目錄

第一部分 部門概況...............................................4 .4

一,、基本職能及主要工作................................4. 4

二,、機構(gòu)設(shè)置..........................................7. 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明...............................8.8

一,、收入支出決算總體情況說明..........................8.8

二,、收入決算情況說明..................................8.8

三、支出決算情況說明..................................9.9

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明.................10.10

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.............11.11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.........14.14

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.............14.14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明...................16.16

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明................16.16

十、預(yù)算績效情況說明.................................16

第三部分 名詞解釋.......................................22.22

第四部分 附件...........................................26.26

附件1................................................26 26

附件2................................................30 ..30

第五部分 附表..........................................31.31

一,、收入支出決算總表.................................32. 32

二,、收入總表.........................................32. 32

三、支出總表.........................................32. 32

四,、財政撥款收入支出決算總表.........................32. 32

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目).......32. 32

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表...................32. 32

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表.. ...............32

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表...............32. 32

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表...............32. 32

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.......32

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表...........32. 32

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表...32. 32

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.....................32. 32

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.負責雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告和招牌設(shè)置的行政審批和管理工作,。

2.負責行使飛地園區(qū)(經(jīng)開區(qū))城市管理行政執(zhí)法職責

3.承擔市委,、市政府指導、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責,。

4.承擔數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、考核工作職責。

5.指導縣(區(qū))城市管理行政執(zhí)法工作;對市城管執(zhí)法支隊進行目標管理,、考核,。

(二)2018年重點工作完成情況。

1.強化思想政治建設(shè),夯實戰(zhàn)斗堡壘作用,。一是加強黨建工作,。舉辦科級領(lǐng)導干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想“四川篇”精神讀書班,召開第二屆大學生座談會,組織科級及以上干部調(diào)研,擬寫調(diào)研文章20余篇,認真開展民主生活會、“三會一課”活動,。二是加強隊伍建設(shè),。穩(wěn)步推進城市執(zhí)法體制改革,確保改革落實落地。通過“四強一樹”(強宗旨,、強素質(zhì),、強紀律、強作風,、樹形象)大練兵和 “大學習,、大討論、大調(diào)研”活動,錘煉隊伍能力。三是建立城管困難對象幫扶資金,對多名困難對象進行了幫扶,。2018年榮獲全省住建系統(tǒng)政風行風群眾滿意度(城管類)隨機測評第二名,。四是開展脫貧幫扶和掃黑除惡專項斗爭。加強南郊鎮(zhèn)柳陽村,、嚴橋鎮(zhèn)新祥村2個貧困村的幫扶工作,落實新祥村幫扶經(jīng)費15.3萬元,2個村幫扶任務(wù)如期完成,。五是強化宣傳引導。今年雅安城管微信公眾號推送文章29篇,單篇點擊率最高達2.6萬,局官方微博,、微信影響力分列市級部門前二,、三位,住建部媒體平臺多次肯定報道我局工作,省住建廳媒體平臺多次深度解讀我局工作實踐和探索。

2.推進“四化”建設(shè),用心精細為民管城,。一是標準化建設(shè),。率先在全省啟動執(zhí)法場所、執(zhí)法標識,、執(zhí)法配置,、執(zhí)法行為、執(zhí)法單兵裝備標準化建設(shè),設(shè)立城管博物館,、圖書館,、心理咨詢室,健身室,新購置摩托車10輛,智能執(zhí)法記錄儀119臺,“萌萌噠、親親噠,、威威噠,、帥帥噠”城管新形象逐步形成。二是精細化建設(shè),。將中心城區(qū)劃分為31個網(wǎng)格,優(yōu)化網(wǎng)格化管理,完善督查考核辦法,。督導推進廁所革命,新建改建公廁41座,完成率96%。推廣9大主題文化圍擋和招牌設(shè)置導則,。三是智慧化建設(shè)。率先在全省實現(xiàn)數(shù)字城管系統(tǒng)云部署,優(yōu)化升級軟件系統(tǒng),整合視頻監(jiān)控資源,搭建無人機監(jiān)控平臺,實現(xiàn)空中管城,。

