目錄

第一部分 部門(mén)概況.................................... 4

一,、基本職能及主要工作............................. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 6

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.................... 6

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明....................... 7

二,、收入決算情況說(shuō)明............................... 7

三、支出決算情況說(shuō)明............................... 8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明............... 8

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........... 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明...... 12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......... 13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明................ 15

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............. 15

十,、 預(yù)算績(jī)效說(shuō)明.................................. 15

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明........................ 18

第三部分 名詞解釋................................... 20

第四部分 附件....................................... 24

附件1............................................ 24

附件2............................................ 30

第五部分 附表....................................... 31

一、收入支出決算總表.............................. 31

二,、收入總表...................................... 31

三,、支出總表...................................... 31

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 31

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目).... 31

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 31

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 31

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 31

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 31

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 31

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 31

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 31

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.................. 31

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作,。具體職責(zé)是:研究提出貫徹國(guó)家和省上安全生產(chǎn)重大方針、政策和重要措施的建議,督促檢查,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門(mén)和區(qū),、縣人民政府的安全生產(chǎn)工作,組織市政府安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查,參與研究有關(guān)部門(mén)在產(chǎn)業(yè)改革、資金投入,、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)組織重大事故的調(diào)查處理、辦理結(jié)案和應(yīng)急救援工作,。參與特大事故的調(diào)查處理,承辦市安委會(huì)的會(huì)議和重要活動(dòng),承辦市安委會(huì)交辦的其它事項(xiàng)工作,。

2.依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,制訂全市安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,定期分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì),研究,、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題,。

3.負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理全市傷亡事故的統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作,依法組織、協(xié)調(diào)和參與重特大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理工作,并督促事故查處的落實(shí)情況,。組織和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,。

4.負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)管理和礦山(含煤礦)企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,。

6.指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,組織實(shí)施對(duì)工礦、商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn),、安全評(píng)價(jià),、安全培訓(xùn)、安全咨詢等社會(huì)中介組織的資質(zhì)管理工作,并進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

7.依法監(jiān)督檢查新建,、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工,、同時(shí)投產(chǎn)使用(簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”)。按照職業(yè)安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控,、重大事故隱患的整改工作;依法查處不具備安全生產(chǎn)基本條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,。

8.組織全市安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育,、培訓(xùn)工作,依法組織實(shí)施對(duì)特種作業(yè)人員(特種設(shè)備作業(yè)人員除外)和主要經(jīng)營(yíng)管理者及安全管理人員的安全資格培訓(xùn),、考核、發(fā)證工作。

9.督促檢查市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況,組織開(kāi)展全市安全生產(chǎn)大檢查和安全生產(chǎn)法規(guī)執(zhí)法檢查,。

10.協(xié)調(diào)和調(diào)查處理全市安全生產(chǎn)方面的政策咨詢和來(lái)信來(lái)訪,依法承辦安全生產(chǎn)方面的行政復(fù)議工作,。

11.承辦市委、市政府及省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他工作

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況,。

2018年安全生產(chǎn)工作取得了突出的成績(jī),有效降低了企業(yè)安全生產(chǎn)死亡人數(shù),穩(wěn)步推進(jìn)全市煤炭企業(yè)兼并重組工作,安全社區(qū)工作取得了新的突破,已有7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)省級(jí)安全社區(qū)檢查驗(yàn)收,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè),。

納入雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)

3.雅安市安全生產(chǎn)培訓(xùn)中心

4.雅安市安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦公室

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)8593.89萬(wàn)元。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加1257.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.134%,。主要變動(dòng)原因是專(zhuān)項(xiàng)資金跨年度使用,。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖(單位:萬(wàn)元)

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)6446.37萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6445.5萬(wàn)元,占99.98%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.87萬(wàn)元,占0.02%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)2147.52萬(wàn)元,其中:基本支出692.98萬(wàn)元,占32.27%;項(xiàng)目支出1454.54萬(wàn)元,占67.73%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖(單位:萬(wàn)元)

