目錄

第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機構設置 5

第二部分 2018年度部門決算情況說明 6

一、收入支出決算總體情況說明 6

二,、收入決算情況說明 6

三,、支出決算情況說明 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 8

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 11

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 13

九,、 國有資本經營預算支出決算情況說明 13

十、預算績效情況說明 13

十一,、其他重要事項的情況說明 15

第三部分 名詞解釋 17

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 22

第五部分 附表 24

一,、收入支出決算總表 25

二、收入總表 25

三,、支出總表 25

四,、財政撥款收入支出決算總表 25

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 25

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 25

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 25

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 25

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 25

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 25

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 25

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 25

十三,、國有資本經營預算支出決算表 25

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。貫徹執(zhí)行國家省扶貧開發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置,、后期扶持的方針、政策和法律,、法規(guī),擬訂有關具體政策措施并組織實施;擬訂全市扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃,組織,、協(xié)調和指導全市產業(yè)扶貧、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作,組織和指導社會扶貧工作,負責聯(lián)絡市外機構或組織在市內定點扶貧與扶貧協(xié)作工作,組織扶貧開發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進與實施;統(tǒng)籌全市扶貧項目的立項和申報工作,管理和監(jiān)督全市扶貧項目實施工作,負責全市貧困監(jiān)測與統(tǒng)計上報工作;承擔扶貧,、移民資金管理責任,。負責有關項目、資金,、基金,、物資的分配、管理,、使用,、稽查審計、績效考評,、統(tǒng)計監(jiān)測等監(jiān)督工作;負責三峽外遷移民管理和后續(xù)工作,。

(二)2018年重點工作完成情況。2018年,全市建檔立卡貧困對象退出驗收工作基本完成,如期實現剩余7993名農村貧困人口脫貧與111個貧困村退出,脫貧攻堅取得階段性勝利,。制定出臺19個扶貧專項2018年實施方案,整合行業(yè)扶貧資金29.00億元,細化落實198個具體項目,集中投向今年擬退出貧困村和擬脫貧貧困戶,依托“四大會戰(zhàn)”扎實推動專項扶貧落地見效,。對1.35萬名建檔立卡貧困群眾實施低保救助政策,累計發(fā)放低保救助補助金3888萬元。印發(fā)了《雅安市開展扶貧領域作風問題專項治理實施方案》,構建起“1+10”專項治理工作體系,。結合“紀念4.20蘆山強烈地震5周年活動”,持續(xù)深化“艱苦創(chuàng)業(yè)”“脫貧爭先”“感恩奮進”教育,開展“習近平總書記來川視察重要講話精神宣講”等主題活動,引進話劇《高腔》,舉辦“最深的牽掛”主題公益晚會,展示成績,標榜典型,。選樹了39名自力更生、奮發(fā)圖強的“雅安脫貧榜樣”,充分激活群眾脫貧內生動力,。

督促各縣(區(qū))完成省局下達移民安置任務27項,。已報省審批后扶人口3136人,核減1987人,現有后扶人口73644人,發(fā)放后扶直發(fā)直補金4400多萬元。全年共接訪群眾29批61人次(其中移民信訪25批56人次,扶貧信訪4批5人次),。共收到大中型水電庫區(qū)移民資金17532.18萬元,撥付移民資金9540萬元,。轉撥2018年脫貧攻堅市級專項資金2502萬元,。

二、機構設置

雅安市扶貧和移民工作局下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市扶貧和移民工作局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:雅安市扶貧和移民工作局機關(本級)

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3194.03萬元,。與2017年相比,收入總計增加1155.25萬元,支出總計增加1155.25萬元,增長56.66%,。主要變動原因是項目資金的預算追加。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計3088.04萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3088.04萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計3192.22萬元,其中:基本支出413.41萬元,占12.95%;項目支出2778.81萬元,占87.05%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計3194.03萬元,。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加1155.25萬元,增長56.66%。主要變動原因是項目資金的預算追加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3182.23萬元,占本年支出合計的99.69%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加1183.02萬元,增長59.17%,。主要變動原因是項目資金的支出預算追加,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3182.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出38.68萬元,占1.22%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出22.72萬元,占0.71%;住房保障支出(類)支出28.7萬元,占0.9%;農林水支出(類)支出3092.13萬元,占97.17%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為3182.23,完成預算100%,。其中:

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為3.18萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數使用經費,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為35.51萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數使用經費。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為22.72萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數使用經費,。

4.農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):支出決算為318.26萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數使用經費,。

5.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項):支出決算為40萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數使用經費。

6.農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業(yè)機構(項):支出決算為5.04萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數使用經費,。

7.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為2728.82萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數使用經費,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為28.7萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算數使用經費。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出413.41萬元,其中:

人員經費377.48萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、生活補助、職工基本醫(yī)療保險繳費,、獎勵金,、住房公積金等。