3.開展九大治理提升,推動城鄉(xiāng)環(huán)境提升,。開展市場周邊環(huán)境治理、戶外廣告,、環(huán)保,、背街小巷、違法建設(shè)管控,、環(huán)衛(wèi)保潔,、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、行政服務(wù)軟環(huán)境,、群眾共治共管九大治理提升,。創(chuàng)新“四個一”(一個公告、一封信、一張宣傳單,、一個溫馨卡)宣傳方式,組織與2萬余商戶簽訂“門前五包”責任書,開展大宣傳,、大整治、大執(zhí)法,、大曝光,推動創(chuàng)建全國文明城市,。扎實開展“聯(lián)幫包”,籌資5萬元提升3個幫扶大院。集中整治市場周邊環(huán)境,蒼坪路市場,、姚橋小區(qū)市場,、平安市場等周邊環(huán)境明顯改觀。開展“五拆”整治,今年拆除違法建設(shè)4.8萬余平方米,違法建設(shè)連續(xù)4個月實現(xiàn)“零增長”,。在主次干道設(shè)置花架式非機動車位142個,新增改造非機動車位4000余個,翻新隔離欄900余米,。全力推進5+3背街小巷整治提升,統(tǒng)一設(shè)置臨街店鋪招牌,更換新增果皮箱110個,房式垃圾箱6個。今年已開展宣傳1.5萬次,發(fā)放宣傳資料3.3萬份,集中整治123次,清理占道經(jīng)營9700處次,、違規(guī)店招2500個,依法處罰市容市貌類違法案件95件,行政處罰2.365萬元,。指導推進名山區(qū)“高崗村模式”,督導縣(區(qū))完成30個“五美鄉(xiāng)村(環(huán)境美)”、116個新村聚居點,、30個扶貧村環(huán)境治理示范點整治,農(nóng)村生活垃圾無害化處理率達74%以上,農(nóng)村廁所污水治理率達60%以上,完成20余次重要活動環(huán)境保障,。

4.全面打響環(huán)保攻堅戰(zhàn),守護綠水青山。緊跟市委“五個綠色指標”走在全省前列的目標步伐,加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市和一座最滋潤的城市的目標,打響環(huán)保攻堅戰(zhàn),。一是加強餐飲油煙治理,。中心城區(qū)841家餐館、機關(guān)食堂油煙凈化器應(yīng)裝盡裝,安裝率走在全省前列,。二是加強揚塵和工地噪音治理,。加強與公安交警聯(lián)勤聯(lián)動,設(shè)立揚塵24小時值守卡點,駐點檢查渣土車車輛覆蓋清洗狀況750臺次。三是加強露天焚燒執(zhí)法,。完善與部門和雨城區(qū)的協(xié)同機制,建立 “城管+網(wǎng)格”“網(wǎng)格+城管”巡查,、處置、執(zhí)法機制,配合處置火情351起,自購滅火器60個,望遠鏡12個,提升預(yù)警和處置能力,。四是加強環(huán)衛(wèi)保潔的督促指導,。中心城區(qū)機械化清掃率達92%以上,生活垃圾日產(chǎn)日清,清運率達100%。五是嚴管重處環(huán)保違法行為,。堅持嚴格執(zhí)法,、文明執(zhí)法、柔性執(zhí)法,、安全執(zhí)法,以執(zhí)法常態(tài)化促守法自覺性,以嚴格執(zhí)法罰出環(huán)保自覺,。今年已辦理各類環(huán)保違法案件160件,罰款155.33萬元,案件數(shù)同比增加213%,罰款金額同比增長64%。

二,、機構(gòu)設(shè)置

城管執(zhí)法局下屬二級單位3個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.雅安市城市管理行政執(zhí)法局機關(guān)(本級)

2.雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊

3.雅安市數(shù)字化城市管理指揮中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3766.16萬元,。與2017年相比,收,、支總計各增加807.88萬元,增長27.31%。主要變動原因是2018年新增加了城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費,、中心城區(qū)大型LED建設(shè)項目,、背街小巷廣告牌整治以及省級空氣質(zhì)量激勵資金等工作經(jīng)費。

圖1:收,、支決算總計變動情況圖

二,、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2951.38萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2496.83萬元,占84.60%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入453.89萬元,占15.38%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%,事業(yè)收入0萬元,占0%,經(jīng)營收入0萬元,占0%,附屬單位上繳收入0萬元,占0%,其他收入0.66萬元,占0.02%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計3455.48萬元,其中:基本支出1877.63萬元,占54.34%;項目支出1577.85萬元,占45.66%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收,、支總計3765.49萬元,。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加808.08萬元,增長27.32%,。主要變動原因是2018年新增加了城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費,、中心城區(qū)大型LED建設(shè)項目、背街小巷廣告牌整治以及省級空氣質(zhì)量激勵資金等工作經(jīng)費,。

圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2967.7萬元,占本年支出合計的78.8%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加714.76萬元,增長31.73%,。主要變動原因是2018年新增加了城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費、中心城區(qū)大型LED建設(shè)項目以及省級空氣質(zhì)量激勵資金等工作經(jīng)費,。

圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2967.71萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出162.5萬元,占5.48%;醫(yī)療衛(wèi)生支出97.15萬元,占3.27%;節(jié)能環(huán)保支出20萬元,占0.67%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2566.28萬元,占86.47%;住房保障支出121.78萬元,占4.1%,。

圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2967.71萬元,完成預(yù)算100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2018年決算數(shù)為5.57萬元,完成預(yù)算100%,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2018年決算數(shù)為152.72萬元,完成預(yù)算100%,。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2018年決算數(shù)為4.21萬元,完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2018年決算數(shù)為17.09萬元,完成預(yù)算100%,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2018年決算數(shù)為79.32萬元,完成預(yù)算100%,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2018年決算數(shù)為0.74萬元,完成預(yù)算100%,。

7.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出:2018年決算數(shù)為20萬元,完成預(yù)算100%,。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):2018年決算數(shù)為536.22萬元,完成預(yù)算100%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):2018年決算數(shù)為1,774.50萬元,完成預(yù)算的116.16%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其中一部分使用的是單位的自有資金,。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項):2018年決算數(shù)為212.17萬元,完成預(yù)算100%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):2018年決算數(shù)為43.39萬元,完成預(yù)算100%。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年決算數(shù)為121.78萬元,完成預(yù)算100%,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1877.34萬元,其中:

人員經(jīng)費1580.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、生活補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費296.78萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護)費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為52.69萬元,完成預(yù)算142.40%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年局機關(guān)公務(wù)用車年久失修報廢后新購一輛公務(wù)用車,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算52.38萬元,占99.41%;公務(wù)接待費支出決算0.31萬元,占0.59%。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2017年無增加。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出52.38萬元,完成預(yù)算154.06%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加32.75萬元,增長166.84%,。主要原因是2018年局機關(guān)公務(wù)用車年久失修報廢后新購一輛公務(wù)用車。

其中:公務(wù)用車購置支出25.53萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,、金額25.53萬元,主要用于局機關(guān)公務(wù)出行。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車12輛,其中:轎車1輛,、數(shù)字化城管指揮中心專門技術(shù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛。

公務(wù)用車運行維護費支出26.85萬元,。主要用于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境治理等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.31萬元,完成預(yù)算10.33%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.21萬元,下降40.38%,。主要原因是我單位執(zhí)行中央八項規(guī)定的要求進一步加強了對各項經(jīng)費的管理,節(jié)約了開支,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次,30人次,共計支出0.31萬元,具體內(nèi)容包括:省檢查組督導指導工作0.15萬元,省內(nèi)市州學習交流經(jīng)驗0.16萬元,。其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬元,主要省檢查組督導指導工作0.15萬元,省內(nèi)市州學習交流經(jīng)驗0.16萬元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本單位本年度無外事接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出487.13萬元,。其中基本支出0萬元，項目支出487.13萬元,，其中包括城市公共設(shè)施382.8萬元,，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出104.33萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對中心城區(qū)網(wǎng)格化以獎代步工作項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看一是私搭亂建蔓延趨勢得到有效控制,2018年以來通過“網(wǎng)格+城管”的文明勸導和依法行政相結(jié)合的方式,雅安市雨城區(qū)中心城區(qū)私搭亂建實現(xiàn)連續(xù)多個月零增長;二是文明勸導,營造整潔、有序的人居環(huán)境,。以宣傳教育為導向,各網(wǎng)格員認真向攤販講解無照經(jīng)營,、店外經(jīng)營、占道經(jīng)營等行為對市容市貌的危害和相關(guān)法律法規(guī),爭取商販的理解配合和周邊群眾的支持擁護,。同時,通過排查摸清商家活動規(guī)律,本著“文明勸導,、依法行政和疏堵結(jié)合”的原則,配合城管進行集中整治,處置店外經(jīng)營3319起、無照經(jīng)營游商5031起,、占道經(jīng)營1434起,。