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)7323.99萬(wàn)元,。與2017年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加477.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.97%。主要變動(dòng)原因是專(zhuān)項(xiàng)資金跨年度使用,。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況(單位:萬(wàn)元)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2146.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.96%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3931.63萬(wàn)元,下降64.68%,。主要變動(dòng)原因是專(zhuān)項(xiàng)資金支出減少。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況(單位:萬(wàn)元)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2146.64萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出9.21萬(wàn)元,占0.43%;教育支出(類(lèi))0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出64.47萬(wàn)元,占3%;醫(yī)療衛(wèi)生支出33.96萬(wàn)元,占1.57%;住房保障支出42.89萬(wàn)元,占2%;資源勘探信息等支出支出1996.11萬(wàn)元,占93%,。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2146.64,完成預(yù)算29.31%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):決算數(shù)為9.21萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):決算數(shù)為4.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):決算數(shù)為55.59萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):決算數(shù)為4.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):決算數(shù)為28.65萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):決算數(shù)為5.31萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

7.資源勘探信息等支出(類(lèi))資源勘探開(kāi)發(fā)(款)其他資源勘探業(yè)支出(項(xiàng)):決算數(shù)為650萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):決算數(shù)為2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為539.57萬(wàn)元,完成預(yù)算96.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分資金需跨年度使用,。

10.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):決算數(shù)為9.94萬(wàn)元,完成預(yù)算28.2%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金跨年度使用。

11.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)):決算數(shù)為323.69萬(wàn)元,完成預(yù)算75.63%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金跨年度使用,。

12.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)應(yīng)急救援支出(項(xiàng)):決算數(shù)為141.73萬(wàn)元,完成預(yù)算54.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金跨年度使用,。

13.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):決算數(shù)為329.18萬(wàn)元,完成預(yù)算81.38%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金跨年度使用。

14.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):決算數(shù)為42.89萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出692.10萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)592.98萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)99.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.59萬(wàn)元,完成預(yù)算68.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待減少,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.04萬(wàn)元,占86.63%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.55萬(wàn)元,占13.37%;具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。

開(kāi)支內(nèi)容包括:本年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.04萬(wàn)元,完成預(yù)算71.71%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少2.52萬(wàn)元,下降25.14%,。主要原因是公務(wù)用車(chē)使用減少,。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:轎車(chē)0輛,、越野車(chē)1輛,、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.04萬(wàn)元,。主要用于安全監(jiān)管,、事故調(diào)查等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.55萬(wàn)元,完成預(yù)算51.67%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.78%,。主要原因是省上督察組檢查增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次,120人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.55萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待省局督查檢查,、接待其他市州交叉檢查等。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng),。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,本單位本年度無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)安全生產(chǎn)專(zhuān)家服務(wù),、煤礦跟蹤測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看:通過(guò)專(zhuān)家的安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù),為市、縣(區(qū))安全監(jiān)管部門(mén)對(duì)雅安市煤炭,、?；⒁苯?、電力,、建筑等高危行業(yè)的安全監(jiān)管提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障了各行業(yè)安全生產(chǎn)生產(chǎn)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn),。煤礦跟蹤測(cè)繪項(xiàng)目的實(shí)施,為市、縣(區(qū))安全監(jiān)管部門(mén)和國(guó)土部門(mén)及時(shí)掌握全市煤礦生產(chǎn)和開(kāi)采狀況提供了準(zhǔn)確依據(jù),有效預(yù)防了煤礦超層越界開(kāi)采行為,及時(shí)發(fā)現(xiàn)煤礦企業(yè)違法生產(chǎn)苗頭,保障了全市煤礦依法生產(chǎn),。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“安全生產(chǎn)專(zhuān)家服務(wù)”“煤礦跟蹤測(cè)繪服務(wù)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.安全生產(chǎn)專(zhuān)家服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為62.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的103.8%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,為市、縣(區(qū))安全監(jiān)管部門(mén)對(duì)雅安市煤炭,、?；⒁苯?、電力,、建筑等高危行業(yè)的安全監(jiān)管提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障了各行業(yè)安全生產(chǎn)生產(chǎn)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:煤礦,、非煤礦山,、危化,、冶金,、電力,、職業(yè)衛(wèi)生等行業(yè)安全監(jiān)管要求不斷提高,各行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷更新,部分專(zhuān)家對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)和新政策執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,。下一步改進(jìn)措施:各行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管政策更新后,及時(shí)組織各行業(yè)專(zhuān)家培訓(xùn),不斷提高各行業(yè)專(zhuān)家業(yè)務(wù)和政策水平,統(tǒng)一專(zhuān)家工作技術(shù)和政策執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