公用經費35.93萬元,主要包括:辦公費,、手續(xù)費,、差旅費、會議費,、培訓費,、公務接待費、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為3.28萬元,完成預算97.33%,決算數小于預算數主要原因是嚴格按照預算數控制使用經費,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元,占53.96%;公務接待費支出決算1.51萬元,占46.04%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算100%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年持平。主要原因是兩年均無此項支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元,完成預算100%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年持平。主要原因是嚴格按照預算數控制使用經費,。

其中:公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛,、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出1.77萬元,。主要用于開展扶貧,、移民相關工作等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出1.51萬元,完成預算94.38%。公務接待費支出決算比2017年減少0.08萬元,下降5.03%,。主要原因是嚴格控制支出,。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內公務接待30批次,148人次(不包括陪同人員),共計支出1.51萬元,具體內容包括:接待餐費1.51萬元,。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內公務接待支出1.51萬元,主要用于接待餐費。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出9.9萬元,。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。

十,、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對1個項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看通過開展扶貧干部培訓和扶貧宣傳等工作,提高了脫貧攻堅工作社會認知度,、感知度,營造了良好的政策、制度貫徹落實氛圍,。本部門還自行組織了0個項目績效評價,。

(二)項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“脫貧攻堅工作經費”1個項目績效目標實際完成情況,。

1. 脫貧攻堅工作經費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數120萬元,執(zhí)行數為120萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了扶貧工作的開展,促進了扶貧干部的能力提升,提高了社會認可度,發(fā)現的主要問題:項目內容不夠豐富,。下一步改進措施:根據實際情況和工作開展情況科學進行項目內容設置和實施,最大化提高資金利用效率,。 

(三)部門開展績效評價結果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市扶貧和移民工作局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費支出情況

2018年,雅安市扶貧和移民工作局機關運行經費支出35.93萬元,比2017年增加20.39萬元,增長131.21%,。主要原因是增加公務交通補貼,。

(二)政府采購支出情況

2018年,雅安市扶貧和移民工作局政府采購支出總額232.29萬元,其中:政府采購貨物支出3.8萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出228.49萬元,。主要用于視頻會議室建設及日常辦公需要。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,雅安市扶貧和移民工作局共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分 

名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費,。

12.農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):指機關單位日常運行經費的工資福利支出,、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出,。

13.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指其他用于扶貧方面的支出,。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

15.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

17.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市扶貧和移民工作局2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

雅安市扶貧和移民工作局下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市扶貧和移民工作局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:雅安市扶貧和移民工作局機關(本級) 

(二)機構職能。

貫徹執(zhí)行國家省扶貧開發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置,、后期扶持的方針,、政策和法律、法規(guī),擬訂有關具體政策措施并組織實施;擬訂全市扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃,組織,、協(xié)調和指導全市產業(yè)扶貧,、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作,組織和指導社會扶貧工作,負責聯(lián)絡市外機構或組織在市內定點扶貧與扶貧協(xié)作工作,組織扶貧開發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進與實施;統(tǒng)籌全市扶貧項目的立項和申報工作,管理和監(jiān)督全市扶貧項目實施工作,負責全市貧困監(jiān)測與統(tǒng)計上報工作;承擔扶貧、移民資金管理責任,。負責有關項目,、資金、基金,、物資的分配,、管理、使用、稽查審計,、績效考評,、統(tǒng)計監(jiān)測等監(jiān)督工作;負責三峽外遷移民管理和后續(xù)工作。

(三)人員概況,。

雅安市扶貧和移民工作局共有編制人數30人,年末實有人數29人,。其中行政機關人員17人,工勤人員4人,事業(yè)人員8人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年度財政撥款收入3088.04萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3088.04萬元。

(二)部門財政資金支出情況,。

2018年度財政撥款支出3192.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出3182.23萬元,政府性基金預算財政撥款支出9.99萬元,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

按照部門預算編制要求進行預算編制,并按時完成數據報送,。在預算支出過程中,實行動態(tài)控制,根據實際并按照程序進行追加預算等。

(二)專項預算管理,。

項目預算嚴格按照相關要求進行編制,并按程序報批,依照年度計劃,、資金總量等情況進行資金的分配和使用等,嚴格按照既定用途使用資金,2018年度項目資金均使用完畢,無違規(guī)情況。

(三)結果應用情況,。

結合實際適時開展自查自評相關工作,完善制度,及時整改,提高資金使用,、項目運用等成果效率,按照要求開展本部門的信息公開工作。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論,。

2018年本部門整體支出績效評價較好,能嚴格按照預算目標執(zhí)行收支,及時完成預算編制和執(zhí)行,發(fā)揮好項目資金的作用,提升社會認可度、滿意度,。

(二)存在問題。

預算執(zhí)行的動態(tài)管理還未具有固定性,制度建設還不夠全面和細化,。

(三)改進建議,。

按月進行預算執(zhí)行的動態(tài)管理,繼續(xù)按照相關文件要求,結合實際情況完善制度建設。

附件2

雅安市扶貧和移民工作局2018年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表