項目績效目標完成情況。

本部門在2018年度部門決算中反映“雅安市中心城區(qū)網(wǎng)格化管理”項目績效目標實際完成情況,。

“雅安市中心城區(qū)網(wǎng)格化管理”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)360萬元,執(zhí)行數(shù)為314.19萬元,完成預(yù)算的87.28%。通過項目實施,一是保障雅安城市有效運行,2018年以來,數(shù)字化中心共受理各類城市管理案件67949件,其中街面信息采集員按簡易流程處置案件25444件,采集員巡查上報信息39315條,“12319”,、“96198”平臺接受社會公眾舉報信息2478條,視頻抓拍712件,。派遣至社區(qū)(村)的案件23580件,結(jié)案率為99.80%,按期結(jié)案率為93.83%,單位時間內(nèi)案件處理率和整體管理效率明顯提高。二是創(chuàng)新工作思路,實行網(wǎng)格“五化”,。分別是網(wǎng)格劃分精準化,、管理人員專業(yè)化、問題處置扁平化,、考核評價科學化,、網(wǎng)格信息公開化。三是建立健全了網(wǎng)格化管理運行機制,。建立街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))網(wǎng)格化管理工作聯(lián)席會議制度,由街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))適時組織召開聯(lián)席會議,。同時,由市城管辦牽頭組織區(qū)綜合行政執(zhí)法局、城管各大隊,、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村)建立定期溝通機制,定期碰頭就工作開展中需要各方協(xié)作配合的重要事項進行研究協(xié)商,促進執(zhí)法與管理的充分協(xié)同和有效對接,。四是強化服務(wù)意識,促進隊伍素質(zhì)提升。針對網(wǎng)格化管理人員素質(zhì)業(yè)務(wù)參差不齊的問題,2018年以來市城管辦先后組織了5次培訓,使網(wǎng)格員明確了如何發(fā)揮好網(wǎng)格管理職能,如何開展好巡查工作,如何及時處置網(wǎng)格內(nèi)出現(xiàn)的問題,切實加強了城管部門,、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))與社區(qū)(村)網(wǎng)格員之間的聯(lián)系,為整合力量,、暢通渠道提供了有效途徑,對建立網(wǎng)格管理長效化、精細化,、信息共享一體化的城市管理新模式發(fā)揮了重要作用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是以每個網(wǎng)格每月1萬的考核經(jīng)費測算,32個網(wǎng)格需要384萬元,存在24萬的資金缺口;二是網(wǎng)格化管理工作應(yīng)該起到凝聚社區(qū)力量和認同感的作用,但是在具體開展工作過程中大眾知曉度,、參與度不高;三是社區(qū)基層工作者人員緊缺。目前雨城區(qū)公益性崗位人員只減不增加,。但網(wǎng)格化管理標準高,任務(wù)又繁雜,單靠一名專職網(wǎng)格員是無法完全干完轄區(qū)網(wǎng)格化管理工作,所以需要一定的公益性崗位人員作支持,。下一步改進措施:一是建議財政每年網(wǎng)格化以獎代補工作經(jīng)費增加24萬,共計需要384萬;二是提高群眾參與度,加強社區(qū)自治。網(wǎng)格化管理工作不能偏離服務(wù)群眾的宗旨,要把群眾關(guān)心的城市管理問題放在社區(qū)工作的首位來抓,。要通過網(wǎng)格化管理,強化街道和社區(qū)的職能,拓寬群眾和政府的溝通渠道,進一步增強服務(wù)意識,整合資源,提高網(wǎng)格化管理服務(wù)質(zhì)量;三是擴大社區(qū)現(xiàn)有公益性崗位人員編制,解決社區(qū)人員緊缺的問題,。同時要通過社區(qū)業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓,加強社區(qū)工作人員對網(wǎng)格化管理工作的認識,提高網(wǎng)格化管理服務(wù)效率。

(二)部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市城市管理行政執(zhí)法局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。 

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年,城管執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費支出81.08萬元,比2017年增加101萬元,增長51.59%,。主要原因是2018年新增加了城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費,、中心城區(qū)大型LED建設(shè)項目以及省級空氣質(zhì)量激勵資金等開支。

(二)政府采購支出情況

2018年,城管執(zhí)法局政府采購支出總額314.12萬元,其中:政府采購貨物支出33.87萬元,、政府采購工程支出280.25萬元,。主要用于購買辦公設(shè)施設(shè)備以及大型LED建設(shè)。授予中小企業(yè)合同金額314.12萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,城管執(zhí)法局共有車輛12輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。下屬單位屬于公益服務(wù)單位,無事業(yè)收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。下屬單位屬于公益服務(wù)單位,無事業(yè)收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入、車輛報廢收入等,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

10、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

11,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳支出。

12,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指單位用于繳納對公務(wù)員的醫(yī)療補助支出。

15,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出:指單位用于空氣質(zhì)量防治支出,。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

17,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):反映為保障城管工作正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)和下屬單位數(shù)字化城管項目建設(shè)的支出,。

18,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項):反映我單位中心城區(qū)大型LED建設(shè)項目經(jīng)費。

19,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映我單位中心城區(qū)網(wǎng)格化以獎代補工作經(jīng)費,。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項):反映我單位開展專項整治,、違章建筑拆除,、非機動車物理隔離欄維護保養(yǎng)等工作經(jīng)費,。