2.煤礦跟蹤測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)69.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為69.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.36%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,為市、縣(區(qū))安全監(jiān)管部門(mén)和國(guó)土部門(mén)及時(shí)掌握全市煤礦生產(chǎn)和開(kāi)采狀況提供了準(zhǔn)確依據(jù),有效預(yù)防了煤礦超層越界開(kāi)采行為,及時(shí)發(fā)現(xiàn)煤礦企業(yè)違法生產(chǎn)苗頭,保障了全市煤礦依法生產(chǎn),。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:應(yīng)堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和整體隊(duì)伍建設(shè),以適應(yīng)新形勢(shì)下的煤礦跟蹤測(cè)繪服務(wù)需要,。下一步改進(jìn)措施:應(yīng)加強(qiáng)與市局煤炭行業(yè)管理部門(mén)的聯(lián)系,及時(shí)掌握全市煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)和生產(chǎn)動(dòng)態(tài),合理安排跟蹤測(cè)繪工作,保障按《煤礦跟蹤測(cè)繪服務(wù)合同》完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

(二)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.12萬(wàn)元,比2017年減少2.78萬(wàn)元,下降2.73%。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行成本壓減,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購(gòu)支出總額123.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出123.5萬(wàn)元,。主要用于安全生產(chǎn)專(zhuān)家服務(wù),、煤礦跟蹤測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,市安監(jiān)局共有車(chē)輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是銀行利息等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。 

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休:指未實(shí)行歸口管理的行政單位離退休人員的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

12.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):除污染減排等項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出,。

13.資源勘探信息等支出(類(lèi))資源勘探開(kāi)發(fā)(款)其他資源勘探業(yè)支出(項(xiàng)):反映煤炭、石油和天然氣,、黑色金屬,、有色金屬,、非金屬礦等資源勘探開(kāi)發(fā)和服務(wù)支出。

14.資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)

行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

15.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 保障局機(jī)關(guān),、下屬參公事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

16.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):保障局機(jī)關(guān),、下屬參公事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

17.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)):為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

19.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)應(yīng)急救援支出(項(xiàng)):完成搶險(xiǎn)救援工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出,。

20.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出,。

21. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):用于我局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工住房公積金支出。

22.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

23.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè),。

納入雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

5.  雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局機(jī)關(guān)(本級(jí))

6.  雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)

