萬元,具體內(nèi)容包括:上級(jí)機(jī)關(guān)檢查,、指導(dǎo)工作以及調(diào)研支出0.3萬元,科研院所及大學(xué)科研項(xiàng)目合作等支出0.23萬元,兄弟保護(hù)區(qū)考察,、經(jīng)驗(yàn)交流支出0.12萬元。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待,0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本單位無外事接待,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.65萬元,主要用于上級(jí)機(jī)關(guān)檢查,、指導(dǎo)工作以及調(diào)研支出0.3萬元,科研院所及大學(xué)科研項(xiàng)目合作等支出0.23萬元,兄弟保護(hù)區(qū)考察、經(jīng)驗(yàn)交流支出0.12萬元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對國有林森林管護(hù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,對4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對4個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看管理局較好完成了2018年履行職能職責(zé)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù),整體支出績效和情況較為理想,總體上達(dá)到了全過程預(yù)算績效管理的要求。本單位還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整,、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行不夠及時(shí)績效目標(biāo)沒有很好實(shí)現(xiàn),。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本單位在2018年度部門決算中反映“國有林森林管護(hù)””林業(yè)國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助”“自然保護(hù)區(qū)調(diào)查與保護(hù)”等4個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

1.國有林森林管護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)836.95萬元,執(zhí)行數(shù)為266.87萬元,完成預(yù)算的31.89%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,促進(jìn)了森林資源保護(hù)與管理,生態(tài)環(huán)境得到明顯改善,生物多樣性明顯增加,。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)編制預(yù)算,結(jié)合實(shí)際用好用活資金。

2.林業(yè)國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)493.96萬元,執(zhí)行數(shù)為90.54萬元,完成預(yù)算的18.33%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:2018年資金到位晚,影響項(xiàng)目實(shí)施,。下一步改進(jìn)措施:強(qiáng)化項(xiàng)目管理,加快項(xiàng)目推進(jìn)。

3.自然保護(hù)區(qū)調(diào)查與保護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了綠尾虹雉人工繁育研究的持續(xù)開展,綠尾虹雉人工種群穩(wěn)定增長,為綠尾虹雉野化放歸探索提供種群保障。

4.禁止開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)761.76萬元,執(zhí)行數(shù)為113.16萬元,完成預(yù)算的14.86%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:資金到位晚,影響項(xiàng)目實(shí)施。下一步改進(jìn)措施:強(qiáng)化項(xiàng)目管理,加快項(xiàng)目推進(jìn),。

(三)部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與2017年決算數(shù)持平,。主要原因是蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購支出情況

2018年,蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局政府采購支出總額4萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出4萬元。主要用于大熊貓剝制及骨架標(biāo)本制作,。授予中小企業(yè)合同金額4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4萬元,占政府采購支出總額的100%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局共有車輛5輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,、其他用車1輛,其他用車主要是后勤保障用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是從非本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政資金,、利息收入等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位除離退休經(jīng)費(fèi)支出,、離退休管理機(jī)構(gòu)支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,、職業(yè)年金,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口補(bǔ)助以外其他用于行政事業(yè)單位方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

8.節(jié)能環(huán)保(類)天然林保護(hù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):指專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出,。

9.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

10.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)(項(xiàng)):指林業(yè)自然保護(hù)區(qū)域能力建設(shè),、本底調(diào)查,、管護(hù)、試點(diǎn)示范等方面的支出,。

11.農(nóng)林水(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項(xiàng)):指其他用于林業(yè)方面的支出,。

12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、單位概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

四川省雅安市蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入四川省雅安市蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:四川省雅安市蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)(本級(jí))

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局是以保護(hù)大熊貓為代表的珍稀野生動(dòng)植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護(hù)區(qū)。主要職能:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律,、法規(guī)和方針,、政策;調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測,保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動(dòng)植物科學(xué)研究工作;開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動(dòng)植物和自然資源的宣傳教育;查處發(fā)生在蜂桶寨保護(hù)區(qū)內(nèi)的各類行政案件;組織開展生態(tài)旅游、觀光等活動(dòng),。

(三)人員概況,。

四川蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局共有編制20人,2018年末實(shí)有在職職工18人,其中其他事業(yè)人員18人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2018年蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本年收入合計(jì)2386.1萬元,其中:財(cái)政撥款收入701.91萬元,其他收入332.85萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1351.34萬元。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2018年蜂桶寨國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本年支出合計(jì)761.04萬元,一般公共預(yù)算支出563.06萬元,其中:基本支出229.13萬元,項(xiàng)目支出531.91萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

我局按照預(yù)算編制的要求,編制符合國家政策要求,、滿足本部門行業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)工作需求的預(yù)算及績效目標(biāo),預(yù)算編制準(zhǔn)確,績效目標(biāo)明確。預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按批復(fù)資金用途,、范圍使用資金,無超預(yù)算,、無預(yù)算支出情形。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

項(xiàng)目設(shè)置,、資金安排科學(xué)合理,符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,。項(xiàng)目均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和批復(fù)的實(shí)施方案組織實(shí)施。資金按實(shí)施進(jìn)度嚴(yán)格審核支付,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局預(yù)算績效目標(biāo)隨預(yù)算按公開要求及時(shí)公開,認(rèn)真開展績效自評(píng),能結(jié)合自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行,加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展,較好完成年初目標(biāo)任務(wù),。決算按照財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,準(zhǔn)確,、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況,。項(xiàng)目資金專項(xiàng)使用,依法,、有效、規(guī)范使用財(cái)政資金,。

(二)存在問題,。

一績效評(píng)價(jià)工作需加強(qiáng),二因各種原因?qū)е马?xiàng)目工作遲緩。

(三)改進(jìn)建議,。

進(jìn)一步加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)工作,切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,加快項(xiàng)目推進(jìn),。

附件2:

四川蜂桶寨國家級(jí)保護(hù)區(qū)管理局2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表