21、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指我單位規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

22,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

23,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

24,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

25、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

26,、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市城市管理行政執(zhí)法局部門2018年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

城管執(zhí)法局下屬二級單位3個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1、雅安市城市管理行政執(zhí)法局機關(guān)(本級)

2,、雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊

3,、雅安市數(shù)字化城市管理指揮中心

(二)機構(gòu)職能。

1,、負責雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告和招牌設(shè)置的行政審批和管理工作,。

2、負責行使飛地園區(qū)(經(jīng)開區(qū))城市管理行政執(zhí)法職責

3,、承擔市委,、市政府指導、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責,。

4,、承擔數(shù)字化城市管理的監(jiān)督、考核工作職責,。

(三)人員概況,。

城管執(zhí)法局總編制152名,其中行政編制22名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制85名,其他事業(yè)編制45名,。在職人員總數(shù)133人,其中行政人員17人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員79人,其他事業(yè)人員37人,。離休人員0人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2018年財政撥款收入總計3765.49萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款為2496.83萬元,。與2017年相比,財政撥款收入總計增加808.08萬元,增長27.32%,。其中為主要變動原因是2018年新增加了城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費、中心城區(qū)大型LED建設(shè)項目,、背街小巷廣告牌整治以及省級空氣質(zhì)量激勵資金等工作經(jīng)費,。

(二)部門財政資金支出情況。

2018年財政撥款支出總計3765.49萬元,。其中:社會保障和就業(yè)支出162.5萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出97.15萬元;節(jié)能環(huán)保支出20萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2566.28萬元;城市公共設(shè)施支出382.8;住房保障支出121.78萬元,。與2017年相比,財政撥款收入總計各增加808.08萬元,增長27.32%。主要變動原因是2018年新增加了城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費,、中心城區(qū)大型LED建設(shè)項目,、背街小巷廣告牌整治以及省級空氣質(zhì)量激勵資金等工作經(jīng)費。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

我局從部門績效目標制定、目標完成,、預(yù)算編制準確,、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況進行說明,。

2018年我局制定的績效目標科學合理,并按時完成。嚴格按照財政對預(yù)算的要求壓縮了預(yù)算編制,并嚴格控制預(yù)算支出,尤其是三公經(jīng)費的支出;資金運行維護決策正確,資金管理規(guī)范,項目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,。我局各項項目資金其主要用途是提升城市形象,保障城市工作站的正常運轉(zhuǎn);在人員經(jīng)費支出,、公共支出嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴格落實厲行節(jié)約的原則 ;無違規(guī)記錄。

(二)專項預(yù)算管理,。

專項預(yù)算資金本著?？顚Ｓ玫脑瓌t,嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴項,、縮項,不拆借,、挪用、擠占,。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行,。同時對每筆專項資金的支付,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,落實專項資金審核程序,無違規(guī)記錄。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2018年,根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞市委,、市政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標。同時加強預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴格內(nèi)部管理流程,單位整體支出管理得到了提升;按照要求對績效目標和自評結(jié)果進行了公開,。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

2018年,我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神,、習近平總書記來川視察重要講話精神,、省委十一屆三次全會、市委四屆四次全會精神,踐行市委“1485”總體發(fā)展思路,用心用情為民管城,推動城市管理水平提升,推動全國文明城市創(chuàng)建,加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市,。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為88分,。

(二)存在問題。

一是預(yù)算編制有待更嚴格執(zhí)行,。預(yù)算編制與實際支出項目有的仍存在細微差異,如公用經(jīng)費預(yù)決算差異率為-9.71%,。

二是政府采購有待更科學執(zhí)行。2018年局機關(guān)公務(wù)用車因無法使用報廢后重新采購了一輛公務(wù)用車,而政府采購備案年初已上報無法更改,導致政府采購預(yù)算數(shù)和決算數(shù)差異較大,盡管是不可抗因素影響,但預(yù)算編制不夠科學,今后進一步加強政府采購政策學習,合理編制政府采購預(yù)算,。

(三)改進建議,。

加強新行政單位會計制度和新預(yù)算法學習培訓、規(guī)范賬務(wù)處理加強新《中華人民共和國預(yù)算法》,、《行政單位會計制度》,、《中華人民共和國會計法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等學習培訓,規(guī)范部門預(yù)算收支核算,一是制定和完善基本支出,、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算,增強預(yù)算的約束力和嚴肅性,。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整,、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實提高部門預(yù)算收支管理水平。盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接,。

附件:2

雅安市城市管理行政執(zhí)法局2018年整體績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表