7.  雅安市安全生產(chǎn)培訓(xùn)中心

8.  雅安市安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦公室

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)和政策,研究提出貫徹國(guó)家和省安全生產(chǎn)重大方針、政策和重要措施的建議,擬訂全市安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作,。2.承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,依法行使綜合監(jiān)督管理職責(zé),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門(mén)和各縣(區(qū))安全生產(chǎn)工作,定期分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題,監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況,監(jiān)督,、指導(dǎo)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。3.承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外),、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)的行為;協(xié)助國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局,、四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局做好省屬以上在雅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。4.承擔(dān)非煤礦山,、危險(xiǎn)化學(xué)品,、非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任,依法組織實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。5.承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督檢查責(zé)任,負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證審查,、頒發(fā)和管理工作;負(fù)責(zé)職業(yè)危害申報(bào),依法監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康法律、法規(guī),、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn);組織指導(dǎo),、監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位職業(yè)安全培訓(xùn)工作;組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。6.負(fù)責(zé)組織全市安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查,。根據(jù)市政府授權(quán),依法組織事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,。負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。7.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建,、改建,、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用(簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”)情況,。8.負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)管理和煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)組織對(duì)煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,依法查處安全生產(chǎn)違法行為;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專(zhuān)項(xiàng)整治,、安全標(biāo)準(zhǔn)化,、相關(guān)安全科技發(fā)展工作。負(fù)責(zé)煤礦整頓關(guān)閉和參與煤礦生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作,。9.負(fù)責(zé)并組織指導(dǎo),、監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格和相關(guān)特種作業(yè)操作資格證考核,、發(fā)證工作,監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作,。10.協(xié)調(diào)和調(diào)查處理全市安全生產(chǎn)方面的政策咨詢和來(lái)信來(lái)訪,依法承辦安全生產(chǎn)方面的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作,。11.組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,。12.組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè),、檢驗(yàn)工作,監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)條件和設(shè)備(特種設(shè)備除外)檢測(cè)檢驗(yàn),、安全評(píng)價(jià)、評(píng)估工作,負(fù)責(zé)對(duì)涉及安全生產(chǎn)的各種社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理,。13.承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作,。14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。15.承辦市委,、市政府及四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他工作,。

(三)人員概況。

雅安市安監(jiān)局按照市委編辦“三定方案”的規(guī)定,共有編制47名,其中:行政編制19名,參公管理14名,其他事業(yè)編制10名,工勤編制3名?，F(xiàn)有在職人員總數(shù)42人,其中行政人員19名,參公人員11名,其他事業(yè)人員9名,工勤人員4名,退休人員7名,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2018年本年本部門(mén)財(cái)政撥款收入決算總額6445.50萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入6445.50萬(wàn)元,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2018年本部門(mén)財(cái)政撥款支出決算總額:2146.64萬(wàn)元,其中按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)(類(lèi))支出9.21萬(wàn)元;教育支出(類(lèi))0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出64.47萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生支出33.96萬(wàn)元;住房保障支出42.89萬(wàn)元;資源勘探信息等支出支出1996.11萬(wàn)元,。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理,。

嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)要求制定績(jī)效目標(biāo),2018年度全額完成當(dāng)年目標(biāo)任務(wù),預(yù)算編制準(zhǔn)確,嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算調(diào)整計(jì)劃,加快各項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度,順利完成當(dāng)年預(yù)算目標(biāo),無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況,。

(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理。

嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金撥付,確保了專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)禁擠占,、挪用,、滯留專(zhuān)項(xiàng)資金,。2018年我局共有四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,包括安全生產(chǎn)專(zhuān)家服務(wù)、煤礦跟蹤測(cè)繪服務(wù),、瓦斯監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)行,、滎經(jīng)礦山救護(hù)隊(duì)運(yùn)行。2018年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)我局后,我局賡即將資金分配下去并對(duì)資金使用情況進(jìn)行跟蹤,及時(shí)掌握相關(guān)情況,。2017年對(duì)瓦斯監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)行,、滎經(jīng)礦山救護(hù)隊(duì)運(yùn)行進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),2018年對(duì)安全生產(chǎn)專(zhuān)家服務(wù)、煤礦跟蹤測(cè)繪服務(wù)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),并將績(jī)效報(bào)告報(bào)財(cái)政局,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

包括部門(mén)自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)和自評(píng)公開(kāi),、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2018年度,按照計(jì)劃,實(shí)施了所有項(xiàng)目,。

(二)存在問(wèn)題。

一是由于績(jī)效自評(píng)是一項(xiàng)開(kāi)展不久的工作任務(wù),項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺,相關(guān)人員配備略顯不足,對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不充分,對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不精通,在一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量,。二是相關(guān)制度建設(shè)還待進(jìn)一步加強(qiáng),。

(三)改進(jìn)建議。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),不斷督促檢查,不斷強(qiáng)化資金管理,逐步完善各項(xiàng)規(guī)章制度,。二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì),。

附件2:

雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表